| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 888.84 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 12%(DOZE POR CENTO)EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% (QUA-RENTA POR CENTO) DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 147.70 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 2398.66 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATURAS PEMDEM-TES ATE 30/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1760.25 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 12%(DOZE POR CENTO)EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% (SES-SENTA POR CENTO) DO MES DE DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 100.00 | 00002305484402 | MARIA DO SOCORRO FURTADO LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMERNTO DE DESPESAS COM A COMPRA DE 01 (UM) APARELHO ORTOPEDICO, PARA SUA FILHA MARIA EMILANE FURTADO LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 400.00 | 00036534170400 | JOAO GON€ALVES PEREIRA | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENSFEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN-DO CRIANCAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 288.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 04/01/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CEARACOM A SENHORA ALZIRA ARAUJO CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2003 | 99.85 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DECOMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULANCIA,PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A SENHORA ALZIRA ARAUJO CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2003 | 188.50 | 00000000000000 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATICA AO MES DE JANEIRO/2003. CONFORME CONVENIO000062 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS. DEBITO EM 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO ICMS DESTA PRE-FEITURA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A DEBITOAUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2003 | 45.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXAMES: ASLO, PCR E LATEX, REALIZADOS EM FRANCISCOGONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CISAP | VALOR DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURAPARA PAGAMENTO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU-DE DO ALTO PIRANHAS-CISAP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2003 | 625.00 | 00003451359464 | FRANCISCO ESTRELA PAMPLONA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E DESOBISTRUCAO DE POCOSARTEZIANOS, NAS SEGUINTES LOCALIDADES: SITIO MALHADA BONITA, PE BRANCO E CONJUNTO HABITACIONAL VILANOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2003 | 340.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES -ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE SOLDA E TORNEAMNETO REALIZADOS NO TRA-TOR VALMET 88-SS. A DISPOSICAO DA DIVISAO DE VIA-CAO, OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2003 | 268.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2003 | 400.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA-NUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2003 | 25.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MANOFASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2003 | 410.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE 01 (UM) TONER SHARP AL-1000, PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2003 | 319.50 | 08797573000108 | L. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTEE, DESTINADOS AOS VEICULOS A DISPOSICAO DA DIVISAO DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 3000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE 325 CONJUNTOS DESTINADOS AO FARDAMENTOESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 446.20 | 00000000000000 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURAA DISPOSICAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 2571.15 | 04426056000163 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENCAO DA DIVISAO DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2003 | 2200.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMODO ONIBUS PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 2290.00 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO D. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 229.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR REFERENTE A ASSINATURA JORNAL CORREIO CONTRATO 71074. PERIODO 12/04/02 A 15/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 360.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS COPIA DECHEQUES E ENVELOPES OFICIO TIMBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 1270.29 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA TERCEIRA PARCELA, AOS TITULOS DE CREDITOS DAS CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. DEBITO EM C/C. 7.757-7 .BANCO DO BRASIL S/A. AG. 1449-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2003 | 800.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO CONSUMODO DO TRATOR VALMET 786 4X2. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 162.50 | 00000000000000 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS ,02, 03, 06, 07 E 08/01/03. PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, NA CAMIONETE D-20 PLACA KIR-0629 -PE. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 150.00 | 24102386000100 | CAJANET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 46.15 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 255.50 | 00000000000000 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPSF E SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 1605.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DAAMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2003 | 1926.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DAAMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2003 | 1469.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO CONSUMO DOFIAT UNO PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 274.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO, AMBULANCIA PLAVA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 17.84 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 270.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS XEROGRAFICOS REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 228.64 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONAA RETRANSMISSORA DE SINAL DE TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 5630.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO INSS. (EMPRESA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 9925.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTODE DEBITO. COMPETENCIA 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 2607.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SINVAL CAVALCANTI FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE XEROX REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 100.00 | 09318585000167 | SEGUNDO CARTORIO DE PROTESTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 2710.00 | 41443318000124 | MARIA APARECIDA CLAUDINO D. DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOSAOS SERVICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE PRE-DIOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 2052.60 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE TUBOS ESGOTOS 150MM E 100MM, JOELHOS E CIMENTONASSAU 50 KG. DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO DE ESGOTOS NOS DISTRITOS E NA SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 1647.40 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A REPOSICAO E MA-NUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NOS DISTRITOS DEMELANCIAS E VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 617.50 | 00078944058415 | JOSE NILTON RIBEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E ESGOTOSNA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00064656543420 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUMA PA MECANICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DE-PARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 902.00 | 00000000000000 | VANDERLEI FERNANDES ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS FEITAS NO ONIBUS MERCEDEZ BENS, PLACA MNL-0655-PB. /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 506.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000 DEPLACA BFE-2635-RN. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LIBERDADE PARA O DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 418.00 | 00000000000000 | FRANCIELIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA D-10. PLACA MNF-0528-PB. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 690.05 | 00000000000000 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVEIGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA PICK-UP. PLACAMNC-3477-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS ALFAVACA E CORREGOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 770.00 | 00000000000000 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET PLA-CA IUV-4627-RN. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS LAGOA GRANDE E MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 792.00 | 00000000000000 | ELIENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F1000 PLACAHUJ-2467-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS FORMIGUEIRO E CACARE PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 506.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F1000. DE PLACA HUP5664-PB. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 690.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA D-20. PLACA HUO-7779-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 644.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO SEU VEICULO PLACA HVM-7580-CE. /TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 816.00 | 00000000000000 | JOSE EDIGLEY GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET PLA-CA MMS-5015-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 506.00 | 00000000000000 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA F1000. PLACA MNZ-5021-PB. TRANSPORTANDO ESTU-DANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 1598.49 | 00000000000000 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VEIGENS FEITAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ. PLACA MNL-6609-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIOS CAMPO FORMOSO E ABRANTES PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 440.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENS FEITAS NO VEICULO, CAMIONETA C-10. PLACA MNG-7022-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS, NA LIMPEZA MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLI-CO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2003 | 100.00 | 00007268211449 | MISSIAS BATISTA BRAZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO VIGILANTE NOTURNO, NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, NO SETOR DE LIMPESA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2003 | 100.00 | 00004588548409 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO TELEFONISTA, NO POSTO DE SERVICO DOSITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUZIA HOLANDA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO TELEFONISTA, NO POSTO DE SERVICO DOSITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2003 | 200.00 | 00060106964453 | CICERA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO, NA LIMPESA DAPREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2003 | 5004.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ADISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2003 | 100.00 | 00027456056404 | JOSE GONCALVES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2003 | 100.00 | 00073899240472 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA G. DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS PARA A DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSEFA CONRADO BATISTA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS PARA A DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2003 | 30.00 | 00004511393486 | RIZKARLLON LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRESTAODS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE SUINOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2003 | 30.00 | 00005493972484 | ANDRE SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRESTAODS NA CAMPANHA DE VACINACAO DE SUINOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2003 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 13 E 14/01/03. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BENTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE BIROS, CARTEIRAS E CA-DEIRAS, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2003 | 200.00 | 00002338310454 | FRANCISCA VIEIRA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUX. DE SERVICO PARA A DIVISAO DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO ICMS DESTA PRE-FEITURA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMA-TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2003 | 200.00 | 09318593000103 | CARTORIO DIMAS ANDRIOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A RE-CONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES DE DOCUMEN-TOS, REGISTRO DE ESTATUTOS E FORNECIMENTO DE CERTIDOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2003 | 360.00 | 04397433000183 | F. A. MELO MAQUINAS - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONCERTO E LIMPESA EM MAQUINAS DATILOGRAFAS E CALCULADORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2003 | 200.00 | 00021674842830 | JOZIMAR LOPES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO E PAGAMENTO DE MAO DE OBRA, NOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2003 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAODA LEI N§. 436/2002, NO DIARIA OFICIAL, EDICAO DE04/01/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA PRESTACAODE SERVICOS DE ARTE FINAL E REDUCAO DA LEI N§. 436/2002 E DECRWETO N§. 029/20002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2003 | 2184.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2003 | 699.85 | 00036615064472 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELADA IDENIZACAO TRABALHISTA, PROCESSO DE N§. 01.0280/96. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2003 | 566.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CONSUMODA CACAMBA BASCULANTE, PLACA MNC-7144-PB. A DISPO-SICAO DO SETOR DE LIMEPSA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2003 | 1050.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CONSUMODA CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2003 | 1300.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DAFIORINO PLACA MNK-1974-PB. A SERVICO DA SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2003 | 1384.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CONSUMODA CACAMBA BASCULANTE. A SERVICO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 20 E 21/01/03. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. COM A SENHORA SEVERINA VITAL DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2003 | 900.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO CONSUMO DOFIAT UNO MILLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. A SERVICO DADIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2003 | 1800.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL GASOLINA, DESTINADOS AO COMSUMO DASKOMBY, PLACA MNJ-0259 E MNJ-0269. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2003 | 2545.00 | 03386164000197 | KAB. REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MESAS, CADEIRAS, ARMARIO, MAQUINA DE ESCREVER ECOMEXAO P/MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2003 | 354.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA, DAS ESCOLAS EREPARTICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DEBITO EM C/C. 1001106-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2003 | 195.81 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO, NAS ESCOLAS E REPARTICOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICI-PIO. DEBITO EM C/C. 1001106-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2003 | 208.46 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2003 | 1000.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2003 | 76.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA, DOS POSTOS DESAUDE E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DEBITO EM C/C. 1001106-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2003 | 38.50 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO, NO POSTO MEDICOE SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DEBITO EMC/C. 1001106-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2003 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 21 E 22/01/03, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO ICMS DESTA PRE-FEITURA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMA-TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2003 | 60.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADOS NA IMPRESSORA DESKJET HP-1100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DEDIVULGACAO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E MATERIAS DOINTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO DE PRES-TACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2003 | 1400.00 | 02573782000183 | EMPRESA TEREZINHA DUARTE QUEIROZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE CATAVENTOS DEPOCOS ARTEZIANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2003 | 3048.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA, DA ILUMINICAOPUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO AUTOMATICO, C/C. 1001106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2003 | 1156.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE MOTORES BOMBAS E BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTEZIANOSDESTE MUNICIPIO.. CONFORME DEBITO AUTOMATICO CONTACORRENTE 1001106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOSSISTEMAS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E FOLHA DE PAGA-MENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2003 | 870.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA, DAS REPARTICOESPUBLICA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DEBITO AUTOMATICO, C/C. 1001106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2003 | 246.07 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO, NAS REPARTICOESPUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. DEBITO EM C/C. 1001106-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2003 | 1000.00 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2003 | 4750.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2003 | 157.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AM-BULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DA DIVISAODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2003 | 150.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AM-BULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. A SERVICO DA DIVISAODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2003 | 729.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A SERVICO DA DIVISAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2003 | 963.20 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2003 | 627.70 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RE-VISAO DA AMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB. ASERVICO DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2003 | 90.30 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AMAO DE OBRA, NOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NAAMBULANCIA PARATI PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 23/01/03. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA. PLACA MOQ-1982 -PB. CONDUZINDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA BATISTADE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2003 | 120.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA O CONSUMO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A SENHORA MARIA DE FATIMA BATISTADE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2003 | 300.00 | 00003515793461 | JOHN GLEDSON BEZERRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2003 | 2000.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | NALINE DINIZ VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOC PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A SERVIDORES DESTE MUNI-CIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2003 | 600.00 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JUDITH GERONIMO SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2003 | 150.00 | 00060352213434 | LUIZ LOURENCO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) MIL TELHAS, DESTINADAS AOS SERVI-COS DE RETELHAMENTO EM PREDIOS PUBLICOS, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM VEICULO, CAMINHA CACAMBA MERCEDES BENZ L-1113 .PLACA CGA-2973-PB. PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2003 | 800.00 | 00075958988468 | RONALDO FELIX ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A DIVISAO DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 24/01/03. PARA VIAJAR A CIDADE DE JUAZEIRO-CECOMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PARATI, DE PLACA MNJ0321-PB. COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. A FIM REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2003 | 119.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUSICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS AOSPARTICIPANTES DO PRIMEIRO CONGRESSO DE MOCIDADE DAASSEMBLEIA DE DEUS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2003 | 516.07 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. (542-1055). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2003 | 1108.65 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS CELULAR, PRESTADAS PELA BSE S/A .A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2003 | 180.00 | 08797573000108 | L. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO TRATOR MARCA VALMET 786-4X2. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2003 | 63.53 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTA A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. (542-1078). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2003 | 139.73 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTA A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. (542-1119). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | VANDERLEI FERNANDES ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNL-0655-PB. PARA A CIDADE DE SOUSA-PB. E PARAA CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM ESTUDANTES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA TIBURTI-NO VERISSIMO DANTAS, DISTRITO DE VARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2003 | 998.98 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AS INSTALACOESPARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR-BOMBA E BOMBA SUBMERSADE POCOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2003 | 205.79 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTA A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO PABX ,NESTA EDILIDADE. (542-1121). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2003 | 551.40 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTA A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO POSTODE SERVICOS DO SITIO RETIRO, DESTE MUNICIPIO. 521-1227. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2003 | 95.70 | 01049366000118 | MARIA APARECIDA ALMEIDA ALVARENGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PIRULITO, BALAS E BALOES, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO ICMS DESTA PRE-FEITURA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMA-TICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2003 | 280.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 01 ACUMULADOR R150MD, PARA A CACAMBA BASCU-LANTE, PLACA MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO SETOR DELIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2003 | 2000.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEI-RA PARA ESCAVACAO DE PICARRA PARA OS SERVICOS DEMANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS ESERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ERINALDO VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA O DEPARATMENTO DEVIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2003 | 5212.52 | 00000000000000 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL CIVIL LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURADURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | WINSTON SAVIO CARTAXO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM TRATOR VALMET 88-SS A DISPOSICAO DA DIVISAO DEVIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL CIVIL (GARI) LOTADOS NA DIVISAO D E VIACAOOBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2003 | 200.00 | 00079839924400 | ORCELO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM MUNICIPAL, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PRO-TEMPORE, LOTADO NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2003 | 1300.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PEC/RP.DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2003 | 2178.61 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRO-TEMPORE (FUNDEF 60%), LOTADOS NA DIVISAO DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2003 | 816.00 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 12%(DOZE POR CENTO)EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%, RELA-TIVA AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2003 | 1737.47 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR REFERENTE AO REPASSE DOS 12%(DOZE POR CENTO)EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%, RELA-TIVA AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2003 | 2957.59 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (FUNDEF 40%), LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2003 | 8362.00 | 00000000000000 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (FUNDEF 40%),LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2003 | 17844.63 | 00000000000000 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (FUNDEF 60%), LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2003 | 1330.42 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTEAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO /DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (21% EMPREGADOR) DAFOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60% REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2003 | 927.95 | 00000000000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | VALOR CORRESPONDENTEAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO /DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (21% EMPREGADOR) DAFOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40% REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2003 | 0.27 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE NUMERO 000161/2003. RE-LATIVO AO REPASSE DOS 12% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%. REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DE-BITO DE TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2003 | 22.00 | 00004422999400 | FRANCINALDA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E PASSAGENS /PARA A CIDADE DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTE PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2003 | 620.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2003 | 1100.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2003 | 23400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-RIFA TALAO CHEQUE EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DE-BITO DE TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM TRATOR VALMET 786, 4X2 COM IMPLEMENTOSPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS COMO ASSESSORA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UMA CAMIONETA D-20, PLACA KIR-0629-PE. ADISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DUARNTE /O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCIONIOSDE DIVULGACAO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, TAIS COMO: AVISOS, ANUNCIOS E CONVITES, NOPROGRAMA CALDEIRAO POLITICO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2003 | 12360.00 | 00000000000000 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF. DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO, NESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICI-PIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO **PAB** DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2003 | 3943.78 | 00000000000000 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CIVIL LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM IMOVEL TIPO CASA LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZDE BRITO, NESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DEUM IMOVEL TIPO CASA LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARESBRASILEIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2003 | 600.00 | 04883040000180 | ASSESSORIA PSICO-PEDAGOGICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PSICO-PEDAGOGICO-SOCIAIS A COMUNIDADE DE SANTA HE-LENA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAO DEINCENTIVO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2003 | 500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI-AL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2003 | 96.81 | 08545212000166 | FARMACIA ESTRELA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, PARA O ONIBUS.PLACA MNF-0462-PB, A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2003 | 420.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE 01 (UM) ROLO INFERIOR DE PRESSOA E DE01 (UM) KIT DO TAMBOR ORGANICO AL1000, PARA COPIA-DORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2003 | 1680.29 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2003 | 1131.26 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CIVIL LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2003 | 1712.52 | 00000000000000 | DIANA ENEAS FERREIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CIVIL LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2003. (MDE 10%) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2003 | 1907.96 | 00000000000000 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CIVIL (MDE 10%) LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2003 | 1211.26 | 00000000000000 | ADRIANA MOURA DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CIVIL (MDE 10%) LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCA-CAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2003 | 800.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VIEIRA LOPES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CONTRATADOS SUBSTITUINDO PESSOAL EFETIVO QUEENCONTRAM-SE DE LICENCA, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A EMISSAO DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES NOTURNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2003 | 3275.04 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PES-SOAL CIVIL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | IVANIR CHAVES FAGUNDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSS, INFOR-MACOES ATRAVES DA GFIP E/OU SEFIP, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2003 | 39.32 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA POSTAGEM DEDOCUMENTOS PERTECENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PU-BLICACAO DA TOMADA DE PRECO N§. 01/2003, NO JORNALA UNIAO, EDICAO DO DIA 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PU-BLICACAO DA TOMADA DE PRECO N§. 01/2003, NO DIARIOOFICIAL, EDICAO DO DIA 18/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2003 | 50.00 | 00068791917468 | DR. RICARDO LOURENCO COELHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMACURVA+MAPEAMENTO DA RETINA, REALIZADO NA PESSOA DEANDERSON EUGENIO PINHEIRO SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 03/02/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACAMNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O SENHOR MANUEL SABINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2003 | 2463.42 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DO DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATURAS PENDEN-TES ATE 30/09/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/02/2003 | 380.00 | 02513629000160 | CEARA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, NO VEICULO FIATUNO, PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2003 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PU-BLICACAO DOS DECRETOS N§. 002 E 003/2003. NO DIA-RIO OFICIAL. EDICAO DO DIA 20/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSESSORIA E CORDENACAO DOS INTERESSESCOMUNS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURAN-TE O EXERCICIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2003 | 104.00 | 00000000000000 | JUCIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENT AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 06/02/2003, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA-PB. COM A FINALIDADE DE JUNTO AO DEPARTAMENTODE IDENTIFICACAO, FAZER A PRESTACAO DE CONTAS DOMATERIAL DE IDENTIFICACAO E CONFECCAO DAS CARTEI-RAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2003 | 32.50 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 06/02/03. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982 -PB. CONDUZINDO O PACIENTE DJACI SATURNINO DE ALBU-QUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2003 | 493.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DIS-TRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE LEITE AS CRIANCAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2003 | 80.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUICAOCOM CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ALDIR MONTEIRO GUEDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE DEZ JAQUETAS, DESTINADAS A GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE ARTE FINAL E REDUCAO DOSDECRETOS N§S. 002 E 003/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2003 | 1500.00 | 04426056000163 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINAODS AMANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2003 | 9721.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, PARA AMORTIZACAO DA DIVIDAPREVIDENCIARIA - PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2003 | 6200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO INSS-EMPRESA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2003 | 3138.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 699.85 | 00000000000000 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SETIMA PARCE-LA DA IDENIZACAO TRABALHISTA, PROCESSO DE N§ .01.0280/96. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2003 | 252.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGAS P-13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2003 | 775.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 2764.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PNEUS E PROTETORES, DESTINADOS AO ONIBUS, PLACAMNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 1926.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULAN-CIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 1712.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULAN-CIA PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 1362.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 272.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA AQUISICAODE PENUS, DESTINADOS A AMBULANCIA, PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 4152.29 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSTRUCAO DA PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADA NO SITIO PAI FELIX, NESTE MUNICIPIO. RECURSOSDO PRONAF. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UMA PA MECANICA, PARA PRESTAR SERVICOSJUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE | CONSTRUÇÃO DE 02 WS´C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2003 | 6035.35 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE02 WCïS COM INSTALACAO DE CAIXA DAGUA NOS SITIOS /LAGOA I E II. | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 11/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL - PROFESSORES - A SERVICO DA DIVISAO DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 11/02/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2003. CONFORME CONVENION§. 000062, FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOB DEBITO AUTO-MATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2003 | 3781.00 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A INS-TALACAO E AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DOS SITIO LAGOA DE FORA E RETIRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SINVAL CAVALCANTI FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE XEROX, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2003 | 2902.60 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MADEIRA, FERRO E CIMENTO, DESTINAODS AOS SERVI-COS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLI-COS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO-PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA - PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, COM A FINALIDADE DE CUSTEARDESPESAS, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA EN-TIDADE, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL DE N§.433/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 12/02/2003 | 632.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE AS COMPETENCIAS 11 E 12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 12/02/2003 | 250.00 | 01797260000100 | ROSA DOS VENTOS COMUNICACOES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACAO DE MENSAGENS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 12/02/2003 | 29.90 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA BOLA SELECAO SUPERIOR, DESTINADA A EQUIPE DO SAO PAULO FUTEBOL CLUBE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 13/02/2003 | 833.32 | 00000000000000 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO 13§. SALARIOANO 200/. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 13 E 14/02/03. MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLA-CA MNJ-0321-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALE-ZA-CE. COM A SENHORA NILZA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA CONSUMO DA AMBU-LANCIA PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE. COM A SENHORA NILZA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 13/02/2003 | 401.47 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO 13§. SALARIO ANO 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA PICK-UP. PLACAMNC-3477-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DOS SITIOS ALFAVACA E CORREGOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2003 | 560.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA, DE PLACA HVM-7580-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DO SITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2003 | 748.00 | 00000000000000 | JOSE EDIGLEY GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET PLA-CA MMS-5015-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/02/2003 | 460.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000 DEPLACA BFE-2635-RN. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/02/2003 | 820.00 | 00000000000000 | VANDERLEI FERNANDES ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DEPLACA MNL-0655-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO CAMPO FORMOSO PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET, PLACA IUVL-4627-RN. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL, DO SITIOS LAGOA GRANDE E MALHADABONITA, PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 13/02/2003 | 792.00 | 00000000000000 | ELIENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000 DEPLACA HUJ-2467-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS CAMPO FORMOSO E CACAREPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/02/2003 | 380.00 | 00000000000000 | FRANCIELIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA D-10. DE PLACAMNF-0528-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/02/2003 | 460.00 | 00000000000000 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA F1000 DE PLACAMNZ-5021-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIZ PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/02/2003 | 1529.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ ,PLACA MNL-6609-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO SITIOS CAMPO FORMOSO A ABRANTES PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/02/2003 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F-1000 DEPLACA HUP-5664-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAI FELIX PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA C-10 DE PLACA-MNG-7022-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUZIA HOLANDA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO TELEFONISTA, NO POSTO DE SERVICODO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 14/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA PARNAIBA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO TELEFONISTA, NO POSTO DE SERVICODO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 14/02/2003 | 95.40 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL-CR.PB. | VALOR DO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DA ORDEM DOSMUSICOS DO BRASIL-OMB. CONSELHO REGIONAL DO ESTADODA PARAIBA, REFERENTE A TAXA DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2003 | 428.97 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2003 | 949.26 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2003 | 280.90 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/02/2003 | 237.87 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 18/02/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS-PB .COM A SENHORA CARMEM LUCIA LACERDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/02/2003 | 38.50 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2003 | 66.20 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA CONSUMO DA AMBU-LANCIA PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE BANANEIRAS-PB. COM A SENHORA CARMEM LUCIA LACERDA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOB DEBITO AUTO-MATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS - AMAP. INERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. CONFORME CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/02/2003 | 150.00 | 06065197000123 | CONCITEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE LAMPADAS, DESTINADAS A REPOSICAO, DAILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2003 | 3048.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2003 | 1680.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/02/2003 | 674.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2003 | 887.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DA CACAMBA, PLACA MNC-7144-PB. A DISPO-SICAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/02/2003 | 1270.29 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA QUARTAPARCELA. AOS TITULOS DE CREDITOS DAS CONTAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE. DEBITO EM C/C. 7.757-7 BAN-CO DO BRASIL AG. 1449-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2003 | 1060.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DA CACAMBA, PLACA MOU-8409-PB. A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2003 | 930.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOCONSUMO DA FIORINO, PLACA MNK-1974-PB. A DISPOICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2003 | 1050.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DA CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. ADISPOSICAO DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/02/2003 | 2002.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTS AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DO ONIBUS PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSI-CAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/02/2003 | 1001.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DA CAMIONETA D-20. PLACA MNC-7383-PB. ADISPOSICAO DA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2003 | 1070.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A A-QUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOCONSUMO DA HOMBY, PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICADO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/02/2003 | 1607.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JUDITH GERONIMO SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA, CONFORME ACORDO CELEBRADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DOSSISTEMAS ORCAMENTARIOS, FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/02/2003 | 696.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA AM-LANCIA, PLACA MNJ-0321-PB, EM VIAGENS FEITAS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/02/2003 | 604.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA AM-LANCIA, PLACA MOQ-1982-PB, EM VIAGENS FEITAS A CI-DADE DE JOAO PESSOA-PB. COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/02/2003 | 514.24 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-JP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA, DESTI-NADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOB DEBITO AUTO-MATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRESTACAO DESERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2003 | 157.64 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAGENS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TINTA, CORANTES E SPRAY, DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA NO LOCAL DA REALIZACAO DO CARNA-VAL DE RUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/02/2003 | 210.00 | 09205543000110 | CASA BANDEIRA TECIDOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TNT-TEXTIL NAO TECIDOS, DESTINADO A ORNAMENTACAOA DO LOCAL DA REALIZACAO DO CARNAVAL DE RUADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/02/2003 | 149.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO CARTUCHO DE TONER DA IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CISAP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/02/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 27/02/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ0321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. /COM O SENHOR ELEOMAR BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/02/2003 | 140.00 | 00391528000139 | BATERIAS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 01 (UMA) BATERIA PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNJ0321-PB. A SERVICO DA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UMA CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2003 | 600.00 | 04883040000180 | ASSESSORIA PSICO-PEDAGOGICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PSICO-PEDAGOGICOS SOCIAIS PRESTADOS A CO-MUNIDADE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2003 | 73.27 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (542-1078). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUAPEDRO MUNIZ DE BRITO, A DISPOSICAO DA SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DE PES-SOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2003 | 12360.00 | 00000000000000 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DO PES-SOAL DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNIICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS COMO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2003 | 3973.78 | 00000000000000 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL CIVIL, LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2003 | 2650.00 | 00000000000000 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DO **PAB** DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIOREFERNETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2003 | 48.24 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA PARATI, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF E SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | IGO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 19 E 24/02/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. EM VIAGENS FEITAS A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB, COM A PACIENTE CELESTINA FERREIRADA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 19 E 24/02/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O SENHOR LOURIVAL GOMES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2003 | 370.00 | 00000000000000 | NALINE DINIZ VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS, ENFER-MEIRAS DO PSF, E OUTROS SERVIDORES LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2003 | 25.00 | 24102386000100 | CAJANET | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2003 | 82.40 | 04472156000126 | R. J. SOARES DA SILVA - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSEXECUTADOS NO APARELHO DE FAX SHARP MODELO UX-44 ,SERIE. 07198312. DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2003 | 1556.31 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS CELULAR, PRESTADAS PELA BSE/SA. AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2003 | 831.08 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. (542-1055). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2003 | 1910.00 | 00000000000000 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PATROCINIO PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, TAIS COMO: ANUNCIOS, CONVITES EDEMAIS MATERIAS, NO PROGRAMA CALDEIRASO POLITICO ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2003 | 612.09 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LI-GACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA, EM LOCAL PU-BLICO, PARA REALIZACAO DO CARNAVAL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2003 | 22.00 | 00000000000000 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO, REFERENTE AS VIA-GENS FEITAS NA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MOL-6130. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAODA BANDA TALISMA, PARA APRESENTACAO DE 07 SHOWS ARTISTICOS NO PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 04/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | FRANKILN ROOSEVELT HONORATO VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SONORAZICAO MECANICA, PARA APRESENTA-CAO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 04/03/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | MARIA EVAM CARDOSO HONORATO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOALUGUEL DE UM PALCO COM COBERTURA, QUE SERVIRA PA-RA APRESENTACAO MUSICAL DE BANDA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, NO PERIODO DE 01 A 04/03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANKILN ROOSEVELT HONORATO VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA CONTRATA-CAO DE SOM MECANICO PROFISSIONAL, PARA APRESENTCAOEM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A TATIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM TRATOR VALMET 786 4X2, COM IMPLEMENTOSPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSORA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2003 | 50.80 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CACAMBA PLACA MOU-8409PB. A DISPOSICAO DA SECRETATIA DE AGRICULTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2003 | 416.96 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO POSTODE SERVICO DO SITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. (521-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2003 | 311.08 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO PABX.DESTA EDILIDADE. (542-1121). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DI-VULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSEDA COLETIVIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2003 | 952.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2003 | 45.53 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMEN-TOS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (VIGILANTES NOTURNOS), LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2003 | 3435.04 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | MARIA DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE APERESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMNINISTRATIVA, NA ELABORACAO E ENTREGA DA RAIS, ANO BASE/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2003 | 84.66 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO, REFERENTE A POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2003 | 320.00 | 00000000000000 | NALINE DINIZ VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | RONALDO FELIX ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2003 | 207.44 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (542-1119). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BENTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2003 | 1680.29 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2003 | 1221.26 | 00000000000000 | ADRIANA MOURA DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSMECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE,A DISPOSICAO DA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2003 | 1684.93 | 00000000000000 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2003 | 1231.26 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2003 | 1262.52 | 00000000000000 | DIANA ENEAS FERREIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2003 | 294.47 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SE-GURO DE DPVAT DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNF-0462-PB,A DISPOSICAO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2003 | 196.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGAS P-13 DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2003 | 2270.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE 227 CONJUNTOS DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2003 | 310.00 | 00000000000000 | NALINE DINIZ VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTEMUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2003 | 1140.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO-PLACA MMX-3550-PB A DISPOSICAO DA /SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2003 | 860.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO,REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA),PARA CONSUMO DO VEICULO KOMBI-PLACA MNO-0255-PB A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2003 | 2200.00 | 00000000000000 | WINSTON SAVIO CARTAXO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM TRATOR VALMET SS-88. PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO A DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS COMO MOTORISTA NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2003 | 2050.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL CIVIL (GARI) LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2003 | 5672.52 | 00000000000000 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL CIVIL LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ERINALDO VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS COMO MOTORISTA NO DEPARTAMENTO DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS /PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NAS VIAS PU-BLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2003 | 51.80 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO CACAMBA PLACA MNC-7144PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALO VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMMENTO PELOS SERVICOSDE FERREIRO, PRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL BERNARDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ORCELO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE, NA GARAGEM MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELAS VIAGENSFEITAS NO VEICULO CAMIONETA D-20. PLACA HUO-7779T-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO MALHADA BONITA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2003 | 8271.26 | 00000000000000 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/FUNDEF 40%)LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2003 | 2757.59 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, (FUNDEF 40%), LOTADOS NA DIVISAO DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2003 | 17105.88 | 00000000000000 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, (FUNDEF 60%), LOTADOS NA DIVISAO DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PRO-TEMPORE) LOTADO NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PEC/RP.DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2003. (FUNDEF 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2003 | 2156.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PRO-TEMPORE), LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BETANIA DE SOUSA/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, PROFESSORES, A SERVICO DA DIVISAO DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2003 | 1037.26 | 00000000000000 | VERA NEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE E FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, PROFESSORES, A SERVICO DA DIVISAO DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2003 | 1683.23 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE POR CENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60% (SESSENTA POR CENTO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2003 | 817.20 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40% (QUARENTA POR CENTO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE LEITE AS CRIANCAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2003 | 69.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO, DESTINADO A DISTRIBUICAO COMCRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2003 | 331.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SEREM DISTRIBUI-DOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2003 | 300.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 28/02/2003 | 19420.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARAMUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 28/02/2003 | 4078.20 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARAMUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 28/02/2003 | 455.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARAMUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 28/02/2003 | 2199.30 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARAMUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 28/02/2003 | 2910.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARAMUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 28/02/2003 | 3429.29 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARAMUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 28/02/2003 | 291.29 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARAMUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 28/02/2003 | 691.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DA CAMARAMUNICIPAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 28/02/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DO IPAM DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020002 | 28/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DO IPAM DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020003 | 28/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DO IPAM DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020004 | 28/02/2003 | 502.70 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REF. A INCORPORACAO DOS BALANCETES DO IPAM DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2003 | 400.00 | 09610221000156 | PRIMOR SUPERMERCADO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A DISTRI-BUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2003 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PU-BLICACAO DA TOMADA DE PRECO N§. 02/2003, NO DIARIOOFICIAL, EDICAO DE 14/02/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2003 | 400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DECONVENIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.1.225-4MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.9.609-1PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/03/2003 | 2516.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATURAS PENDEN-TES ATE 30/06/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.7.757-7FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.9.389-0ECD/FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.4.041-XDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.283.142-2-ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.1.339-0FUNDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/03/2003 | 830.00 | 00000000000000 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO PARA MANUTENCAO DA RADIO COMUNITARIA ESTRELA FM, REFERENTE A TRANSMISSAO E COBERTURA DO CAR-NAVAL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.58.044-9-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.58.071-6-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA SOB EMISSAO DE EXTRATO. C/C.58.023-6-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/03/2003 | 6600.00 | 03220957000131 | FAMAQ-CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 100 H. DE TRATOR D5E (ESTERA) REFERENTE AOS SERVICOS DE ESCAVA-CAO DE PISCARRAE PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 06/03/2003 | 200.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2003. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAODE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO COM ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 06/03/2003 | 120.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER SHARP AL.100 P/COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/03/2003 | 227.50 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/03/2003 | 188.98 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A -HOTEL BREJO DAS FREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/03/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELA LOCACAO DE01 (UM) VEICULO, CAMINHAO CACAMBA MERCEDES BENZL-1113, PLACA CGA-2973-PB. PARA PRESTAR SERVICOSNA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/03/2003 | 1270.29 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA QUINTAPARCELA,AOS TITULOS DE CREDITOS DAS CONTAS TELEFO-NICAS DESTA EDILIDADE. DEBITO EM C/C. 7.757-7-FPM.BANCO DO BRASIL S/A. AG. 1449-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/03/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/03/2003 | 32.50 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 10/03/03. MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM A SENHORA MARIA DE FATIMA BATISTA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/03/2003 | 286.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/03/2003 | 124.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ES-COLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIO-NAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/03/2003 | 10823.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS, PARA AMORTIZACAO DA DIVIDAPREVIDENCIARIA - PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/03/2003 | 6300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. REFERENTE A COMPE-TENCIA 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/03/2003 | 2492.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/03/2003 | 699.85 | 00000000000000 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA OITAVA PARCE-LA DA IDENIZACAO TRABALHISTA. PROCESSO N§. 01.0280/96. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCA VIEIRA LOPES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PROFESSOR, AUXILIAR DE SERVICOS E SECRETARIA.A DISPOSICAO DA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2003 | 1908.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULAN-CIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2003 | 1714.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULAN-CIA PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2003 | 1378.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/03/2003 | 66.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) KG. DE CORDA 10MM, DESTINADAS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2003 | 200.00 | 00018158455468 | FRANCISCO ALMEIDA DUARTE FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS REGULAMENTARES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2003 | 220.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) SACOS DE CIMENTO 50KG. DESTINADOSAOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/03/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO SILVA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UMA PA MECANICA, PARA PRESTAR SERVICOSJUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 12/03/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA F.1000, DE PLACAMNZ-5021-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO PAI FELIX PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/03/2003 | 285.00 | 00000000000000 | FRANCIELIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA D-10, PLACA MNF-0528-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/03/2003 | 540.00 | 00000000000000 | ELIENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F.1000, PLACA HUJ-2467-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DOS SITIOS FORMIGUEIRO E CACARE PARAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/03/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 12/03/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ0321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O SENHOR FRANCISCO TEIXEIRA FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/03/2003 | 412.20 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO DA AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA DIVISAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/03/2003 | 279.79 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAODA DIVISAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2003 | 560.00 | 00002864252465 | MARIA LINDALVA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE VIGILANCIA AM-BIENTAL - PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/03/2003 | 2204.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONALDE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/03/2003 | 479.60 | 12937686000120 | DONNA SUMMER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FRANKILN ROOSEVELT HONORATO VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRATACAO DE SONORIZACAO MECANICA, PARA APRESENTA-CAO EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVADADES DE REABERTURA DA RADIO COMUNITARIA ESTRELA FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 17/03/2003 | 46115.18 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DAN-TAS, ALEM DA COMPLEMENTACAO DA MURADA, LOCALIZADANO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. CONFORME PROJETO EPLANILHAS. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/03/2003 | 600.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/03/2003 | 818.63 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS ADISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2003 | 1706.02 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSAS DE POCOS ARTE-ZIANOS, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2003 | 3048.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/03/2003 | 278.03 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/03/2003 | 427.27 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/03/2003 | 564.27 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/03/2003 | 552.80 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS - AMAP. INERENTE AO MES DE MAR€O/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/03/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE MARCO/2003. CONFORME CONVENIO N§.000062. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/03/2003 | 71.98 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA COMSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/03/2003 | 38.50 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA COMSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/03/2003 | 380.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAODA DIVISAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/03/2003 | 370.00 | 04426056000163 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REALIZADAS PARAA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/03/2003 | 1769.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADO AOS VEICU-LOS: AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. AMBULANCIA PLA-CA MOQ-1982-PB. E FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB. ASERVICO DA DIVISAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/03/2003 | 985.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DA CAMIONETA D-20, PLACA KIR-0629-PE. ADISPOSICAO DA DIVISAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/03/2003 | 503.20 | 04426056000163 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REALIZADAS PARAA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/03/2003 | 970.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DA CACAMBA, PLACA MOU-8409-PB. A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/03/2003 | 1085.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DO TRATOR VALMET 786 4X2, COM IMPLEMEN-TOS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/03/2003 | 550.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENTE AS COMPETENCIAS. 01 E 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/03/2003 | 840.00 | 04426056000163 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, REALIZADAS PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/03/2003 | 2000.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DO ONIBUS, PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/03/2003 | 960.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DA CAMIONETA D-20, PLACA MNC-7383-PB. ADISPOSICAO DA DIVISAO DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2003 | 1091.40 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOCONSUMO DA KOMBY. PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2003 | 908.60 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOCONSUMO DO FIAT UNO MILLE EP. PLACA MMX-5550-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/03/2003 | 1042.50 | 00000000000000 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO, CAMINHAO MERCEDES BENZ,PLACA MNL-6609-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS CAMPO FORMOSO E ABRANTES, PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE LEITE AS CRIANCAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/03/2003 | 1404.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO NATURESSE, DESTINADO A DISTRI-CAO COM CRIANCAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA - PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2003 | 1634.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2003 | 463.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM, DESTA PRE-FEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2003 | 1000.00 | 00095183191468 | JOAN KENNEDY PINTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, PARA OS COMPONENTES DA BANDA TALISMA, DURANTE O PERIODO DE CAR-NAVAL DE 01 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO DA AM-BULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE. COM O SR. LEONIDAS GONCALVESDA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS: 17/03/2003. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM O SR. FRANCISCO TEIXEIRA FILHO. DIA21/032003. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE.COM O SR. LEONIDAS GONCALVES DANTAS. MOTIRISTA DAAMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2003 | 36.00 | 00000000000000 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS, NA MOTA DE PLACA MOL-6130, A SERVICODO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2003 | 35.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONSERTO DE UM COMPUTADOR, TROCA DO CONECTOR DO TECLADO NA PLACA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2003 | 222.20 | 00004090879477 | NATERCIA MOREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHESA E REFEITCOES, AUTORIZADASPELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2003 | 500.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES A SERVIDORESMUNICIPAIS, LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2003 | 180.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ACUMULADOR R070PE, DESTINADA A KOM-BY, PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2003 | 3000.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO: CIMENTO, TINTA, TU-BO DE ESGOTO, DIJUNTORES, FECHADURAS E DOBRADICAS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA-DAS ESCOLAR MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CENTRO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2003 | 1200.00 | 00004534471475 | HELENICE GOMES DE LIMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL: COORDENADOR, MONITORES E AUXILIARES, QUE PRES-TAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2003 | 5000.00 | 00056844760400 | JOSCIVANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCACIDADA, CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2003 | 500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2003 | 1395.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA: CAIBRO, LINHAS, RIPAS E PREGOS. PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILAIS CARENTES DESTEMUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DOS TE-TOS DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDE SITIO CAMBITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2003 | 58980.00 | 02358797000129 | CONSTRUTORA SANTA FE LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXUCACAO DOS SERVICOS DE RECONSTRUCAO E AMPLIACAO DOACUDE COMUNITARIO DO SITIO CAMBITO, NESTE MUNICI-PIO. CONFORME PROJETO E PLANILHA. | 00042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | CONST. E INST.DE POÇOS ARTEZIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 25/03/2003 | 6000.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A EXEUCAO DESERVICOS DE PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO AR-TEZIANO NO SITIO CAMPO FORMOSO,NESTE MUNICIPIO. PT2001-PRONAF | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | CONC.DE PERFURAÇÃO E INST.DE POÇOS ARTEZIANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2003 | 16000.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.A CONCLUSAO/DE PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS ARTEZIANOS /NAS SEGUINTES LOCALIDADES:ST.CACARE,PE BRANCO, RUANOVA,MELANCIAS E SANHARO. PT2000-PRONAF | 00062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 25/03/2003 | 500.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DEPOCOS ARTEZIANOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, DE01 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2003 | 650.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA, PLACA -MNC-7144-PB. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2003 | 693.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE ACOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO, DA CACAMBA, PLACA MNC-7144-PB. ADISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO,CAMIONETA FORD F-75, PLACA HVM-7580-CE. TRANSPOR-TANDP ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PEBRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/03/2003 | 544.00 | 00000000000000 | JOSE EDIGLEY GOMES PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENSFEITAS NO CAMIONETA CHEVROLET, PLACA MMS-5015-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/03/2003 | 450.00 | 00000000000000 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENSFEITAS NO VEICULO CAMIONETA PICK-UP. DE PLACA MMC-3477-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DOS SITIOS: ALFAVACA E CORREGOS PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/03/2003 | 615.00 | 00000000000000 | VANDERLEI FERNANDES ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENSFEITAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ. PLACA MNL-0655-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL, DO SITIO CAMPO FORMOSO PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2003 | 2950.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE AOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE DIARIOS ESCOLAR,HISTORICO ESCOLAR, CERTIFICADOS, FICHAS DE MATRICULAS E FICHAS INDIVIDUAL DE ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2003 | 1360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO ONIBUS, PLACA -MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2003 | 450.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CAMIONETA D-20 -PLACA-MNC-7383-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/03/2003 | 1160.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE ACOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO, DO ONIBUS, PLACA-MNF-0462-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2003 | 1163.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE ACOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO, DA CAMIONETA D-20. PLACA MNC-7383-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 25/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO-PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA - PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE-PB. COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS, CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTAENTIDADE. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N§. 433/02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DOS SISTEMAS ORCAMENTARIO, FIANCEIRO E FOLHADE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOB DEBITO AUTO-MATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/03/2003 | 200.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA FIORINO, PLACA -MNK-7144-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/03/2003 | 529.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE ACOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO, NA FIORINO, PLACA-MNK-1974. A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2003 | 547.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE ACOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSERTO E REPOSICAO, DA FIORINO, PLACA MNK-1974-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACONPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI-AL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2003 | 208.00 | 00071342052404 | DIRCILENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 27 E 28/03/03. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREI-NAMENTO DE INFORMACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMU-NIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2003 | 2135.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE AOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2003 | 148.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO FIAT UNO, PLACA-MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CISAP | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA AREA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/03/2003 | 1071.92 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOB DEBITO AUTO-MATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2003 | 345.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F.1000 DEPLACA HUP5664-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2003 | 345.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F.100, DEPLACA BFE-2635-RN. TRASNPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENETE AO PAGAMENTO, REFERENETE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA C-10, DE PLACAMNC-7022-PB. TRASNPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/03/2003 | 707.23 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE REBOBINAMENTO DOS MOTORES BOMBAS, DOSSITIOS MALHADA BONITA, CAJUEIRO, DISTRITO DE MELANCIAS E CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/03/2003 | 167.76 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PAI, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/03/2003 | 25.00 | 02199923000140 | FRANCISCO DE ASSIS DELFINO JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE UM PAR DE PLACA, DO VEICULO CACAMBA, PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2003 | 32.50 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 27/03/03. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A PACIENTE MARIA LAURA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2003 | 208.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 27 E 28/03/2003. PARA VIAJAR A CIDADE DE PA-TOS-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO E PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS, PARA ESCOLHA DE REPRESENTANTES QUE DIRIGIRAOOS DESTINOS DA UNDIME-PB. NO BIENIO 2003/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2003 | 204.74 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. (542-1119). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2003 | 452.56 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO POSTO DE SERVICO DO SITIO RETIRO. (521-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2003 | 238.50 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS NO P.A.B.X.DESTA EDILIDADE. (542-1121). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PRE-FEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2003 | 815.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PRE-FEITURA, EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2003 | 120.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA.LT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONPRA DE CONBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2003 | 105.03 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. (542-1078). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2003 | 640.75 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. (542-1055). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2003 | 1188.49 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS CELULAR PRESTADAS PELA BSE S/A. AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2003 | 126.00 | 04620289000100 | CENTRAL BR. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONPRA DE LAMPADAS INCANDESCENTES 150W. DESTINADAS AILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2003 | 10.00 | 04620289000100 | CENTRAL BR. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONPRA DE 01 (UMA) TESOURA PARA OS SERVICOS DE POLDA-GEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM TRATOR VALMET 88SS-4X4. COM IMPLEMENTOPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO,OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2003 | 2050.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (GARI) LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO,OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2003 | 5872.52 | 00000000000000 | ANTONIO TEIXEIRA LUCAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO, OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE ERINALDO VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, NO DEPARTAMENTO DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICOA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ORCELO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL, DU-RANTEO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DEUSDEDITH CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL BERNARDINO SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DO SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2003 | 1553.92 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40% (QUARENTA POR CENTO). REFERENTE AO 13§.SALARIO2002 E MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2003 | 1785.43 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60% (SESSENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DE MAR-CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PEC/RP.DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2003 | 18040.88 | 00000000000000 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (FUNDEF 60%). LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2003 | 3193.26 | 00000000000000 | ANA LUCIA ALVES DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL PRO-TEMPORE (FUNDEF 60%), LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2003 | 8101.26 | 00000000000000 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS). FUNDEF 40%LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2003 | 2767.59 | 00000000000000 | FRANCISCA FERREIRA GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL (FUNDEF 40%). LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA RODOLFO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PRO-TEMPORE (FUNDEF 40%). LOTADO NA DIVISAO DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PROFESSORES) A SERVICO DA DIVISAO DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003FUNDEF. 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE GONCALVES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2003 | 616.80 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAOCOM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DURANTE OMES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINOS PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, TAIS COMO: AVISOS, ANUNCIOS E CONVITES, NOPROGRAMA CALDEIRAO POLITICO. DURANTE O MES DE MAR-CO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UMA CAMIONETA CABINE DUPLA. MODELO DAKOTAPLACA HWH-5738-CE. NO PERIODO MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2003 | 1910.00 | 00000000000000 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO ASSESSORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAR€O DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM TRATOR VALMET 786 4X2 COM IMPLEMENTOS,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM VEICULO CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. NO PERIODO DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2003 | 12360.00 | 00000000000000 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2003 | 3973.78 | 00000000000000 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PAB. LOTADOS NA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2003 | 1750.00 | 00000000000000 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, QUE PRESTAM SERVICOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUAELAINE SORES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUAPEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO, NESTE MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MECANICO, NOS VEICULOS DESTA EDILI-DADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VIGILANTES NOTURNO. LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTE CMUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2003 | 3245.04 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE CMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2003 | 650.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DES-TE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DI-VULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSEDA COLETIVIDADE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2003 | 138.01 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCE-SSOAIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ETAXAS N§. 005.2003.000116-7. PROCESSO N§. 005.2001000996-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2003 | 1680.29 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2003 | 1221.26 | 00000000000000 | ADRIANA MOURA DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2003 | 1241.26 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2003 | 1272.52 | 00000000000000 | DIANA ENEAS FERREIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2003 | 1704.93 | 00000000000000 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2003 | 640.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGAS P-13. DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2003 | 835.20 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNI-CIPIO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BENTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO CARPINTEIRO, PARA A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2003 | 800.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL: SECRETARIA, PROFESSORA E AUXILIAR DE SERVICOS,QUE PRESTARAM SERVICOS PARA A DIVISAO DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAR€O DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICO, NA ESCOLA MU-NICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PADRE JO-SE DE ANCHIETA. DURANTE O MES DE MAR€O DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT UNO EP. PLACA MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. NO PERIODO DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 1.225-4MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 9.609-1PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2003 | 210.00 | 02714801000144 | JOSE LAERCIO ALVES -ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO ONIBUS PLACA MNF0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2003 | 2350.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2003 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFIRMACAOES DE INTERESSEDA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 9.389-0ECD/FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 58.044-9-PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 1.339-0FUNDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 4.041-XDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2003 | 2556.90 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, PARA PAGAMENTO POR CONTA DE DEBITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. DE FATURAS PENDEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 58.071-6-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 8.921-4API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 58.023-6-FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/04/2003 | 3559.00 | 08301913000150 | MANOEL P. NASCIMENTO- ATACADAO BAGACEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) BOMBAS SUBMERSAS, COM ASSESSORIOSPARA INSTALACAO EM POCOS TUBULARES NOS SITIOS CAJUEIRO DOS SABINOS E VILA GUEDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/04/2003 | 600.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA AREA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/04/2003 | 65.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS. 04 E 05/04/03. MOTORISTA DESTA EDILIDADE. PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIAS-PB. COM O SR. GERSONBARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/04/2003 | 460.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEVERDURAS E LEGUMES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRMAM NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/04/2003 | 390.00 | 00005465726857 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS. 07, 08 E 09/04/2003. PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/04/2003 | 300.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | HELENICE GOMES DE LIMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL: COORDENADOR, MONITOR E AUXILIAR, QUE PRESTAMSERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/04/2003 | 5000.00 | 00056844760400 | JOSCIVANA RIBEIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCACIDADA, CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2003 | 104.00 | 00003768075478 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE PPARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SETRAS-PB, NO DIA 09/04/2003. COM O OBJETIVO DE RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2003 | 1750.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINAODS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A CRIANCA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/04/2003 | 2808.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINAODS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ASSITENCIA A CRIANCAS CARENTES-PAC. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/04/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE ABRIL/2003. CONFORME CONVENIO DEN§. 0000062. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2003 | 875.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS. 255/75. R-15. PARA A CANIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPISICAO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2003 | 48.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2003 | 47.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PARA CONSUMO NOSPREDIOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0000652 | 10/04/2003 | 5162.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/04/2003 | 286.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO, AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/04/2003 | 300.00 | 04883040000180 | ASSESSORIA PSICO-PEDAGOGICA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PSICO-PEDAGOGICOS SOCIAIS, PRESTADOS A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/04/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/04/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE DEBITO AUTOMATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000662 | 10/04/2003 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS. PARA O ONIBUS DE PLACA MNF0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTESDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/04/2003 | 6300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. REFERENTE A COMPE-TENCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/04/2003 | 11396.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDAPREVIDENCIARIA - PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/04/2003 | 2234.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/04/2003 | 699.85 | 00036615064472 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA NONA PARCELA,REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA. PROCESSO N§.01.0280/96. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/04/2003 | 300.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO NASSAU 50KG. DESTINADO AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESGOTOS, NO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/04/2003 | 443.00 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO MAGISTERIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/04/2003 | 40.40 | 34028316510306 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/04/2003 | 831.64 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/04/2003 | 503.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSU-MO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/04/2003 | 300.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DESTAEDILIDADE. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/04/2003 | 1134.75 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TUBOS E JOELHOS 150MM, DESTINAODS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/04/2003 | 1715.25 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO. DESTINADOS A MANUTENCAOE CONSERVACAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/04/2003 | 200.00 | 01396747000173 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/04/2003 | 2000.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO. DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E ESGOTOS, NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 15/04/2003 | 818.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. DESTINAODS AOS SER-VICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PRACAS PUBLICAS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 15/04/2003 | 1200.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. DESTINAODS AOS SER-VICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PU-BLICOS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/04/2003 | 6000.00 | 03220957000131 | FAMAQ-CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 80HDE PATROL 112-H, MARCA CARTEPILLA, NOS SERVICOS DERECUPERACAO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/04/2003 | 300.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. DESTINADOS A DISTRI-BUICAO COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2003 | 533.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PRE-FEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2003 | 1884.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/04/2003 | 1400.00 | 02573782000183 | EMPRESA TEREZINHA DUARTE QUEIROZ - ME. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE 04 (QUATRO) POCOS ARTEZIANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/04/2003 | 200.00 | 00067629504420 | JOSE NILTON AGOSTINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE MELANCIAS E SITIOS ADJACENTES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/04/2003 | 810.00 | 00078944058415 | JOSE NILTON RIBEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/04/2003 | 500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/04/2003 | 104.00 | 00045103275449 | JUCIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 23/04/03. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE JUNTO AO DEPARTAMENTO DEIDENTIFICACAO, FAZER A PRESTACAO DE CONTAS E CONFECCAO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/04/2003 | 310.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 23/04/2003 | 300.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/04/2003 | 300.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DOPSF E SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/04/2003 | 1031.00 | 00039513157415 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSOS PARA O PROGRAMA DE ESTRU-TURACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PEVA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/04/2003 | 1532.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CAMIONE-TA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/04/2003 | 400.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/04/2003 | 140.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/04/2003 | 152.50 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, NA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO-PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR DA CONTRIBUICAO FAITA EM FAVOR DO MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA. PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE-PB. COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS. CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTAENTIDADE. AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N§.433/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/04/2003 | 690.00 | 00095183191468 | JOAN KENNEDY PINTO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES, PARA OS COMPONENTES DA BANDA TA-LISMA, DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE 01 A 04/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/04/2003 | 350.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. AUTORIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 24/04/2003 | 65.00 | 00063638975134 | JOSE TAVARES BELO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS. 24 E 25/042003. MOTORISTA DO VEICULO FIATUNO. PLACA MNC-0410-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 24/04/2003 | 318.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA POLDA DE ARVORES, NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2003 | 151.13 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRE-TARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. (542-1078) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/04/2003 | 1455.12 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS CELULAR, PRESTADAS PELA BSE S/A.A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/04/2003 | 86.79 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. (542-1055) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/04/2003 | 395.40 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. (542-1119) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2003 | 107.61 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO P.A.B.X. DESTA EDILIDADE. (542-1121) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/04/2003 | 25.39 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO POSTODE SERVICOS DO SITIO RETIRO. (521-1227) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2003 | 900.00 | 99999999999999 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VIGILANTE NOTURNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2003 | 587.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2003 | 166.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM, DESTA PRE-FEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2003 | 302.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENTE A COMPETENCIA 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DO COLETIVIDADE E DA EDILIDADE, NO PROGRAMA DEBATE SEM CEN-SURA. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E FO-LHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2003 | 3931.04 | 99999999999999 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2003 | 720.00 | 00035057483404 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DES-TE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2003 | 300.00 | 00050451030400 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DESENHISTA PARA ESTA EDILIDADE. DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2003 | 40.75 | 34028316510306 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPOSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1.339-0. FUNDO ESPECIAL. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DFESCONTO FEITO NA CONTA 283.142-2- ICMS/FEDERAL. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2003 | 1760.29 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2003 | 5306.71 | 99999999999999 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2003 | 1427.26 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2003 | 448.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGAS P-13, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | HELENA MARIA GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SECRETARIA E AUXILIARES, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2003 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSMECANICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADEA DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/04/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM VEICULO FIAT UNO EP. MODELO 1995. PLA-CA MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2003 | 504.00 | 04811359000108 | EDESIO MENDES BRAGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2003 | 1992.00 | 99999999999999 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO NES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2003 | 250.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, TAIS COMO: AVISOS ANUNCIOS E CONVITES, NOPROGRAMA CALDEIRAO POLITICO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2003 | 1200.00 | 00058314350400 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0000708 | 30/04/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UMA CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELO DAKOTAPLACA HWH-5738-CE. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2003 | 390.00 | 00005465726857 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TR)ES) DIARIAS, 23, 24 E 25/04/2003. PARA VIAJAR A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2003 | 500.00 | 02301476000198 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO PARA A MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DA RADIO ESTRELA FM. PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2003 | 300.00 | 00020352425415 | MARIA LINDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO ASSESSORA NA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM TRATOR VALMET 786 4X2, COM IMPLEMENTOSPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 283.142-2. ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2003 | 15.07 | 00000000000000 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DP CONVENIO N§. 127/2002. FIRMADO COM A SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DEBITADO NA CONTA 10.710-7-SIE. REFERENTE AEMISSAO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/04/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/04/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/04/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/04/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO -PAB-, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/04/2003 | 4737.78 | 99999999999999 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/04/2003 | 12360.00 | 99999999999999 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL: MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/04/2003 | 2640.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULAN-CIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2003 | 2360.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULAN-CIA, PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/04/2003 | 400.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO, NESTE MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAODE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCI-AL. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2003 | 100.00 | 00083941533487 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2003 | 80.00 | 00042505542449 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUAPEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/04/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UMA CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2003 | 514.24 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-JP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA, DESTINA-DOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM TRATOR VALMET 88SS4X4, COM IMPLEMENTOSPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO,OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL (GARI) , LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO,OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2003 | 6758.52 | 99999999999999 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL, LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO, OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2003 | 240.00 | 00036910287304 | JOSE ERINALDO VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MOTORISTA, NO DEPARTAMENTO DE OBRASE SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, NAS VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2003 | 240.00 | 00079839924400 | ORCELO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE NA GARAGEM MUNICIPAL. DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2003 | 12894.85 | 99999999999999 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2003 | 17841.72 | 99999999999999 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (FUNDEF 60%), LOTADOS NA DIVISAO DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2003 | 3627.42 | 99999999999999 | VERA NEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRO-TEMPORE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2003 | 1300.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PEC/RP.DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | HELENICE GOMES DE LIMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL: COORDENADOR, MONITOR E AUXILIAR, QUE PRESTAMSERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2003 | 5000.00 | 00056844760400 | JOSCIVANA RIBEIRO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCACIDADA, CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000785 | 02/05/2003 | 823.65 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO, DESTINA-DOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DETRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C.58.071-6PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 8.921-4API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 8.916-8PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C.58.023-6FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2003 | 1572.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS DE POCOS ARTEZIANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2003 | 3048.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2003 | 57.96 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2003 | 38.50 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2003 | 44.08 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FATURA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000784 | 02/05/2003 | 1282.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 9.389-0ECD/FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C.58.044-9PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 1.339-0FUNDESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 4.041-XDIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 283142-2-ICMS FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000781 | 02/05/2003 | 366.80 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2003 | 232.24 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2003 | 245.55 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2003 | 242.46 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. FATURA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2003 | 1405.20 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2003 | 835.20 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000783 | 02/05/2003 | 1219.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 1.225-4MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO, REFE-RENTE A TARIFA DE EMISSAO DE EXTRATO. C/C. 9.609-1PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2003 | 491.13 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2003 | 472.62 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2003 | 604.36 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. FATURA ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000782 | 02/05/2003 | 318.45 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2003 | 145.22 | 00000000000000 | POODR JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSOAIS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ETAXAS N§. 005.2003.000180-3. PROCESSO N§. 005.2001000996-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0000799 | 05/05/2003 | 1979.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/05/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 05/05/2003,MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,COM O SENHOR AMADEU RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2003 | 104.00 | 00000000000000 | MARIA JUCINETE SOARES LISBOA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1§. ENCONTRO ESTADUAL,DE AVALIACAO DO PETI/PB E PROJETO DE GERACAO DERENDA, PARA AS FAMILIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2003 | 293.50 | 03241244000154 | JOSE ADELMO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DIVERSOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO CURSODE ENCANADOR, COMO PARTE DO PROJETO DE GERACAO ERENDA PARA AS FAMILIAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000802 | 05/05/2003 | 1406.35 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/05/2003 | 120.00 | 06065197000123 | CONCITEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE LAMPADAS, PARA REPOSICAO NA ILUMINACAO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/05/2003 | 1947.53 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60%. DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/05/2003 | 953.28 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40%. DO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/05/2003 | 911.32 | 00000000000000 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO FEITO EM FAVOR DO INSS, RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%. REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/05/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 07/05/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM O SENHOR JOAO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/05/2003 | 340.00 | 40968406000187 | SEBASTIAO QUARESMA DE MENDONCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 17 SACOS DE CIMENTO 50KG. DESTINADOS AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/05/2003 | 1785.20 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SER-VICOS DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/05/2003 | 1200.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADO AO CONSUMODO TRATOR VALMET 88SS 4X4. A DISPOSICAO DA DIVISAODE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JIREH INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERE-COS ELETRONICOS DESTA PREFEITURA NO PORTAL PUBLICO(INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/05/2003 | 1070.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOCONSUMO DA CAMIONETA CABINE DUPLA, DAKOTA. PLACAHWH-5738-CE. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/05/2003 | 900.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOCONSUMO DA FIORINO PLACA MNK-1974-PB A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/05/2003 | 980.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NA CACAMBA, PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/05/2003 | 700.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DO TRATOR VALMET 786-4X2. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/05/2003 | 1040.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NA CAMIONETA D-20, PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA DIVISAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2003 | 1030.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AOCONSUMO DO FIAT UNO MILLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/05/2003 | 2050.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSU-MO NO ONIBUS PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/05/2003 | 1030.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOAO CONSUMO DA CAMIONETA D-20. PLACA MNC-7383-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2003 | 6300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS (EMPRESA). REFERENTE A COM-PETENCIA 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/05/2003 | 9884.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDAPREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/05/2003 | 3739.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2003 | 1145.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND COM LAJES MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO /DE TUBOS DE CONCRETO E LAJES DESTINADOS AOS SERVI-COS DE RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADA DAS ESTRA-DAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2003 | 660.00 | 05020959000102 | INCOLAMA-IND. E COM. LAJES MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE CONCRETO 0,20X1,00. DISTINADOS AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NA SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000072003 | 0000831 | 12/05/2003 | 11998.92 | 00000000000000 | CONCISE-CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE.COMPREENDENDO OS SERVICOS DE: COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS, VARRICAO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIOE CAPINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000828 | 12/05/2003 | 5625.84 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/05/2003 | 286.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/05/2003 | 350.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TO-MOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS EM EDNA ALVES DA SILVA/E JOSEFA ANIKOLLY GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/05/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/05/2003 | 699.85 | 00000000000000 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PARCE-LA, REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA. PROCESSON§.01.0280/96. CONFORME ACORDO HOMOLOGADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 13/05/2003 | 780.00 | 00000000000000 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA PICK-UP. FORD.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS ALFAVACA E CORREGOS PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 13/05/2003 | 910.00 | 00000000000000 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET, PLACABNB-4283-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DOS SITIOS: LAGOA GRANDE E MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 13/05/2003 | 884.00 | 00000000000000 | JOSE JOZIMAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA CHEVROLET, PLACAMMS-5015-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 13/05/2003 | 728.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA, PLACA HVM-7580-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO PE BRANCO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 13/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA C-10. PLACA MNC-7022-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 13/05/2003 | 884.00 | 00000000000000 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA C-10, PLACA HWQ-6506-CE. TRANSPORTANDOP ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: CATOLE DOS BRAZ E MALHADA BONI-TA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 13/05/2003 | 884.00 | 00000000000000 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F1000. PLA-CA MNG-6456-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: MALHADA BONITA, UMARIZEIROE SAO BENTO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 13/05/2003 | 1807.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MNL-6609-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: CAMPO FORMOSO E ABRANTESPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 13/05/2003 | 1066.00 | 00000000000000 | VANDERLEI FERNANDES ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACAMNL-0655-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO LIBERDADE PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 13/05/2003 | 494.00 | 00000000000000 | FRANCIELIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA C-10. PLACA MNF-0528-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO LAGOA DE FORA PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 13/05/2003 | 936.00 | 00000000000000 | ELIENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA D-20 CUSTON. PLACA BQF-8429-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DOS SITIOS: FORMIGUEIRO E CACARE PARAO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/05/2003 | 3039.25 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/05/2003 | 8160.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PROFESSORES) DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DEMARCO, ABRIL E MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/05/2003 | 598.00 | 00000000000000 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA F1000. PLACA MNZ5021-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DO SITIO CACARE DOS DANTAS PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/05/2003 | 330.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPOMNDENTE AO PAGAMENTO PELAS VIAGENSFEITAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MNL6609-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/05/2003 | 846.87 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA CA-MIONETA CABINE DUPLA MODELO DAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/05/2003 | 820.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/05/2003 | 870.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/05/2003 | 1908.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITAL E MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADEODONTOLOGICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000851 | 14/05/2003 | 548.85 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO, DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/05/2003 | 598.00 | 00000000000000 | JOAO GON€ALVES PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F75, PLACA-HVM-7580-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO FORMIGUEIRO II PARA O DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/05/2003 | 598.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F1000, PLA-CA HUP-5864-CE. TRANSPORTADO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO PAI FELIX PARA O DISTRITO DEVARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/05/2003 | 598.00 | 00000000000000 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AS VIAGENS FEITAS NO VEICULO FORD F1000. PLACA BEF-2635RN. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/05/2003 | 300.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMETA-CAO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR, QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/05/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 16/05/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA-MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O SENHOR DAMIAO FREITAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/05/2003 | 1856.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/05/2003 | 373.30 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/05/2003 | 147.20 | 03241244000154 | JOSE ADELMO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINAODS AOS SERVICOS DERECUPERACAO E CONSERVACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL LUIZ CARTAXO ROLIM,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/05/2003 | 6.20 | 03241244000154 | JOSE ADELMO DIAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAL ELETRICOO, LAMPADA LUZ LESTE 3W. PARAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMEN-TAL LUIZ CARTAXO ROLIM, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/05/2003 | 2020.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2003 | 572.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. NO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/05/2003 | 1540.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND COM LAJES MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO /DE TUBOS DE CONCRETO E CIMENTO DESTINADOS AOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/05/2003 | 130.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AAQUISICAO DE SOLA 2.3/4. DESTINADAS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE DE POCOS ARTEZIANOS, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 01(UM) ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM ANA MARIA FEITO-SA DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENT POBRE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2003 | 153.93 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XA E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO (542-1078). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/05/2003 | 77.00 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-RIFA E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABI-NETE DO PREFEITO. (542-1055). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2003 | 1777.73 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-RIFA E LIGACOES TELEFONICAS CELULAR, PRESTADAS PE-LA BSE. S/A. A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/05/2003 | 569.25 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/05/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALI-MENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2003 | 404.54 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XA E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO (542-1119). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2003 | 368.46 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XA E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO P.A.B.XDESTA EDILIDADE. (542-1121). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2003 | 290.70 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XA E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO POSTODE SERVICOS DO SITIO RETIRO. (521-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2003 | 3100.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO, TUBOS DE ESGOTOS, JOELHOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E ESGOTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2003 | 137.50 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CARNE MOIDA, DESTINADA A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2003 | 1395.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MADEIRA,CAIBROS,LINHAS,RIPAS E PREGOS,PARA/SEREM DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE RECUPERACAO DOS TETOS/DE SUAS RESIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/05/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAODS, LOTADOS NA DIVISAO DE VIACAO,OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000905 | 30/05/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS, VALMET 88SS-4X4,COM IMPLEMENTOS, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOD NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DAS VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/05/2003 | 2460.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (GARI), LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/05/2003 | 6676.00 | 00000000000000 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/05/2003 | 17976.61 | 00000000000000 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (FUNDEF 60%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/05/2003 | 3549.50 | 00000000000000 | VERA NEIDE SOARES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PRO-TEMPORE), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/05/2003 | 12539.50 | 00000000000000 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (FUNDEF 40%), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA PEC/RP.DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/05/2003 | 953.28 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (EMPREZA).DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 40%. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/05/2003 | 2023.26 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (EMPREZA).DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%. REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/05/2003 | 900.00 | 00000000000000 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/05/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAODE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE E DA EDILIDADE, NO PROGRAMA DEBATE SEM CEN-SURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRA E FO-LHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE SOUSA LEITE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/05/2003 | 307.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENTE A COMPETENCIA 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/05/2003 | 2480.59 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO 12% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SINVAL CAVALCANTI FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CO-PIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DESENHISTA PARA A ESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/05/2003 | 3916.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/05/2003 | 547.02 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. FATURA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VIGILANTE NOTURNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 283.142-2-ICMS FEDERAL. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.1339-0-FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2003 | 238.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DA FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2003 | 841.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/05/2003 | 608.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGAS P-13 DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/05/2003 | 1760.29 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000908 | 30/05/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) VEICULO MARCA FIAT UNO MILLE-EP.PLACA MMX-5550-PB. PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2003 | 240.00 | 00003291682408 | ALDENE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,PELOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI-COS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTILE FUNDAMENTAL VICENTE CORREIA LIMA, NO SITIO BOMLUGAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/05/2003 | 240.00 | 00004303015458 | JOSEANE LIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL DEENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMODANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/05/2003 | 1446.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/05/2003 | 2600.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PROFESSORES) EJA/RECOMECO. LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/05/2003 | 197.43 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. FATURA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/05/2003 | 5308.11 | 00000000000000 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2003 | 1000.00 | 04426056000163 | MARIA APARECIDA NUNES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PRESTADOS PARA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/05/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO EVICE PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000883 | 30/05/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UMA) CAMIONETA, CABINE DUPLA, MODELODAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. NO PERIODO MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2003. CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS CELEBRADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO, PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA RADIO ESTRELA FM, PARA DIVULGA-CAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PATROCINIO PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, TAIS COMO: AVISOS, ANUNCIOS E CONVITES, NO PROGRAMA CALDEIRAO POLITICO, DURANTE OMES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2003 | 1992.00 | 00000000000000 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2003 | 2500.00 | 00006890890310 | FRANKILN ROOSEVELT HONORATO VICTOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DA PREFEITURA/REFERENTE A LOCACAO DE SOM MECANICO PARA A REALIZACAO DE RODEIO CLASSIFICACAO AMADOR REALIZADO NESTACIDADE NOS DIAS 04,05,06 E 07 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDADESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/05/2003 | 600.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE COPIAS DE CHEQUEPAPEL TIMBRADO E CARIMBOS. PARA A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1001106-ICMS, DESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DEBITO MANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2003 | 2536.08 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS DESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO POR CONTA DE DEBITO DE FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE FATURAS PENDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/05/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000906 | 30/05/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS, VALMET 786-4X2 ,COM IMPLEMENTOS, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTEO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MECANICO, NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/05/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2003 | 240.00 | 00002794001442 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, PELOSSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/05/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0000907 | 30/05/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UMA) CAMIONETA D-20, PLACA KIR-0629-PE. PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GONZAGA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS PARA A DIVISAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. NA APLICACAO DE VACINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/05/2003 | 12360.00 | 00000000000000 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES, DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF. NESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/05/2003 | 4704.00 | 00000000000000 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/05/2003 | 3253.31 | 00000000000000 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/05/2003 | 2030.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/05/2003 | 44.08 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. FATURA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUAPEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUAELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/05/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS NO ENCAMINHAMENTO DE PESSOASE ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/05/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2003. CONFORME CONVENIODE N§. 0000062. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CISAP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA AREA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000944 | 30/05/2003 | 1720.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000945 | 30/05/2003 | 1480.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAODE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000946 | 30/05/2003 | 1800.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DO FIATUNO PLACA MOM-041O-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/06/2003 | 240.00 | 00042505542449 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUAPEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAODA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NOS MESESDE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/06/2003 | 80.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & MARTINS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA. PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SACRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/06/2003 | 50.01 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA COMSUMO DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE. COM O SENHOR FRANCISCO GERALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/06/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 02/06/03. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COMO SENHOR FRANCISCO GERALDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/06/2003 | 520.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA/OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N§. 000932/2003. CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PROFESSORES) EJA/RECOMECO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL, NO SITIO RETIRO, DURANTE O MESDE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/06/2003 | 150.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO ONIBUS PLACA MNF0462-PB. A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0000964 | 02/06/2003 | 1598.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NA-CIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/06/2003 | 1500.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR, PARA ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DEEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NA REDE MUNICIPAL DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/06/2003 | 179.95 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE XEROX, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/06/2003 | 50.95 | 34028316510306 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/06/2003 | 370.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PU-BLICACAO DA TOMADA DE PRECOS N§. 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/06/2003 | 94.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE LEITE AS CRIANCAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0000966 | 02/06/2003 | 1296.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO. DESTINADO A MANUTENCAO DO PRO-GRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA-PAC. NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0000967 | 02/06/2003 | 1221.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA DE ERRDICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/06/2003 | 378.00 | 12937686000120 | DONNA SUMMER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA E PROTECAO AO IDOSO-API. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/06/2003 | 1200.00 | 12937686000120 | DONNA SUMMER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTOS DE CAMISAS E SHORTES PARA FARDA-MENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/06/2003 | 50.00 | 10537884000171 | POSTO RIACHUELO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/06/2003 | 217.00 | 08797573000108 | L. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O ONIBUS DEPLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 09/06/2003 | 411.20 | 00000000000000 | EXPRESSO GUANABARA S/A. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A BI-LHETES DE PASSAGENS, DESTINO JOAO PESSOA A CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000986 | 10/06/2003 | 880.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO, PLACA MNK-1974. A DISPOSICAO DA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000991 | 10/06/2003 | 580.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOTRATOR VALMET 786-4X2. A DISPOSICAO DA SECRETARIADA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000993 | 10/06/2003 | 900.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOVEICULO CACAMBA, PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/06/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DE DESCONTO FEITO NA CONTA 1001106-ICMS, DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/06/2003 | 286.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA DIVISAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000989 | 10/06/2003 | 1010.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOVEICULO CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000985 | 10/06/2003 | 2060.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA KOM-BY, PLACA MNJ-0269-PB. A DIPOSICAO DO TRANSPORTEESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000987 | 10/06/2003 | 1060.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO MILLE EP, PLACA MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000988 | 10/06/2003 | 2030.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOONIBUS, PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000990 | 10/06/2003 | 820.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOVEICULO CAMIONETA D-20. PLACA MNC-7383-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM, DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/06/2003 | 2849.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DE DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/06/2003 | 9411.42 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DE DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO INSS. PARA AMORTIZACAO DE DIVI-DA PREVIDENCIARIA-PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/06/2003 | 6300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM, DESTA PRE-FEITURA, EM FAVOR DO INSS-EMPRESA. REFERENTE A COMPETENCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/06/2003 | 3600.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON FX-2180. BR. 110VPARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000984 | 10/06/2003 | 11998.92 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE.COMPREENDENDO OS SERVICOS DE: COLETA E TRANSPORTEDE RESIDUOS, VARRICAO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIOE CAPINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0000992 | 10/06/2003 | 660.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOTRATOR VALMET 88-SS. A DISPOSICAO DA DIVISAO DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/06/2003 | 7950.00 | 09351206000130 | SOMAR DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) BOMBA DE SUCCAO, SUBMERSA DECHAVE DE PARTIDA, COM RELE DE NIVEL, CONTACTOR EFUSIVEL. DESTINADO A POCOS ARTEZIANOS, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/06/2003 | 6000.00 | 03220957000131 | FAMAQ-CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. COMPREENDENDO 75 HO-RAS TRABALHADAS, COM TRATOR D5E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/06/2003 | 50.56 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA RESI-DENCIAL. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO-PROMOTORIA DE JUSTICA | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO MINISTERIOPUBLICA DA PARAIBA. PROMOTORIA DE JUSTICA, COMARCADE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB. COM A FINALIDADEDE CUSTEAR DESPESAS. CONFORME CONVENIO CELEBRADOCOM ESTA ENTIDADE. AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPALN§. 433/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/06/2003 | 35.00 | 04174947000170 | HUMBERTO BARROS DE ALENCAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOCONSERTO DE UMA IMPRESSORA LX-300. DESMONTAGEM COMPLETA, LIMPESA INTERNA E EXTERNA, LUBRIFICACAO CENTRAL DA CABECA DE IMPRESSAO E AGULHAS. MANUTENCAOGERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE LEITE AS CRIANCAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/06/2003 | 500.00 | 00004487400449 | ANTONIO GABRIEL DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LEITE, DESTINADO A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DA MORTALIDADE INFANTIL,CRIANCAS DE 0 A 05 ANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/06/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA, 13/06/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA-MNJ-0321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE.COM O SENHOR JOSE ENEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/06/2003 | 84.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADEDE FORTALEZA-CE. COM O SENHOR JOSE ENEAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/06/2003 | 500.04 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR. PROGRAMADE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 17/06/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DEBITO FEITO NA CONTA 1225-4-MDE. REFERENTE A TARIFA DE CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 17/06/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E FO-LHA DE PAGAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA A FEDERA-CAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUPNO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 17/06/2003 | 802.31 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 18/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1001106-ICMS, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DEPRESTACAO DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 18/06/2003 | 600.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA AREA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001013 | 20/06/2003 | 1812.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, PARA A CAMIONETA D-20, DE PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/06/2003 | 832.90 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/06/2003 | 750.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA CAMIONETA, CABINE DUPLA, DODGE DAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/06/2003 | 299.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM, DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1.339-O-FUNDESP.-DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/06/2003 | 1057.88 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/06/2003 | 699.85 | 00036615064472 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA, REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA PROCESSO N§. 01.0280/96. CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/06/2003 | 114.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE TUBOS E TT, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL, TIBURTINO VERISSIMO DANTASDISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/06/2003 | 1000.08 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PAES, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/06/2003 | 1000.00 | 00002537582462 | VANDERLEI FERNANDES ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMAVIAGEM FEITA NO ONIBUS PLACA MNL-0655-PB. A CIDA-DE DE FORTALEZA-CE. COM ESTUDANTES DA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, TIBURTINOVERISSIMO DANTAS. DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001017 | 23/06/2003 | 3737.75 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUICAO COM PESSOASCARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 23/06/2003 | 430.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENT AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF, E PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/06/2003 | 180.00 | 08797573000108 | L. ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL GASOLINA, PARA CONSUMO NA AMBU-LANCIA. PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/06/2003 | 700.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO, COM FAMILIAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/06/2003 | 607.50 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE ESGOTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/06/2003 | 240.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) TONER AL 1000 SHARP, PARA COPIADORA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/06/2003 | 157.30 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XA E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. (542-1119). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/06/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | JOSE CELESTINO DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE APRE-SENTACAO DA BANDA CHAMEGO DO FORRO, EM PRACA PUBLICA, NO DIA 27/06/2003, COMO PARTE DAS COMEMORACOESALUZIVAS AO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/06/2003 | 2000.00 | 00009049770487 | ANTONIO ALVES SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UM) PALCO, PARA APRESENTACAO DA BANDACHAMEGO DO FORRO, NO DIA 27/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/06/2003 | 400.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/06/2003 | 350.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/06/2003 | 89.49 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XA E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. (542-1078). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/06/2003 | 250.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/06/2003 | 69.69 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XA E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINE-TE DO PREFEITO. (542-1055). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2003 | 1992.00 | 99999999999999 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISIONAODS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/06/2003 | 1197.97 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS CELULAR. PRESTADOS PELABSE. S/A. A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00058314350400 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, CELEBRADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2003 | 250.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO MUNICI-PAL. TASI COMO: AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2003 | 500.00 | 02301476000198 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOCONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO, PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA RADIO ESTRELA FM. PARA DIVULGA-CAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001041 | 30/06/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UMA CAMIONETA, CABINE DUPLA, MODELO DAKO-TA, DE PLACA HWH-5738-CE. NO PEIODO DE JUNHO/2003.A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZEN-DA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2003 | 492.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUN-HO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2003 | 240.00 | 00002794001442 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, PELOSSERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001084 | 30/06/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS, VALMET 786-4X2 ,COM IMPLEMENTOS, A DISPOSICAO DA SECRETAIRA DAAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB., LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2003 | 12360.00 | 99999999999999 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES, DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2003 | 4704.00 | 99999999999999 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/06/2003 | 42.99 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICA DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. MES DE REFERENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001082 | 30/06/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) VEICULO CAMIONETA D-20. PLACA KIR0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2003 | 80.00 | 00042505542449 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO ARUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/06/2003 | 100.00 | 00083941533487 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO ARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS, NO ENCAMINHAMENTO DE PESSO-AS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2003. CONFORME CONVENIODE N§. 0000062. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. INERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2003 | 400.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO, NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2003 | 305.74 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO POSTODE SERVICO, DO SITIO RETIRO. (521-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2003 | 241.83 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XA E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO P.A.B.XDESTA EDILIDADE. (542-1121). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2003 | 900.00 | 99999999999999 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA ADMI-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2003 | 3901.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VIGILANTE NOTURNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2003 | 300.00 | 00050451030400 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO DESENHISTA, PARA ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2003 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A DI-VULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIAS DE INTERESSEDA COLETIVIDADE, NO PROGRAMA DEBATE SEM CENSURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 283.142-2-ICMS FEDERAL, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2003 | 206.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2003 | 728.46 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/06/2003 | 779.48 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. MES DE REFE-RENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2003 | 80.00 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAEMTNO, REFERENTE A UMALIGACAO PROVISORIA, DE ENERGIA ELETRICA, PARA REA-LIZACAO DA FESTA DE SAO PEDRO, NA PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2003 | 2606.20 | 00012337226468 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONDENACAO DE HONORARIOS ADVOCA-TICIOS A PARTE RE. PROCESSOS N§. 005/2001.00806-7,005/2001.00434-6, 005/2001.00804-2 E 005/200100117-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2003 | 1760.29 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETAIRA DA EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/06/2003 | 1431.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/06/2003 | 5008.11 | 99999999999999 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/06/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PROFESSORES). PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2003 | 302.06 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA CONSUMO NASREPARTICOES PUBLICA DA SECRETARIA DA EDECACAO, DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001083 | 30/06/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE EP. PLACA-MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2003 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MECANICO, NO CONSERTO DOS VEICULOSA DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2003 | 512.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, CARGAS P-13,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2003 | 2460.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (GARI), LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2003 | 6676.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETAIRA DE VIACAOOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2003 | 1225.45 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR BOMBA E BOMBA SUBMERSA DE POCOS ARTEZIANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001085 | 30/06/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) TRATOR DE PNEUS, VALMET 88SS 4X4.A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE PLIPEZA PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/06/2003 | 12551.50 | 99999999999999 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/06/2003 | 17965.95 | 99999999999999 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/06/2003 | 3649.50 | 99999999999999 | VERA NEIDE SOARES DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PTO-TEMPORE. LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/06/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC/RP. DE PROFESSORES. DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2003 | 954.72 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO), EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40% (QUARENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DE JUN-HO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/06/2003 | 2021.98 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO), EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60% (SESSENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DE JUN-HO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | HELENICE GOMES DE LIMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COORDEANDOR, MONITORES E AUXILIARES, QUE PRES-TAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/07/2003 | 230.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A VENDA DE LEGUMES E VERDURASPARA COMPLEMENTACAO DA MERENDA, DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A CRIANCA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001109 | 01/07/2003 | 1406.35 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA A CRIANCA CARENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/07/2003 | 3048.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) CLASSIFIACACAO ILUMINACAO PUBLICA, MES DE REFERENCIA MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/07/2003 | 3048.68 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) CLASSIFIACACAO ILUMINACAO PUBLICA, MES DE REFERENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/07/2003 | 1320.78 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, PARA FUCIONAMENTO DE MOTOR-BOMBA E BOMBASUBMERSA DE POCOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. MES DEREFERENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/07/2003 | 320.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA), PARA CONSUMO NAS REPARTICO-ES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. MES DE REFERENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/07/2003 | 1425.49 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001104 | 01/07/2003 | 2602.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE AO FORMECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/07/2003 | 366.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES EVERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/07/2003 | 328.77 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA), PARA CONSUMO NAS REPARTICO-ES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIAJUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/07/2003 | 62.15 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA), PARA CONSUMO NAS REPARTICO-ES PUBLICAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICI-PIO. MES DE REFERENCIA JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/07/2003 | 248.00 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A UMA GRATIFICACAO PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE MULTI VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/07/2003 | 350.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTAEDILIDADE, NO PROCESSAMENTO DO PAB-SIA. DURANTE OSMESES DE JANEIRO A JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/07/2003 | 20.00 | 00042511470497 | IVAN SOARES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM FEITA NO VEICULOFIAT UNO, PLACA MMO-4994-PB. DA CIDADE DE SAO JOAODO RIO DO PEIXE-PB PARA ESTA CIDADE. A SERVICO DASECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/07/2003 | 67.60 | 34028316510306 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS REALIZA-DOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2003 | 82.00 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NA MOTO DEPLACA MOL-6130-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/07/2003 | 6.07 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA MONOFASICA, RESIDENCIAL, LOCALIZADA NARUA ELAINE SOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. A DIS-POSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/07/2003 | 1000.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND COM LAJES MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE CON-CRETO, DESTINAODS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEESGOTOS, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001115 | 07/07/2003 | 1219.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001114 | 07/07/2003 | 2097.75 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/07/2003 | 120.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADOS A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/07/2003 | 100.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UM) ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/07/2003 | 50.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENCAO E CONSERTO NASCANETAS ODONTOLOGICAS DA UNIDADE DE ODONTOLOGIA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/07/2003 | 286.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA DIVISAO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001128 | 10/07/2003 | 3000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001131 | 10/07/2003 | 1335.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONE-TA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001132 | 10/07/2003 | 2550.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA,PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001133 | 10/07/2003 | 2450.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA,PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA DIVISAO DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/07/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1001106-ICMS. DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESA-RIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/07/2003 | 7300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS (EMPRESA). REFERENTE A COM-PETENCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/07/2003 | 13200.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDAPREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/07/2003 | 1928.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/07/2003 | 699.85 | 00036615064472 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEGUN-DA PARCELA, REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA PROCESSO N§. 01.0280/96. CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 10/07/2003 | 550.00 | 07688005000106 | ORGAMAQ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAODO CILINDRO E DA UNIDADE DA CAIXA DE REVELACAO, EMUMA MAQUINA COPIADORA, SHARP AL-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001130 | 10/07/2003 | 2015.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO ONIBUS, DE PLACAMNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001127 | 10/07/2003 | 11998.92 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DELIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. COMPREENDENDO OS SER-VICOS DE: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, VARRI-CAO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/07/2003 | 50.00 | 00004437839420 | MARIA ALBERLANIA PARNAIBA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/07/2003 | 10000.00 | 00056844760400 | JOSCIVANA RIBEIRO DA SILVA/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCACIDADAO, CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001135 | 11/07/2003 | 1100.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001136 | 11/07/2003 | 444.60 | 00000091041430 | FRANCIELIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A (18DEZOITO VIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA C-10.PLACA MNF-0528-PB.TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DE FORA PARA O DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001143 | 14/07/2003 | 538.20 | 00067529178415 | MARIA AUXILIADORA DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMOINETA F-1000. PLACA HMP-5864-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAI FELIX PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001144 | 14/07/2003 | 538.20 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMOINETA FORD F.1000. PLACA BFE-2635-RN. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001145 | 14/07/2003 | 468.00 | 00046824715468 | JOSE PEDRO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNE VEICULO CAMIONETA C-10. PLACA MNC-7022-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO II PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001146 | 14/07/2003 | 1890.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ. PLACA MNL-6609-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDOS SITIOS GENIPAPEIRO E ABRANTES PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001147 | 14/07/2003 | 959.40 | 00002537582462 | VANDERLEI FERNANDES ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ. PLACA MNL-0655-PBTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO LIBERDADE PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001148 | 14/07/2003 | 538.20 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMIONETA F.1000. PLACA MNZ-5021-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO CACARE DOS DANTAS PARA O DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/07/2003 | 378.30 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELE-TRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAILUMINACAO PUBLICA, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/07/2003 | 981.70 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, TUBOSE JOELHOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAODE ESGOTOS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/07/2003 | 121.00 | 00004090879477 | NATERCIA MOREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, DOCES E SALGADOS PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSITENCIA AO IDOSONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/07/2003 | 312.00 | 00023819928472 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS, 14, 15 E16/07/2003. SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/07/2003 | 31.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMONA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/07/2003 | 31.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMONA RESIDENCIA, LOCALIZADA A RUA ELAINE SOARES BRA-SILEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIADA SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. NO MES DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/07/2003 | 287.60 | 00020679971300 | ZENEIDE PINTO RAMALHO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/07/2003 | 120.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TONNERAL.1000 SHARP, PARA COPIADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/07/2003 | 1200.00 | 12937686000120 | DONNA SUMMER | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CONJUNTOS DE CAMISAS E SHORTES PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001149 | 15/07/2003 | 795.60 | 00096555114487 | JOSE JOZIMAR JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMIONETA C-10. PLACA MMS-5015-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO RETIRO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001150 | 15/07/2003 | 795.60 | 00036744336487 | FRANCISCO COURA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMIONETA C-10. PLACA HWQ-6506-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS CATOLE E MALHADA BONITA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001151 | 15/07/2003 | 655.20 | 00000421819847 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMIONETA F-75. PLACA HVM-7580-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOSITIO PE BRANCO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001152 | 15/07/2003 | 842.40 | 00080600093468 | ELIENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMIONETA D-20. PLACA BQF-8429-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS FORMIGUEIRO E CACARE PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001153 | 15/07/2003 | 702.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMIONETA PICK-UP FORD F-75. PLACA IV-4627-RN. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DOS SITIOS CORREGOS, RUA NOVA E ALFAVACA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001154 | 15/07/2003 | 795.60 | 00057055041449 | JULIMAR GOMES DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMIONETA F-1000. PLACA MNG-6456-PB. NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS MALHADA BONITA, UMARIZEIRO E SAO BENTO. PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001155 | 15/07/2003 | 819.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMIONETA C-10. PLACA BNB-4283-PB. NOTANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSSITIOS MALHADA BONITA E LAGOA GRANDE PARA A SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001156 | 15/07/2003 | 538.20 | 00026295148468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 18 (DEZOITO) VIAGENS FEITASNO VEICULO CAMIONETA F-75. PLACA HVM-7580-PB. NOTANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO FORMIGUEIRO II PARA O DISTRITO DE VARZEA DAEMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 16/07/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DEBITO FEITO NA CONTA 1.225-4-MDE. REFE-RENTE A TARIFA DE CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 16/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA N§. 1001106-ICMS.DESTA PREFEITURA, REFERENTE A TAXA DE PRESTACAO DESERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 16/07/2003 | 600.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE NA AREA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/07/2003 | 152.43 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS P/VEICU-LO. MODELO PARATI-AMBULANCIA. PLACA MNJ-0321-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/07/2003 | 257.00 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/07/2003 | 150.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO. DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO NASVIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/07/2003 | 309.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE 04 (QUATRO) BANEG. MEDINDO 1.00 X 0,80M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/07/2003 | 110.00 | 24103483000118 | RAIMUNDO JUNIOR ALVES VIANA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A CONFECCAO DE 10 TROFEUS EM ALUMINIO, MEDINDO 09X11CM.PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/07/2003 | 270.00 | 00003213267848 | JOSE TEODOZIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTA-CAO DA BANDA DE FORRO NO MERCADO PUBLICO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001193 | 18/07/2003 | 865.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOTRATOR DE PNEUS, VALMET 88SS 4X4. A DISPOSICAO DODEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/07/2003 | 140.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIA PLACAMNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/07/2003 | 100.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO FIAT UNO, PLACAMOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/07/2003 | 94.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO D-20. DEPLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001182 | 18/07/2003 | 555.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO, AMBULANCIA DE PLACA MNJ-0321-PB. A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001183 | 18/07/2003 | 624.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO, FIAT UNO DE PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSI-CAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001188 | 18/07/2003 | 1465.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEI-CULO FIAT UNO. PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/07/2003 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, 18 E 1907/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321 -PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COMA SENHORA SEVERINA VITAL DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/07/2003 | 300.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA, PLACAMOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001181 | 18/07/2003 | 621.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO, CACAMBA PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001189 | 18/07/2003 | 815.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEI-CULO FIORINO. PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001190 | 18/07/2003 | 950.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOVEICULO CACAMBA. PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001192 | 18/07/2003 | 880.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOTRATOR DE PNEUS, VALMET 786-4X2, COM IMPLEMENTOS,A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/07/2003 | 479.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO ONIBUS, PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001173 | 18/07/2003 | 1021.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO ONIBUS, PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/07/2003 | 380.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO ONIBUS, DE PLACAMNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001180 | 18/07/2003 | 1099.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO, ONIBUS, PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001184 | 18/07/2003 | 906.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO, D-20. PLACA MNC-7383-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001185 | 18/07/2003 | 725.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO, KOMBY, PLACA MNJ-0259-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001186 | 18/07/2003 | 685.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEI-CULO KOMBY. PLACA MNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001187 | 18/07/2003 | 1035.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEI-CULO FITA UNO MILLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001191 | 18/07/2003 | 605.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NOVEICULO CAMIONETA D-20. PLACA MNC-7383-PB. A DISPOSICAO DA SCRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001194 | 18/07/2003 | 536.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUSPARA O VEICULO, KOMBY. PLACA MNJ-0269-PB. A DISPO-CAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001195 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS)PNEUS02 (DUAS) CAMARAS E 02 (DOIS) PROTETORES. PARA OVEICULO ONIBUS. PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/07/2003 | 288.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMNETO FEITO EM FA-VOS DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM, DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/07/2003 | 1470.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM, DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTAA N§1.339-0 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/07/2003 | 1093.00 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR CORRESPODENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO, AMBILANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/07/2003 | 278.00 | 08797540000150 | ROVECOL | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/07/2003 | 56.70 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-RIFA E LIGACOES TELEFONICAS. REALIZADAS PALA SECRETARIA DA SAUDE. DESTE MUNICIPIO. (542-1078). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/07/2003 | 6.76 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-RIFA E LIGACOES TELEFONICAS. REALIZADAS PELO GABI-NETE DO PREFEITO. (542-1055). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/07/2003 | 1147.13 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS CELULAR. PRESTADOS PELABSE. S/A. A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/07/2003 | 166.81 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-XAS E LIGACOES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO POSTODE SERVICO, DO SITIO RETIRO. NESTE MUNICIPIO. (521-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/07/2003 | 5.04 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-RIFA TELEFONICA. (542-1121). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/07/2003 | 5.04 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-RIFA TELEFONICA. (542-1119). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/07/2003 | 5008.11 | 99999999999999 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2003 | 1431.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PROFESSORES). PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PROEJA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001225 | 30/07/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE-EP. PLACAMMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/07/2003 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/07/2003 | 1760.29 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/07/2003 | 672.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO, CARGAS P-13. DESTINADO AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2003 | 3901.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VIGILANTE NOTURNO, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2003 | 1440.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO. DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTOE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/07/2003 | 300.00 | 00050451030400 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODESENHISTA, PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/07/2003 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE NOTASEDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE. DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E MATERIASDE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NO PROGRAMA DEBATESEM CENSURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/07/2003 | 487.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7- FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7- FPM. DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/07/2003 | 900.00 | 99999999999999 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/07/2003 | 100.00 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12 (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA-RIA DE FAZENDA. REFERENTE AOS MESES DE MARCO EABRIL DO CORRENTE ANO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/07/2003 | 216.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENTE A COMPETENCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/07/2003 | 250.00 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPREZA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOALCIVIL, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/07/2003 | 62.27 | 34028316510306 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/07/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00058314350400 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/07/2003 | 250.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOPATROCINIO, PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO, TAIS COMO: AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES ,DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. CONFORME CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS, CE€EBRADO COM ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2003 | 500.00 | 02301476000198 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE AOCONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO, PARA MANUTENCAODAS ATIVIDADES DA RADIO ESTRELA FM. PARA DIVULGA-CAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPALDURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/07/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001212 | 30/07/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE UMA CAMIONETA, CABINE DUPLA, MODELO DAKO-TA, DE PLACA HWH-5738-CE. NO PERIODO DE JULHO/2003A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/07/2003 | 1992.00 | 99999999999999 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/07/2003 | 480.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA CAMIONETA, CABINE DUPLA,DAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. A DISPOSICAO DO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/07/2003 | 492.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/07/2003 | 240.00 | 00002794001442 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SEU VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001239 | 30/07/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 786-4X2, COM IMPLEMENTOS. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/07/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/07/2003 | 327.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO CACAMBA,PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001265 | 30/07/2003 | 673.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PECAS, PARA O VEICULO CACAMBA, DE PLACA MOU8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/07/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/07/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDADESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/07/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/07/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2003 | 15960.00 | 99999999999999 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES, DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF. REFERENTE AO MES DE JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2003 | 4704.00 | 99999999999999 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NOENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE OMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001232 | 30/07/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO,CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DASECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2003 | 80.00 | 00042505542449 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ,RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITONESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/07/2003 | 100.00 | 00083941533487 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL ,RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/07/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2003. CONFORME CONVECIODE N§. 0000062. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. INERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/07/2003 | 400.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMOBIOQUIMICO, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/07/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/07/2003 | 600.00 | 00069206783491 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMOPSICOLOGA, NO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/07/2003 | 615.29 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA, DE PLACA MNJ0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/07/2003 | 485.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVELGASOLINA, PARA CONSUMO NA AMBULANCIA, DE PLACA MOQ1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001240 | 30/07/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 88SS 4X4. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/07/2003 | 2472.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (GARI), LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/07/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. DESTE MUNI-CIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/07/2003 | 6676.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTAODS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/07/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE VIACAO,OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | CONST.DE PASSAGEM MOLHADA E CANAIZAÇÃO DE RIACHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)TERRENO,MEDINDO 40(QUARENTA)METROS DE CUMPRIMENTO POR 4,20(QUATRO METROS E VINTE CENTRIMENTOS)DE LARGURA,DESTINADO A CONSTRUCAO DA CANALIZACAO DO RIACHO SANHARO,NO PERIMETRO URBANO,DESTA CIDADE. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/07/2003 | 12551.50 | 99999999999999 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/07/2003 | 18359.16 | 99999999999999 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/07/2003 | 3549.50 | 99999999999999 | VERA NEIDE SOARES DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PRO-TEMPORE. LOTADOS NA SECRETARIA DA EDUCACAODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/07/2003 | 954.72 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF,40% (QUARENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/07/2003 | 2058.46 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF,60% (SESSENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/07/2003 | 1300.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC/RP. DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA. PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/07/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDETE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.283.142-2. ICMS FEDERAL. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2003 | 465.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA. PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2003 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, 03/07/03.MOTORISTA DESTA EDILIDADE. PARA VIAGAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. COM O SENHOR MAGELA TAVARES FLORENCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/07/2003 | 162.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA. PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/08/2003 | 219.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA CONSUMO, NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/08/2003 | 358.74 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2003 | 90.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAO. DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDA-MENTAL. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001286 | 01/08/2003 | 2551.20 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2003 | 240.00 | 00003291682408 | ALDENE CORREIA DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, PELOSSERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, VICENTE CORREIA LIMA, LOCALIZADA NO SITIOBOM LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2003 | 3158.00 | 02352070000134 | PAP - PLANEJ. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA REFORMULACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E SALARIOS DO MAGISTERIO PUBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/08/2003 | 492.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA CONSUMO, NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/08/2003 | 488.92 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2003 | 170.00 | 00060106999400 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XERO-GRAFICAS, PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2003 | 102.00 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NA SUA MOTOPLACA MOL-6130-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/08/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADAPARA CONSUMO, NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETA-RIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/08/2003 | 62.93 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DDA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/08/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 01/08/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CEARA. COM A SENHORATEREZINHA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2003 | 640.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VENENO KAUTRINE.1000 ML. DESTINAODS A DISTRIBUICAO, COM PEQUENOSAGRICULTORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2003 | 732.32 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRI-CA, PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR-BOMBA E BOMBAS SUBMERSAS, EM POCOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2003 | 57.75 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PAO. DESTINADO AMERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/08/2003 | 130.00 | 00080855920882 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS. 04, 0506 E 07/0/03. MOTORISTA DESTA EDILIDADE. PARA VIA-JAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/08/2003 | 965.24 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERANDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PROEJA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/08/2003 | 70.00 | 01795321000192 | POSTO SANTA EDWIRGE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA. PLACA MNJ-0321 -PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM OSENHOR VICENTE CAZUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/08/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 05/08/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM O SENHOR VICEN-TE CAZUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/08/2003 | 100.00 | 00048625370497 | LOURIVAN ROSENDO DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRAPARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/08/2003 | 390.00 | 00005465726857 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS. 06, 07,08/08/2003. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPARA JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO, TELEMAR, CAGEPA E SALEPA. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE SANTELENENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/08/2003 | 50.00 | 01795321000192 | POSTO SANTA EDWIRGE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GA-SOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM OFILHO DE JOSE VITORIANO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/08/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 08/08/03.MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. PARAVIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM O FILHO DOSR. JOSE VITORIANO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001304 | 08/08/2003 | 5575.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/08/2003 | 9270.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA. EM FAVOR DO INSS. PARA AMORATIZACAODA DIVIDA PREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/08/2003 | 7300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS (EMPRESA). REFERENTE A COM-PETENCIA 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/08/2003 | 2970.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/08/2003 | 214.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENCIA 07/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/08/2003 | 699.85 | 00036615064472 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA TERCEIRA PARCELA, REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA PROCESSO N§. 01.0280/96. CONFORME ACORDO HOMOLOGADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | HELENA MARIA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL VICENTE FERREIRA PARNAIBA. LOCALIZADA NO SITIO RETIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/08/2003 | 121.00 | 08794026000160 | CASA NORTE MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICOPARA INSTALACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GENIPAPEIRO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/08/2003 | 101.75 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA.LT | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM ASENHORA MARIA ALCINA BATISTA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/08/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 12/08/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A SENHORAMARIA ALCINA BATISTA DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/08/2003 | 200.00 | 03648948000146 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES, DOINTERNAMENTO E TRATAMENTO CIRURGICO DA PACIENTE,MARIA DE FATIMA G. DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/08/2003 | 70.00 | 08757585000109 | FUNERARIA SAO VICENTE DE PAULA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DACOMPRA DE 01 (UMA) COROA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/08/2003 | 130.00 | 00080855920882 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, 12, 1314 E 15/08/2003. MOTORISTA DESTA EDILIDADE. PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. A SERVICO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/08/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1001103-ICMS. DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARI-AL-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001305 | 12/08/2003 | 2089.60 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A CRIANCA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001306 | 12/08/2003 | 1404.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS. DESTINAODS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA CARENTE-PAC. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/08/2003 | 93.30 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICODESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/08/2003 | 2239.16 | 09135930000127 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS R.DO PEIXE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/08/2003 | 373.50 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES, NASVIAS PUBLICAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/08/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 13/08/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O SENHOR JOAOMIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/08/2003 | 300.00 | 00009077154434 | DR. PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS MEDICOS, PRES-TADOS NO TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIEN-TE. MARIA DE FATIMA G.DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/08/2003 | 400.00 | 02509716000144 | JOSE HAMILTON MENDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO COM FEMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 15/08/2003 | 540.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND COM LAJES MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 27 SACOS DE CIMENTO ZEBU, 50 KG. DESTINAODO AOS SERVICOS DE RECUPE-RACAO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 15/08/2003 | 1050.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND COM LAJES MARQUES LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 TUBOS PREMOL-DADO DE 0.20 X 1.00. DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/08/2003 | 120.00 | 19315118023005 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 15/08/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1.225-4-MDE. REFERENTE A TARIFA DE CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/08/2003 | 580.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA OS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PSF ESERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DAPARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001337 | 20/08/2003 | 720.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA FIORINO. PLACA MNK-1974-PB.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/08/2003 | 310.00 | 00004090879477 | NATERCIA MOREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES, PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001335 | 20/08/2003 | 1320.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL. PARA CONSUMO NA CAMIONETA D-20. DE PLACA-KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001336 | 20/08/2003 | 1940.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA. PLACA MNJ-0321 -PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001333 | 20/08/2003 | 1340.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA KOMBY. PLACA MNJ-0629-PB. ADISPOSICAO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001334 | 20/08/2003 | 1980.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (OLEODIESEL. PARA CONSUMO NO ONIBUS. PLACA MNF-0462-PB.A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.1.339-0 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. EM FAVOR DOPASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/08/2003 | 388.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/08/2003 | 1371.44 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/08/2003 | 330.77 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, PARA O LOCAL ONDE FUNCIONAL O SISTEMA DERETRANMISSAO DE SINAL DE TV. SITIO GRANJA I. NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 21/08/2003 | 79.00 | 00004223552406 | FRANCISCO NOGUEIRA BELO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA. PARAPAGAMENTO DE DESPESAS. REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL DE CONSTRUCAO. DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 21/08/2003 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 21/08/2003MOTORISTA DESTA EDILIDADE. PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 21/08/2003 | 705.60 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE LANCHES EREFEICOES. PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. A SERVICODA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 21/08/2003 | 300.00 | 07273378000108 | RAIMUNDO A DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BIBLIOTECA MULTIMIDIA I E 01 (UM) MANUAL DO PROFESSOR .PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 21/08/2003 | 399.90 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES EREFEICOES. PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. A SERVICODA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/08/2003 | 130.00 | 02547579000132 | SAO CRISTOVAO ESTOFADOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA REFORMA DOS BANCOS DA CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 21/08/2003 | 245.00 | 19315118023005 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEMCOM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/08/2003 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS. 26 E 27/08/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PBPARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A PACIENTE. DIANA ENEAS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/08/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NOENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL. DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/08/2003 | 60.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MESDE REFERENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/08/2003 | 600.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVUICOS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE, NA AREA DE SAUDE. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/08/2003 | 275.21 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICI-PIO. MES DE REFERENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/08/2003 | 522.25 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA JULHO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/08/2003 | 3073.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) CLASSIFICACAO ILUMINACAO PUBLICA. MES DE REFERENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/08/2003 | 1210.75 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR-BOMBA E BOMBASUBMERSA, DE POCOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. MES DEREFERENCIA JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/08/2003 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, 27/08/2003MOTORISTA DESTA EDILIDADE. PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COM OS SENHORES. DOMINGO BARROSO ,ANTONIO ROBERTO E HELENA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/08/2003 | 83.00 | 10478691000359 | DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PBEM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. COM A PACIENTE DIANA ENEAS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/08/2003 | 25.00 | 41291980000106 | OFICINA E LAVA JATO SERV CAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/08/2003 | 59.00 | 63296289000158 | MANOEL GONCALVES COSTA NETO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECA PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/08/2003 | 1154.47 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E LIGACOES TELEFONICACELULAR. PRESTADOS PELA BSE. S/A. A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/08/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/08/2003 | 1992.00 | 99999999999999 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/08/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AS-SESSORAMENTO JURIDICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSCELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001365 | 29/08/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UMA) CAMIONETA, CABINE DUPLA, MODELODAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. NO PERIODO DE AGOSTO DE2003. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/08/2003 | 1200.00 | 00058314350400 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/08/2003 | 250.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PATROCINIO, PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA ADMINIS-TRACAO, TAIS COMO: AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES .DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/08/2003 | 500.00 | 02301476000198 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RADIOCOMUNITARIA ESTRELA FM. PARA DIVULGACAO DAS ATIVI-DADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/08/2003 | 492.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/08/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/08/2003 | 240.00 | 00002794001442 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SEU VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001402 | 29/08/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 786-4X2, COM IMPLEMENTOS. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICI-PIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/08/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/08/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/08/2003 | 249.83 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR CONTA DE DE-BITO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE FATU-RAS PENDENTES ATE 31/07/2002. DEBITO EM CONTA N§.1001106-ICMS. BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/08/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 29/08/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-1982-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDA-DE DE CONDUZIR PARA ESTE MUNICIPIO, O SENHOR JOSEFRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/08/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 29/08/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGAE, DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 29/08/2003 | 4804.00 | 99999999999999 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/08/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/08/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/08/2003 | 14060.00 | 99999999999999 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MEDICOS, ERFERMEIRAS E AUXILIARES, DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/08/2003 | 80.00 | 00042505542449 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITONESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/08/2003 | 100.00 | 00083941533487 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/08/2003 | 400.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO, NESTE MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/08/2003 | 600.00 | 00069206783491 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, COMOPSICOLOGA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001397 | 29/08/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO,CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/08/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2003. CONFORME CONVENIODE N§. 0000062. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/08/2003 | 83.47 | 34028316510306 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTA-DOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/08/2003 | 30.00 | 00000643061860 | SEBASTIAO VICENTE DOS REIS | VALOR CORRESPONDENTE A EMISSAO E REVELACOA DE FOTOGRAFIAS 3X4. DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/08/2003 | 3901.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VIGILANTE NOTURNO, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/08/2003 | 300.00 | 00050451030400 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODESENHISTA, PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/08/2003 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE NOTAS,EDITAIS E DEMAIS INFOMACOES DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/08/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E MATERIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, NOPROGRAMA DEBATE SEM CENSURA. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/08/2003 | 223.35 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E LIGACOES TELEFONICAREALIZADA PELO POSTO DE SERVICO, LOCALIZADO NO SI-TIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. (521-1227) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/08/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.283.142-2-ICMS FEDERAL. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/08/2003 | 214.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/08/2003 | 757.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA COTA DOFPM, DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/08/2003 | 5008.11 | 99999999999999 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/08/2003 | 1431.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/08/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (PROFESSORES). PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PROEJA. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/08/2003 | 1760.29 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (COMISSIONADOS). LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/08/2003 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. A DISPOSICAODO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001386 | 29/08/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) VEICULO. FIAT UNO MILLI-EP. PLACAMMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/08/2003 | 576.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO, CARGAS P-13. DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001415 | 29/08/2003 | 2536.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA EDILI-DADE. A SERVICO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001403 | 29/08/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 88SS 4X4. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 29/08/2003 | 2472.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE APGAMENTO DE PESSOAL CIVIL(GARI). LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E SER-VICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 29/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, DESTE MUNI-CIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/08/2003 | 6364.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/08/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE VIACAOOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001408 | 29/08/2003 | 11998.92 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DELIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. COMPREENDENDO OS SER-VICOS DE: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, VARRI-CAO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/08/2003 | 12551.50 | 99999999999999 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/08/2003 | 17894.29 | 99999999999999 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/08/2003 | 3304.16 | 99999999999999 | VERA NEIDE SOARES DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRO-TEMPORE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPI9O. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/08/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC/RP. DE PROFESSORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | QUALIFICACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | CAPACITACAO E TREINAMENTO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/09/2003 | 640.00 | 92736040002753 | COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A 16INSCRICOES DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, PARAPARTICIPAREM DO I WORKSHOP DE EDUCACAO, REALIZADONO COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES, CAJAZEIRAS-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/09/2003 | 147.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSULTA E COMPRA DE ME-DICAMENTOS, ATINENTES A SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/09/2003 | 170.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. FATURA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/09/2003 | 545.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. FATURA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/09/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DA SAUDE. DESTEMUNICIPIO. FATURA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/09/2003 | 511.06 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DE PLACAMNJ-0321-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/09/2003 | 475.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA DE PLACAMOQ-1982-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/09/2003 | 630.00 | 12928917000210 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO DA CAMIONETA DAKOTA CABINE DUPLA. PLACA HWH-5738-CE. A DISPOSICAO DO GA-BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/09/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CISAP | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE, NA AREA DE SAUDE. CONFORME CONVE-NIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/09/2003 | 60.72 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DA SECRETARIA DA SAUDE. DESTE MUNICIPIO.MES DE REFERENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/09/2003 | 792.55 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA AGOSTO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/09/2003 | 272.63 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DA SECRETARIA DE ADUCACAO. DESTE MUNICI-PIO. MES DE REFERENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/09/2003 | 3073.81 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) CLASSIFICACAO ILUMINACAO PU-BLICA. MES DE REFERENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/09/2003 | 1159.94 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR-BOMBA E BOM-BAS SUBMERSAS DOS POCOS ARTEZIANOS DESTE MUNICIPIOMES DE REFERENCIA AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/09/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 08/09/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A SENHORAVALDETE FERREIRA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/09/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 09/09/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O SENHORPEDRO GONCALVES SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/09/2003 | 1520.20 | 01968822000123 | VANDECIO LEAL DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO. DESTINA-DO A MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/09/2003 | 1645.70 | 01968822000123 | VANDECIO LEAL DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO EMATERIAL PERMANENTE. DESTINADO A MANUTENCAO DACRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/09/2003 | 5000.00 | 00056844760400 | JOSCIVANA RIBEIRO DA SILVA/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCACIDADAO. CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | HELENICE GOMES DE LIMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL: COORDENADOR, MONITORES E AUXILIARES, QUE PRES-TAM SERVICOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001451 | 10/09/2003 | 700.70 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO TRATOR VALMET 88SS4X4. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/09/2003 | 1002.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO. DESTINAODS AOS SERVICOS DE RECUPERACAOE MANUTENCAO DE CAIXAS D'AGUA. DOS POCOS ARTEZIA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/09/2003 | 296.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO. DESTINAODS AOS SERVICOS DE RECUPERACAOE CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/09/2003 | 954.72 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40% (QUARENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/09/2003 | 2013.38 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60% (SESSENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/09/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 10/09/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A SENHO-RA MARIA FERREIRA DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001448 | 10/09/2003 | 1735.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA AMBULANCIA. PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/09/2003 | 500.20 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO. DESTINAODS AOS SERVICOS DE RECUPERACAOE CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/09/2003 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA DO ICMS-100110-6.DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA CESTA BASICAEMPRESARIAL-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001447 | 10/09/2003 | 1065.70 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA FIORINO. PLACA MNK-1974A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001450 | 10/09/2003 | 1214.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NA CACAMBA. PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001446 | 10/09/2003 | 2427.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA CAMIONETA DAKOTA, CABI-NE DUPLA. PLACA HWH-5738-CE. A DISPOSICAO DO GABI-NETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001453 | 10/09/2003 | 51.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA O VEICULO DO ASSESSOR JURIDICO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001449 | 10/09/2003 | 2017.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO ONIBUS. PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001452 | 10/09/2003 | 180.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO LUBRIFICANTE) PARA OS VEICULOS DESTA EDILIDADE. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/09/2003 | 382.20 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO. DESTINAODS AOS SERVICOS DE RECUPERACAOE CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/09/2003 | 269.60 | 00012337226468 | ALDEMIR PIRES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A CONDENACAO DE HONORARIOS ADVOCA-TICIOS A PARTE RE. PROCESSO N§. 005/2001.00777-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/09/2003 | 7100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INSS (EMPRESA). REFERENTE A COM-PETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/09/2003 | 7772.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO INNS. PARA AMORTIZACAO DA DIVIDAPREVIDENCIARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/09/2003 | 2122.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/09/2003 | 819.60 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DECONSTRUCAO. DESTINAODS AOS SERVICOS DE RECUPERACAOE CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/09/2003 | 699.85 | 00036615064472 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA QUARTAPARCELA. REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA. PROCESSO N§. 010280/96. CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/09/2003 | 1020.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GANEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PROEJA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001462 | 11/09/2003 | 2064.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GANEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMANACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001464 | 11/09/2003 | 1200.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE POBRES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/09/2003 | 11998.92 | 04291966000186 | CONCISE-CONST. E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE /LIMPESA URBANA DESTA CIDADE,COLETA TRANSPORTE DE /RESIDUOS,VARRICAO MANUAL,PINTURA DE MEIO-FIO E CAPINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/09/2003 | 70.00 | 00060350350434 | DANIEZIO CANDIDO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001461 | 11/09/2003 | 1516.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GANEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/09/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 13/09/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZINDO OSENHOR RAIMUNDO GOMES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/09/2003 | 168.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE LANCHES, PARA REUNIOES DOS IDOSOS.PROGRAMA CONVIVER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/09/2003 | 193.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BORRACHAS, GIZLAPIS GRAFITE E PAPEL CEDA. DESTINAOD A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/09/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1225-4-MDE. REFE-RENTE A TARIFA DE CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/09/2003 | 65.00 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS. 18 E 19/09/2003. MOTORISTA DESTA EDILIDADE. PARA VIAJAR ACIDADE DE FORTALEZA-CE. COM O SENHOR ASSIS GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/09/2003 | 635.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES/PARA AS EQUIPES DO PSF E SERVIDORES DO MUNICIPIO ASERVICO DA DIVISAO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001481 | 19/09/2003 | 1470.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO FIAT UNO. DE PLACA MOM0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001482 | 19/09/2003 | 1170.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL)PARA CONSUMO NA CAMIONETA D-20. PLACAKIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE .DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/09/2003 | 365.00 | 00003320361465 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES/PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETA-RIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001478 | 19/09/2003 | 1180.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NA KOMBY. PLACA MNJ-0269 -PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001479 | 19/09/2003 | 1350.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO FIAT UNO MILLI-EP. DEPLACA MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001480 | 19/09/2003 | 650.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONUSMO NA CAMIONETA D-20. DEPLACA MNC-7383-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 19/09/2003 | 0.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA N§. 6.923-X-ITR .EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA N§. 1.339-O- FUN-DESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 19/09/2003 | 495.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA N§. 7.757-7- FPM.EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 19/09/2003 | 1750.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA N§. 7.757-7- FPM.EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001483 | 19/09/2003 | 1580.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO TRATOR VALMET 88SS4X4A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/09/2003 | 1600.00 | 08301913000150 | MANOEL P. NASCIMENTO- ATACADAO BAGACEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BOMBA3.2.5.07. 1/2CVM 220VDS. COM EQUIPAMENTOS. DESTINADO AO POCO ARTEZIANO DO SITIO MALHADA BONITA, NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/09/2003 | 106.00 | 08301913000150 | MANOEL P. NASCIMENTO- ATACADAO BAGACEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARRO DE MAO.ENXADAS, PICARETAS PA E CABOS DE MADEIRA. DESTINA-DOS AOS SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/09/2003 | 75.00 | 08301913000150 | MANOEL P. NASCIMENTO- ATACADAO BAGACEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PECADE FIO SOLIDO 10. DESTINAODS AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO E RECUPERACAO DA REDE ELETRICA EM PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 23/09/2003 | 224.30 | 00076886298453 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCARDENACAO, PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/09/2003 | 250.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA PARA OVEICULO CAMIONETA D-20. A SERVICO DA SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 23/09/2003 | 600.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARAESTA EDILIDADE, NA AREA DE SAUDE. CONCERNENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 23/09/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NOENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/09/2003 | 180.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA PARA OVEICULO AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/09/2003 | 5552.60 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/09/2003 | 200.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE) SO-LAS DE 2.3/4. DESTINAODS AOS SERVICOS DE MANUTEN-CAO EM CATAVENTOS DE POCOS ARTEZIANOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/09/2003 | 240.00 | 00073901539468 | RIBAMAR PEREIRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUAS FERIAS,RELATIVA AO PERIODO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/09/2003 | 109.00 | 12722708000135 | ASSOCIACAO MAE DE MISERICORDIA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 CD PADREZEZINHO, 56 BOTTONS E 02 TERCOS. DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/09/2003 | 150.50 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES. PARA A EQUIPE DO PSF.E SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/09/2003 | 832.42 | 68704923000591 | BSE S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E LIGACOES TELEFONICACELULAR. PRESTADOS PELA BSE S/A. A ESTA EDILIDADE.PERIODO DE 26/08/2003 A 25/09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/09/2003 | 25.72 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E LIGACOES TELEFONICAREALIZADAS PELO POSTO DE SERVICO. LOCALIZADO NOSITIO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. (521-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/09/2003 | 3901.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/09/2003 | 36.78 | 34028316510306 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/09/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.283.142-2 - ICMS FEDERAL. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/09/2003 | 156.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/09/2003 | 551.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VIGILANTE NOTURNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2003 | 300.00 | 00050451030400 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODESENHISTA, PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2003 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE NOTASEDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE, NA DIVULGACAO DE NOTASAVISOS E DEMAIS INFORMACOES DE ENTERESSE DA COLETIVIDADE. NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA. DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/09/2003 | 1580.00 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO. FINANCAS, EDUCACAO, SAUDE,OBRAS E URBANISMO E DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLI-CA, RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2003 | 1760.29 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2003 | 1431.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2003 | 5008.11 | 99999999999999 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. PROFESSORES (PROEJA). LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/09/2003 | 576.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO, CARGAS P-13. DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2003 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, A SERVICO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001544 | 30/09/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) VEICULO. FIAT UNO MILLE-EP. PLACAMMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/09/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2003 | 1992.00 | 99999999999999 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONAODS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AS-SESSORAMENTO JURIDICO. REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2003. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2003 | 1200.00 | 00058314350400 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE AOSSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2003 | 250.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE AO PATROCINIO, PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA ADMINIS-TRACAO. TAIS COMO: AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES .DURANTE O MES DE SETEBMRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2003 | 500.00 | 02301476000198 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RADIOCOMUNITARIA ESTRELA FM. PARA DIVULGACAO DAS ATIVI-DADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001538 | 30/09/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UMA) CAMIONETA, CABINE DUPLA. MODELODAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. NO PERIODO DE SETEMBRODE 2003. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/09/2003 | 492.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2003 | 240.00 | 00002794001442 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SEU VENCIMENTO. PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001551 | 30/09/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 786-4X2. COM IMPLEMENTOS. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/09/2003 | 40.00 | 00391528000139 | BATERIAS SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UMA) BATERIA, DO VEICULO FIORINO, PLACA MNK-1974. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/09/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE SERVICOS DIVERSOSDEBITO EM CONTA. N§. 10.9+87-8 - ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2003 | 21.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDETE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATA-DA (CAGEPA). FATURA SETEMBRO 2003. DEBITO EM CONTA10987-8-ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2003 | 14060.00 | 99999999999999 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES, DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA. PSF. REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2003 | 3371.26 | 99999999999999 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2003 | 2880.00 | 99999999999999 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2003 | 4924.00 | 99999999999999 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/09/2003 | 80.00 | 00042505542449 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITONESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/09/2003 | 100.00 | 00083941533487 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/09/2003 | 400.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMOBIOQUIMICO, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/09/2003 | 600.00 | 00069206783491 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMOPSICOLOGA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001549 | 30/09/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO,CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/09/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE SETEMBRO. CONFORME CONVENIO DEN§ 0000062. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/09/2003 | 200.00 | 00017992076842 | VICENTE LOPES LEITE | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DESUA FILHA. DAMIANA MICHELY LEITE PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/09/2003 | 2352.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (GARI), LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/09/2003 | 6364.00 | 99999999999999 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DE VIACAOOBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001552 | 30/09/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 786-4X2. COM IMPLEMENTOS. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSDO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/09/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/09/2003 | 2800.00 | 04953078000181 | BERNARDINO E QUEIROZ LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DEPOCOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/09/2003 | 2470.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO E TU-BOS, CURVAS, JOELHOS E REDUCAO. DESTINAODS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/09/2003 | 12551.50 | 99999999999999 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/09/2003 | 18164.95 | 99999999999999 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/09/2003 | 2870.50 | 99999999999999 | JOSANY VIEIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRO-TEMPORE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC/RP. DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2003 | 954.72 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40% (QUARENTA POR CENTO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2003 | 2045.86 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60% (SESSENTA POR CENTO) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/10/2003 | 240.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARCORES NAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/10/2003 | 308.70 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS INCANDESCENTE, DESTINADAS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001560 | 01/10/2003 | 2000.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINAODS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/10/2003 | 259.50 | 00003642190413 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITAS NA MOTO DEPLACA MOL-6130-PB. A SERVICO DA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/10/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/10/2003 | 953.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SERETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/10/2003 | 196.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA, DESTINAODS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/10/2003 | 1390.72 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALI-MENTICIOS, DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSMATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PROEJA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/10/2003 | 297.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/10/2003 | 16.53 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFAN-TIL E FUNDAMENTAL DO SITIO LOAGOA DE FORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/10/2003 | 261.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/10/2003 | 597.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/10/2003 | 100.00 | 00053021975453 | SINVAL CAVALCANTI FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001573 | 03/10/2003 | 2788.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/10/2003 | 500.00 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEGUMES E VERDU-RAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | DISTRIBUICAO DE LEITE AS CRIANCAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/10/2003 | 849.54 | 00785860000188 | ATL. ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE LEITE EM PO, DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A CRIANCA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 06/10/2003 | 1950.00 | 00785860000188 | ATL. ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIHENE BUCAL, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM CRIAN-CAS CARENTES, ASSISTIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/10/2003 | 25.10 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, CLASSIFICACAO RESIDENCIAL, DE 01 (UM)IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NES-TA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/10/2003 | 104.00 | 00008752294765 | IGO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA VIA-JAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINAN WINDOWS,NO PERIODO DE 13 A 17 DO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001587 | 10/10/2003 | 1480.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001590 | 10/10/2003 | 1080.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NAFAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA N§. 1001106, DES-TA EDILIDADE. REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARIAL-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001586 | 10/10/2003 | 800.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO. PLACAMNK-1974. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001588 | 10/10/2003 | 970.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA PLA-CA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001585 | 10/10/2003 | 1980.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO ONIBUS DE PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001591 | 10/10/2003 | 640.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO MI-LLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/10/2003 | 1252.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, DESTINAODS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ERECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2003 | 699.85 | 00036615064472 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA QUINTAPARCELA. REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA. PROCESSO DE N§. 01.0280/96. CONFORME ACORDO CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2003 | 10197.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO INSS. PARA AMORTIZACAO DA DIVI-DA PREVIDENCIARIA. COMPETENCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/10/2003 | 7152.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO INNS (EMPRESA). REFERENTE A COMPETENCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/10/2003 | 2224.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001589 | 10/10/2003 | 676.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO TRATOR VALMET 88SS-4X4. A DOPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI-COS PRUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/10/2003 | 4800.00 | 03220957000131 | FAMAQ-CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/10/2003 | 460.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO (CIMENTO), DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO, NASVIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/10/2003 | 1288.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO ERECUPERACAO DE PRACAS E DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0001599 | 13/10/2003 | 11998.92 | 04291966000186 | CONCISE-CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DELIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COMPREENDENDO OS SER-VICOS DE: COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS, VARRI-CAO MANUAL, PINTURA DE MEIO FIO E CAPINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/10/2003 | 277.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E FIODESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINA-CAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/10/2003 | 954.72 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF40% (QUARENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/10/2003 | 2037.62 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60% (SESSENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/10/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 13/10/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. CONDUZNINDO OSENHOR PEDRO DA SILVA SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/10/2003 | 584.38 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2003. CONFORME CLAUSU-LA 3¦. DO CONVENIO N§. 000062. FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/10/2003 | 250.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO, FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB. ADISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/10/2003 | 390.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO, CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629 -PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/10/2003 | 360.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO, AMBULANCIA0. PLACA MOQ-1982-PB./A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001612 | 14/10/2003 | 406.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-ICULO, AMBULANCIA0. PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001613 | 14/10/2003 | 441.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-ICULO, FIAT UNO. PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001614 | 14/10/2003 | 663.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO, AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001615 | 14/10/2003 | 471.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO, CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/10/2003 | 34.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA COTA DO FPM DESTA PRE-FEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA COTA DO FPM DESTA PRE-FEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001616 | 14/10/2003 | 838.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO, CAMIONETA D-20. PLACA MNC-7383-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/10/2003 | 240.00 | 00005113467430 | ANILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMEMTOS COMOPROFESSOR SUBSTITUTO. EM RAZAO DA LICENCA CONCEDI-DA A PROFESSORA FRANCILMA RIBEIRO PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/10/2003 | 240.00 | 00005783751413 | GLAEDSON VITORIANO GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMEMTOS COMOPROFESSOR SUBSTITUTO. EM RAZAO DA LICENCA CONCEDI-DA A PROFESSORA VANDERLANGE VERISSIMO FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 14/10/2003 | 135.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR CORRESPONDETE A COMPRA DE DOCES E SALGADOSPARA O GRUPO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. DURANTE ASCOMEMORACOES ALUZIVAS A SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 14/10/2003 | 128.00 | 00004344000412 | TEREZINHA DE JESUS FERREIRA VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE AS COMEMORACOES DA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 14/10/2003 | 1414.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDETE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MERENDA DOS ALUNOS INSCRITOS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/10/2003 | 166.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO-PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001617 | 15/10/2003 | 741.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO, ONIBUS. PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/10/2003 | 541.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO ONIBUS PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/10/2003 | 21.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA COTA DO FPM DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/10/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 15/10/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA, PLACA MOQ-1982-PB. PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O SENHORMANOEL NE DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/10/2003 | 248.00 | 00030277086434 | JOSEFA CONRADO BATISTA/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A GRATIFICACOES PELOS SERVI-COS PRESTADOS, DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/10/2003 | 644.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA: LINHA ,CAIBROS E RIPAS, CIMEWNTO E CAL. DESTINADOS AOSSERVICOS RE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE PREDIOSPUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/10/2003 | 345.50 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MADEIRA: LINHA ,CAIBROS E RIPAS. DESTINAODS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE TETOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/10/2003 | 285.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINA-DO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PASSAGEM MOLHADANAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/10/2003 | 570.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINA-DO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESGOTOS NA SEDEDO MUNICIPIO, E NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/10/2003 | 475.00 | 00788292000179 | PAULO ALVES DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO, DESTINA-DO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DECALCAMENTO NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/10/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1.225-4-MDE. REFERENTE A TARIFA DE CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | AQUIS.DE PLAINA ACRICOLA DIANTEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001630 | 17/10/2003 | 11200.00 | 07508419000106 | A MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) PLAI-NA DIANTEIRA C/ SISTEMA HIDRAULICO MARCA BALDAN, /DESTINADAS AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS DO MUNICI-PIO. RECURSO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | AQUIS.DE CARRETA BASCULANTE METALICA HIDRAULICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001631 | 17/10/2003 | 6550.00 | 07508419000106 | A MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CARRETA BASCULANTE HIDRAULICA 3,5TON C/ PNEUS NOVOS RODAGEM SIMPLES MARCA ASA BRANCA DESTINADA AS ASSOCIACOES MUNITARIAS DO MUNICIPIO. RECURSO PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | AQUIS. DE CARRETA AGRICOLA EM MADEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001632 | 17/10/2003 | 3250.00 | 07508419000106 | A MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CARRETA AGRICOLA C/ CARROCERIA EM MADEIRA DE LEI CAPAC.02 TON C/ PNEUS NOVOS MARCA ASA BRANCA, DESTINADA AS ASSOCIACOES MUNITARIAS DO MUNICIPIO. RECURSOS DO PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001636 | 20/10/2003 | 482.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS1.85-7014 SEICERLING. PARA O VEICULO AMBULANCIA DEPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001637 | 20/10/2003 | 612.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS1.65-7013 PIRELLI. PARA O VEICULO FIAT UNO. PLACAMOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0001638 | 20/10/2003 | 906.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS2.55-7515 PIRELLI. PARA O VEICULO CAMIONETA D-20.PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/10/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NOENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOD DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA DE N§.1.339-0 FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/10/2003 | 478.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA DE N§.7.757-7 FPMEM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/10/2003 | 1689.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA DE N§.7.757-7 FPMEM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/10/2003 | 728.00 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA.PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/10/2003 | 672.00 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA.PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/10/2003 | 1231.00 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA DAKO-TA, CABINE DUPLA. A DISPOSICOA DD GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA FEDERACAODAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001647 | 22/10/2003 | 1200.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.DESTINAODS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS RECONHECIDA-MENTE POBRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/10/2003 | 37.34 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIEMTNO DE ENERGIAELETRICA, CLASSIFICACAO RESIDENCIAL, DE UM IMOVEL,LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/10/2003 | 8.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA N§. 6.923-X-ITR./EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/10/2003 | 240.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS PARA O DEPARTAMENTO DE URBANISMO DO MUNICIPIO, NA POLDAGEM DE ARVORES, NAS VIAS URBANASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/10/2003 | 80.00 | 08301913000150 | MANOEL P. NASCIMENTO- ATACADAO BAGACEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) RELECONTROLADOR DE NIVEL LIQUIDO 220V. COD. 298. DESTINADO AO CONCERTO DE BOMBA-SUBMERSA DO POCO ARTEZIANO DO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO FELIPE, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/10/2003 | 380.00 | 00004090879477 | NATERCIA MOREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001653 | 24/10/2003 | 48.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS) BOLAFUTEBOL/CAMPO. PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL TIBURTINO VERISSIMO DANTAS,NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112003 | 0001654 | 24/10/2003 | 35.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) CAIXADE GIZ BRANCO C/50. DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMNTAL TIBURTINO VERISSI-MO DANTAS, NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/10/2003 | 240.00 | 00005305678498 | MARIA MAGNA JERONIMO SARAIVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DO SOCORRO ALEXANDRE DEALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/10/2003 | 120.00 | 00004090879477 | NATERCIA MOREIRA GOMES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/10/2003 | 3500.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 (CEM) CADEIRAS TIPO UNIVERSITARIA EM FORMICA DE COR BRANCA.DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 27/10/2003 | 243.00 | 00039578500459 | MARCELIO GERALDO DE FIGUEIREDO FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNEICMENTO DE REFEICOES,PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO, LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 27/10/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 27/10/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA, DE PLACAMOQ-1982-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB. COM O SENHOR JOSE GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 27/10/2003 | 600.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISAP. CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDA-DE, NA AREA DE SAUDE. CONCERNENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 27/10/2003 | 1897.00 | 04617066000186 | CONSTRUSUL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO: TUBOS, REGISTROS, JOELHOS, TT, FITA VEDAROSCA, ETC. DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAODOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA SEDE E NASCOMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/10/2003 | 140.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATE-RIA C70VD-70AM. PARA O VEICULO AMBULANCIA. PLACA -MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BENTO SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NA RECUPERACAO DE CAR-TEIRAS, CADEIRAS, PORTAS E JANELAS, DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/10/2003 | 110.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BATE-RIA C60VD-60AM. PARA O VEICULO KOMBY. PLACA MNJ -0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/10/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E FO-LHA DE PAGAMENTO. CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/10/2003 | 599.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NA CONTA N§.7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.S | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/10/2003 | 93.00 | 00000000000000 | JOSE ARIMATEIA LOPES DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES MUNICI-PAIS, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/10/2003 | 3901.00 | 99999999999999 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/10/2003 | 720.00 | 99999999999999 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VIGILANTE NOTURNO. LOTADOS NA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/10/2003 | 576.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO, CARGAS P-13. DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/10/2003 | 1760.29 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/10/2003 | 1431.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/10/2003 | 5008.11 | 99999999999999 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/10/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. PROFESSORES DO PROEJA/RECOMECO. LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/10/2003 | 9.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA), CONSUMIDOR RESIDENCIAL, LOCALIZADA ARUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/10/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/10/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 30/10/03. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ-1982-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM O SENHOR JOSE GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/10/2003 | 14060.00 | 99999999999999 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/10/2003 | 3120.00 | 99999999999999 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/10/2003 | 9.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMORESIDENCIAL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA ELAINESOARES BRASILEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/10/2003 | 2030.00 | 99999999999999 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/10/2003 | 3313.32 | 99999999999999 | IGO BRASILEIRO DE SA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/10/2003 | 4636.00 | 99999999999999 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/10/2003 | 1992.00 | 99999999999999 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/10/2003 | 6750.00 | 99999999999999 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIO-NAL DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/10/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/10/2003 | 480.00 | 99999999999999 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/10/2003 | 1140.00 | 99999999999999 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/10/2003 | 492.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/10/2003 | 240.00 | 00002794001442 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SEU VENCIMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/10/2003 | 1920.00 | 99999999999999 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE VIACAO,OBRAS E URBANISMO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/10/2003 | 563.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAMPADAS E SO-QUETES P/BRACO DE ILUMINACAO, DESTINAODS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DAS AVIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/10/2003 | 900.00 | 02020409000103 | HILDEBERTO DE SOUSA MARQUES | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DECALCAMENTO E MEIO FIO, NAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/10/2003 | 6366.40 | 99999999999999 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/10/2003 | 2352.00 | 99999999999999 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (GARI). LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/10/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC/RP. DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/10/2003 | 12551.50 | 99999999999999 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/10/2003 | 2937.16 | 99999999999999 | JOSANY VIEIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRO-TEMPORE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/10/2003 | 18096.27 | 99999999999999 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001718 | 31/10/2003 | 2100.00 | 00011402026854 | JOAO BOSCO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENZ /PLACA MNL-6609-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: CAMPO FORMOSO E ABRANTES PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001719 | 31/10/2003 | 936.00 | 00080600093468 | ELIENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA D-20. CUSTON.PLACA BOF-8429-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DOS SITIOS: FORMIGUEIRO E CACAREPARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001720 | 31/10/2003 | 598.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F.1000 DEPLACA BEF-2635-RN. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO: FORMIGUEIRO PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001721 | 31/10/2003 | 598.00 | 00067529178415 | MARIA AUXILIADORA DANTAS LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F.1000 DEPLACA HUP-5864-CE. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO PAI FELIX PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001722 | 31/10/2003 | 598.00 | 00026295148468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA FORD F.75 DEPLACA HVM-7580-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, DO SITIO FORMIGUEIRO II PARA ODISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001723 | 31/10/2003 | 494.00 | 00000091041430 | FRANCIELIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA C-10. PLACAMNF-0528-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001724 | 31/10/2003 | 520.00 | 00046824715468 | JOSE PEDRO PEREIRA FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA C-10. PLACAMNC-7022-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO FORMIGUEIRO PARA O DISTRITODE VARZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001725 | 31/10/2003 | 1066.00 | 00002537582462 | VANDERLEI FERNANDES ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ. DEPLACA MNL-0655-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO FORMOSO PARA O DIS-TRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0001726 | 31/10/2003 | 538.20 | 00001122486405 | JANILSON ROLIM VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA F.1000 DE PLA-CAA MNZ-5021-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSI-NO FUNDAMENTAL DO SITIO CAMPO CACARE PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001737 | 31/10/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS. VALMET 88SS-4X4. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO E OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIODURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001736 | 31/10/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS VALMET 786-4X2. COM IMPLEMENTOS. A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/10/2003 | 66.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA SOB SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/10/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/10/2003 | 250.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PATROCINIO PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO. TAIS COMO: AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES. DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00058314350400 | LUIZ HUMBERTO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE.DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/10/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO JURIDICO. REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2003. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/10/2003 | 500.00 | 02301476000198 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RADIOCOMUNITARIA ESTRELA FM. PARA DIVULGACAO DAS ATIVI-DADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001706 | 31/10/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UMA) CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELODAKOTA. PLACA HWH-5738-CE. NO PERIODO DE OUTUBRODE 2003. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/10/2003 | 501.65 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E LIGA-COES TELEFONICAS, REALIZADAS PELO GABINETE DO PRE-FEITO. (542-1055). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/10/2003 | 104.00 | 00025030914404 | LUZIMAR ALVES DINIZ LOPES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB. COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTRUTURACAODOS IECS MUNICIPAIS. REALIZADO NO PERIODO DE 07 A11 DE JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/10/2003 | 400.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO, NESTE MUNICIPIO. DURAN-TE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/10/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 31/10/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MOQ1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM A PACIENTE JUBERLANDIA ABRANTES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/10/2003 | 95.62 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2003. CONFORME CLAUSULA 3¦. DO CONVEVIO N§. 000062. FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/10/2003 | 113.14 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA E LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. 542-1078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/10/2003 | 80.00 | 00042505542449 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITONESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/10/2003 | 100.00 | 00083941533487 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. DURNATE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001734 | 31/10/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO,CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/10/2003 | 600.00 | 00069206783491 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/10/2003 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. A SERVICO DOTRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001716 | 31/10/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE-EP. DE PLACAMMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/10/2003 | 247.23 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA E LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. (542-1119). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/10/2003 | 300.00 | 00050451030400 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODESENHISTA, PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/10/2003 | 160.87 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA E LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS PELO P.A.B.X. DESTA EDILIDADE. (542-1121). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/10/2003 | 252.24 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA E LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS PELO POSTO DE SERVICO DO SITIO RETIRO.NESTE MUNICIPIO. (521-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/10/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE. NA DIVULGACAO DE NOTASAVISOS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA. DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/10/2003 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE. NA DIVULGACAO DE NOTASEDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/10/2003 | 26.18 | 34028316510306 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO. REFERENTE AOSSERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/10/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA NO CONTA N§.283.142-2-ICMS FEDERAL. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/10/2003 | 735.38 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEBITO PARA COM O FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/11/2003 | 572.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. FATURA OUTUBRO2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/11/2003 | 410.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. FATURA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/11/2003 | 120.00 | 02394444000184 | MAQMOVEIS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 01 (UM) TONER SHARP AL-1000 PARA MAQUINA COPIA-DORA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/11/2003 | 773.00 | 02513629000160 | CEARA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO FIAT UNO MILLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/11/2003 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS RE-PARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO. FATURA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/11/2003 | 21.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA TRATADA (CAGEPA) PARA CONSUMORESIDENCIAL DE IMOVEIS A DISPOSICAO DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO. FATURA NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/11/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. EMUMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A PACI-ENTE LUZILANIA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/11/2003 | 230.00 | 00000000000000 | DETRAN | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) MUL-TA DE TRANSITO. VEICULO CAMONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DIPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/11/2003 | 328.00 | 02513629000160 | CEARA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO FIAT UNO PLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/11/2003 | 2610.67 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO RETIRO. RECURSOSPRONAF. PT/2001. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 03/11/2003 | 1726.49 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO SAO LUIZ. RECUR-SOS PRONAF. PT/2001. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/11/2003 | 2891.94 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO RUA NOVA. RECUR-SOS PRONAF. PT/2000. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/11/2003 | 2746.45 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA)PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO LAGOA GRANDE. RECURSOSPRONAF. PT/2000. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/11/2003 | 5869.02 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 01 (UMA)PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO MALHADA BONITA. RECUR-SOS PRONAF. PT/2001. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/11/2003 | 3732.14 | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESTRADA MUNICIPAL QUE LI-GA O DISTRITO DE MELANCIAS AO DISTRITO DE VARZEADA EMA, NESTE MUNICIPIO. RECURSOS PRONAF. PT/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/11/2003 | 680.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2003. CONFORME CONVENION§. 000062. FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-RIFA SOB SERVICO. DEBITO EM CONTA N§. 4.041-X. DI-VERSOS. DOC. 2825800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/11/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A TA-RIFA SOB SERVICOS. DEBITO EM CONTA. 7.757-7-FPM. DOC. 2825804. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 05/11/2003 | 1000.00 | 09246273000195 | V. S. OLIVEIRA E CIA. LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) BALANCA ROMANA, 300KG. DESTINADA AS ASSOCIACOES COMUNI-TARIAS RURAIS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVI-MENTO RURAL-CMDR. RECURSOS PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 05/11/2003 | 772.00 | 02513629000160 | CEARA AUTO PECAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OVEICULO FIORINO. PLACA MNK-1974. A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 05/11/2003 | 36.46 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA MONOFASICA. CLASSIFICACAO RESIDENCIAL. DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/11/2003 | 208.00 | 00071342052404 | DIRCILENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 05 E 06/11/2003. PARA VIAGAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOFICINA SOBRE PROGRAMA PACRUACAO INTEGRADA-PPI. REALIZADA NO CENTRO DE FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 06/11/2003 | 85.00 | 00056047479472 | VICENCIA LIDUINA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE DESPEAS COM PASSAGENS, COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/11/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 07/11/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA. DE PLACAMNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN.COM A PACIENTE JOSEFA BENTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/11/2003 | 147.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A UNIDADE DE ODONTOLOGIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/11/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 10/11/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA-MOQ-1982-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. COM O SENHOR ENOQUE DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001776 | 10/11/2003 | 1256.65 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO PLACAMOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001777 | 10/11/2003 | 1678.95 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001778 | 10/11/2003 | 1207.40 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001779 | 10/11/2003 | 1228.60 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA D-20 PLACA KIR-0629-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/11/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA N§. 1001106. DES-TA EDILIDADE, REFERENTE A TARIFA CESTA EMPRESARI-AL-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001780 | 10/11/2003 | 2254.40 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS PLACAMNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/11/2003 | 699.85 | 00036615064472 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA SEXTAPARCELA. REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA. PRO-CESSO NŽ. 01.0280/96. CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/11/2003 | 8847.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO INSS, PARA AMORTIZACAODA DIVIDA PREVIDENCIARIA. COMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2003 | 3002.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA. 7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/11/2003 | 7258.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA. 7.757-7-FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO INSS (EMPRESA). REFERENTE A COMPETENCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/11/2003 | 286.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/11/2003 | 2500.00 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR IPAM. REFERENTE AO REPASSE 12%.(EMPRESA) FOLHAPAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04/2003.ADMINISTRACAO, FINANCAS, EDUCACAO MDE 10%. SAUDE,VIACAO, OBRAS E URBANISMO, LIMPEZA PUBLICA 03/2003E SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%. 02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004936479454 | ZERIVAN LEONEL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS, NA POLDAGEM DE ARVORES NAS VIAS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/11/2003 | 3800.00 | 08301913000150 | MANOEL P. NASCIMENTO- ATACADAO BAGACEIRA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 02(DUAS)BOMBAS /SUBMERSSAS,MODELO BM5AF,COMPLETA,DESTINADAS AOSPOCOS ARTEZIANOS DO SITIO LAGOA GRANDE E DO DISTRITO DE MELANCIAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/11/2003 | 100.00 | 00070854076387 | JOAO BARROSO BRUNO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE LUCAS VERISSIMO | VALOR CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARAPAGAMENTO DE DESPESAS COM SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/11/2003 | 218.00 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA.LT | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA PLA-CA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001784 | 11/11/2003 | 525.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS /DESTINAODS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/11/2003 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BPA -BOLETIMDE PRODUCAO AMBULATORIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001787 | 12/11/2003 | 3500.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS /DESTINAODS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | PROTECAO A SAUDE | EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUICAO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0001788 | 12/11/2003 | 2750.00 | 07508419000106 | A MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) TANQUEAVULSO, CAPACIDADE 3000LT C/REGISTRO, DESTINADO ASASSOSSIACOES COMUNITARIAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. RECURSOS PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/11/2003 | 230.00 | 07508419000106 | A MORENO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR CORREPONDENTE A AQUISICAO DE 20 (VINTE)LITRODE OLEO LUBRIFICANTE AGRI CASTROL. PARA O VEICULOCACAMBA PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/11/2003 | 32.50 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR CORREPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 14/11/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-1982-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O SR. ENOQUE DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/11/2003 | 34.35 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORREPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA MONOFASICA. DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LO-CALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE.A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/11/2003 | 774.60 | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDI-CO HOSPITALR, DESTINAODS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. CONCWERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/11/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1.225-4-MDE. REFERENTE A TARIFA DE CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/11/2003 | 160.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 (DEZESEIS)SOLAS DE 2.3/4. DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001803 | 20/11/2003 | 648.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO TRATOR DE PNEUS VAL-MET 88SS-4X4. A DIIPOSICAO DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/11/2003 | 123.50 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO AMANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE TRABALHOINFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001804 | 20/11/2003 | 1754.80 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY PLACA MNJ0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001805 | 20/11/2003 | 1322.25 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO MILLEEP. PLACA MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001806 | 20/11/2003 | 1188.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA D-20.PLACA MMC-7383-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/11/2003 | 1235.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-TRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS EADULTOS-PROEJA/RECOMECO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/11/2003 | 1023.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPN. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/11/2003 | 289.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPN. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1.339-0-FUNDESP./DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/11/2003 | 60.00 | 01720628000124 | MARIA DE FATIMA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001800 | 20/11/2003 | 922.95 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO, PLACAMNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001801 | 20/11/2003 | 980.10 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA PLA-CA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001802 | 20/11/2003 | 809.90 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO TRATOR DE PNEUS VAL-MET 786-4X2. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/11/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 21/112003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE.COM A SENHORA HELENA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001819 | 21/11/2003 | 78.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PECAS PARA O VEI-CULO AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/11/2003 | 892.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR. DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/11/2003 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA N§. 6.923-X- ITR.EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001811 | 21/11/2003 | 2417.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/11/2003 | 482.50 | 00003140036493 | ANTONIO MARTINS FERNANDES | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE VERDURAS E LEGU-MES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ESCO-LAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/11/2003 | 400.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MA-TRICULADOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA/RECOMECO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/11/2003 | 171.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTO ALIMENTI-CIO (PAES) DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA-CAO ESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | ASSISTENCIA A CRIANCA CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001808 | 21/11/2003 | 490.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA A CRIANCA-PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/11/2003 | 183.00 | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINAODS A MENUTENCAO DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/11/2003 | 1294.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MENUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/11/2003 | 63.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 03 (TRES) SACOSDE CIMENTO 50KG. POTI. DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE ESGOTOS NA RUA JOAQUIM ALVES, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 24/11/2003 | 303.21 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA E LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. 542-1119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 24/11/2003 | 81.69 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA E LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PABX. 542-1121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 24/11/2003 | 116.35 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA E LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO.542-1078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 24/11/2003 | 871.57 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA E LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. 542-1055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/11/2003 | 600.00 | 03208756000119 | CISAP | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CISAP-CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO PIRANHAS. /CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA ESTAEDILIDADE, NA AREA DE SAUDE. CONCERNENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/11/2003 | 32.50 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 25/11/2003. MOTORISTA DESTA EDILIDADE. PARAVIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM A SENHORAFRANCISCA CANDIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/11/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DOS SISTEMAS: ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E FO-LHA DE PAGAMENTO. CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/11/2003 | 32.50 | 00076916693487 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIA-RIA. 27/11/2003. MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA-MNJ0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB.COM ANA CARLA BRITO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/11/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NOENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTEO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/11/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/11/2003 | 4636.00 | 00000000000000 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/11/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/11/2003 | 14060.00 | 00000000000000 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES, DO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA-PSF. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/11/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DO PAB, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DESTEMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/11/2003 | 2030.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001869 | 28/11/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO,CAMIONETA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/11/2003 | 600.00 | 00069206783491 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/11/2003 | 80.00 | 00042505542449 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITONESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/11/2003 | 100.00 | 00083941533487 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/11/2003 | 400.00 | 00008209537415 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO BIOQUIMICO,NESTE MUNICIPIO. DURANTEO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/11/2003 | 200.00 | 00002280670496 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MECANICOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/11/2003 | 856.80 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GA-SOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA, PLACAMOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/11/2003 | 909.20 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GA-SOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA, PLACAMNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/11/2003 | 6750.00 | 00000000000000 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO CONSTITUCIONALDO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/11/2003 | 2592.00 | 00000000000000 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/11/2003 | 250.00 | 00005960487420 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO PATROCINIO PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO, TAIS COMO: AVISOS, EDITAIS E CONVOCACOES. DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00005809266487 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE AS-SESSORAMENTO JURIDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/11/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOD DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/11/2003 | 500.00 | 02301476000198 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RADIOCOMUNITARIA ESTRELA FM. PARA DIVULGACAO DAS ATIVI-DADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001864 | 28/11/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UMA) CAMIONETA CABINE DUPLA, MODELODAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. NO PERIODO DE NOVEMBRODE 2003. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/11/2003 | 1215.69 | 12928917000130 | POSTO DE COMBUSTIVEL PRESIDENTE LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA, CABINE DUPLA, MODELO DAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. A DISPOSI-CAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/11/2003 | 492.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/11/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/11/2003 | 240.00 | 00002794001442 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SEU VENCIMENTO PELOS SERVI-COS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001870 | 28/11/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 786-4X2, COM IMPLEMENTOS. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/11/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN-CAS DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/11/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 283.142-2-ICMS FEDERAL, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/11/2003 | 302.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/11/2003 | 1066.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM, DES-TA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/11/2003 | 3901.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/11/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VIGILANTE NOTURNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/11/2003 | 1600.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE. NA DIVULGACAO DE NOTASEDITAIS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA MUNI-CIPALIDADE. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/11/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICIDADE. NA DIVULGACAO DE NOTASAVISOS E DEMAIS INFORMACOES DE INTERESSE DA COLETIVIDADE. NO PROGRAMA DEBATE SEM SENSURA. DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/11/2003 | 300.00 | 00050451030400 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODESENHISTA, PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/11/2003 | 1431.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/11/2003 | 5008.11 | 00000000000000 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/11/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, (PROFESSORES) PROEJA/RECOMECO), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/11/2003 | 1760.29 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/11/2003 | 12551.50 | 00000000000000 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001868 | 28/11/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) VEICULO FIAT UNO MILLE-EP. PLACAMMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/11/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA. N§. 1.225-4-MDE.DESTA PREFEITURA. REFERENTE A TARIFA SOB SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/11/2003 | 30.00 | 00038675196172 | NIVALDO AGUIAR DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS REALI-ZADOS NO VEICULO ONIBUS, PLACA MNF-0462-PB. A DIS-POSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/11/2003 | 2352.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL (GARI), LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPE-ZA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/11/2003 | 6366.40 | 00000000000000 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMODO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/11/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001871 | 28/11/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 88SS-4X4. A DISPOSICAO DO DEPAR-TAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/11/2003 | 1300.00 | 00003341347496 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC/RP. DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/11/2003 | 18417.75 | 00000000000000 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/11/2003 | 2870.50 | 00003696562459 | JOSANY VIEIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRO-TEMPORE. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/12/2003 | 2066.10 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS 12% (DOZE PORCENTO) EMPRESA. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF60% (SESSENTA POR CENTO). REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132003 | 0001889 | 01/12/2003 | 1000.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI-CIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO PRABALFO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082003 | 0001884 | 01/12/2003 | 1702.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TROPICAL | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINAODS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/12/2003 | 512.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITODE PETROLEO, CARGAS-P13. DESTINAODS AS ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO NA ESCOLA | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/12/2003 | 575.00 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAOESCOLAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/12/2003 | 191.31 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/12/2003 | 98.12 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, REALIZADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/12/2003 | 644.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO FEITO EM FA-VOR DO PASEP. REFERENCIA 10 E 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/12/2003 | 576.93 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/12/2003 | 520.00 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA, MODELO DAKOTA. PLACA HWH-5738-PB. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0001890 | 01/12/2003 | 6805.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINAODS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/12/2003 | 44.08 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/12/2003 | 1399.35 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/12/2003 | 879.35 | 04227132000101 | POSTO DE COMBUSTIVEIS FERRARI | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA, PLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/12/2003 | 208.00 | 00025204572449 | IVONETE ROBERTO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 02 E 03/12/2003. PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAASSINATURA DE CONVENIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTA-DO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/12/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOB SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/12/2003 | 32.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 4.041-X-DIVERSOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PAGAMENTO DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SINVAL CAVALCANTI FILHO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/12/2003 | 73.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOSSERVICOS DE XEROX, REALIZADOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/12/2003 | 423.65 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA E LIGACOES TELEFONICASREALIZADAS PELO POSTO DE SERVICO DO SITIO RETIRO.NESTE MUNICIPIO. (521-1227). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/12/2003 | 193.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS, REA-LIZADOS NO FIAT UNO MILLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0001901 | 02/12/2003 | 407.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PACAS PARA OVEICULO FIAT UNO MILLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/12/2003 | 312.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, 03, 04 E 05/12/2003. PARA VIAJAR A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/12/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 10.987-8-ICMS. PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | AGLAIRTON BARBOSA TEIXEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AS VIAGENS FEITA NA MOTO, PLACA MOL-6130-PB. A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/12/2003 | 680.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA BEMFAM, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2003. CON-FORME CLAUSULA 3¦. DO CONVENIO N§. 000062. FIRMADOCOM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. LO-TADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/12/2003 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE HIARLLYS CORREIA DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMEN-TO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/12/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 05/12/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE MOSSORO-RN. COM A PACINETE JOSEFA BENTO DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/12/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 08/12/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ-0321-PB. EM UMAVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. COM O SENHORRAIMUNDO GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/12/2003 | 50.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABANTES SOARES | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A UMACONSULTA MEDICA, REALIZADA EM MARIA DE FATIMA DINODO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/12/2003 | 67.88 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. MESDE REFERENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, 04E 05/12/2003. PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/12/2003 | 599.23 | 41204041000268 | ARAUJO SUPERMERCADO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES PARA OS CONVIDADOS EPARTICIPANTES NOS EVENTOS E FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000162003 | 0001940 | 10/12/2003 | 25000.00 | 12741062000133 | ANTONIO ANDRE SOBRINHO | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DEAPRESENTACAO ARTISTICA COM A BANDA MUSICAL MASTRUZCOM LEITE E LOCACAO DE 01 (UM) PALCO PARA O DIA DEEMANCIPACACAO POLITICA DO MUNICIPIO. 12/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/12/2003 | 4000.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DEAPRESENTACAO DE ATRACOES COM FOGOS DE ARTIFICIOSCACHOEIRA, FONTE LUMINOSA, CONFORME CONTRATO. NODIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. 12/12/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/12/2003 | 21.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA N§. 1001106. DES-TA EDILIDADE, REFERENTE A TARIFA A TARIFA CESTA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001933 | 10/12/2003 | 911.95 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO. PLACAMNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001929 | 10/12/2003 | 2079.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS PLACAMNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001930 | 10/12/2003 | 921.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETAD-20. PLACA MMC-7383-PB. A DISPOSICAO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001931 | 10/12/2003 | 1717.90 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY. DE PLACAMNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMANTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001932 | 10/12/2003 | 1277.15 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO MILLEEP. PLACA MMX-5550-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/12/2003 | 439.60 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORENCIMENTO DE ENERGIAELETRICA (MONOFASICA) PARA CONSUMO NAS REPARTICOESPUBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/12/2003 | 3039.25 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DIDA-TICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA/RECO-MECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/12/2003 | 9138.96 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7 -FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO INSS. PARA AMORTIZACAODA DIVIDA PREVIDENCIARIA. COMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/12/2003 | 7277.34 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA. EM FAVOR DO INSS (EMPRESA). REFERENTE A COMPETECIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/12/2003 | 699.85 | 00000000000000 | MARIA IVANIR NOGUEIRA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DECIMA SETIMAPARCELA. REFERENTE A IDENIZACAO TRABALHISTA. PRO-CESSO N§. 01.0280/96. CONFORME ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/12/2003 | 2910.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7 -FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 7.757-7 -FPM. DESTA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/12/2003 | 2549.17 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR DO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM. REFERENTE AO REPASSE 12% (EMPRESA) DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DE PESSOAL. INERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/12/2003 | 450.83 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR DO RECOLHIMENTO FEITO EM FAVOR DO IPAM. REFERENTE AO REPASSE 12% (EMPRESA) DAS FOLHAS DE PAGA-MENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, FINANCAS ,AGROPECUARIA E EDUCACAO MDE 10%. INERENTE AO MESDE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/12/2003 | 1284.76 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA. PARA CONSUMO NAS REPARTICOES PUBLICASDESTE MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/12/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | HELENICE GOMES DE LIMA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COORDENADOR, MONITORES E AUXILIARES, QUE PRES-TAM SERVICOS PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/12/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | JOSCIVANA RIBEIRO DA SILVA/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIANCACIDADAO. CADASTRADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/12/2003 | 17221.63 | 00000000000000 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO 13§. SALARIO. ANO 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/12/2003 | 2592.35 | 00000000000000 | JOSANY VIEIRA BARROSO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRO TEMPORE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. REFERENTE AO 13§. SALARIO. AN0/2003.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/12/2003 | 1932.66 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO FEITO EM FAVOR DO IPAM. 12% EMPRESA, DA FOLHADE PAGAMENTO DO FUNDEF. 60%. INERENTE AO 13§. SALARIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL (GARI). LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PU-BLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PROTECAO A SAUDE | MANUT. DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/12/2003 | 1720.14 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA, PARA FUNCIONAMENTO DE MOTOR-BOMBA E BOM-BA SUBMERSA. DE POCOS ARTEZIANOS DO MUNICIPIO. MESDE REFERENCIA OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/12/2003 | 2623.40 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICOE MATERIAL DE EXPEDIENTE. DESTINADOS A MANUTENCAODO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 4.041-X-DIVERSOS.DESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TARIFA SOB SER-VICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/12/2003 | 6.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DO DESCONTO FEITO NA CONTA 1.225-4-MDE. REFERENTE A TARIFA DE CARTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/12/2003 | 2734.30 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATARIAL DIDA-TICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA/RECO-MECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/12/2003 | 3000.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO/PEDAGOGICO E DE EXPEDIENTE, DESTINAODS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/12/2003 | 1484.75 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR CORRRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEBITO PARA COM O F.G.T.S. COMPETENCIA 12/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC. MUNICIPIOS-PB. | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO FEITA EM FAVORDA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/12/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A GRITIFICACAO DE INCENTIVO AOS AGENTES DE SAU-DE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/12/2003 | 443.00 | 11895653000100 | LEIA LIVRARIA MAGAZINE | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO E DE EXPEDIENTE. DESTINAODS A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI.NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/12/2003 | 105.60 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 176 FOTOS DE10X15. PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/12/2003 | 198.40 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/12/2003 | 270.00 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/12/2003 | 340.00 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/12/2003 | 230.00 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/12/2003 | 160.00 | 00013279858453 | RAIMUNDO GOMES VITORIANO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/12/2003 | 1200.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS PARA A MANUTENCAO DOPROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA/RECO-MECO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/12/2003 | 43.43 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CLASSIFICACAO RESIDENCIAL. DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUAPEDRO MUNIZ DE BRITO. A DISPOSICAO DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 19/12/2003 | 103.07 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E LIGACOES TELEFONICAREALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO. 542-1078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001965 | 19/12/2003 | 1054.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001966 | 19/12/2003 | 1142.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001967 | 19/12/2003 | 932.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPLACA M0Q-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001968 | 19/12/2003 | 1056.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONE-TA D-20. PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001970 | 19/12/2003 | 936.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBAPLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001971 | 19/12/2003 | 543.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO TRATOR MARCAVALMET. 786-4X2. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 19/12/2003 | 749.24 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENETE A TAXAS E LIGACOES TELEFONI-CA, REALIZADAS PELO GABINETE DO PREFEITO. 542-1055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001969 | 19/12/2003 | 779.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETAMODELO DAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 19/12/2003 | 318.84 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E LIGACOES TELEFONICAREALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. 542-1119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA 7.757-7-FPN. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/12/2003 | 2044.59 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA 7.757-7-FPN. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/12/2003 | 48.94 | 33000118001221 | TELEMAR S/A | VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E LIGACOES TELEFONICAREALIZADAS POR ESTA EDILIDADE. (542-1121) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0001972 | 19/12/2003 | 465.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO TRATOR MARCAVALMET. 88SS4X4. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DEOBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/12/2003 | 74.40 | 12255543000139 | POSTO BOA VENTURA - DIAS & ROMA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MNJ-0321-PB. EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/12/2003 | 32.50 | 00000000000000 | JAIRTON RIBEIRO | VALOR CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA. 21/12/2003MOTORISTA DA AMBULANCIA PLACA MNJ00321-PB. PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO FEITA CONTA 1.339-0-FUNDESP. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CISAP | VALOR DA CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DO CONSORCIOINTERMUNICIPAL DE SAUDE-CISAP. CORRESPONDENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA ESTA EDILIDADE, NA AREA DESAUDE. CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | PROTECAO DE ESTRADAS VICINAIS | MANUT. DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/12/2003 | 2400.00 | 03220957000131 | FAMAQ-CONSTRUCOES LTDA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/12/2003 | 1920.00 | 00000000000000 | CICERO TAVARES DE SANTANA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/12/2003 | 6366.40 | 00000000000000 | ANTONIO CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO,DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/12/2003 | 2352.00 | 00000000000000 | ANTONIO ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, GARI, LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPEZAPUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO VIEIRA CONRADO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. QUE PRESTAM SERVICOS NO DEPARTAMENTO DE LIMPE-ZA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/12/2003 | 3990.64 | 09095183000140 | SAELPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETICA (MONOFASICA) CLASSIFICACAO ILUMINACAO PU-BLICA. MES DE REFERENCIA OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DA LIMPESA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS ERMINIO | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/12/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 88SS-4X4. A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS E S. PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUT. DOS SERV. DE JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002052 | 30/12/2003 | 533.25 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO TRATOR DE PNEUS,MARCA VALMET 88SS-4X4. A DISPOSICAO DA SECRETARIADE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/12/2003 | 18133.63 | 00000000000000 | ANDREIA COSTA FILHA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/12/2003 | 2870.50 | 00000000000000 | JOSANY VIEIRA BARROSO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PRO-TEMPORE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/12/2003 | 2042.10 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO FEITO EM FAVOR DO IPAM. 12%. (EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%. INERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/12/2003 | 10569.99 | 00000000000000 | INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO FEITO EM FAVOR DO INSS. 21%. (EMPRESA) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF 60%. COMPETENCIA 01/03A 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/12/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | ELIZETE FERREIRA PARNAIBA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSAPEC/RP. DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. RELATIVAAO MES DE DEZEMBRO DE 2003. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0002031 | 30/12/2003 | 486.00 | 00000000000000 | FRANCIELIO BEZERRA DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO CAMIONETA C-10. PLACAMNF-0528-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO LAGOA DO ARROZ PARA O DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA/FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL A CONTA FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000142003 | 0002032 | 30/12/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | VANDERLEI FERNANDES ALEXANDRE | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ASVIAGENS FEITAS NO VEICULO ONIBUS MERCEDEZ BENS PLACA MNL-0655-PB. TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINOFUNDAMENTAL, DO SITIO CAMPO FORMOSO PARA O DISTRI-TO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA FAMILIA | MANUT. DOS SERVICOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/12/2003 | 167.50 | 05415479000140 | COPYART | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/12/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | IVONETE ROBERTO FEITOSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. COMISSIONAODS, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/12/2003 | 14060.00 | 00000000000000 | IAQUIMA REGINA LEITE DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF. MEDICOS ENFERMEIRAS E AUXILIARES. REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/12/2003 | 4636.00 | 00000000000000 | EDIMAR DINIZ/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/12/2003 | 3120.00 | 00000000000000 | ADAILTA ELIAS GOMES/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0002016 | 30/12/2003 | 3415.00 | 00604184000107 | FARMACIA WILSON LTDA. | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CAETANA FERREIRA LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL. LOCALIZADO A RUA ELAINE SOARES BRASI-LEIRO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO MENDES DA CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVELRESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITONESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO GONCALVES DE SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS COMO MECANICO, NOS VEICULOS DESTA EDILI-DADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0002024 | 30/12/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOCAMIONETA D-20, PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/12/2003 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIACAO DE APOIO A SAUDE E AO SOCIAL | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS, NOENCAMINHAMENTO DE PESSOAS E ACOMPANHAMENTO NOS TRABALHOS DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CLEIDSON XAVIER DE LACERDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, NESTEMUNICIPIO, COMO BIOQUIMICO, DURANTE O MES DE DEZEMMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | THIAGO FERREIRA BRASILEIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOPROGRAMA DE ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/12/2003 | 9.73 | 00000000000000 | CAGEPA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA CONSUMO RESIDENCIAL DE UM IMOVEL LOCALIZA-DO A RUA PEDRO MUNIZ DE BRITO, NESTA CIDADE. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002043 | 30/12/2003 | 740.05 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNOPLACA MOM-0410-PB. A DISPOSICAO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002044 | 30/12/2003 | 815.90 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MNJ-0321-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002045 | 30/12/2003 | 688.80 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIAPLACA MOQ-1982-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002046 | 30/12/2003 | 715.50 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONE-TA D-20, PLACA KIR-0629-PE. A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/12/2003 | 2030.00 | 00000000000000 | FRANCISCA ELIANE G. B. BRASILEIRO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIGA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ACAO SOCIAL/F M S | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/12/2003 | 2880.00 | 00000000000000 | IGO BRASILEIRO DE SA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PAB. LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/12/2003 | 6750.00 | 00005465726857 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS/OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/12/2003 | 2592.00 | 00000000000000 | EDVAL TOMAZ DE OLIVEIRA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/12/2003 | 500.00 | 08538084000123 | AMAP | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE CONTRIBUICAO FEITA EM FAVOR DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ALTOPIRANHAS-AMAP. INERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | NOBEL VITA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DEASSESSORAMENTO JURIDICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, CELEBRADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES CARDOSO | VALOR CORRESPONDENTE AO PATROCINIO PARA DIVULGACAODE ASSSUNTOS DA ADMINISTRACAO, TAIS COMO: AVISOS,EDITAIS E CONVOCACOES, DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | FUNDACAO JOZIAS FRANCISCO DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PARCERIA E COOPERACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RADIOCOMUNITARIA ESTRELA FM. PARA A DIVULGACAO DAS ATI-VIDADES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0001985 | 30/12/2003 | 2100.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A LO-CACAO DE 01 (UM) VEICULO, CAMIONETA CABINE DUPLAMODELO DAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2003. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002053 | 30/12/2003 | 649.85 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL (GASOLINA). PARA CONSUMO NO VEICULO CAMIONETA,CABINE DUPLA, DAKOTA, PLACA HWH-5738-CE. A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/12/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | JOSE SATURNINO DE ALBUQUERQUE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/12/2003 | 492.00 | 00000000000000 | RAIMUNDA TAVARES DE MENDONCA E OUTRO | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | TATIANA SOBREIRA DOS SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A SEU VENCIMENTO, PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0002002 | 30/12/2003 | 2200.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) TRATORDE PNEUS, VALMET 786-4X2. COM IMPLEMENTOS. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002049 | 30/12/2003 | 576.05 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIORINO PLACA MNK-1974-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002050 | 30/12/2003 | 408.00 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO CACAMBA,PLACA MOU-8409-PB. A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA | MANUT. DOS SERV.DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002051 | 30/12/2003 | 518.40 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO TRATOR DE PNEUS,MARCA VALMET 786-4X2 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/12/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DANTAS/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS. LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDADO MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTRO. | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL. LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO 13§. SALARIO DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DOS SERV. FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/12/2003 | 781.00 | 05415479000140 | COPYART | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DAFAZENDA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/12/2003 | 1.78 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA 283.142-2. ICMSFEDERAL, DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | MARCIA VERONICA ALVES DUARTE/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONAODS. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | JOAO LOURENCO DE SOUSA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, VIGILANTE NOTURNO, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | RICARDO GUERRA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS: ORCA-MENTARIO, FINANCEIRO E FOLHA DE PAGAMENTO. CONCER-NENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CARLOS CLAUDIO PIRES MOREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMODESENHISTA, PARA ESTA EDILIDADE. DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/12/2003 | 350.00 | 02419391000109 | JOAO TOME CAMURCA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADENA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E DEMAIS INFORMACOESDE INTERESSE DA COLETIVIDADE. NO PROGRAMA DEBATESEM SENSURA. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/12/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADENA DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E DEMAIS INFORMACOESDE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/12/2003 | 91.87 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTA-DOS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/12/2003 | 3901.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU-NICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/12/2003 | 100.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA 7.757-7-FPN. DES-TA PREFEITURA. EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/12/2003 | 353.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA 7.757-7-FPN. DES-TA PREFEITURA. EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/12/2003 | 744.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR DA RETENCAO FEITA NA CONTA 7.757-7-FPM. DES-TA PREFEITURA, EM FAVOR DO F.G.T.S. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR | MANUT. DOS ENACRGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/12/2003 | 670.00 | 02575346000143 | IPAM - OBRIGACOES PATRONAIS | VALOR CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIA-RIO FEITO EM FAVOR DO IPAM. 12%. EMPRESA. DA FOLHADE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E VIACAO,OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/12/2003 | 3771.00 | 00000000000000 | FRANCISCA BARROSO DA SILVA/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. REFERENTE AO 13§. SALARIO, RELATIVOAO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/12/2003 | 212.00 | 05415479000140 | COPYART | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/12/2003 | 1760.29 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DINIZ/OUTRA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/12/2003 | 12551.50 | 00000000000000 | CICERA VERUSA BRAGA DE ABREU/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL (AUXILIARES DE SERVICOS), LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/12/2003 | 1431.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES/OUTRAS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052003 | 0002008 | 30/12/2003 | 800.00 | 03282240000114 | MULT SERVICE E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULOFIAT UNO MILLE-EP. PLACA MMX-5550-PB. A DISPOSICAODA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. DURANTE OMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/12/2003 | 5008.11 | 00000000000000 | HELENA GOMES VITORIANO/OUTROS | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CIVIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/12/2003 | 789.50 | 05415479000140 | COPYART | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDA-TICO: CADERNOS, LAPIS DE COR E CANETA ESFEROGRAFI-CA, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002047 | 30/12/2003 | 436.35 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO KOMBY PLACAMNJ-0269-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012003 | 0002048 | 30/12/2003 | 824.85 | 08918930000130 | G. FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO NO VEICULO ONIBUS,PLACA MNF-0462-PB. A DISPOSICAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/12/2003 | 352.00 | 03355319000128 | ISABEL FELIX ROLIM DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE GAS LIQUEFEITO DEPETROLEO, CARGAS P-13. PARA CONSUMO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020005 | 31/12/2003 | 56360.00 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPL DESANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020006 | 31/12/2003 | 7680.00 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPL DESANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020007 | 31/12/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL /DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020008 | 31/12/2003 | 7.00 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL /DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020009 | 31/12/2003 | 3400.00 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL /DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV.ASSIST.MUN.SANTA HELENA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | INST.DE PREVIDENCIA E ASSIST.MUNIC.DE SANTA HELENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/12/2003 | 100.15 | 00000000000000 | I P A M | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DE BALANCETES DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MUNICIPAL /DE SANTA HELENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 31/12/2003 | 99290.00 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DOS BALANCETES DACAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 31/12/2003 | 15927.80 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DOS BALANCETES DACAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 31/12/2003 | 3009.70 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DOS BALANCETES DACAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 31/12/2003 | 26955.46 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DOS BALANCETES DACAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | MANUT. DOS SERV. DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 31/12/2003 | 6342.88 | 00000000000000 | CAMARA MUNICIPAL | VALOR REFERENTE A INCORPORACAO DOS BALANCETES DACAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 10/06/2024