| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2003 | 48.90 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNADES FILHO | AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA A€OUGUE E MATADOURO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2003 | 540.00 | 00005134961492 | ERISBERTO ELIAS DA SILVA | SERVICO PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VARSIA CARNAUBA AO LIKMITE DO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL\ | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DE EXTRATOS BANCARIOS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARTIOS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA CORRESPODENNTE AO FORNECIMENTO DE EXTRAO BANCARIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARIOS DA CONTA PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2003 | 320.00 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA P. LACERDA | PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA COBRIR DESPESAS QUANDO A SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2003 | 2499.00 | 02211156000147 | ROBERTO COM. DE AUTO PECAS | AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA VEOICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERETE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2003 | 341.28 | 33000118001221 | TELEMAR | SERVICO TELEFONICO PARA SECRETARIA DE SAUDE NOTADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2003 | 536.50 | 00000000000000 | JOSE PAULO QUIEROGA DA SILVEIRA | REFERNTE A COMPRAS DE CARNES, VERDURAS, FRUTAS PARA PROGRAMA PETI-JORNADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2003 | 142.00 | 02343088000170 | ROSSANA V. MARIZ QUEIROGA PEDROSA-ME | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNOICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2003 | 466.80 | 00000000000000 | BEMFAM | CONTRIBUICAO PARA COM A ENTIDADE BEMFAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTO SATIRO DA NOBREGA | SERVICO DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTINADO A ESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE JAMNEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUICAO PARA FEDERACAO DA FAMUP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2003 | 160.00 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VIAGEM COM DESTINO A JOAO PESSOA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2003 | 173.89 | 00000000000000 | SAELPA | FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2003 | 337.94 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIAS BASICAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2003 | 120.00 | 00003670014462 | MARIA LINDALVA DE SANTANA DIAS | SERVICO PRESTADO COMO CONSILHEIRA PARA PESSOAL DA JUSTICA INTINERANTE CONFORME EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2003 | 680.34 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS PARA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS E COLETA DE LIXO COMFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2003 | 1185.82 | 00000000000000 | JOSE LAERCIO PEREIRA E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE E DISTRITOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2003 | 40.00 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGENS FEITA PARA CAJAZEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2003 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | SERVICOS PRESTADOS EM SUA CASAMBANO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2003 | 2500.00 | 00011421908468 | JOSE AMARAL ALVES MORATO | SERVICO PRESTADO NO APICARRAMENTO DAS RUAS DA SEDE E DISTRITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2003 | 800.00 | 00019125151487 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CONDUCAO PARA CAPITAL DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2003 | 2660.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2003 | 2660.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | SERVICO PRESTADO NA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2003 | 3233.78 | 99999999999999 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2003 | 725.00 | 24122558000108 | WILSIN PORDEUS DE ARAUJO | AQUISICAO DE MEIAS PARA FARDAMENTOS DE ALUNOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2003 | 6000.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRADE GADELHA | AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA SETOR DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2003 | 2021.00 | 00000000000000 | FRANCINEIDE MARTINS DE FARIAS E OUTROS | SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 315.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | QUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 220.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | GRATIFICACAO POR DIVULGACAO DE PROGRAMAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 2166.73 | 09360637000163 | SOPEL SOUSA PETROLEO LTDA | AQUISICAO DE COMBUSTOIVEIS PARA VEICULOS DESTINADO A EDUCACAO REFERENTE A JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 660.00 | 04182729000187 | AGF- FORMACAO II - SOUSA -PB | CONVENIO COM PROFORMACAO PARA PROFESSORES CURSISTA REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 1200.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISICAO DE PECAS PARA ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LIBERO DE ANDRADE OLIVEIRA | AJUDA FINANCEIRA PARA BOLSA DE ESTUDOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 370.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 1050.00 | 00083940766453 | CANDIDA ANTONIO ALVES DE ANDRADE E OUTROS | GRATIFICACAO POR REALIZACAO DE CADASTRO UNICO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2003 | 2679.58 | 08913824000164 | SOERAGRIL | AQUISICAI DE DIVERSOS PARA POSTO DE SAUDE REFERNTE AO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2003 | 2000.00 | 12929519000138 | SERV. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | AQUISICAO DE AUTOCLAVE DE MARCA LUFERCO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE A 1§ PARCELA CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2003 | 10293.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO (IPM) | REFERENTE A REPASSE DE PARCELAMENTOS DE GUIAS 51,52,53 E 54, DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 5916.19 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO REPASSE PARA O INSS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 779.26 | 00000000000000 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENCAO EM FAVOR DO PASEP QUE HORA FOI DESCONTADO EM CONTA CORRENTE RELATIVO A PARCELA DA CONTA DARF-C CREDITADA NO DIA 10.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 2750.38 | 00000000000000 | FGTS | VALOR PAGO DA COTA DARF-C DO DIA 10.01.2003 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2003 | 80.00 | 00015522319844 | MARIA DE FATIMA PAZ NASCIMENTO | AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2003 | 360.00 | 00001998798429 | MARIA SUELLY DE FREITAS SILVA | SERVICOS PRESTADOS COMO CORDENADORA DO IEC, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2003 | 221.00 | 00020360525415 | JOSE SEVERIANO DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA PUBLICA DO DISTRITO SAO PEDRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2003 | 1073.78 | 99999999999999 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | FOLHA DIARISTA PARA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS SEDE E DISTRITO SAO PEDRO E CASINHA DO HOMEM CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2003 | 1088.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DA CHAGAS DE LIMA E OUTROS | CORRESPONDENTE PELO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA SECRETARIA DE URBANISMO CONFORME NOTA DE EMPENHO, NO PERIODO DE JANAIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2003 | 280.00 | 00020508743400 | NEUZA SOBREIRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS COM TRATOTOR DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO PARA FAZER A LIMPESA DE LIXO NA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE ENPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 1278.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALDIJONES ABRANTES FERREIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A CAPITAL JOAO PESSOA PARATRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTEROSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2003 | 34.00 | 00004122354471 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | SERVICO DE FOTOGRAFIA DE UMA PASSAGEM CORTE DA LINHA FERREA NA CIDADE FEITA NO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ZACARIASFERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DAGUA PARA O USO DA DELEGACIA MUNICIPAL E GARAGEM REFERENTE A JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2003 | 609.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA DE MENDONCA | PAGAMENTO REFERENTE AO ROCO DA ESTRADA DO SITIO PANATI AO SITIO SAO JOAO PARA MELHORIA DO TRAFEGO EXISTENTE NA ESTRADA CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/01/2003 | 1418.34 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DAGUA PARA USO NOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/01/2003 | 200.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE A. ISMAEL SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA EM ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2003 | 343.50 | 06744635001313 | COLEGIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA | PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE ESCOLAR DA ALUNA LEA YSMENIA DE A. FERREIRA CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 15/01/2003 | 675.50 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE A QUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA LIMPESA DOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA CONFRME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2003 | 370.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | VALBER FERREIRA BRASILEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2003 | 17752.28 | 99999999999999 | EXPEDITA GOMES DE MATOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTINADO AO PROGRAMA PSF REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2003 | 3402.68 | 99999999999999 | EDIGINALDA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2003 | 6568.53 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS E ILUNINACAO DA SEDE E DISTRITOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | PAULO HUMBERTO GOMES DE LUCENA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LIMPESA DO CEMITERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2003 | 2238.00 | 00371603000108 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJA. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2003 | 260.00 | 24101537000106 | JOSE CARLOS COELHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CPU DE UM COMPUTADOR E IMPRESSORA / MATERIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/01/2003 | 800.00 | 00022041184353 | DR. MODESTO LEITE ROLIM NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO PSICOLOGO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/01/2003 | 260.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENESES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO TRASPORTE COM PESSOAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL LOCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desporto Comunitario | Construcao de Quadra de Esporte(Comunitaria) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2003 | 19985.33 | 01704300000114 | COBRENG CONST. DE OBRAS DE ENG. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 1§ PARCELA DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLI-ESPORTIVA CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2003 | 120.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM FEITA A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2003 | 240.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2003 | 5100.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2003 | 3960.52 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SAUDE PRO-TEMPORE REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2003 | 4782.16 | 03418706000166 | POSTO ANDRADE GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2003 | 712.00 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNADES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO DOPSF PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2003 | 652.74 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO-FPM, REFERENTE A COTA DATADA DO DIA 20 DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2003 | 2303.79 | 00000000000000 | FGTS | RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO BENEFICIO PAGO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2003 | 1900.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM CELTA PLACA N§ 0054-SOUSA-PB DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RESOLVER SERVICOS DE SEU INTERESSE, CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2003 | 595.00 | 00037578987453 | JOAO CONSTANTINO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DETETIZACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2003 | 152.00 | 08719270000169 | COMERCIAL DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO AQUISICAO DE UM BANDEIRA DO BRASIL E DO ESTADO DA BARAIBA DEVIDAMENTE EM CONFORMIDADE COM OS PADROES ORIGINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2003 | 1025.00 | 02343088000170 | ROSANA VALERIA M. Q. PEDROSA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 200.00 | 00013165059870 | OSMARINO SOUSO MUNIZ | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELEOS SERVICOS PRESTADO DOS ESCRIVOES DESTACADOS NO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2003 | 49.00 | 00005885655472 | RAIMUNDO RODRIGUES COUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2003 | 800.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE CONDUZINDO TIMES DE FUTIBOL PARA DIVERSOS EVENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2003 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA -ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOLFT DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2002 E JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 1752.63 | 01196412000101 | COMECIAL DE FERRAGENS CAMPINESE LTDA | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2003 | 390.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SUA CAMIONETA NO TRANSPORTE DE OLEO PARA TRATORES NA SERRA DO COMISSARIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2003 | 486.00 | 00000000000000 | NICOLAU FERREIRA DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPESA E COLETA DE LIXO NA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2003 | 1055.00 | 00003012721401 | VICENTE AFLAUDIZIO DE LIMA E OUROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA PUBLICA, RO€O DE ESTRADA E OUTROS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2003 | 82.31 | 01354636000102 | UOL | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PROVEDOR UOL/INTERNETE REFERENT E AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2003 | 1200.00 | 00034707999468 | SGT-PM-WILLIAN HANNA DE SOUSA ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DADA AOS POLICIAIS DESTACADOS NO MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2003 | 624.28 | 00534567000148 | IPM-INST. DE PREV. DO MUNICIPIO | RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO RELATIVO AO PROCESSO N§ 01.0244/97 DESTINADO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DO MUINICIPIO DE SANTA CRUZ IPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARIA ZELIA PEDROSA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ODONTOLOGA NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2003 | 800.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIM NETO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HOSPITAL MUNICIPAL COMO PISCOLOGO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALDINONES A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A VIAGEM PARA CAPITAL JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/01/2003 | 360.00 | 00039574032434 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA NONATO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO POSTO DE SAUDE EM LICEN€A MATERNIDADE DA FUNCIONARIA LUZIA COSTA SILVA NETA CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2003 | 1150.00 | 00073898856453 | EDNAVAN ELIAS VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2003 | 49.00 | 00027790882813 | FRANCISCO ABRANTES FERREIRA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA TRABALHADORES DO SETOR DE OBRAS QUANDO TRABALHANDO DO DISTRITO DE C.HOMEM CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2003 | 67.69 | 00000000000000 | MERCADINHO SAO LUIZ | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2003 | 500.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA PARTE MECANICA DA AMBULANCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2003 | 80.00 | 00004628823499 | JACIONE DA SILVA QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CATOLE DO ROCHA-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RELATIVO A FORNECIMENTO DE EXTRATO DE BANCARIO EMITIDO POR ESTA AGENCIA DA CONTA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2003 | 135.10 | 00000000000000 | ZACARIAS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DAGUA EM POCO AMAZONAS PARA HOSPITAL MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2003 | 160.00 | 00057018898404 | ANTONIO ALVES DE SOUSA SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2003 | 800.00 | 00016207343468 | GENI ELADIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PRECESSADORA DE DADOS DO SIAE SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2003 | 160.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDINONES ABRANTES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DESTINADAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FAUSTINO DOS SANTOS | AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SEU CARRO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTES PARA HOSPITAL EM SOUSA-PB REFERENTE A JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2003 | 2586.58 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UMA PICK S=10 PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2003 | 1300.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS POLICIAIS DESTACADOS NA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2003 | 1500.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM O FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA POLICIAIS DESTACADOS NA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2003 | 1437.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMORES LTDAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO NA PARTE DA SUSPENSAO DA PICK-UP BLAZER - LOCADA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2003 | 93.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DO BANCO REAL AGENCIA DE SOUSA-PB, DATADA DO DIA 30/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Dividas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO TRABALHISTA OBEDECENDO OS PARAMETROS DA LEI SENDO ESTE PAGAMENTO FEITO NO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2003 | 2400.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2003 | 5950.00 | 05243749000183 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA ESCOLAR TIPO PASTA COM ALCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ SOBREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PROGRAMA ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2003 | 1750.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PSF III, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2003 | 242.00 | 00000000000000 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ALINHAMENTO DO VEICULO E COMPRA DE PECAS PARA PARTE MECANICA DO MESMO QUE E DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2003 | 237.50 | 00000000000000 | LEOMAR FERREIRA DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVCIO NA PARTE MECANICA DO CARRO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2003 | 837.76 | 00000000000000 | LIVI JOSE DE SOUZA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVCIO DESTINADO A LIMPESA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2003 | 1000.00 | 00084082089420 | EXPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FRONECIMENTO DE REFEICOES PARA PESSOAL QUE TRABALHOU NOS TRATORES NO SERVI€O DO A€UDE DE C. DO HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2003 | 1066.00 | 10842557000123 | GENTIL ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, LAMPADAS E MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2003 | 2690.60 | 09002908000109 | LUZIA ABRANTES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS REFERENETE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2003 | 300.00 | 00091117917487 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEIO FIO PARA CONSTRUCAO DO ACUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2003 | 561.00 | 00000000000000 | ZAZITO MATIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2003 | 1110.00 | 00000000000000 | FRANCILDA ALVES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DESTINADA A PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2003 | 3197.00 | 00000000000000 | ANTONIA A. S. SOBREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2003 | 3197.00 | 00000000000000 | ANTONIA A. S. SOBREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COMICIONADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2002 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2003 | 185.40 | 00000000000000 | PASEP | CONTRIBUICAO AO PASEP REFERENTE A COTA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOFPM, REFERENTE A COTA DATADA DO DIA 31 DO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2003 | 654.38 | 00000000000000 | FGTS | RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DOS SERVIDORES PARTICIPANTES DO BENEFICIO PAGO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA REF. A EXTRATO BANCARIO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2003 | 1167.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2003 | 31.50 | 08270472000338 | BEZERRA E TAVARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES DE REFERENCIA 135/36 REFERENTE AO MES DE JANERIO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2003 | 108.00 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE 180FOTOGRAFIAS 10X15 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2003 | 400.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A DIVULGACAO DE MATERIAS RELACIONADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTA PREFEITURA DURANDE O PERIODO DE JANEIRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2003 | 500.00 | 02357613000106 | ALMEIDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2003 | 29.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, NO PERIODO DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2003 | 39.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENT DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCARISO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2003 | 16.70 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2003 | 0.37 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CORRESPODENTE A DEB. DE JUROS COBRADOS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2003 | 10.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2003 | 1.33 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2003 | 0.71 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATO BANCARIO FORNECIDO POR ESTEBANCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2003 | 102.00 | 00003279083435 | JOSE DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 RODAS PARA CARRO DA FUNERARIA DA PAROQUIA REFERENTE A JANEIRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2003 | 948.00 | 03631941000111 | J.A. FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE UM FIAT DE PLACAMMC-9697-PB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2003 | 170.00 | 00065917979472 | DR. ANA BEATRIZ M. GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICO MEDICOS PRESTADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2003 | 300.00 | 00027644553487 | MARIA DE FATIMA SOARES | AJUDA FINANCEIRA PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS DO NOSSO PADROEIRO SAO SEBASTIAO O QUAL COMEMORAMOS NO MES DE JANEIRO DE CADA ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2003 | 35.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO LIMA | SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZIDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA PARA ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2003 | 660.00 | 00001203982496 | FRANCISCA L. DA SILVA | REFERENTE A UMA GRATIFICACAO CONCENDIDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL AOS PROFESSORES CURSISTA DO PROFORMACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | PAGAMENTO EFETUADO AUS CURSISTA DO PROFORMACAO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2003 | 2640.00 | 00000000000000 | CENTRO DE FORM. E TREI. DE PROFESSORES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE 24 PROFESSORES CURSISTAS DO PROFORMACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2003 | 2085.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2003 | 1530.53 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2003 | 400.00 | 00072738405487 | JOAO NETO R. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE SAUDE COMO VIGILANTE SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2003 | 1250.00 | 00042943906468 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | SERVICOS PRESTADOEM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO E NTULHOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2003 | 50.00 | 00001920625496 | FRANCISCO A. DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AAGUA NO SITIO MUNFUBAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2003 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS A. FERNANDES | REFERENTE AUS MEUS SERVICO PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2003 | 535.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE LIMA | REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA LIMPESA DASVIAS PUBLICAS E AVENIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2003 | 160.00 | 00042490189468 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A DIARIAS POR MEM RECEBIDAS DESTA PREFEITURA NUNICIPAL PARA FAZE JUS VIAGEMS FEITA POR MEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2003 | 1941.00 | 00013517100870 | JUCELIO MATIAS NUNES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICO PRESTADO NA LIMPESA DE LIXO E COLETA DE ENTULHOS NA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA ADQUIRIDA PELO FUNCIONARIO FRANCISCO VICENTE DA SILVA JUNTA A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2003 | 430.00 | 00051842645404 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE PEBRE PARA OS MESMOS SUBMETER-SE A TRATAMENTOS MEDICOS EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2003 | 240.00 | 00055258093468 | FRANCISCO A. A. FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MESMO RESOLVES ASSUNTO REFERENTE AOMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2003 | 700.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MEDEIROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MEUS SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2003 | 75.00 | 00094144915468 | MARIA GONCALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO JUBMETER-SE A TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OUTRO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00004682371436 | SIRLEY SARMENTO F. E OUTROS | REFERENTE AOU MEUS SERVICOS PRESTADO NESTA PREFEEITURA NO SETOR DE EDUCACAO NO APOIO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2003 | 2105.28 | 00000000000000 | CARLOS PEREIRA RAMOS | REFERENTE PRIMEIRA PARCELA PELA DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PERTENCENTE A UMA ASSOCIACAO CONFORME DECRETO N.04 DE 21.03.02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2003 | 356.00 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2003 | 262.45 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO EFETUADO A TELEMAR REFERENTE AOS SEUS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SABTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2003 | 400.00 | 00002242250493 | FRASNCISCO S. PEREIRA | PAGAMENTO REFERNTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-TAXI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2003 | 160.00 | 00028009187801 | ELBA SOARES DE A. DE SOUSA | REFERENTE A UMA DIARIA ADQUIRIDA PELO FUNCIONARIA ELBA SOARES DE A. DE SOUSAJUNTO ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2003 | 120.00 | 00081317069404 | JUCEMAR MECHADO TELLES | REFERENTE AOS MEUS VENCIMENTOS COMO PRESTADO DE SERVICO NESTA PREFEITURA NOSERVICO DE VIRGILANCIA NOTURNA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICONESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEGURANCA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2003 | 581.30 | 00000000000000 | FRANCISCA E. BERNARDINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES FORNECIDAS AO SENHOR PREFEITO E FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO OS MESMOS ESTAVAM A SERVICO DES PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2003 | 360.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TREIS DIARIAS AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTO NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2003 | 250.00 | 00002513122402 | VALDEGENIO F. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO AO GRUPO MUSICAL QUE MATEM SUAS ATIVIDADE PROFISIONAIS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 04/02/2003 | 700.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2003 | 468.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICO PRESTADO NESTA PREFEITURA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO E MATERIAIS PARA O POVOADO DE SERRA DO COMISSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/02/2003 | 220.00 | 00004987602431 | MARIA DE FATIMA R. PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DA TORRE DA IGREJA NO BAIRRO SAO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/02/2003 | 215.00 | 09599697000133 | DANILO CEZAR D. SOBREIRA | AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A0M PROGRAMA PETI JORNADA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/02/2003 | 220.00 | 00947659000150 | UNDIME | PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA UNDIME PELA PRESTACACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/02/2003 | 696.56 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/02/2003 | 600.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | REFERENTE AUS MEUS SERVICO PRESTADO EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDOJOGADORES DE FUTEBOL PARA DIVESAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/02/2003 | 2660.00 | 00009613285415 | FRANCISCO V. JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERETE AUS MEUS SERVICO PRESTADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIP[AL COMO CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/02/2003 | 456.00 | 00071384570497 | JOSE A, SOBRINHO | REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADO EM CARRO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2003 | 5100.00 | 00004522125615 | DR.NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | REFERENTE AUS MEUS SERVISOS PRESTADO COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2003 | 800.00 | 01995601000144 | VICENTE JOSE DE ARAUJO | SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2003 | 498.45 | 00000000000000 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA POR ESTA PREFEITURA A INSTITUICAO BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2003 | 2000.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV. E COM. DE P. MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2003 | 937.91 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2003 | 23383.18 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO FEITO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ REFERENTE AU INSS EM ATRAZO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2003 | 3310.31 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO EFETUADO AO FGTS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2003 | 2000.00 | 00030757657400 | CARLOS AUGOSTO DE PAIVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTACAO MUSICAL NA FESTA DOS CONCLUINTES DESTE MUNICIPIO PATROCINADO PELA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2003 | 250.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | PAGAMENTO EFETUADOS EM FOTOCOPIAS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00097061662468 | ADELINO MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO EFETUADO AO SENHOR ADELINO MOREIRA DA SILVA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO QUE TRABALHA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2003 | 1000.00 | 00006942571334 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE REFEICOES AO SENHOR PREFEITO E FUNCIONARIOS QUANDOS OS MESMOS ESTAVAM ASERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | LUIZ DINIZ SOBREIRA E OUTROS | PAGAMENTOS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SENHOR PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON S. DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA E ELABORACAO DEPROJETOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2003 | 190.00 | 00000000000000 | INFORMATO | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CONFORME MATERIAS PUBLICADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2003 | 3109.00 | 02211156000147 | ROBERTO COM. DE AUTO PECAS LTDA | AQUISICAO DE PECAS POR ESTA PREFEITURA PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2003 | 6352.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | PAGAMENTO EFETUADO PALA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2003 | 1200.00 | 04207174000180 | ART. MANIA S. E CONF. LTDA | AQUISICAO DE CAMISETAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2003 | 4240.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2003 | 409.00 | 00005032586447 | ANTONIO MOREIRA | PAGAMENTO EFETUADO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA LIMPESA DA PAREDE DO ACUDE PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2003 | 51.00 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O ACOUQUE E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2003 | 342.00 | 00009730243808 | JOAO RAFAEL FILHO | SERVICOS PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CASAMBA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2003 | 200.00 | 00057647836404 | ANTONIO LEITE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADO NO MELHORAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA PANATI A SERRA DO COMISSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2003 | 1023.50 | 00055258697487 | DAISY ROCHA P. DE SA BRAGA | PAGAMENTO REFERENTER AUS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO PSF DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2003 | 1278.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VIGILANTES AMBIENTAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2003 | 1000.00 | 01156258000144 | CARLOS A. SOARES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTINCIOS DESTINADO AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2003 | 4149.32 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES L. E OUTROS | DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DJANIRA C. DESOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2003 | 468.50 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO EFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE E VERDURAS PARA O PROGRAMA PETI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 11/02/2003 | 124.00 | 00002381576444 | ELIFLAVIO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO DOS MEUS SERVICO PRESTADO NA REVISAO GERAL DA MOTO LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/02/2003 | 1260.00 | 00004863906838 | VIACAO SANTA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A PASSES ESCOLARES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SETERMOL | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS GERAL NOS SISTEMAS ELETRICOS E OUTROS NO GABINETE ODONTOLORGICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2003 | 222.00 | 35662667000134 | SETEMOL | PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O GABINETE ODONTOLORGICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2003 | 510.00 | 35662667000134 | SETEMOL | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADO NO REPARO E SUBSTITUICAO DE PECAS PARA O GABINETE ODONTOLORGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/02/2003 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO J. F. SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIGITADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2003 | 500.07 | 00000000000000 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE AUS SERVICOS PRESTADO PELA EMPRESA DE TELECOMUNICAO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 13/02/2003 | 520.00 | 00084082089420 | EXPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVIC NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2003 | 400.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAORROS ;IV. E PAP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2003 | 520.00 | 00052694305415 | JOSE L. DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS QUE LIGA SERRA DO COMISSARIO A DIVISA DE LAGOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO A. ABRANTES FERREIRA | PAGAMENTOS REFERENTE A DUAS DIARIAS CONSENDIDA AO SERVIDOR MUNICIPAL FRANCISCO A. ABRANTES FERREIRA PARA SE DESLOCAR PARA JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2003 | 100.00 | 10757938000295 | COMOVEGAS LTDA | PAGAMENTO EFETUADO A COMOVEGAS LTDA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/02/2003 | 501.80 | 00027125456804 | OSMANDO GOMES S. FURTADO | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA REFORMA DA ESCOLA MUNIICIPAL FELINTO J. FURTADO S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/02/2003 | 1002.54 | 00000000000000 | CAGEPA | PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS PELA CAGEPA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2003 NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2003 | 3168.90 | 99999999999999 | EDGINALDA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO COMO AGENTE DE SAUDE DO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2003 | 30.00 | 04064715000169 | AURINELIA CASIMIRO ALVES MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AUS SERVICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL COM A INSCRICAO NO PROVEDOR DE INTERNET NEWLINE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | EVALBER FERREIRA B. E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2003 | 170.00 | 00000118274830 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POIS O MESMO E CONSIDERADAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2003 | 215.50 | 00000000000000 | KILDERE R. ANTUNES CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/02/2003 | 240.00 | 00000000000000 | DJILAS FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR DJILAS FERREIRA DA SILVA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2003 | 2200.00 | 00011421908468 | JOSE AMARAL A. MORATO | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICO PRESTADO EM TRATO DE ESTEIRA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS E ATERROS EM VIAS PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/02/2003 | 165.00 | 00020366876449 | ADESILDO DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA NA REFORMA DO CARROCAO DO TRATOR DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/02/2003 | 10714.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO-IPM | PAGAMENTO REFERENTE AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO REPASSE CONFORME PARCELAMENTO E OBRIGACOES DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/02/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ALZIRAS SOARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA ALZIRAS SOARES DA SILVAPARA A MESMA SUBMETER-SE EXAME CARDIOLOGICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/02/2003 | 1695.64 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2003 | 480.39 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO EFETUADO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/02/2003 | 15.00 | 00091834880491 | ERISBERTO ANTONIO DE ALMEIDA | PAGAMENTO AUS MEUS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE UM ARMARIO DE ACO PERTENCENTE AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/02/2003 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO Q. DE SOUSA ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOLFT DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/02/2003 | 50.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DESTA PREFEITURA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/02/2003 | 1025.00 | 02343088000170 | ROSANA V. MARIZ Q. PEDROSA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS PARA COPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DESTE NUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/02/2003 | 324.50 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA | AQUISICAO DE MATERIAIS PARA OS COMPUTADORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/02/2003 | 70.00 | 00002834578486 | RANIELE MOREIRA SARMENTO | PAGAMENTOS REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE VIATURAS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/02/2003 | 800.00 | 00022041184353 | DR. MODESTO L. ROLIM NETO | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2003 | 556.00 | 00371603000108 | FIDARE VEICULO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AUS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2003 | 500.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AU PESSOAL DA SUCAM QUANDO OS MESMOS ESTAVAM ASERVICO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/02/2003 | 112.00 | 08320251000165 | DERIVADO DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO BATERIA PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/02/2003 | 17752.28 | 99999999999999 | EXPEDITO GOMES DE MATOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/02/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | FGTS | \PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PESSOAL LOTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ CONFORME CHEQUE NUMERO 850050 DE 24.02.2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/02/2003 | 50.00 | 00004251378482 | JOSIVAN PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTEPOR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/02/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FEITA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PARA FEDERACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/02/2003 | 5560.48 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE AUS SERVICOS PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL ATRAVEIS DA SAELPA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2003 | 482.35 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2003 | 1176.78 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PELO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA SES-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2003 | 491.90 | 09094962000121 | DENTAL RAL | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLORGICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2003 | 160.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS AO SENHOR FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA POR ESTA PREFEITURA PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2003 | 160.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE SOUSA SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS AO SENHOR ANTONIO ALVES DE SOUSA SOBREIRA PARA O MESMO SE DESLOCAR PARA CIDADE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCILDA ALVES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTGE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL QUE TRABALHAM POR PRODUTIVIDADE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2003 | 161.40 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA AO HOSPITAL DESTEMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2003 | 500.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | PAGAMENTOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2003 | 6353.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2003 | 650.00 | 00000000000000 | JURANDIR N. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA LIMPESA DO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2003 | 4710.52 | 99999999999999 | ANA MARIA DA.C. SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL PROTEMPORE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2003 | 1101.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO SAO LUIZ | PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2003 | 923.01 | 00534567000148 | INST. DE PREV. DO MUNICIPIO-IPM | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA O INST. DE PREV. DO MUNICIPIO-IMP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2003 | 284.73 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS SERVIDORES MINICIPAIS REPASADO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2003 | 1004.99 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2003 | 2586.58 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO TIPO S 10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2003 | 1437.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO S 10 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2003 | 948.00 | 03631941000111 | JOAO ANTONIO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA MNC 9697 PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2003 | 1235.50 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA R. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2003 | 780.20 | 99999999999999 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO RELA | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORMEEXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DO BANCO DO BRASIL COBRADA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE CHEQUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A PREFEITIUTRA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRAO BANCARIO PARA A PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2003 | 29.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ REF. AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2003 | 58.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Dividas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO F. DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FEITO ENTRE A PREFEITURA E MARIA DO SOCORRO F. DE ASSIS CONFORME PROCESSO 01.053297 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2003 | 2712.11 | 99999999999999 | FRANCISCO F. FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCA DO MUNICIPIO PAGO O MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2003 | 84.00 | 08999690000146 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONBRADA PELO BANCO REAL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2003 | 4415.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO BESTA 1.300 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2003 | 85.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DIASSIS I. SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO NA BESTA 1.300 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2003 | 1310.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DO MOTOR DA BESTA 1.300 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2003 | 800.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO GERAL DE UMA BOMBA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | ANA A. PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA CRECHE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2003 | 2600.00 | 09233040000158 | INCOLAMA IND. E COM. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2003 | 21.00 | 00002613503408 | JOSE B. ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICO NA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE TREIS PASSAGENS MOLHADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2003 | 435.00 | 00085380954472 | JOAO PAULO V. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA PODACAO DE ARVORES NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2003 | 7800.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICO PRESTADO NESTA PREFEITURA EM PA CARREGADEIRA E 200 CARRADAS DE CASAMBA E SERVICO DE ATERRO LIGANDO VIA FEREA A RUAJOAO VITAL DE OLIVEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2003 | 7800.00 | 00000000000000 | IVO PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTOS REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NESTE MUNICIPIO EM MAQUINA PA CARREGADEIRA E CASAMBA RETIRANDO ENTULHOS E LIXO DE VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2003 | 1720.00 | 99999999999999 | ANTONIO S. SARMENTO JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PRO-TEMPORE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTEMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2003 | 2240.00 | 99999999999999 | ANTONIO S. S. JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE FOLHA DE PESSOAL PRO-TEMPORE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2003 | 150.00 | 00098271903420 | MARIA DO CEU ANDRADE SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICO PRESTADO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2003 | 150.00 | 00099281902400 | FRANCISCA C. DE OLIVEIRA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA OS MESMOS SUBEMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/03/2003 | 140.00 | 00002749259401 | MARIA IRAIDES V. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OS MESMOS SUBMETER-SE A TRATAMENTOS MEDICOS EM OUTRO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA, PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIOA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/03/2003 | 356.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/03/2003 | 530.00 | 03108714000106 | JOAO BRAZ DA SILVA NETO-ME | PAGAMENTO REFERENE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/03/2003 | 162.00 | 00002664175408 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 07/03/2003 | 862.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 07/03/2003 | 986.00 | 03345331000151 | LOJA BUGARY | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE LAVAR ROUPA DESTINADO AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/03/2003 | 161.78 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NO SETOR DE TELECOMUNICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/03/2003 | 86.00 | 00000000000000 | DANILO CEZAR D. SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/03/2003 | 734.00 | 00000000000000 | JURANDIR NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL COMO DIARISTA NA LIMPESA DE VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2003 | 380.00 | 00085380954472 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NESTA PREFEITURA COMO DIARISTA NA LIMPESA E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2003 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO J. ALVES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CASAMBA PARA OS SERVICOS DELIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2003 | 6128.14 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REFERESDNTE AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | SERPROL - SERV. E COM. DE P.MEDIDOS | PAGAMENTO DE 3§ PARCELA DO CONTRATO DE AUTOCLAVE DESTINADO AO HOSPITAL DESTINADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALDIJONES ABRANTES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONSEDIDA AO SENHOR FRANCISCO A. ABRANTES FERREIRA PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2003 | 375.00 | 10757938000295 | COMOVEGAS COM. DE M. E GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2003 | 800.00 | 00016207343468 | GENI ELADIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2003 | 744.82 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2003 | 2629.14 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2003 | 17252.74 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2003 | 265.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO MECANICO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2003 | 11316.35 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECORSOS DO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2003 | 320.00 | 04572211000150 | SO FRUTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQ. DE POPA DE FRUTAS DESTINADO A MEREMDA ESCOLAR JUNTAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2003 | 150.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL COMO MECANICO DE VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2003 | 1520.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO LIV. E PAP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADO A SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECORSSOS DO FUDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2003 | 990.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENE A UMA GRATIFICACAO PARA ACOMPANHAMENTO A PROFESSORES CURSISTAS DO CURSO DE PROFORMACAO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/03/2003 | 446.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINT O | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICO PRESTADO COMO MECANICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2003 | 360.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO COMO MOTO-TAXI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2003 | 126.84 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES FEITA PELO MUNICIPIO A FAMUP REFERENE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERESNE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA ASSESSORIA E ELABORACAO DEPROJETOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2003 | 1000.00 | 00097061662468 | ADELINA MOEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2003 | 250.00 | 10757938000295 | COMOVEGAS-COM. DE MOV. E GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O HOSPITAL E POSTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2003 | 120.00 | 00080625428404 | JOAO J. DE ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENE A TREIS DIARIAS CONSEDIDA AO SENHOR JOAO J. DE ANDRADE DA SILVA PARA O MESMO SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2003 | 53.90 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA DESTINADO AO MATADOUROPUBLICO DESTI MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 13/03/2003 | 675.50 | 00003018787498 | MIGUEL SOARES DA SILVA NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/03/2003 | 11455.09 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NEST A PREFEITURA CONFORME PROCESSO JUDICIARIO N. 03720030109963 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 13/03/2003 | 1267.56 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADONA VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 13/03/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RENOVADORA DE PNEUS SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE RECAUCHOTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/03/2003 | 5387.98 | 00534567000148 | IPM-INST. DE PREV. DOS SERVIDORES | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PESSOAL AO INSTITUTO ATRAVEIS DO PROCESSO JUCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 13/03/2003 | 192.00 | 00000000000000 | JOELMA ANTUNES LOPES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVO DESTINADO AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2003 | 1636.36 | 99999999999999 | ELBA SOARES DE ALCANTARA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/03/2003 | 1073.00 | 99999999999999 | DONIZETE PEREIRA DE A. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONMARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 13/03/2003 | 4117.80 | 99999999999999 | ALCIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 037200330109963 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/03/2003 | 9937.50 | 99999999999999 | AGDA MARIA NETA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 03720030109963 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/03/2003 | 738.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE A. CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 13/03/2003 | 1150.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E EXPEDIENTE DESTINADOSA SECRERTARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2003 | 12552.28 | 99999999999999 | EXPEDITA GOMES DE MATOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/03/2003 | 3168.90 | 99999999999999 | EGANALDA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO AGENTE DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/03/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | EVALBER FERREIRA B. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PROGRAMA SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/03/2003 | 258.90 | 00002659304483 | SEBASTIAO J. FERREIRA SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO COMO DIGITADOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O M ES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/03/2003 | 1200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO J. FERREIRA SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICO PRESTADO COMO DIGITADOR DO MUNICIPIO DESANTA CRUZ DURANT E O MES DE DEZEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2003 | 1250.00 | 00042943906468 | FRANCIVEIS ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA CRUZ NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2003 | 1489.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/03/2003 | 478.40 | 00013517100870 | JUCELIO MATIAS NUNES E OUTROS | PAGAAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DES. SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHO ANTONIO ALVES DE S. SOBREIRA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/03/2003 | 240.00 | 00060240750497 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR FRANCISCO SEVERINODE ALMEIDA PARA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/03/2003 | 610.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ADRANTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA OUTROS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/03/2003 | 521.37 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENE AS CONTRIBUICOES PAGAS POR ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ ABEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/03/2003 | 3600.00 | 99999999999999 | ADGINALDO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/03/2003 | 600.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL DA SEDE DO MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SETE DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA PARA O MESMO RESOLVER ASSUNTO DESTE MUNICIPIO EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/03/2003 | 2586.58 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10 PARA FICA A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/03/2003 | 200.00 | 00000000000000 | OSMARINO SOUTO MUNIZ | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO AO ESCRIVAO DE POLICIA DA DELEGACIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NACIONAL EDITORA DE GUIAS E LISTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE OAS SERVICOS DE ASSINATURA DO GUIA LISNATEL PARA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00097061662468 | ADELINA M. DAS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAMENTO DESTACADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 20/03/2003 | 695.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A IDENTIFICACAO E ORDENACAO DOS ENDERECOS ELETRONICOS DAPREFEITURA MUNICIPAL INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/03/2003 | 3117.37 | 00064944379404 | FABRICIO A. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DOS HONORARIOS ADVOGATICIOS DESCOTADOS DOS SERVIDORES FILIADOS AO SIDICATO DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/03/2003 | 600.00 | 00532033000182 | ODINILDO Q. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOLFT DE FOLHA DE PAGMENTO ADQUIRIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/03/2003 | 1183.00 | 02211156000147 | ROBERTO AUTO PECAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/03/2003 | 170.00 | 00012450614885 | FRANCISCO CUSTODIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PINTOR NA ESCOLA JOSE FELINTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/03/2003 | 200.00 | 00005723786458 | MARIA GLORIA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE UMA CASA PARA O FUNCIONAMENTO DO PORTALDA ALVORADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/03/2003 | 174.00 | 09505215000309 | R. CAMILO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS PARA COFECCOES DE FAIXA PARA ANUNCIAR NOTICIAS DO INTERECE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2003 | 556.00 | 00371603000108 | DICAL-DIST. DE VEICULOS CAJ. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA M UNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/03/2003 | 1724.13 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/03/2003 | 488.50 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2003 | 300.00 | 00004922559469 | JACEMA CLECIA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO SUBEMETER-SE A TRATAMENTO MEDICOS EM OUTRAS LOCALIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/03/2003 | 120.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/03/2003 | 200.00 | 00023819200487 | ZACARIAS F. DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA GARAGEM E PREFEITURA E XAFARIS NOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/03/2003 | 1000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO G. SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/03/2003 | 2000.00 | 05030701000197 | JACINTO BERNARDES DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO COM TRATOR DE ESTEIRA NO SERVICO DE ATERRO DO CORTE DA ANTIGA REDE FEROVIARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 24/03/2003 | 921.00 | 00000000000000 | GENTIL ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 24/03/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CANDIDO ANTONIO A. DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 24/03/2003 | 1885.41 | 99999999999999 | ELBA SOARES DE A. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NESTA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/03/2003 | 755.60 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES SINDICAL DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 24/03/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIP[IO DE SANTA CRUZ DO DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 24/03/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG SARMENTO DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/03/2003 | 280.00 | 00057647836404 | ANTONIO LEITE DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO COMO MOTO-TAXI AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/03/2003 | 1500.00 | 02138912000150 | EMPRESA VIACAO SANTA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE A VALES TRANSPORTE PARA ESTUDANTES FORNECIDOS A EST A PREFEITURA PELA EMPRESA SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/03/2003 | 660.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDOMAR DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO PARA O ACOMPANHAMENTO DE PROFESSORES NO CURSO DE CAPACITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2003 | 240.00 | 00055258093468 | FRANCISCO A. ABRANTES FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO A. ABRANTES FERREIRA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/03/2003 | 10000.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/03/2003 | 500.00 | 00016121783400 | LEONETE B. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERNTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA COORDENACAO E VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2003 | 198.31 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PELA SAELPA AO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FRANCILDA A. FERREIRA E OUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/03/2003 | 243.75 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/03/2003 | 860.32 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2003 | 500.00 | 02357613000106 | JOSE TIRBUTINO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIAPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2003 | 200.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS I. SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2003 | 400.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2003 | 30.70 | 70108238000110 | LIV. E PAPELARIA LTDA PAPIROSAUROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA PELA LIVRARIA PAPIROSAURO NA TIRAGEM DE XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/03/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2003 | 97.50 | 33066408080550 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PELO BANCO REAL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/03/2003 | 36.00 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TELEMAR NO SETOR DE TELECOMUNICACOES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ZACARIAS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D!AGUA PARA O HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2003 | 5100.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | PAGMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Dividas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UM ACORDO TRABALHISTA ENTRE A SENHORA MARIA DO SOCORRODE ASSIS FERREIRA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | HANNA DE ARAUJO SOUSA E OUTROS | PAGMENTO REFERENTE AS GRATIFICACAO PAGO POR ESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2003 | 3700.00 | 10687499000100 | IVO PEREIRA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MAQUINA PA CARREGADEIRA NA ABERTURA DA ESTRADA VICINAL DO SITIO PITONBEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2003 | 1994.33 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS PRESTADO NA LIMPESA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2003 | 53.85 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA O ACOUGUE E SANITARIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA ICMS DES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPEA REALIZADA COM TARIFAS BANCARIAS, PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2003 | 74.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA, PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIOPARA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2003 | 48.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2003 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADAS COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRAO BANCARIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFAS BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIOA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2003 | 3163.15 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2003 | 400.00 | 08915464000130 | RADIO PROGRESSO DE SOUSA | PAGMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACOES E MATERIAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2003 | 274.60 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FILMES E FOTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO PARA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2003 | 900.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2003 | 390.00 | 70108238000110 | PAPIROSAURO LIV. E PAP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2003 | 500.00 | 00025157426453 | JOSE P, QUEIROGA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CARNES, VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2003 | 100.00 | 09599697000133 | DANILO CEZAR D. SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA PETI JORNADO DCO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ADRIANA L. DINIZ SOBREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESOAL LOTADO NO PROGRAMA PETI JORNADA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2003 | 250.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRAO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2003 | 170.00 | 02304817000189 | KILDERE RONE A. CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO E SERVICOS NO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2003 | 160.00 | 00005960290472 | FRANCISCO V. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA AO SENHORFRANCISCO V. DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | EDNALDO A. DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPES REALIZADA COM TARIFA BANCARIA DEVIDO AO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS PELO BANCO DO BRASIL NA CONBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO DO BRASIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL NA CONBRANCA DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL S/AA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2003 | 6.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2003 | 948.00 | 03631941000111 | J.A. FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2003 | 106.00 | 00060705809820 | TITO JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2003 | 1000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA RECUPERACAODO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/04/2003 | 360.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASILS/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PELO BANCO DO BRASIL S/A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA A MARIA DO SOCORRO PINTO PARAA MESMA SE DESLOCA ATE A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/04/2003 | 1090.00 | 08310625000323 | FRANCICOS XAVIER DO REGO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/04/2003 | 120.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE DUAS DIARIAS CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVERASSUNTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ARNALDO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 07/04/2003 | 432.31 | 03226031000153 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES SINDICAIS REPASSADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/04/2003 | 480.00 | 00055258093468 | FRANCISCO A. A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/04/2003 | 521.37 | 33669672007075 | BEMFAM | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES QUE ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ REPASSA PARA BEMFAM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manut.das Ativ. Administrativas do IPM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/04/2003 | 160.00 | 00009847448434 | WILSON A. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/04/2003 | 100.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | PAGAAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA A MESMA SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | MARIA DE F. SOARES | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA MARIA DE F. SOARES POIS A MESMA E PESSOA RECONHECIDAMENTE CARRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE L. PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPESA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/04/2003 | 17857.45 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/04/2003 | 2357.39 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/04/2003 | 667.92 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/04/2003 | 7626.00 | 03418706000166 | ANDRE GADELHA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/04/2003 | 890.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DOS VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 11/04/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG SARMENTO DA SILVEIRA E OUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 11/04/2003 | 1385.49 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 11/04/2003 | 1636.36 | 99999999999999 | ELBA SOARES DE A. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 11/04/2003 | 1437.00 | 00000000000000 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 11/04/2003 | 1157.30 | 99999999999999 | DONIZETE PEREIRA DE A. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 11/04/2003 | 2442.95 | 99999999999999 | FRANCISCO F. FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETAIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 11/04/2003 | 780.20 | 99999999999999 | EDNALDO A. DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/04/2003 | 2260.80 | 99999999999999 | ANA ANTONIA PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 11/04/2003 | 850.00 | 00003251720481 | MARIA DOS REMEDIOS A. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES NOS MESES FEV. MARCO E ABRIL A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 11/04/2003 | 380.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PERESIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADENA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/04/2003 | 286.00 | 10757938000295 | COMOVEGAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS A SECRETRIA MUNICIPALDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 11/04/2003 | 90.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIASE MOVEIS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 11/04/2003 | 2000.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 11/04/2003 | 552.01 | 00000000000000 | BENEDITO A. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 11/04/2003 | 2373.78 | 99999999999999 | ANTONIO ALVES DE SOUSA S. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 11/04/2003 | 4149.32 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 11/04/2003 | 1278.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO PESSOAL LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 11/04/2003 | 11136.96 | 00534567000148 | INST. DE PREV. DO MUNICIPIO IMP | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES DO SERVIDOR AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/04/2003 | 100.00 | 00028009187801 | ELBA SOARES DE ALCANTARA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAL RECONHECIDAMENTE POBRE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 11/04/2003 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS A. FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA DA CIDADE TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 11/04/2003 | 2150.00 | 00011421908468 | JOSE DO AMARAL ALVES MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO DISTRITO CASINHA DO HOMEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/04/2003 | 635.60 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 14/04/2003 | 314.60 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 14/04/2003 | 560.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM. DE MAT. ELET. LTDA | PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARI MUNICIPAL DE OBRAS PARA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | EVALVER FERREIRA BRASILEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SAUDE BUCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/04/2003 | 16969.28 | 99999999999999 | EXPEDITA GOMES DE MATOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MEDICOS E ENFERMEIROS PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 14/04/2003 | 200.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL; DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 14/04/2003 | 1125.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/04/2003 | 500.00 | 00011362278491 | MAURICIO ABRANTES SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FAZENDO ESCRITURAS E DILIGENCIAS DE TERRENOS PARA CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/04/2003 | 40.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADECONDUZIDOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/04/2003 | 340.00 | 00001846452473 | RAIMUNDA T. DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO SANTANA PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/04/2003 | 3168.90 | 99999999999999 | MARIA MADALENA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/04/2003 | 799.00 | 00518417000140 | EDNALDO ARAUJO DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutencao da Sec.Municipal de Agricultura | Apoio ao PRONAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/04/2003 | 38066.97 | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE 02 CENTRO S DE ATIVIDADES MULTIPLAS 02 SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO E 06 PASSAGENS MOLHADAS E POCO ARTESIANO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutencao da Sec.Municipal de Agricultura | Const.,Recup, de Barragens e Peq.Acudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 16/04/2003 | 33000.00 | 04873920000175 | AGL-CONSTRUCOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUCAO DE UM ACUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEMNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/04/2003 | 1987.32 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/04/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES S. JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/04/2003 | 4074.52 | 99999999999999 | ANA MARIA DA C. SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/04/2003 | 28.56 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA NA RETENCAO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/04/2003 | 2000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/04/2003 | 1183.00 | 02211156000147 | ROBERTO COM. DE AUTO PECAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ODINILDO Q. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM SOLFT DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MESM DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 17/04/2003 | 439.80 | 08995631000280 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE RADIOS VENTILADORES E BICICLETA PARA SORTEIO EM PROMOCAO DE ARRECADACAO DO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/04/2003 | 2000.00 | 00097061662468 | ADELINA M. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE DESTACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/04/2003 | 221.30 | 01732671000100 | ANTONIO E. PIRES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/04/2003 | 1741.26 | 99999999999999 | DJILAS FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/04/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/04/2003 | 800.00 | 00043693377472 | MARIA AUGUSTO ESTRELA | PAGAMENTO REFERENTE AOS M EUS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO NO CONTROLE TECNOLORGICO NA EXECUCAO DO ACUDE DE CASINHA DO HOMEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/04/2003 | 563.07 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/04/2003 | 2450.00 | 70108238000110 | OAOIROSSAUROS-LIV. E PAP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECURSOS DO FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/04/2003 | 398.90 | 10756757000163 | JOSE AUGOSTO SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/04/2003 | 1690.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/04/2003 | 375.00 | 00003246470421 | DAVID ABRANTES PORDEUS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM O PLANTONISTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/04/2003 | 69.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PECAS LTDA | PAGAAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/04/2003 | 556.00 | 00371603000108 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJA. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/04/2003 | 483.78 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SEWRVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO DIRETOR DO CENTRO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/04/2003 | 148.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO EMVEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/04/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES MAR DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/04/2003 | 1620.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/04/2003 | 445.00 | 00052645037453 | MARIA VICENTE D. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO COMO DIARISTA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/04/2003 | 11559.14 | 99999999999999 | ANTONIO L. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO ] | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROSILDA DE SOUSA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO SUBMETER-SE A TRATAMENTOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/04/2003 | 282.00 | 09599697000133 | DANILO CEZAR D. SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PAES DESTINADOS AS CRECHES DESTA PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/04/2003 | 682.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE A. CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/04/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/04/2003 | 35.00 | 00042936250463 | JOSE BERNADINO NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADECONDUZIDO DOCUMENTOS DA COMTABILIDADE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/04/2003 | 2352.00 | 99999999999999 | DR. MODESTO LEITE R. NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO NO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/04/2003 | 100.00 | 00005723786458 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUCIONA O PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 25/04/2003 | 200.00 | 00004316524496 | RITA ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA QUE SERVIRA COMO APOIO AOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 25/04/2003 | 434.78 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/04/2003 | 500.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/04/2003 | 877.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO LIV. E PAP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICO DE MATERIAL PEDAGOGICOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2003 | 800.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADORA DO SIA/SUSNO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2003 | 513.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIV. E PAL. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PETI-JORNADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | FRANCILDA ALVES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2003 | 33.00 | 08999690000146 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO PELO BANCO REAL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/04/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2003 | 8.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2003 | 1000.00 | 01156258000144 | CARLOS A. SOARES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2003 | 395.11 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS PELA TELEMAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES D. SOBREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO PROGRAMA PETI/BOLSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2003 | 5302.17 | 00000000000000 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PELA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2003 | 530.00 | 00009730243808 | JOAO RAFAEL FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE LIXO E ENTULHOS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2003 | 233.00 | 00067018009553 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 30/04/2003 | 2128.00 | 99999999999999 | NICOLAU FERREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICAE COLETA DE LIXO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CANDIDA ANTONIA A. DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2003 | 175.45 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2003 | 619.28 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2003 | 80.00 | 00015522319844 | MARIA FATIMA P. NASCIMENTO | PAGAAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2003 | 80.00 | 00005358696490 | GENECI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAL RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/04/2003 | 0.20 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA NA RETENCAO DE PASEP DA CONTA ITR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2003 | 4417.00 | 00002335396463 | MONIQUE DE OLIVEIRA VALDEK | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2003 | 800.00 | 00518417000140 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALDO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA COM RETENCAO DE PASEP DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO REF. A ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Dividas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FEITO ENTRE A SENHORA MARIA DO SOCORRO DE ASSIS FERREIRA E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2003 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOGADORES DEFUTEBOL PARA OUTROS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2003 | 3862.90 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUN ICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2003 | 9346.06 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA II E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVERREIRO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA BANCARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA BANCARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA BANCARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA BANCARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DOP BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00078840643400 | STANDEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/05/2003 | 880.00 | 00000000000000 | VALDECI G. DE ABRANTES | PAGAMENBTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/05/2003 | 1080.00 | 08766032000295 | FRANCISCO E. VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE PNEUS DO ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | DANIELLY MARIA A. CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DO PETTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETTI DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/05/2003 | 4881.73 | 03418706000166 | GADELHA NETO A. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/05/2003 | 240.00 | 00057018898404 | ANTONIA ALVES DE S. SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR ANTONIO ALVES PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/05/2003 | 102.00 | 09599697000133 | DAMILO CEZAR DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAPETTI JORNADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/05/2003 | 361.50 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AO PROGRAMADO PETTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/05/2003 | 1117.58 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DO PESSOAL LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/05/2003 | 6313.49 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PESSOAL LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/05/2003 | 16736.67 | 00000000000000 | I.N.S.S | PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/05/2003 | 1000.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/05/2003 | 1200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JANE F. SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/05/2003 | 352.50 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESITINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/05/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/05/2003 | 1195.11 | 03226031000153 | SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O SINDICATO DOS SERVIDORE MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/05/2003 | 24.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEVIDO AS TRANSACOES QUE OCORRERAM NO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/05/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/05/2003 | 2000.00 | 00078840643400 | STANDEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/05/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | GUTEMBERG SARMENTO DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO PESSOAL LOTADOS NESTA PREFEITURTA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/05/2003 | 349.45 | 10842557000123 | GENTIL ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/05/2003 | 2470.89 | 00534567000148 | REPASSE PARA IMP | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/05/2003 | 1757.00 | 00000000000000 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/05/2003 | 700.00 | 00003458139443 | DANIEL ISMAEL S. E OUTROS | PAGAAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/05/2003 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA URBANA TRANSPORTANDO LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/05/2003 | 4881.73 | 03418706000166 | GADELHA NETO E ARAUJO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOSE AMARAL ALVES MORATO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A CASINHA DO HOMEM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 12/05/2003 | 960.00 | 10842557000123 | GENTIL ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALOBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 12/05/2003 | 11852.94 | 00534567000148 | INST. PREV. DOS SERVIDORES-IPM | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/05/2003 | 500.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAPETTI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 12/05/2003 | 700.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO APROCURA DE RECURSOS MEDICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/05/2003 | 1518.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO VIGILANCIA ANBIENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 12/05/2003 | 600.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO PITOMBEIRA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 12/05/2003 | 1032.40 | 00003251720481 | MARIA DOS REMEDIOS A. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 12/05/2003 | 200.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 12/05/2003 | 2684.00 | 00000000000000 | SOUSA PETROLEO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 12/05/2003 | 600.00 | 00004682371436 | SIRLEY SARMENTO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA CONSEDIDA AO ESTUDANTE SIRLEY SARMENTO FERREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/05/2003 | 600.00 | 00001345123400 | ANA MARIA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO PROFESSOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/05/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | LUIZ DINIZ SOBREIRA E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/05/2003 | 1326.15 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MESMARCO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 13/05/2003 | 790.20 | 99999999999999 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/05/2003 | 2442.95 | 99999999999999 | FRANCISCO FELIX F. E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 13/05/2003 | 1157.30 | 99999999999999 | DONIZETE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/05/2003 | 4207.46 | 99999999999999 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/05/2003 | 9957.50 | 99999999999999 | AGDA MARIA NETA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/05/2003 | 4117.80 | 99999999999999 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 13/05/2003 | 10277.50 | 99999999999999 | AGDA MARIA NETA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/05/2003 | 110.00 | 00025771420808 | FRANCISCO COSTA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA DO SITIO AGUA BRANCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 13/05/2003 | 4135.99 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES LUCENA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 13/05/2003 | 220.00 | 00000000000000 | EDUARDO TOMES DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO EM MAQUINAS DE ESCREVER DESTA PREFERIRUA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/05/2003 | 220.00 | 35662667000134 | MANOEL E. DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS GABINETES ODONTOLORGICOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/05/2003 | 2260.80 | 99999999999999 | ANA ANTONIA PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 13/05/2003 | 11495.09 | 99999999999999 | ANTONIO L. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2003 | 441.30 | 99999999999999 | MARIA A.ANTUNES E OUTROS | DESPESA REALIZADA NO PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/05/2003 | 1705.55 | 99999999999999 | MARIA A.ANTUNES E OUTROS | DESPESA REALIZADA NO PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 15/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARILEIDE DA COSTA MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA E GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO PROGRAMA DO PETTI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 15/05/2003 | 50.00 | 00002381576444 | ELIFLAVIO DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA MOTO LOTADA NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/05/2003 | 12552.28 | 99999999999999 | EXPEDITA GOMES DE MATOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 15/05/2003 | 3768.90 | 00000000000000 | EDGINALDA F. DE SOUSA E OUITROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 15/05/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | EVALBER F. BRASILEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/05/2003 | 804.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROCESSADOR DO SIA/SUS DURANTE O MES ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/05/2003 | 160.00 | 00055258093468 | FRANCSICO ALDIJONES A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONSEDIDA AO SENHOR FRANCISCO A. A. FERREIRA PARA O MESMO SE DESLOCAR A JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/05/2003 | 964.98 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/05/2003 | 100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHOS | PAGAMENTO REFERETE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/05/2003 | 520.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ALIVIO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/05/2003 | 150.00 | 00000892459468 | EDMILSON P. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AS LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS NO POSTO DA TELEMAR DURATE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/05/2003 | 360.00 | 99999999999999 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO RESOLVE ASSUNTO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES FEITA POR ESTA PREFEITURA PARA FAMUP CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/05/2003 | 2100.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O POLICIAMENTO DESTACADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/05/2003 | 1250.00 | 00078840643400 | STANDEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA PRESTA SERVICOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/05/2003 | 60.00 | 00004122354471 | COSMO FERREIRA DA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO PARA ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/05/2003 | 7200.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIOCOS PRESTADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/05/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | ODINILDO Q. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM SOLFT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/05/2003 | 2000.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PACAS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/05/2003 | 2215.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS OS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/05/2003 | 1040.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO LIV. E PAP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/05/2003 | 100.00 | 00014123380425 | MARIA LIVIA LOPES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAR O PORTAL DA ALVORADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/05/2003 | 750.00 | 00000000000000 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/05/2003 | 2131.04 | 00000000000000 | F.G.T.S | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PESSOAL LOTADOS NES PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/05/2003 | 603.79 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/05/2003 | 1000.00 | 00002447543492 | SAULY MARTINHO G. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AO CONSELHO TUTELAR PARA O I ENCONTRO DE CAPACITACAO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/05/2003 | 800.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE TECNOLORGICO NA EXECUCAO DO ACUDE NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Manutencao da Sec.Municipal de Agricultura | Manutencao do Setor de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/05/2003 | 2920.00 | 00000000000000 | SIBEZA CONSTRUCAO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO PARA ELETRIFICACAO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/05/2003 | 3795.24 | 99999999999999 | DAMIAO MATIAS NUNES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA COLETA DE LIXA E PODACAO DE ARVORES NA SEDE E DISTRITO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/05/2003 | 1740.31 | 99999999999999 | DJILAS FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/05/2003 | 2260.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES S. JUNIOR E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL PROTEMPORE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 22/05/2003 | 1741.26 | 99999999999999 | DJILAS FERREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/05/2003 | 1890.00 | 99999999999999 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 22/05/2003 | 900.00 | 00022041184353 | MODESTO L. ROLIN NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO COMO MEDICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 22/05/2003 | 673.00 | 99999999999999 | ANTONIO S. DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL PROTEMPORE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 22/05/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DISCIPLINA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 22/05/2003 | 2143.78 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ E OUTROS | PAGAAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/05/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | GUTENBERG SARMENTO DA SILVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 22/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MANOEL D. G. DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 22/05/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | OSMARINO S. MUNIZ E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AOS POLICIAIS DESTACADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/05/2003 | 120.00 | 00081317069404 | JOSEMAR M. TELES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA NOTURNA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/05/2003 | 51.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/05/2003 | 483.78 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/05/2003 | 240.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONCEDIDA AO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURAMUNICPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/05/2003 | 200.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL | PAGAAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA GARAGEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/05/2003 | 1250.00 | 00042943906468 | FRANCISVEIS ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/05/2003 | 100.00 | 00023819200487 | ZACARIAS F/DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 26/05/2003 | 616.20 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 26/05/2003 | 350.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIADE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/05/2003 | 160.00 | 00057018898404 | ANTONIA ALVES S. SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A MESMA SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA PARA RESOUVER ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/05/2003 | 2000.00 | 24502742000183 | PRODUTOS FARM. E CIRURGICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS CIRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/05/2003 | 661.15 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA-JOAO PESSOA-PB | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/05/2003 | 203.88 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA SAELPA AO HOSPIITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/05/2003 | 3418.21 | 00000000000000 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA FEITO PELA SAELPA AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/05/2003 | 270.25 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LIGACOES TELEFONICAS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/05/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | FRANCILDA ALVES FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/05/2003 | 82.00 | 09599697000133 | DANILO CEZAR DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/05/2003 | 250.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/05/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ZACARIAS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/05/2003 | 1200.00 | 00002621914403 | FRANCUITON ARLA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/05/2003 | 6377.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO A. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/05/2003 | 1100.00 | 09353889000165 | REMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/05/2003 | 270.00 | 99999999999999 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/05/2003 | 1781.76 | 04207174000180 | ARTI MANIA SERIGRAFIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE CAMISETAS DE ALGODAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/05/2003 | 11175.04 | 99999999999999 | ANGELA M. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Dividas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DE A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ACAO JUDICIARIA EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO DE A. FERREIRA CONFORME PROCESSO JUDICIAL N. 010532/1997 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/05/2003 | 120.00 | 00043013619449 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADECONDUZIDO DOCUMENTOS PARA O SETOR DE CONTABILIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2003 | 2000.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS E PLANOS NA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPES REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DFE TARIFA BANCARI PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXTRATO BANCARIO PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/05/2003 | 51.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA COM TARIFAS BANCARIA COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/05/2003 | 934.30 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FONCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO EUNICE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00003246470421 | DR. DAVID ABRANTES PORDEUS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/05/2003 | 16969.28 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE O. FILHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PSF MEDICOS E ENFERMEROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/05/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANTONIO MARCO JACOME | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/05/2003 | 2724.52 | 00000000000000 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL PROTEMPORE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/05/2003 | 710.00 | 00099254654434 | FRANCISCO R. NETO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO SUBMETER-SE A TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/05/2003 | 3259.15 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/05/2003 | 251.35 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/05/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | CANDIDA ANTONIA A. DE ANDRADE E OUROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO CONCELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/05/2003 | 23.51 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA NA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/05/2003 | 5.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA REALIZADA NA COBRANCA DE TARIFA BANCARIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTE CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/05/2003 | 2716.19 | 99999999999999 | JUCELIO M. NUNES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPESA E COLETA DE LIXO NA SECE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/05/2003 | 350.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE TUBOS PARA ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/05/2003 | 1570.00 | 00000000000000 | LUZIA A. DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO SERVICOS DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECANICO DAGAREGEM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/06/2003 | 528.41 | 09094962000121 | C.VELOSO-DENTAL REAL | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLORGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/06/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/06/2003 | 1636.00 | 00000000000000 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/06/2003 | 10819.69 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA II E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/06/2003 | 1040.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/06/2003 | 300.00 | 00005521943447 | ALBA FERREIRA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA JOSE FURTADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NA COMBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/06/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COMBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AOMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | RITA ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE PARA O HOSPITAL DESTE MUNICIPIODE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE JANEIRO A ABRIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/06/2003 | 195.00 | 00005125551414 | NADIEL C. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/06/2003 | 160.00 | 00055258093468 | FRANCISCO A. ABRANTES FERREIRA | PAGAAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONSEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA O MESMO DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/06/2003 | 312.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUSA | PAGAAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA NUNASA QUANDO A SERVICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/06/2003 | 180.00 | 99999999999999 | MARIA DO SOCORRO P. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONCEDIDA AO SERVIDOR DO MUNICIPIO ACIMAMENCIONADO PARA O MESMO SEDESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/06/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL QUE TRABALHA NO HOSPITAL DO MUNICIPIO NA PRODUTIVIDADE DURANTE O MES DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/06/2003 | 1000.00 | 10756757000163 | JOSE AUGUSTO SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CIRRURGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/06/2003 | 1000.00 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/06/2003 | 432.44 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS POR ESTA COMPANHIA DETELECOMUNICACOES AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/06/2003 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/06/2003 | 720.00 | 00005104733424 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/06/2003 | 190.00 | 00005104733424 | JAILTON PATRICIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/06/2003 | 146.30 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESA REALIZADA NO PAGAMENTO DE TAXAS A SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA CONBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PARAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ NA COMBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO POR ESTA AGENCIA AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COMBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/06/2003 | 80.00 | 02574640000130 | GILNACI SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 SACOS DE CIMENTO PARA RECONSTRUCAO DE UMA PAREDE NA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/06/2003 | 66.00 | 12934741000129 | ASTEC MAQ. ASS. TEC. EM MAQUINA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL EM MAQUINA DIO PATRIMONIO DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/06/2003 | 139.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M.Q. PORDEUS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A COMPUTADORES DESTA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/06/2003 | 140.00 | 00001920625496 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/06/2003 | 90.00 | 01939442000160 | ELETROMEC LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENROLAMENTO DE MOTORES ELETRICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/06/2003 | 62.99 | 00001920625496 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA NO CHAFARIZ DO ST. MUFUMBAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/06/2003 | 300.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AUTO PECAS MECANICAS DESTINADOS A VEICULIO DE PATRIMONIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/06/2003 | 750.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ASEDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FEITAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/06/2003 | 702.73 | 99999999999999 | JOCELIO MATIAS NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICO DA COLETA DE LIXO DE RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/06/2003 | 1420.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE A. CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COSNTRUCAO DEST. A MANUTENCAO DE ESGOTOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/06/2003 | 88.00 | 12976171000130 | AUTO POSTO VIEIRAO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/06/2003 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO J. ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE E DISTRITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2003 | 1789.00 | 01078164000285 | EMANUEL DOMINGOS DUARTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESGOTOS E CIMENTOS PARA A SEC. DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/06/2003 | 6377.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2003 | 125.17 | 11895984000132 | MERCADINHO SAO LUIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | STANDEY FERREIRA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A LOCACAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/06/2003 | 220.00 | 41119777000157 | MARIA ANTONETE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESPORTIVOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/06/2003 | 1015.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE CARRO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/06/2003 | 1215.96 | 00091858038472 | JOSE CELIO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE FAIXAS PARA ESCOLAS E GRATIFICACAO PARA CURSISTAS DA PROFORMACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/06/2003 | 3283.78 | 99999999999999 | MARIA AUGUSTA LOPES SILVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PARTE DOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO REF. A FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2003 | 3005.24 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTA PREFEITURA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2003 | 851.48 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF, A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2003 | 23066.86 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL DO INSS DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2003 | 124.62 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESAS REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO A SAELPA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/06/2003 | 185.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/06/2003 | 600.00 | 00002856010830 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/06/2003 | 1518.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL REF. A MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/06/2003 | 12970.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL-IPM | PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/06/2003 | 50.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI COMO COMISSARIO DE CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/06/2003 | 660.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDOMAR DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TUTORA DA PROFORMACAO REFEREN-TE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/06/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, VICE PREFEITO E OUTROS REF. A MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FEITAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/06/2003 | 12.50 | 11895984000132 | MERCADINHO SAO LUIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/06/2003 | 285.00 | 10842557000123 | GENTIL ALVES SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/06/2003 | 208.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO MOTOR DA SERRA DO COMISSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/06/2003 | 50.00 | 00013163302491 | PEDRO INACIO | CORRESPONDENTE AO PAAGMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS PARA GARAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/06/2003 | 4093.40 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC/DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/06/2003 | 27.00 | 11895984000132 | MERCADINHO SAO LUIZ | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESGO-TOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/06/2003 | 65.50 | 00000000000000 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE MECANICO NA GARAGEM DE VEICULOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/06/2003 | 11495.09 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF. A ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FEITAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/06/2003 | 3169.49 | 99999999999999 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS REF, A ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/06/2003 | 790.20 | 99999999999999 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/06/2003 | 1318.83 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/06/2003 | 112.00 | 03371029000178 | COMOVAGAS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/06/2003 | 3768.90 | 99999999999999 | EDIGINALDA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF.AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES AGENTES DE SAUDE REF, A MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/06/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | EVALBER FERREIRA BRASILEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, SAUDE BUCAL REF. A MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/06/2003 | 160.00 | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/06/2003 | 4190.66 | 99999999999999 | FRANCISCO ALVES LUCENA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE REF. A ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/06/2003 | 610.40 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATEIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/06/2003 | 3521.20 | 99999999999999 | ANA ANTONIA PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA CRECHE MUNICIPAL REF. A ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/06/2003 | 2470.89 | 00000000000000 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO DE ACORDO COM A LEI N§ 314/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/06/2003 | 100.00 | 00005723786458 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PORTAL DA ALVORADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/06/2003 | 80.00 | 00018178057468 | MARIA DARCY DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PBA SERVICOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/06/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FEITAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/06/2003 | 420.00 | 00000881486884 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO MES DE ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/06/2003 | 1300.00 | 04185692000140 | METALURGICA E CONST. HERMANO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAIXA COLETORES DE LIXO DESTINADOS A SEC.DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/06/2003 | 233.16 | 00009730243808 | JOAO RAFAEL FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/06/2003 | 1209.49 | 00000000000000 | JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/06/2003 | 60.00 | 00020708270468 | ANTONIO SOARES S. JUNIOR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A SERVICOS DESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | PAPIROSSAUROS LIV. E PAP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | REJANE DE LIMA FREITAS SARMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR NA ESCOLA DO JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2003 | 210.00 | 00040300358415 | RAFAEL DE SOUSA DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MECANICOS FEITOS NA BESTA DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2003 | 2320.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUTO PECAS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/06/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/06/2003 | 650.00 | 99999999999999 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2003 | 316.16 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA REF. AO PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/06/2003 | 1115.89 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2003 | 7555.80 | 03418706000166 | GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | STANDEY FERREIRA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE REF. A MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS FEITAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS FEITAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/06/2003 | 1325.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/06/2003 | 1023.69 | 00078571006415 | ZEZITO MATIAS NUNES E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA DE RUAS E COLETA DE LIXOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/06/2003 | 0.21 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA NA CONTRIBUICAO AO PASEP DESTONTANDO DA CONTA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP FEITA PELO DESCONTO NA CONTA FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/06/2003 | 1210.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIROS COM. MAT. ELETRICOS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/06/2003 | 1250.00 | 00042943906468 | FRANCISVEIS ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS PRESTADOS EM SUA CACAMBA REF. A MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/06/2003 | 318.31 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIV. E PAP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/06/2003 | 52.80 | 08270472000176 | BEZERRA TAVARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL PROG/ PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/06/2003 | 200.00 | 09599697000133 | DANILO CEZAR DINIZ SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/06/2003 | 518.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIV. E PAP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/06/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/06/2003 | 195.59 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/06/2003 | 151.82 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A CONTA MENSAL DE TELEFONE PELOS SERVICOS TELEFONICOS DESTA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ZACARIAS FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/06/2003 | 1000.00 | 00003246470421 | DR. DAVID ABRANTES PORDEUS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ARNALDO COSTA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DESTA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/06/2003 | 220.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LUCIA ROSENO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/06/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A TARIFAS BANCARIAS FEITAS DIRETAMENTE EM CONTAS CORRENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/06/2003 | 600.00 | 03517362000142 | SUPERMERCADO EUNICE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | FRANCILDA ALVES FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/06/2003 | 100.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR DE DADOS DO PROGRAMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/06/2003 | 92.60 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITADOR DO CARTAO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/06/2003 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/06/2003 | 580.00 | 00003271301484 | GLACIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/06/2003 | 36.72 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO AO INSS NESTA DATA CONFORME EM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSEILDO LOPES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2003 | 2590.00 | 01545183000193 | ELIAS ALVES BARROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE HORAS MAQUINAS NA LIMPEZA DE POVOADO DE CASINHA DO HOMEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2003 | 767.91 | 00005633798473 | JOSE SOBREIRA SOBRINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2003 | 480.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2003 | 486.70 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, CARNES E VERDURAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2003 | 217.71 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA REF. AO PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2003 | 768.41 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. AO PARCELAMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA NA CONTRIBUICAO FEITA AO PASEP DESTONTADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2003 | 320.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2003 | 1000.00 | 01156258000144 | AVELINO CEREALISTA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2003 | 5100.00 | 00004522125615 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE REF. A MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2003 | 17542.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE C. FILHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE REF. A JUNHO 2003 - PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2003 | 415.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FEITAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Dividas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO F. DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A UM ACORDO TRABALHISTA DE FUNCIONARIA REF.A ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS A PREFEITUIRA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESAS REALIZADAS REFERERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADA NESTA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2003 | 1360.00 | 00006942571334 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFEICOES FORNECIDAS AO PREFEITO, ASSESSORES E SERVIDORES DESTA PREFEITURA NO MES DE MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2003 | 2100.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA POLICIAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2003 | 1249.54 | 03517362000142 | SUPERMERCADO EUNICE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2003 | 7821.11 | 99999999999999 | ANAILDE MARIA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES REF. AO ANO DE 2002, RESTANTE DO PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00321983000168 | EQUIPADORA AUTO SOM LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA SETOR DA EDUCA-CAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2003 | 850.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2003 | 7555.80 | 03418706000166 | GADELHA & ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2003 | 1125.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. SILVEIRA | DESPESA REALIZADA NA AQUISCAO DE MATERIAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA AUGUSTA L. DA SILVEIRA | DESPESA RELAIZADA NO PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEIOTURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS PAGAS DEVIDO AS TRANSACOES OCORRIDAS REFERIDA AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO AS TRANSACOES BANCARIAS OCORRIDAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS REFERENTE AS TRANSACOES OCORRIDAS NO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOESTRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOESBANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DE TRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARUFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/07/2003 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A VIAGEM FEITA A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/07/2003 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/07/2003 | 150.00 | 00000000000000 | LOJA MACONICA CALISTO NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A APOIO CULTURAL PARA ATIVIDADES REALIZADAS PARA INSTITUICAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/07/2003 | 1322.00 | 99999999999999 | ALBA FERREIRA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/07/2003 | 50.29 | 00003425447483 | JOSE DIAS SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/07/2003 | 1000.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q.DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNLHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/07/2003 | 355.00 | 00000000000000 | FARMACIA SAO FRANCISCO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONOFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/07/2003 | 36.72 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS DE 02 FUNCIONARIOS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/07/2003 | 65.00 | 03120650000169 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PAES PARA O HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/07/2003 | 1000.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/07/2003 | 800.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/07/2003 | 320.00 | 00051840537434 | RAUDILENE SILVEIRA P. LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM VIAGEM PARA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/07/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTO SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOES BANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/07/2003 | 2200.00 | 00034707999468 | WILLIAN HANNA DE A.SOUSA E OUTROS. | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AOS POLICIAIS DESTACADOS NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 03/07/2003 | 230.20 | 00000000000000 | SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/07/2003 | 26.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL DE SERVICOS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | PARAIBAN | DESPESA REALIZADAS REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/07/2003 | 137.82 | 00003251720481 | MARIA DOS REMEDIOS A.OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATE COMO SIMBOLO DA PASCOA CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/07/2003 | 1126.69 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GENY ELADIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO PROCESSADORA DO SIA/SUS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/07/2003 | 90.00 | 04064715000169 | NEW LINE INTERNETE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNETE DO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/07/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOESBANCARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE REFERENTE A DEVOLUCAO DO CHEQUE 030707 E 030709 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/07/2003 | 200.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/07/2003 | 300.00 | 11892163000142 | OLIVEIRA TOME LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA PARA DETETIZACAO DE ESCOLAS DOMUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARNALDO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/07/2003 | 39.00 | 02211156000147 | ROBERTO COM.DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO QUE FAZ PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/07/2003 | 610.00 | 99999999999999 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 09/07/2003 | 160.00 | 00005902666406 | LIBERO ANTUNES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS REALIZADAS NO MESDE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 09/07/2003 | 3.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE EXTRATOS DEVIDO A OCORRENCIA DAS TRANSACOESREALIZADAS NO REFERIDO MES CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/07/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 09/07/2003 | 240.00 | 00010115236805 | JUCEILDO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE ESTRADAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/07/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | COMAG-COM.DE MAQ.AGRIC.LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO MOTOR DO TRATOR MF-95 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/07/2003 | 13924.44 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/07/2003 | 4437.59 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/07/2003 | 576.29 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/07/2003 | 6309.99 | 00000000000000 | INSS | RECOLHIMENTO DE INSS REFRENRE A PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/07/2003 | 1000.00 | 04207174000180 | SERIGRAFIA E CONFECOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 CAMISETAS PROMOCIONAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | LIVRARIA SANTO ANTONIO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTACAO PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00004727145464 | EDIMILSON SOBREIRA DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/07/2003 | 3529.51 | 70108238000110 | LIV.PAPIROSSAUROS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/07/2003 | 1200.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE A.DE OLIVIERA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/07/2003 | 478.00 | 08913824000598 | SOFRAGRIL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COSINHA, PRATOS, GARFOS,COLHERES E OUTROS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/07/2003 | 436.61 | 00000000000000 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/07/2003 | 150.00 | 00002664175408 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPESA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/07/2003 | 500.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ALIVIO PARA O COLEGIO NA CIDADE CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/07/2003 | 297.00 | 03371029000178 | CHAMAFORTE COM.VAREJO DE GAS LTDA | PGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/07/2003 | 240.00 | 00002242250493 | FRANCISCO S. PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTO TAXI NOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/07/2003 | 286.00 | 00000000000000 | SOUSA EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/07/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO HOSPITAL LOCAL CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/07/2003 | 1518.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA VIGILANCIA AMBIENTAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/07/2003 | 1000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONSALVES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOSDA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/07/2003 | 2000.00 | 00084082089420 | EXPEDITO DANTAS OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS POLICIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/07/2003 | 60.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/07/2003 | 80.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINO DOCUMENTOS PARA CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/07/2003 | 3768.90 | 99999999999999 | EDGINALDA FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM FUNCAO DE AGENTES DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/07/2003 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CORDENADORA DA VIGILANCIA SANITAIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/07/2003 | 154.00 | 09505215000309 | R.CAMILO TECIDOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOES, TOALHAS, TRAVISEIROS E OUTROS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/07/2003 | 700.00 | 00003480784470 | ALLYSON FURTUNATO DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA FARMACIA BASICA E NO HOSPITALMUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/07/2003 | 368.00 | 00000000000000 | N.CLAUDINO E CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 14/07/2003 | 100.00 | 00088557006420 | CANDIDA NASCIMENTO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA KATARIA NASCIMENTO DE FREITAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/07/2003 | 8770.04 | 99999999999999 | ANAILDE MARIA FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL COM FUNCAO DE PROFESSOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/07/2003 | 1400.00 | 99999999999999 | CANDIDA ANTONIA ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/07/2003 | 11574.31 | 00534567000148 | INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA O INSTITUTO REFERENTE AO PARCELAMENTO 01 E 02 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 E OBRIGACOES SERVIDOR E EMPREGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/07/2003 | 380.00 | 00000000000000 | SAELPA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO A SAELPA PELO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/07/2003 | 406.54 | 00000000000000 | CAGEPA | DESPESA REALIZADA REFERETE AO PAGAMENTO A CAGEPA PELO FORNECIMENTO DE AGUA AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/07/2003 | 150.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPEHNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/07/2003 | 661.15 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA JOAO PESSOA-PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NA FARMACIA BASICA EM JOAO PESSOA-PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/07/2003 | 480.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDINONES A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS COM VIAGEM PARA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS COM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/07/2003 | 1000.00 | 24502742000183 | FARMEC | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/07/2003 | 1700.00 | 00076819108400 | DR.CLAUDIO ROBERTO L. DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/07/2003 | 500.00 | 00064659275434 | JOAO HENRIQUE GONCALVES NETO | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO AO DELEGADO DESTACADO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUES CONFORME TRANSACAO OCORRIDA NO REFERIDO MES COMO CONSTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/07/2003 | 600.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLONARIO MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/07/2003 | 300.00 | 00060240750497 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/07/2003 | 350.00 | 00071384570497 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PESSOASDOENTES PARA ASEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/07/2003 | 110.00 | 04117704000108 | MARIA APARECIDA S. BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCCIAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/07/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | EVALDO FERREIRA BRASILEIRO E OUTROS | PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/07/2003 | 80.00 | 00011966392800 | EDGAR NEVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MACINEIRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/07/2003 | 380.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SEVICOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES FEITA POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CEUZ A FAMUP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/07/2003 | 3600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO J. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ COMO CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/07/2003 | 439.49 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/07/2003 | 1551.15 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A RETENCAO DO FGTS DO PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/07/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES D. SOBREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NO PROGRAMA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIODE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Encargos Especias | Previdência do Regime Estatutário | INST.DE PREV. DO MUN. DE SANTA CRUZ | Manutencao dos Segurados do IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/07/2003 | 679.00 | 00000000000000 | INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | PAGAMENTO REFEREBTE A TRANSFERENCIA DESTA PREFEITURA PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/07/2003 | 725.00 | 00085447110491 | MARTINHO GURJAO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZIDO O TRATOR DA COMAG DE JOAO PESSOA PARA SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/07/2003 | 1250.00 | 00042943906468 | FRANCIVEISALVES DE ASSIS | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM VEICULODE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDOENTULHOS E LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/07/2003 | 1120.00 | 70108238000110 | PAPIROSAURO LIV. E PAL/ LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/07/2003 | 5200.00 | 00004522125615 | NICODEMOS J. ALVES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ REFERENTE AO MES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/07/2003 | 532.00 | 03371029000178 | COMOVEGAS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/07/2003 | 350.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURAMUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/07/2003 | 960.00 | 04207174000180 | SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | PAGAMENTO REFERETE AQUISICAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/07/2003 | 165.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/07/2003 | 620.00 | 00088484980430 | JOSENILTON PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO CULTRAL REALIZADOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NO PERIODO DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/07/2003 | 40.00 | 00005744979433 | FRANCISCO G. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADECONDUZIDO DOCUMENTOS CONTABEIS PARA COTOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/07/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FABRICIO J. ALVES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA NO TRANS[PORTE DE LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/07/2003 | 685.83 | 00067018009553 | FRANCISCO DANTAS DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/07/2003 | 505.00 | 99999999999999 | DENYS ISMAEL SOARES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AUS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICADO MUNICIPIO E ROCO DE VIAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 21/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPESCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BACO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOCOS BANCARIOS PRESTADO POR ESTA AGENCIA AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | ANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/07/2003 | 460.50 | 00000000000000 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PELO PROGRAMA RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/07/2003 | 738.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/07/2003 | 800.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/07/2003 | 268.50 | 09599697000133 | DANILO CEZAR DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/07/2003 | 548.10 | 00002659304483 | SEBASTIAO J. F. SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Dividas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/07/2003 | 1200.00 | 00006774059449 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FEITO ENTRE A PREFEITURA E O SENHORFRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/07/2003 | 387.50 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDE FILHO | PAGMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE ROSAATUNES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/07/2003 | 580.00 | 99999999999999 | DANIELLY MARIA A. CASIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA GRATIFICACAO AS MONITORAS DO PETI QUE TRABALHAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/07/2003 | 452.00 | 70108238000110 | PAPIROROSSAURO LIV. E PAL. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/07/2003 | 3185.24 | 00000000000000 | JUCELIO MATIAS NUNES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DIARISTAS NA LIMPEZA E COLETADE LIXO DA CIDADE E DISTRITOS DESTE MUICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/07/2003 | 240.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRAE | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS AO SENHOR PREFEITO PARA O MESMO SE DESLOCAR A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/07/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | EDINALDO ENEAS DO NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREFEITO E DO VICE-PREFEITO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/07/2003 | 230.00 | 00060799382434 | MARIA DE FATIMA P.CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES EM TREINAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/07/2003 | 160.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALDIJONES A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR FRANCISCO A. A. FERREIRA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/07/2003 | 72.00 | 12934741000129 | JUCELIO ANTONIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE MAQUINA DE ESCREVER DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/07/2003 | 451.74 | 00000000000000 | DENTRAN | PAGAMENTO REFERNTE AO LICECIAMENTO ANUAL DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/07/2003 | 118.20 | 08270472000176 | BEZERRA E TAVARES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTDOS TIRANDO FOTOGRAFIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/07/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/07/2003 | 6.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Causas Trabalhistas | Dividas Trabalhistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/07/2003 | 1505.58 | 00000000000000 | DAMIAO GOMES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA FEITO PELA PREFEITURA E O SENHOR DAMIAO GOMES SARMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/07/2003 | 3600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO V. JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCELIO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS NA JUSTICA ELEITORAL COMO MOTORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/07/2003 | 1700.00 | 00076819108400 | CLAUDIO P. LOPES DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/07/2003 | 2100.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESPARA POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | STANDEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/07/2003 | 495.99 | 00000000000000 | MARIA JOELMA A. LOPES PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/07/2003 | 150.00 | 02160004000162 | SERRA BRANCA CONSTRUCAO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA RAQUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DA DIRETORA DA ESCOLA DE 1 GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/07/2003 | 97.50 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | VALDECI G. DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROSALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/07/2003 | 380.00 | 02160004000162 | JOSILENE G. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/07/2003 | 170.00 | 00000000000000 | RITA ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LEITE IN NATURA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/07/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | RAUDILENE SILVEIRA P. LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AOS MESES DE JAN.FEVEREIRO E MARCO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2003 | 900.00 | 99999999999999 | MODESTO LEITE ROLIN NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NO HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2003 | 600.00 | 99999999999999 | CICERO PEREIRA NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DOS VIGILANTES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/07/2003 | 7352.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO E ARAUJO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/07/2003 | 311.87 | 00000000000000 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/07/2003 | 812.00 | 03517362000142 | SUPERMERCADO EUNICE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITALDO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2003 | 302.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO C. PEREIRA DOS ANJOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNSIONARIOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURAMUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/07/2003 | 4857.57 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/07/2003 | 185.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIENA DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIODE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Ate/Pop/Car/Atr/Ajud/Fina/Melh/Casa/Pro/At/Do | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/07/2003 | 970.00 | 00000000000000 | EDNALDO A. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAPETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/07/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/07/2003 | 0.21 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/08/2003 | 1225.00 | 00000000000000 | KILDERE R. A. CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ESGOTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/08/2003 | 934.26 | 00078571006415 | ZEZITO MATIAS NUNES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOSDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/08/2003 | 350.00 | 00004682371436 | EYRLEI SARMENTO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/08/2003 | 2000.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS PROFESSORES DO PROFORMACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/08/2003 | 120.00 | 00006030178431 | FRANCISCO DAS C. T. DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNCIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/08/2003 | 1586.00 | 00000000000000 | ALBA FERREIRA GOMES E OUTROPS | PAGAMENTO DO PESSOAL DO PROGRAMA PRO-RECOMECO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/08/2003 | 240.00 | 00060240750497 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/08/2003 | 264.00 | 99999999999999 | FRANCICA FAUSTINA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO PROGRAMA RECOMECO LOTADOS NESTE MUNICPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/08/2003 | 406.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA AO MUNICPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/08/2003 | 725.00 | 00040300358415 | RAFAEL SOUSA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2003 | 144.00 | 02637820000114 | BENTO SOARES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2003 | 83.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA TELAMAR AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DURANTE O MEZ DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/08/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AOMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AOMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | .PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AOMUNCIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AOMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/08/2003 | 2126.46 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES FEITAS PELOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/08/2003 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO DO BRASIL AO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/08/2003 | 1000.00 | 00003246470421 | DAVID ABRANTES PORDEUS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO AO MUNICIPIO DE SANTA SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/08/2003 | 420.66 | 09095183000140 | SALPA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA SAELPA AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/08/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUCIA ROSENO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL QUE TRABALHA POR PRODUTIVIDADE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/08/2003 | 97.20 | 00030933110472 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/08/2003 | 97.20 | 00037440616472 | MARIA VILANY DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ORGANIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/08/2003 | 900.00 | 01156258000144 | CARLOS A.LBERTO S. SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MARCADORIAS DIVERSA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/08/2003 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE G. LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/08/2003 | 120.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR FRANCISCO V. DA SILVA PARA O MESMO SE DESLOCAR ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 05/08/2003 | 220.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL QUE TRABALHA POR PRODUTIVIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 05/08/2003 | 300.00 | 00027790882813 | FRANCISCO A. PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE QUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINANDOS AO HOSPITALDE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 05/08/2003 | 231.60 | 00003251720481 | MARIA DOS REMEDIOS A. DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS FORNECENDO REFEICOES AOS PROFESSORES DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 06/08/2003 | 1000.00 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 06/08/2003 | 910.00 | 99999999999999 | MARIA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL QUE TRABALHA NO HOSPITAL DESTE MUNIPIO POR PRODUTIVIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 06/08/2003 | 1320.00 | 00018180760472 | MARIA EUDIVIA VANDERLEI | PAGAMENTO REFERENTE AO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/08/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | WILLIAN RENNA DE ARAUJO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO PAGA POR ESTA PREFEITURA AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 06/08/2003 | 180.00 | 10764215000132 | AMERICO FILHO ASSIS E FILHO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 06/08/2003 | 376.06 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO PESSOAL LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/08/2003 | 16088.49 | 00000000000000 | INSS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/08/2003 | 3132.83 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITYRA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/08/2003 | 887.63 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO PESSOAL LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/08/2003 | 2470.89 | 00534567000148 | PARCELAMENTO DO IPM | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DE ACORDO COM LEI 314/03 CONFORME A JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/08/2003 | 300.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO MOTOR NO SITIO DO MEIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/08/2003 | 271.73 | 99999999999999 | JORGE LUIZ P. DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/08/2003 | 656.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | STANDEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT PARA FICA A DISPOSICAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/08/2003 | 7352.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO E ARAUJO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/08/2003 | 450.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | PAGAMENTO REFERENTE OAS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/08/2003 | 150.00 | 00005902666406 | LIBERO DE ANDRADE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/08/2003 | 291.00 | 01704322000184 | CASA PROTA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATGERIAIS DESTINADOS DESTINADOS AS CANTINAS DAS ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/08/2003 | 420.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/08/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE GERLUCIO LOPES | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NESTA PREFEITURA DURANTE O MES JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/08/2003 | 800.00 | 00022041184353 | MODESTO LEITE ROLIN NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO NO HOSPITAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/08/2003 | 500.00 | 00030757657400 | CARLOS AUGOSTO DE PAIVA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO NAS FESTAS JUNINAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/08/2003 | 700.00 | 00064659275434 | JOAO H/ GONCALVES NETO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ COMO DELEGADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/08/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO E OUTRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO REFERENTE AOMES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/08/2003 | 320.00 | 00084082089420 | ESPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS FUNCIONARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO REAL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/08/2003 | 240.00 | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEIRTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/08/2003 | 386.00 | 09599697000133 | DANILO C. DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/08/2003 | 320.00 | 00011421908468 | JOSE AMARAL ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NO TRANSPORTE DE PISSARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/08/2003 | 662.53 | 00000000000000 | JURANDIR NASCIMENTO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/08/2003 | 12420.19 | 00534567000148 | IPM | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O INST. DE PREV. DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/08/2003 | 1006.68 | 00534567000148 | IPM.INST.DE PREV. DE SERV. MUNICIPAIS | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO INST. DE PREV. DE SERVIDORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/08/2003 | 500.00 | 03517362000142 | SUPERMERCADO EUNICE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/08/2003 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXAS BANCARIAS FEITAS EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/08/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DFA NOBREGA | CORRESPONBDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITRURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/08/2003 | 178.56 | 00000000000000 | JOSE LAERCIO PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA DESTA CIDADE DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 18/08/2003 | 724.70 | 00002395619450 | DAVI ISMAEL SOARES E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO EM RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 18/08/2003 | 5641.42 | 09095183000140 | SAELPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA COBRADA ATRAVES DE CONTA MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 18/08/2003 | 699.53 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COBRADOS ATRAVES DE CONTA MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA ENTIDADE JUNTO A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/08/2003 | 847.00 | 00000000000000 | EDNALDO A. DE SOUSA | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI REF. AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 18/08/2003 | 300.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGOS, FRUTAS PARA O PROG. PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 18/08/2003 | 645.00 | 00000000000000 | KILDERE RONNE A. CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/08/2003 | 255.00 | 09599697000133 | DACIO DINIZ & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 18/08/2003 | 354.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DE SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 18/08/2003 | 440.00 | 00071384570497 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUZA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/08/2003 | 1518.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL REF. A JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/08/2003 | 742.52 | 99999999999999 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMETNOS DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL REF. A JANEIRO E FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/08/2003 | 11084.60 | 99999999999999 | ANAILDES MARIA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAXCAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | STANLEY F. PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE VEICULO DA SECX. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/08/2003 | 170.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR F. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO A SEC, DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/08/2003 | 610.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE PNEUS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/08/2003 | 1500.00 | 00046613536334 | ODILON ANACELTO ESTRELA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DE SERVIDORES E LEVATAMENTO DE TEMPO DE SERVICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/08/2003 | 2181.40 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMETNOS DE SERVIDORES DESTA SEC. REF. AOMES DE ABRIL E MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/08/2003 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/08/2003 | 5200.00 | 00000000000000 | NICODEMOS DE PAIVA GADELHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REF. A JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | CICERO PEREIRA NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA REF. A MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA PAZ NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | STANLEY FERREIRA PINTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/08/2003 | 3600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | CORRESPOMDEMTE AO P[AGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEIRTURA CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/08/2003 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO J. ALVES FERNANDES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM SUA CACAMBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/08/2003 | 1446.63 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/08/2003 | 409.87 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CONSELHO MUNICIP. DOS DIREITOS DA CRIANCA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 21/08/2003 | 18.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 21/08/2003 | 480.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/08/2003 | 4660.00 | 03418706000166 | ANDRE GADELHA NETO & ARAUJO LTDA | CORRESPONMDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 21/08/2003 | 210.00 | 00013272950400 | JUNTA DO SERV. MILITAR SANTA CRUZ | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUNTENCAO DESTA COMPANHIA MILITAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 21/08/2003 | 560.00 | 06744635001313 | COL. NOSSA SENHORA AUXILIADORA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA CONTRIBUICAO DE MENSALIDADES ESCOLARES DE ESTUDANTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/08/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDOR DESTA SECRETARIA REF. A JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 22/08/2003 | 673.00 | 99999999999999 | ANTONIO SARMENTO DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES REF. A ESTA SECRETARIA DO MES DE FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/08/2003 | 4187.80 | 99999999999999 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 22/08/2003 | 9407.30 | 99999999999999 | AGDA MARIA NETE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 22/08/2003 | 540.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA | CORRESPONDETNE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A FEV. E MARCO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 22/08/2003 | 1373.78 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES DINIZ E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO REF. A ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 22/08/2003 | 198.50 | 00000000000000 | JACIONE DA SILVA QUEIROGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO EM CATOLE DO ROCHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 22/08/2003 | 2373.78 | 99999999999999 | ANTONIA ALVES DE S. SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS DA SEC. DE SAUDE COMISSIONADOS REF. A MARCO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 22/08/2003 | 876.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE FEVEREIRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 22/08/2003 | 1700.00 | 99999999999999 | MANOEL DEMONSTRES G. DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF. A ESTA SECRETARIA REF. A MARCO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 22/08/2003 | 1469.50 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO GABINETE DO PREFEITO REF. A MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 22/08/2003 | 62.17 | 00000000000000 | ISMAEL CICERO DE ALMEIDA | CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO AR CONDICIONADODO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/08/2003 | 55.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA FEITA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 22/08/2003 | 1157.30 | 99999999999999 | DONIZETE P. DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS REF. A ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 22/08/2003 | 2603.95 | 99999999999999 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | CORRESPOMNDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DESTA SECRETARIA REF. AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 22/08/2003 | 4676.99 | 99999999999999 | ANA ANTONIA PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 22/08/2003 | 2500.00 | 00000000000000 | ADRIANA LOPES DINIZ SOBREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUN TO A ESTA SEC. REF. A JUNHO 2003 - PROG. PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/08/2003 | 1720.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES S. JUNIOR E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO CONTEMPORE - DIVISAO DE OBRAS REF. A NOVEMBRO DE 2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/08/2003 | 982.21 | 00005128295435 | FRANCISCO ALVS SOBREINHO E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/08/2003 | 580.00 | 00003015302469 | MARIA DANIELLY ANTUNES E OUTROS | CORRESPONDEMNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MONITORA DO PROG. PETI REF. A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/08/2003 | 109.34 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAODO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/08/2003 | 700.00 | 00003480784470 | ALYSSON F. DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE FARMACEUTICO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/08/2003 | 310.00 | 08310625000323 | FRANCISCO X. DO REGO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/08/2003 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE B. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/08/2003 | 2622.99 | 99999999999999 | EVALBER F. BRASILEIRO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROG. SAUDE BUCAL REF. A JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/08/2003 | 3768.90 | 99999999999999 | EDGINALDA F. DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROG. AGENTE DE SAUDE REF. A JULHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/08/2003 | 18325.27 | 99999999999999 | ANTONIO F. DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DO PSF REF. A JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/08/2003 | 3169.00 | 05526582000168 | MARIA DO SOCORRO ALVES SOUSA | CORRESPOMDENTE AO FORNECIMETNO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RITA ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDETNE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA O PESSOAL DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LUCIA ROSENO E OUTROS | CORRESPONDETNE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NESTE HOSPITAL MUNICIPAL REF. A JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/08/2003 | 276.12 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA REF. A JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/08/2003 | 910.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES DE OLIVERIA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO HOSPITAL MUNICIPAL REF,. A PRODUTIVIDADE DO MES DE JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 26/08/2003 | 400.00 | 00013165059870 | OSMARIO SOUTO MUNIZ | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO AO ESCRIVAO DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/08/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA PREFEITURA REF. A JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/08/2003 | 1250.00 | 00042943906468 | FRANCISVEIS ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS REF. A JULHOI DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/08/2003 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/08/2003 | 220.00 | 00028790197453 | FRANCILDA ALVES FERREIRA | CORRESPONDETNE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. A JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/08/2003 | 220.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | CORRESPONDETE AO PAGAM,ENTO PELPOS SERVICOS DE PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GENY ELADIO DA SILVA ROCHA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PROCESSADORA DO SIA SUS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/08/2003 | 314.92 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TELEFONICOS COBRADOS ATRAVES DE CONTA MENSAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/08/2003 | 270.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAURO - LIV. E PAP. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/08/2003 | 375.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST. A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/08/2003 | 1001.80 | 24502742000183 | PRODUTOS FARMA. E CIRURG. LTDA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/08/2003 | 2500.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULO DA SE.C DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/08/2003 | 661.15 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/08/2003 | 99.14 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPOMDFENTE AO FORMNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | G. V. SILVA LTDA | CORRESPONDETE A CONFECCAO DE NOTAS E AVISOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/08/2003 | 154.00 | 00000000000000 | SUPERMERCADO SANTA CLARA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS MERCADORIAS DEST. A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/08/2003 | 715.00 | 00053635116491 | RAILDO S. DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/08/2003 | 5885.50 | 03418706000166 | GADELHA NETO ARAUJO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/08/2003 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/08/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA RAQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE EDUCACAO REF. A MARCO E ABRIL 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/08/2003 | 560.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/08/2003 | 460.00 | 00000000000000 | MARIA JOELMA ANTUNES PEREIRA - ME | DESPESA REALIZADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/08/2003 | 3780.76 | 05526582000168 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BESSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/08/2003 | 1228.00 | 00097061662468 | ANGELINA MOREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO T. DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE JOGADORES PARA DIVERSOS EVENTOSNESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/08/2003 | 600.00 | 00064659275434 | JOAO H. G. NETO | CORRESPONDENTE A GRATIFICACAO FEITA AO DELEGADO DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/08/2003 | 196.89 | 00013163302491 | PEDRO INACIO | CORRESPOPNDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTOES DO ACOUGUE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/08/2003 | 2660.00 | 01545183000193 | ELIAS ALVES BARROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS NO TRATOR DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/08/2003 | 3080.00 | 08957441000350 | COMAG | CORRESPONDENTE AO FORNECIMETNO DE PECAS DEST. A TRATOR DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/08/2003 | 1463.69 | 00000000000000 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIARISTAS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA REF. AO PASEP DESTE MUNICIPUIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/08/2003 | 3226.89 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO DE SANTACRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/08/2003 | 340.00 | 00093133596420 | MARIA DO SOCORRO P. E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS SENDO PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/08/2003 | 0.57 | 00000000000000 | PASEP | DESPEA REALIZADA REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP DA CONTA ITR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/08/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP DA CONTA ICMS DESONERACAO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAAMENTO DE PASEP DEBITADO CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AOMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO PELO BANCO DO BRASILNA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PELO BANCO DO BRASIL NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ NA CONBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANDO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PELO BANCO DO BRASIL NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASILAO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/09/2003 | 1700.00 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/09/2003 | 480.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | .PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/09/2003 | 224.26 | 00000000000000 | ERIVALDO DE ARAUJO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE MAQUINAS DATILOGRAFIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/09/2003 | 125.00 | 08545550000106 | COOP. DOA ALUNOS DA EAFS-SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO FEITO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL A COOPDOS ALUNOS DE SOUSA PARA UM EVENTOS E ENCONTRO DE EDUCADORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/09/2003 | 124.00 | 00004682371436 | SIRLEY SARMENTO FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA A ESTUDANTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/09/2003 | 240.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/09/2003 | 120.00 | 00004931753426 | REJANE DE LIMA FREITAS | PAGAMENTOS REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/09/2003 | 360.00 | 99999999999999 | MILTON CARLOS P. DE ANDRADE | PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRETE ANO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/09/2003 | 231.60 | 00000000000000 | FRANCISCO COSTA DE MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/09/2003 | 1150.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE A. CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/09/2003 | 1069.48 | 99999999999999 | INEZ SOARES SILVEIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | GENIVAL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO NA COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CANDIDA A. ALVES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTEAO MES JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/09/2003 | 620.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MINHA PROPRIEDADE AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/09/2003 | 258.58 | 00000092201431 | MARIA DO S. OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA FARAMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/09/2003 | 898.72 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/09/2003 | 1859.26 | 99999999999999 | ANTONIO SARMENTO DE ANDRADE E OUTROAS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/09/2003 | 680.00 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ZACARIAS FERREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/09/2003 | 700.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZER | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ODILON ANACLETO ESTRELA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ NO LEVANTAMENTO DO IPTU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/09/2003 | 1500.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND. E COM. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE 10 COLETORES DE LIXO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/09/2003 | 200.00 | 00099281902400 | FRANCISCO CAETANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTE REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO SUBMETER-SE A TRATAMENTOS MEDICOS EM JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/09/2003 | 794.84 | 00000000000000 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/09/2003 | 5934.02 | 00000000000000 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELA SAELPA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A PREDIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/09/2003 | 162.00 | 10757938000295 | COMOVEGAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/09/2003 | 455.00 | 00000000000000 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/09/2003 | 150.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA ASSESSORIA EPLANEJAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/09/2003 | 1617.56 | 99999999999999 | ANTONIA ALVES DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONSEDIDA POR ESTA PREFEITURA AO SERVIDOR ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/09/2003 | 310.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO COMO MECANICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hosp | Prev.e Combate a Doencas Epidemiologicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/09/2003 | 2500.00 | 99999999999999 | ANDRIANA LOPES DINIZ SOBREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO PROGRAMA DE TRABALHO DO BOLSA PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/09/2003 | 259.00 | 00000000000000 | MARIA ANTONETE DE O. LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/09/2003 | 221.00 | 41221516000143 | LATICINIO BELO VALE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/09/2003 | 537.00 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/09/2003 | 14508.87 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO PESSOAL LOTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/09/2003 | 2238.43 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO PESSOAL LOTADOS NO MUNICPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/09/2003 | 634.22 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/09/2003 | 580.00 | 99999999999999 | MARIA D. A. CASIMIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA PETI JORNADA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DESTINADOS AO PROGRAMA PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 11/09/2003 | 187.64 | 00000000000000 | POSTO CHABOCAO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/09/2003 | 60.00 | 00060116714468 | RAIMUNDA ALVES DE S. CIPRIANO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NO COVENIO PEC | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/09/2003 | 154.00 | 04572211000150 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/09/2003 | 390.00 | 00006942571334 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SECRETARIOS DESTE MUNICIUPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/09/2003 | 443.50 | 00203816000112 | VALDECI G. DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEGOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/09/2003 | 32.20 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PELOS CORREIOS E TELEGRAFOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/09/2003 | 11020.60 | 99999999999999 | ANAILDES MARIA FERREIRA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/09/2003 | 2470.89 | 00000000000000 | IMP-INST. PREV. DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/09/2003 | 62.17 | 00000000000000 | SERVICOS PRESTADOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ COMO TRATORISTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/09/2003 | 250.00 | 09599697000133 | DANILO CEZAR DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO PAES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/09/2003 | 1998.00 | 99999999999999 | ALBA FERREIRA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PROFESSORES DO PRO-RECOMECO DURANTE O MES DE JULHO LOTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/09/2003 | 320.00 | 00000000000000 | FRANCISCO A. A. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE ACONSECAO DE QUATRO DIARIAS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES PAGO POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARAFEDERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 16/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NO POSTO DE SERVICOS DA TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Apoio ao Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/09/2003 | 370.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMAPETI-JORNADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/09/2003 | 426.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/09/2003 | 600.00 | 01156258000144 | AVELINO CEREALISTA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/09/2003 | 2100.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE UM SOLFT DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES JULHO,AGOSTO E SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/09/2003 | 1258.88 | 99999999999999 | ELBA SOARES DE ALCANTRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIP0AL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/09/2003 | 938.20 | 99999999999999 | MARIA DARCI DO NASCIMENTO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECREARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/09/2003 | 3768.90 | 99999999999999 | EDGINALDO FERREIRA DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOS AGENTE DE SAUDE LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/09/2003 | 2622.99 | 99999999999999 | EVALBER FERREIRA BRASILEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 19/09/2003 | 18325.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO PESSOAL QUE TRABALHA NO PSE LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/09/2003 | 4354.66 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES JULHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 19/09/2003 | 240.00 | 00060240750497 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES NO PROGRAMARECOMECO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/09/2003 | 4787.80 | 99999999999999 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES JULHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/09/2003 | 9473.98 | 99999999999999 | ANA ANTONIA PEREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/09/2003 | 10645.30 | 99999999999999 | ANA ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 19/09/2003 | 540.00 | 00000000000000 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONSECAO DE CINCO DIARIAS AO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/09/2003 | 1025.00 | 00084082089420 | EXPEDITO DANTA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE TRABALHAONO POLICIAMENTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/09/2003 | 1469.50 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/09/2003 | 429.30 | 99999999999999 | DONIZETE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/09/2003 | 2603.95 | 99999999999999 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/09/2003 | 2318.46 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO MES DE JULHO DO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/09/2003 | 100.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FUNANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER UMA PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/09/2003 | 110.00 | 00000000000000 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO E UMA PESSOA RONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/09/2003 | 523.09 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/09/2003 | 1846.23 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO MUNICPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/09/2003 | 2500.00 | 00042943906468 | FRANCISCO ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/09/2003 | 12567.55 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES JULHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/09/2003 | 120.00 | 08019143000157 | BRUNO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO TRATOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/09/2003 | 430.00 | 00091864275472 | HERONIDES LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO FAZER TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/09/2003 | 7500.00 | 99999999999999 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO E OUTRO | PAGAMENTO REFERTENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DO PREFEITOE O VICE-PREFEITO DO MUN ICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/09/2003 | 876.00 | 00000000000000 | REMOTORES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/09/2003 | 660.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA A. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERTENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/09/2003 | 240.00 | 00057011982434 | GENICLEIDE GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES JUNHO 1/3 DE FERIAS E ABONO PECULIAR DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/09/2003 | 5000.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/09/2003 | 1300.00 | 99999999999999 | RAUDILENE SILVEIRA P. LACERDA | PAGAMENTO REFERENTE AO MES ABRIL DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/09/2003 | 128.00 | 00000000000000 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTO DE SOM DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/09/2003 | 470.00 | 02343088000170 | ROSANA VALERIA M.Q. PEDROSA-ME | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTADOR PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/09/2003 | 421.01 | 00000000000000 | POSTO CHABOCAO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/09/2003 | 240.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/09/2003 | 540.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOOL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE NILTON ALVES DIAS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DO PESSOAL LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/09/2003 | 265.08 | 00005744979433 | FRANCISCO GUTEMBERGUE FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA CONDUZIDO DOCUMENTO DESTA PREFEITURA PARA A CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/09/2003 | 54.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS POR ESTA AGENCIA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/09/2003 | 3.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DURANTE O MES SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/09/2003 | 36.72 | 00000000000000 | INSS | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 29/09/2003 | 460.00 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PELO BANCO REAL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/09/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SE4RVICOS BANCARIOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2003 | 19.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNCIPIO NA CONBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2003 | 4.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2003 | 500.00 | 00030757657400 | CARLOS AUGUSTO DE PAIVA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS PRESTADOS NOS EVENTOS DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2003 | 1596.00 | 00097061662468 | ADELINA MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE TRABALHAO NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/09/2003 | 1998.00 | 99999999999999 | ALBA FERREIRA GOMES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES AGOSTO DOS PROFESSORES LOTADOS NESTE MUNICIPIO NO PRO-RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/09/2003 | 1267.00 | 09599697000133 | DANILO CEZAR DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/09/2003 | 330.00 | 10740413000166 | JOAO BOSCO QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DO PROFORMACAO LOTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/09/2003 | 348.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES DURANTE E MES DE4 MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA RAQUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO DIRETOR ESCOLAR LOTADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EMILIA PINHEIRO SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO DIRETOR ESCOLAR LOTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/09/2003 | 0.90 | 00000000000000 | ROBERTO COM.DE AUTO PECAS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIA DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/09/2003 | 600.00 | 99999999999999 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIFILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Cultura | Difusão Cultural | Festividades e Comemoracoes | Realizacao de Festividades e Comemoracoes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2003 | 3600.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADORDESTE MUNICIPIODE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA PELO FORNECIMENTO DE EXTRATO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/09/2003 | 833.86 | 00001920625496 | FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2003 | 2510.18 | 99999999999999 | JORGE LUIZ F. DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DOS DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FABRICIO JARBAS ALVES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZIDO LIXO E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2003 | 3475.48 | 00000000000000 | IMP-INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERTENTE AO RECOLHIMENTO DOS FUNCIONARIOS PARA O IMP DURANTE O MES JULHO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/09/2003 | 4624.80 | 00000000000000 | IMP-INST. DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2003 | 430.00 | 00000000000000 | PAPIROSSAURO LIV. E PAP. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2003 | 582.06 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/09/2003 | 164.91 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/09/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CORRENTEICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/09/2003 | 0.54 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CORRENTE ITR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP DEBITADO DA CONTA CORRENTEFUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/10/2003 | 1976.50 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.MAT. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/10/2003 | 4000.00 | 03418706000166 | ANDRE GADELHA E IRMAOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/10/2003 | 1447.50 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA IMPLANTACAO DO ESTATUTO DO SERVIDOR E PLANOS E CARGOS DE SALARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/10/2003 | 1535.10 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVIES DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/10/2003 | 6770.10 | 05526582000168 | BESSAMED-MARIA DO S. ALVES BESSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/10/2003 | 1644.30 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/10/2003 | 240.00 | 00006164932408 | MARILEIDE DA COSTA MORAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORES AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/10/2003 | 1280.00 | 00039576418453 | AGE-PROFORMACAO SOUSA-PB | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE PROFORMACAO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/10/2003 | 815.00 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/10/2003 | 2170.00 | 00097061662468 | ADELENIA MOREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOESAOS POLICIAMENTOS QUE DESTACAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO NA COMBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADO AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ PELO BANCO DO BRASIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/10/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/10/2003 | 11.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ NA COBRANCAS DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIODE SANTA CRUZ NA COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO PELO BANCO DO BRASIL AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO DO BRASIL A PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 02/10/2003 | 1370.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMNETO DE PESSOA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/10/2003 | 200.00 | 00003175418465 | MARIA DA CONCEICAO P. DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AOS ESTUDANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/10/2003 | 1518.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DO PESSOAL LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | CANDIDA ANTONIA A. DE ANDRADE E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO DO COSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | TELECOMUNICACOES E SERV. LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRONICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/10/2003 | 300.00 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/10/2003 | 1100.00 | 02304817000189 | EILDERE RONNE A. CASIMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/10/2003 | 98.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/10/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO BANCO REAL A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/10/2003 | 2085.50 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURASE OUTROS DESTINADOS A ESTAPREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A TREIS DIARIAS CONSEDIDA A SENHORA ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA PARA MESMA SE DESLOCAR ATE A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/10/2003 | 750.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO JOGADORES DE FUTEBOL PARA EVENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/10/2003 | 150.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO COMPRA MEDICAMENTOS POIS O MESMO E UMA PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/10/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ARNAUDO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO E UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/10/2003 | 731.30 | 99999999999999 | MIGUEL SOARES DE LIMA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CIDADE NA REMOCAO DE LIXO ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/10/2003 | 120.00 | 00000000000000 | AUTO POSTO BRUNO DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E OLEO HIDRAULICO DESTINADOS AO TRATATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/10/2003 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS A. FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LIXOS E ENTULHOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/10/2003 | 1000.00 | 24289902000158 | SEBASTIAO GONCALVES SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/10/2003 | 2155.50 | 03418706000166 | ANDRE GADELHA ARAUJO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/10/2003 | 2470.89 | 00534567000148 | IPM-INST. DE PREV. DO MUNICIPIO | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/10/2003 | 5855.50 | 03418706000166 | ANDRE GADELHA E ARAUJO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOSVEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/10/2003 | 2346.95 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/10/2003 | 2457.21 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/10/2003 | 664.96 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | STANLEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/10/2003 | 6308.00 | 03418706000166 | GADELHA NETO E ARAUJO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/10/2003 | 1440.00 | 99999999999999 | MILTON CARLOS P. DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NESTA PREFEITURA ATRAVEIS DE BLOQUEIOJUDICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/10/2003 | 171.00 | 02825356000190 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE BRINDES DESTINADOS AOS PROFESSORES NAS COMEMORACOES DO DIA DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/10/2003 | 240.00 | 00080625428404 | JOAO JOSE DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOS LO0TADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/10/2003 | 118.96 | 04401331000194 | MARIA DE FATIMA S. FERREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/10/2003 | 308.00 | 03371029000178 | CHAMAFORTE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE ALMIR P. DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/10/2003 | 220.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GASOLINA PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 13/10/2003 | 165.00 | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS | DESPESA REALIZADAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PICOLES EM GROSSO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 13/10/2003 | 1296.44 | 99999999999999 | RAUDILENE SILVEIRA DE LACERDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/10/2003 | 120.00 | 00004628823499 | JACIONE DA SILVA QUEIROGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTO TAXI CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CATOLE DO ROCHA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 13/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | EILLAN HANNA DE A. SOUSA E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA GRATIFICACAO DADA AOS POLICIAIS DESTACADOS NESTA CIDADE CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/10/2003 | 9.35 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DEVIDO TRANSACOES REALIZADAS NO DECORRER DO MES CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/10/2003 | 1.70 | 99999999999999 | BANCO DO BRASIL | DEPSEA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS DEVIDO AS TRANZACOES REALIZADAS NO DECORRER DO MES CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 13/10/2003 | 145.00 | 00000000000000 | E.B. MOTOR E PECAS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PEALA AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR AGRALE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/10/2003 | 810.10 | 99999999999999 | JORGE LUIZ F. DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL QUE FAZ PARTE DA LIMPESA E COLETA DE LIXO CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/10/2003 | 38.29 | 99999999999999 | FGTS | DESPESA REALISADA REFERENTE A RETENCAO DO FGTS REFERENTE AO MES DE AUTUBRO DE 2003 CONFORMENOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/10/2003 | 10.84 | 99999999999999 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/10/2003 | 400.00 | 00055258093468 | FRANCISCO ALDINONES A. FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/10/2003 | 720.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/10/2003 | 950.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO NO JORNAL PUBLICACOES E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/10/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/10/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ESPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA JUSTICA INTINERANTE NESTA CIDADE CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/10/2003 | 200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JANE FERREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/10/2003 | 1000.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAL REGIONAL DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/10/2003 | 235.00 | 02343088000170 | ROSANA VALERIA M.Q PEDROSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COMPUTADORES CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/10/2003 | 964.25 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/10/2003 | 100.00 | 04572211000150 | FRANCISCO NOGUEIRA DE BARROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/10/2003 | 1042.74 | 33669672007075 | BEMFAM | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO A BEMFAM REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/10/2003 | 679.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM SOLFT DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/10/2003 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DO DECRETO 019/03 NO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/10/2003 | 7.00 | 99999999999999 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/10/2003 | 24.73 | 99999999999999 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/10/2003 | 500.00 | 02304817000189 | KILDERE RONE A. DE CASIMIRO | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/10/2003 | 1383.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE LEI GERAL DE PREVIDENCIA E LEVANTAMENTO DE DEBITO COM INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/10/2003 | 1084.30 | 00000000000000 | CAGEPA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO A CAGEPA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/10/2003 | 350.00 | 02357613000106 | JOSE TRIBURTINO DE ALMEIDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEIRSOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/10/2003 | 300.00 | 00518417000140 | GEORGE DE SOUSA PINTO LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE APOSTILAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2003 CONFORME NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/10/2003 | 300.00 | 00091119014468 | ADRIANA CUNHA DE OLIVEIRA | DESPESA REALISADA REFERENTE AO PAGAMENTO POR GRATIFICACOES DEVIDO A APRESENTACAO DE PECA TEATRAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | G.V.S | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIC0S PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM AVISOS E NOTAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/10/2003 | 375.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/10/2003 | 500.00 | 00078840643400 | STANLEY FERREIRA PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DURANTE 15 DIAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/10/2003 | 700.00 | 00091858038472 | JOSE OCELIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MAQUINA XEROGRAFICA DESTINADA A SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/10/2003 | 348.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES DE SANTA CRUZ | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES DESTE MUNICIPIO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/10/2003 | 480.00 | 00000000000000 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | .PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/10/2003 | 2622.99 | 99999999999999 | EVALBER FERREIRA BRASILEIRO E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/10/2003 | 1518.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO PESSOAL DA VIGILANCIA AMBIENTAL LOTADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/10/2003 | 3768.90 | 99999999999999 | EDGINALDO F. DE SOUSA E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/10/2003 | 18325.27 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE O. FILHO E OUTROS | PAGAMENTO REFERTENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRETE ANO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/10/2003 | 450.00 | 00000000000000 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARRENTES PARA TRAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/10/2003 | 810.01 | 99999999999999 | ILDOMAR SOARES DE LIMA E OUTROS | .PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASDESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/10/2003 | 1782.18 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERETE AO FGTS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTACRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/10/2003 | 504.95 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/10/2003 | 160.00 | 00034306315487 | MARIA I. DE MORAIS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO SUBMETERSE A TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/10/2003 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/10/2003 | 30.00 | 00013272950400 | 10 DELEGACIA DE SERVICOS MILITAR | PAGAMENTO REFERETEN A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DA DELEGACIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICOES DO MES DE OUTRUBRO DA FAMUP FEITO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/10/2003 | 1140.00 | 00000000000000 | FRANCISCO R. PINTO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE SOUSA A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 22/10/2003 | 650.00 | 00006942571334 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NO FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/10/2003 | 600.00 | 00016121783400 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | GENY ELADIA DA SILVA ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/10/2003 | 660.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/10/2003 | 150.00 | 00005991062471 | LEONIO NONATO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO E UMA PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/10/2003 | 100.00 | 00004856820443 | FRANCISCA SOBREIRA DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS O MESMO E UMA PESSOA PEBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/10/2003 | 747.84 | 00000000000000 | DAMIAO MATIAS NUNES E OUTROS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/10/2003 | 7577.21 | 09095183000140 | SAELPA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/10/2003 | 636.00 | 00000000000000 | VALDECI G. DE ABRANTES | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZADESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/10/2003 | 720.00 | 99999999999999 | MARIA AUGUSTA L. DA SILVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DO PESSOAL LOTADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/10/2003 | 320.00 | 00057018898404 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS CONSEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADAPARA A MESMA SE DESLOCAR ATE ACAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/10/2003 | 5200.00 | 00000000000000 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SAERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/10/2003 | 120.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ COMO MOTO-TAXI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/10/2003 | 480.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A QUADRO DIARIAS CONCEDIDA AO SENHOR PREFEITO DO MUNICIPIO PARA O MESMOSE DESLOCAR ATE ACAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/10/2003 | 7500.00 | 00000000000000 | EDNALDO ENEAS DO NASCIMENTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREFEITO E DE VICE-PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/10/2003 | 14.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DURANTE O MES DE OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/10/2003 | 1022.73 | 02643577000147 | AHMED-DIT/DE MATERIAIS HOSPITALAR | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/10/2003 | 616.00 | 03371029000178 | CAMAFORTE | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GAS BUTANO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/10/2003 | 550.00 | 00001846452473 | RAIMUNDI TORRES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/10/2003 | 2241.00 | 05526582000168 | BESSAMED- | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/10/2003 | 100.00 | 00030933110472 | MARIA DE L. M. DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA DIVULGACAO DA VACINA DE POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/10/2003 | 150.00 | 00002373580420 | JOAO ABRANTES DE ADRADE | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MERCADORIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/10/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA RAQUEL DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/10/2003 | 700.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE A. CAMIRO | PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/10/2003 | 11020.60 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA SOARES SOUTO E OUTROS | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/10/2003 | 2520.00 | 01545183000193 | ALIAS ALVES BARROS | PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO EM MAQUINAS DE MINHA PROPRIEDADES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/10/2003 | 1250.00 | 00042943906468 | FRANCIVEIS ALVES DE ASSIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/10/2003 | 3403.40 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERETE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/10/2003 | 179.06 | 00000000000000 | PASEP | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/10/2003 | 3088.31 | 00000000000000 | FGTS | PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NESTGE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/10/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JACIELDO LOPES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O MESMO COMPRAR MEDICAMENTOSPOIS O MESMO E UMA PESSOA POBRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/10/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A O PAGAMENTO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE ICMS DES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/10/2003 | 7.29 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE AO DESCONTO DE PASEP DA CONTA CORRENTE ITRDA PREF. DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/11/2003 | 700.00 | 35585058000129 | BALDOMERO G. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/11/2003 | 3027.94 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS LIV. E PAP. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/11/2003 | 320.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FILOMENA DWE F. GONCALO E OUTROS | REFERENTE AOS VENCIMENTOS REF. AO 1/3 DE FERIAS DE SERVIDORES PUBLICOS DESTA REPARTICAO E PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/11/2003 | 2851.80 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ABRANTES | REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/11/2003 | 94.40 | 00000000000000 | MARIA VILANI DE SOUSA | REFERENRTE A SERVICOS PRESTADOS COMO GRATIFICACAO PELOS SERV. NA CAMPNHA DA VACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/11/2003 | 456.02 | 00000000000000 | ELDIERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAISI DE LIMPEZA DEST. A CASA DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA EFETUADA EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO CDO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO PELOS SERVICOS DE COBRANCA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA FEITA EDIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | REFERENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMETO DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEIUTRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AOP PAGAMEMNTO DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/11/2003 | 620.00 | 00006942571334 | JOAO BOSCO DE QUEIROGA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/11/2003 | 1295.44 | 99999999999999 | RAUDILENS SILVEIRA P. LACERDA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS REF,. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/11/2003 | 1000.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CAMIONETE NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SERRA DO COMISSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/11/2003 | 550.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATOR DA SEC. DE OBRAS EM CONSERTO MECANICO NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/11/2003 | 800.00 | 00001143892410 | FABRICIO JARBAS A. FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NESTE MUNICIPIO RF. A SETEM,BRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 06/11/2003 | 575.00 | 04745093000134 | CAPELLA MEDICAL & DENTAL LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/11/2003 | 1042.74 | 00000000000000 | BEMFAM | CORRSPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/11/2003 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMETNO DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM CONTA CORREMNTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 07/11/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIO DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 07/11/2003 | 1100.00 | 70108238000110 | LIV. E PAPELARIA LTDA - PAPIROSSAUROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST, A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/11/2003 | 450.00 | 00003644576432 | PATRICIA ALVES FERNANDES | REFERENTE AOS SERVICOS DE FABRICACAO CASEIRA DE CHOCOLATES DE PASCOA DEST. A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/11/2003 | 338.00 | 02343088000170 | ROSSANA VALERIA M. QUEIROFGA - ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA COMPUTADORES DESTA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/11/2003 | 146.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR F. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTO TAXISTA JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/11/2003 | 1106.00 | 99999999999999 | VICENTE DE PAULA GOMES E OUTRAS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO RF. A AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/11/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE - REF. A TARIFA DOS SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/11/2003 | 630.00 | 00043963781491 | JOSE EDEILDES LEITE DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS E BANNERS PRA SEC., DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/11/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ANTUNES SOBRINHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/11/2003 | 240.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO T. DE ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/11/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONRTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/11/2003 | 6.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/11/2003 | 220.00 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEST. A SANITARIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/11/2003 | 82.00 | 07974330000127 | GONCALVES DE ALMEIDA & CIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIARIAS PARA O SENHOR JOAO JASSE DE ANDRADE A SERVICOS DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/11/2003 | 14982.82 | 00000000000000 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RETENCAO DO INSS REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/11/2003 | 3166.84 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/11/2003 | 897.26 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/11/2003 | 9115.22 | 00534567000148 | IPM - INST DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO DOS SERVIDORES REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 12/11/2003 | 4680.41 | 00534567000148 | INST. DE PREVIDENCIA DE SERVIDORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE FINANCEIRO RF. A 1§ E 2§ PARCELA DO REF. MES DE NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 12/11/2003 | 9885.98 | 99999999999999 | ANA ANTONIA PEREIRA E OUTROS | CORRESPONDEMNTE AO PAGAMENTO DOS VENCIM,ENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL RF. A AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 12/11/2003 | 38152.75 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/11/2003 | 347.00 | 00000000000000 | GERALDO SOARES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO EM TRATOR DA SEC. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 12/11/2003 | 2314.60 | 99999999999999 | DONIZETE P. DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS RF A AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 12/11/2003 | 5790.94 | 99999999999999 | FRANCISCO F. FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE FINANCAS REF. A AGOSTRO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/11/2003 | 4513.42 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTRIBUICOES MENSAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/11/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 12/11/2003 | 3055.23 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMETNOS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/11/2003 | 35.00 | 00005481516870 | SANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 12/11/2003 | 8709.32 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF, A AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 12/11/2003 | 9575.60 | 99999999999999 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. A AGOSOT E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 12/11/2003 | 21962.60 | 99999999999999 | ANA ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A AGOSTO E SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 12/11/2003 | 11120.60 | 99999999999999 | ANAILDE MARIA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA RF. A AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 12/11/2003 | 11120.60 | 99999999999999 | ANAILDE MARIA FERREIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 13/11/2003 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO FEITOS EM PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/11/2003 | 1518.82 | 99999999999999 | EDGAR NEVES DA SILVA E OUTROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVVIDORES DA SEC.DE SAUDE VIGILANTES AMBIENTAIS RF. A OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 13/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 14/11/2003 | 3768.90 | 99999999999999 | EDIGINALDA F. DE SOUSA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE REF. A SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 14/11/2003 | 240.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 14/11/2003 | 870.00 | 11750221000101 | PNEUS SAO CRISTOVAO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 14/11/2003 | 347.40 | 24511958000105 | EDNALDO A. DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 14/11/2003 | 1025.71 | 00000000000000 | JAILTON P. DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS DA CIDADE REF, A FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/11/2003 | 178.00 | 00000000000000 | ABEL DANTAS MARTINS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES, BALAS E GENEROS ALIMENTICIOS DEST. A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL PRA ESTA ENTIDADE COM ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIAFEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/11/2003 | 680.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PRA SEDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/11/2003 | 530.00 | 00000000000000 | REMOTORES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM MOTOR DE VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/11/2003 | 2622.99 | 99999999999999 | EVALBER F. BRASILEIRO E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO RF. A OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/11/2003 | 18352.51 | 99999999999999 | ANTONIO FERNANDES DE O. FILHO E OUTROS | CORRESPOMNDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PSF REF. A OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/11/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA RF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/11/2003 | 305.84 | 00000000000000 | PASEP | REFERENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA REFERENTE AO PASEP DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/11/2003 | 1079.47 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FGTS DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/11/2003 | 871.83 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA REF.A PASEP DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Apoio aos Jovens e Adolescentes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Direito de Ser Cidadao | Conced/Ajud/Finac/apo/exp/doc/pessoais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/11/2003 | 620.00 | 00080607411449 | JORGE LUIZ DE SOUSA GADELHA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTORES ELETRICOS DESTA PREFEITURA DE SAN-TA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/11/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOCENILDO LOPES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PRA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/11/2003 | 2220.00 | 09360090000104 | COMAG | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/11/2003 | 1600.00 | 00534567000148 | IPM - INST DE PREV. DE SERVIDORES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/11/2003 | 74.00 | 00087407540497 | MARIA DE FATIMA L. DA SILVA | CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/11/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/11/2003 | 1140.00 | 00006788246491 | FRANCISCO RANDES PINTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CELEBRACOES DE CASAMENTO DE PESSOAS DESTE MUICIPIO REF. A 2¦ E ULTIMA PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/11/2003 | 360.00 | 00025157442491 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 22/11/2003 | 81.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONENTE AOS SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE CONTA CORRENTE DSTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/11/2003 | 40.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CENARIO F. DOS ANJOS | CORRESPONDENTE AOS SRVICOS \PRESTADOS EM 01 DIARIA PRA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/11/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LEONETE BARBOSA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/11/2003 | 800.00 | 00016207343468 | GENY ELADIA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO PROG. SIA SUS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/11/2003 | 733.80 | 02643577000147 | DIST. DE MATERIAL MEDICA HOSP. LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/11/2003 | 1162.40 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/11/2003 | 265.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PROTETORES E CAMARAS PARA VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/11/2003 | 2251.64 | 00016121783400 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO E ATUALIZACAO DO CODIGO TRIBUTARIO DESTE MUNICIPIO RF/ A 1¦ E 2¦ PARCELAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/11/2003 | 60.00 | 05474167000108 | 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO REF. A 1¦ E 2¦ PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/11/2003 | 1.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA FEITA DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | EUGENIA MATIAS RAMOS E OUTROS | REFERENTE AO TERCO DE FERIAS DE PROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/11/2003 | 820.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO MENEZES | CORRESPONENTE AOS SERVICOS DE CONDUCAO DE PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL LOCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/11/2003 | 788.00 | 00053635116491 | RAILDO S. DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICO EM VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/11/2003 | 240.00 | 00057018898404 | ANTONIA A. DE S. SOBREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PRA CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00046613536334 | ODILON ANACLETO ESTRELA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/11/2003 | 792.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA M. DANTAS E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO -PROG. RECOMECO RF. A JUNHO E JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/11/2003 | 13.53 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBRANCA DE TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/11/2003 | 1700.00 | 00076819108400 | DR. CLAUDIO R. L. DINIZ | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS JUNTO A ESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00084082089420 | ESPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | COPRRESPOMDEMTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRA PESSOAL DA JUSTICA ITINERANTE E JUSTICA ELEITORAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/11/2003 | 2000.00 | 00097061662468 | ADELINA M. DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PRA SERVIDORES POLICIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/11/2003 | 7314.02 | 00000000000000 | SAELPA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA REPARTICAO E DISTRITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/11/2003 | 1250.00 | 00042943906468 | FRANCIVEIS ALVES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS EM SUA CACAMBA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/11/2003 | 318.64 | 00000000000000 | PASEP | CORRESPONDENTE A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA REF., AO PASEP DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/11/2003 | 3596.39 | 00000000000000 | FGTS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO FGTS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/11/2003 | 4583.60 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/11/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA RAQUEL DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCA-CAO E CULTURA RF. A SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/11/2003 | 1490.00 | 09360637000163 | SOPEL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/11/2003 | 1060.00 | 00000000000000 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COBERTURAS DE PNEUS DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/11/2003 | 1698.90 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST. A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/11/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP, DESCONTADO DA CORRENTE ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/11/2003 | 0.73 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PASEP, DESCONTADO DA CONTA CORRENTE ITR NO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/11/2003 | 21.36 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DESCONTADO DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/12/2003 | 1370.00 | 99999999999999 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ E OUTROS | AOS VENCIMENTO S DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO COMISSIONADOS REF. A MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/12/2003 | 2853.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES S. JUNIOR E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO - P-ROTEMPORE RF. A MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/12/2003 | 12555.55 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE OBRAS E URBANISMO REF, A ESTATUTARIOS REF, A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/12/2003 | 1370.00 | 99999999999999 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE OBRAS E AGRICULTURA REF, A COMISSIONADOS REF, A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/12/2003 | 2853.00 | 99999999999999 | ANTONIO SOARES S. JUNIOR E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE OBRAS E AGRICULTURA - PROTEMPORE REF, A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/12/2003 | 4354.66 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESTATUTARUIOI REF. A MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/12/2003 | 2373.78 | 99999999999999 | ANTONIA ALVES DE S. SOBREIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS MES DE MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/12/2003 | 2380.44 | 99999999999999 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAUDE CARGO COMISSIONADOS REF., A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/12/2003 | 4354.66 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIOS REF, AO MES DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/12/2003 | 4428.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LUCIA ROSENO E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE QUE TRABALHAM NO HOSPITAL MUNICIPAL REF. A AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/12/2003 | 660.00 | 00028790197453 | FRANCISCA ALVES FERREIRA | AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL COMO ENFERMEIRA REF. AOS MESES DE AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/12/2003 | 660.00 | 00000000000000 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL REF,. A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/12/2003 | 1806.00 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/12/2003 | 1038.20 | 99999999999999 | EDNALDO DE ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/12/2003 | 938.20 | 99999999999999 | EDNALDO A. DE SOUSA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MES DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/12/2003 | 1265.54 | 99999999999999 | ADRIANA LOPES DINIZ E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO CARGO COMISSIOINADOS REF,. A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | LOCAVEL | DESPESA REALIZADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO NUM PERIODO DE 03 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/12/2003 | 2339.26 | 99999999999999 | ANTONIO S, DE ANDRADE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC,. DE EDUCACAO -REF, A PROTEMPORE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/12/2003 | 11109.30 | 99999999999999 | ANA ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE EDUCACAO E CULTURA REF,. A MAIO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/12/2003 | 4875.80 | 99999999999999 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - ESTATUTARIO REF. A MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/12/2003 | 4787.80 | 99999999999999 | ALDIVAN FRANCA DE A.E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. A ESTATUTARIOS REF, A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/12/2003 | 2341.48 | 99999999999999 | ANTONIO SARMENTO DE ANDRADE E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF, A PROTEMPORE NO MES DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/12/2003 | 10933.30 | 99999999999999 | ANA ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE EDUACAO E CULTURA ESTATUTARIOS REF, A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MANOEL D. GOMES E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A MAIO DE 2003 CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/12/2003 | 1469.50 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/12/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | MANOEL DEMONSTENES S. OLIVEIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS REF. A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/12/2003 | 2603.95 | 99999999999999 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS - ESTATUTARIOS REFA JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/12/2003 | 1157.30 | 99999999999999 | DONIZETE PEREIRA DE ANDRADE E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS - ESTATUTARIOS REF,. AO MES DE JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DE TARIFA BANCARIA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/12/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/12/2003 | 500.00 | 02972378000182 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A PSF DA UNIDADE DE SAUDE E CASA APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/12/2003 | 516.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | AOS SERVICOS PRESTADOS NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFE. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/12/2003 | 321.86 | 09095183000140 | SAELPA | AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEST, A SEC. DE SAUDE DIRETAMENTE AO HOSPITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/12/2003 | 172.35 | 33000118001221 | TELEMAR | AOS SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES EM APARELHO LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/12/2003 | 240.00 | 00011232414816 | MARIA DO SOCORRO F. DA SILVA | AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICOS DESTA REPARTICAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/12/2003 | 300.00 | 00004316524496 | RITA ALVES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE LEITE DEST. A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL REF. AOS MESES DE MAIO / SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/12/2003 | 2521.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO Q. DA SILVEIRA | AO FORNECIMENTO DE CARNES, FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/12/2003 | 328.10 | 24511958000105 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DE ACOUGUE E SANITARIOS PUBLICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/12/2003 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE NILTON A. DIAS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE OBRAS - PROTEMPORE REF. A MESES DE JULHO, AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/12/2003 | 1599.29 | 00000000000000 | JAILTON P.DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO E DE DISTRITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/12/2003 | 5200.00 | 00013253093468 | MAURO ABRANTES SOBRINHO | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF NO DISTRITO DE SAO PEDRO REF. A NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/12/2003 | 417.34 | 01078164000285 | EMMANUELM DOMINGOS DUARTE | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/12/2003 | 500.00 | 00064659275434 | JOAO HENRIQUES G. NETO | AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO DADA AO DELEGADO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 04/12/2003 | 120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO LOTADO NA SEC.,DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/12/2003 | 337.23 | 00000000000000 | ESCRITORIO DE EMPLACAMENTO SAO JOSE | DESPESA REALUIZADA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DO SETOR DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 05/12/2003 | 480.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE JOGADORES DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 05/12/2003 | 112.00 | 09002908000109 | COMOVEGAS | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 05/12/2003 | 520.00 | 00000000000000 | EILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 05/12/2003 | 2200.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/12/2003 | 700.00 | 35585058000129 | BALDOMERO C. DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/12/2003 | 636.00 | 02304817000189 | VALDECY G. DE ABRANTES | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/12/2003 | 400.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/12/2003 | 1350.00 | 35585058000129 | BALDOMERO CORDEIRO DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROG. DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA 1§ SEMESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/12/2003 | 1350.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DEST. AO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/12/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | KILDERE R. ANTUNNES CASIMIRO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/12/2003 | 1950.00 | 99999999999999 | RAUDILENE S. P. LACERDA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/12/2003 | 182.00 | 00018038211839 | RIVALDO VIEIRA MUNIZ | AOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/12/2003 | 532.00 | 03371029000178 | CHAMAFORTE LTDA | AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/12/2003 | 175.00 | 00043013619449 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO TAXI TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DE SANMTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/12/2003 | 5.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/12/2003 | 869.85 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Pagamento de INSS,FGTS e PASEP em Atraso | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/12/2003 | 21360.74 | 00000000000000 | INSS | AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO REF., A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/12/2003 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 12/12/2003 | 448.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE ANTUNES CASIMIRO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 12/12/2003 | 926.20 | 00000000000000 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO PROGRAMA RECOMECO REFERENTE A TRES MESES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 12/12/2003 | 396.00 | 00000000000000 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DEST. A ESTE SINDICATO DA FOLHA DOS FUNDEF 60% REF. A AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 12/12/2003 | 305.10 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA L. DA SILVA | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60% REF. A OUUTBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 12/12/2003 | 3318.00 | 99999999999999 | FRANCISCA FAUSTINA DA SILVA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA PROTEMPORE REF. A SETEMBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 12/12/2003 | 2940.00 | 99999999999999 | ALBA FERREIRA GOMES E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA - PROTEMPORE REF. A AGOSTO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 12/12/2003 | 264.00 | 99999999999999 | MARIA EDNALDA DE LIMA | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE EDUCACAO - PROTEMPORE REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/12/2003 | 810.00 | 99999999999999 | LUCIANA DA CONCEICAO PEREIRA | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC,. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF. A MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/12/2003 | 825.78 | 99999999999999 | FRANCISCA DEIJACY DE OLIVEIRA | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA LOTADA NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA REF. A ABRIL MAIO E JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/12/2003 | 2160.00 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. DE OLIVEIRA | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO FUNDEF 60 REF. A ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/12/2003 | 792.00 | 99999999999999 | RAIMUNDA PIRES SOBRINHA | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO - PROTEMPORE REF, A AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | EMILIA F. SARMENTO | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA DA SEC. DE EDUCACAO - COMISSIONADOS REF,. A MARCO E ABRIL DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/12/2003 | 1487.26 | 99999999999999 | FRANCISCO SEVERINO DE ALMEIDA | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS REF., A MARCO, ABRIL E MAIO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA VANDERLANE DE FREITAS E OUTRAS | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO TERCO DE FERIAS DE SERVIDORAS LOTADAS NA SEC, DE EDUCACAO FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/12/2003 | 207.72 | 00000000000000 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, CARNE, VERDURAS E FRUTAS DEST. A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/12/2003 | 38.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMETNO DE TARIFA BANCARIA PARA DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/12/2003 | 600.00 | 00006942571334 | JOAO BOSCO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/12/2003 | 790.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO CAMIONETE DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 16/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | FAMUP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PARA ESTA FEDERACAO ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 16/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | 10¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR | REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO PARA A DELEGACIA - JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/12/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/12/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMETNO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PPREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/12/2003 | 140.00 | 00000000000000 | POSTO SAO JOSE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/12/2003 | 700.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM PROGRAMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITU-RA REF,. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | EUCLIDES LOPES DA SILVA | AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A MAIO E JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/12/2003 | 3780.16 | 99999999999999 | EDGINALDA F. DE SOUSA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/12/2003 | 1056.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS DE MENEZES | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - PROTEMPORE REF. A JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/12/2003 | 1064.00 | 09353889000246 | REMOTORES LTDA | AO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS EM VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/12/2003 | 611.05 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP REF. A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA CONFORME EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/12/2003 | 1010.00 | 99999999999999 | MAURICIO ISMAEL DOS SANTOS E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO REF. A JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/12/2003 | 138.00 | 10764215000132 | MARICO E MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 22/12/2003 | 1845.19 | 04207174000180 | SERIGRAFIA E CONFECCOES LTDA | AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/12/2003 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE F. SARMENTO | AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROGRAMAS DA SEC. DE SAUDE REF. A OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/12/2003 | 22.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA E DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/12/2003 | 720.00 | 00000000000000 | LUIZ DINIZ SOBREIRA | AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 07 DIARIAS AO PREFEITO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB A SERVICOS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/12/2003 | 294.29 | 70108238000110 | LIV. PAPELARIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/12/2003 | 3079.23 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. A OUTUBROE NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/12/2003 | 5668.32 | 99999999999999 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS PARA FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUZA - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/12/2003 | 9078.27 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/12/2003 | 1876.40 | 99999999999999 | MARIA DARCY DO NASCIMENTO E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/12/2003 | 1200.00 | 00534567000148 | IPM - INSTITUTO DE PREV. MUNICIPAL | AO PAGAMENTO REF. A OBRIGACOES DO SERVIDOR PUBLICO DESTE MUNICIPIO REF. A MAIO E JUNHO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/12/2003 | 21994.60 | 99999999999999 | ANA ANTUNES DE OLIVEIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/12/2003 | 21130.66 | 99999999999999 | ANAILDES MARIA FERREIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. A MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/12/2003 | 11848.40 | 99999999999999 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA EST. 10% REF. A MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/12/2003 | 1200.00 | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAO DE CALCAMENTOS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/12/2003 | 24491.90 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO REF,. A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/12/2003 | 9630.97 | 99999999999999 | ANA ANTONIA PEREIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EST. REFA OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 24/12/2003 | 9060.44 | 00534567000148 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | AO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DAS OBRIGACOES DO SERVIDORES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 24/12/2003 | 1045.00 | 99999999999999 | MARIA AUREA F. LEITE E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COMISSIONADOS REF. A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 24/12/2003 | 2870.60 | 99999999999999 | DONIZETE P. DE ANDRADE E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 24/12/2003 | 4412.22 | 00000000000000 | SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS | AO PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES MUNICIPAIS REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 24/12/2003 | 2527.96 | 99999999999999 | ELBA SOARES DE ALCANTARA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO - EST. REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/12/2003 | 850.00 | 70108238000110 | LIV. E PAPELARIA LTDA | AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/12/2003 | 367.00 | 35585058000129 | BALDOMERO C. DE SOUSA | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 26/12/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | PAPIROSSAURIS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC.MUN.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/12/2003 | 2704.80 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/12/2003 | 1108.20 | 00000000000000 | FRANCISCA LUZIA ROSENO E OUTROS | AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL QUE TRABALHA NO HOSPITAL MUNICIPAL REF,. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/12/2003 | 6999.92 | 09095183000140 | SAELPA | AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DEST. A SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/12/2003 | 310.00 | 00016239520420 | JOSE GONCALVES DE ALMEIDA | AOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA INJETORA DO TRATOR LOTADO NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/12/2003 | 3500.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/12/2003 | 74.99 | 00007236085472 | MARCELINO PEREIRA DA SILVA | CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTAS DESTINADAS A GARIS DESTE MUNICICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/12/2003 | 987.36 | 00005782079401 | JALLES FERNANDES LEITE E OUTROS | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/12/2003 | 151.00 | 00055181619487 | ADONIAS FERNANDES DO CARMO | AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARNE PARA TRABALHADORES DESTE MUNICIPIO QUANDO NA RECUPERACAO DE ESTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/12/2003 | 105.86 | 00000000000000 | PASEP | AO PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REF. A ARRECADACAO FEDERAL NESTA DATA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/12/2003 | 1.93 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP, DESCONTADO DA CONTA CORRENTE ICMS DES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/12/2003 | 22.79 | 00000000000000 | PASEP | DESPESA REALIZADA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE PASEP DA CONTA CORRENTE FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Manutencao dos Servicos Assistenciais | Manut. da Sec. Mun.de Trab.e Assist.Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/12/2003 | 2483.90 | 00000000000000 | FGTS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PAGAMENTO DE FGTS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIUAL DE CONSUMO DESTINADO A PREF.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/12/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | ALLYSON F. DE ABRANTESA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FARMACEUTICO DA PREF.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/12/2003 | 500.00 | 00084082089420 | FRANCISCO OLIVEIRA FILHO | AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO NA AMBULANCIA LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/12/2003 | 6308.00 | 03418706000166 | POSTO ANDRE GADELHA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC,. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/12/2003 | 170.00 | 00000000000000 | ZACARIAS FERREIRA DE SOUSA | AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/12/2003 | 1000.00 | 12939278000108 | FARMACIA SANTA CLARA | AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/12/2003 | 100.00 | 00047463112420 | FRANCISCO DAS CHAGAS A. SARMENTO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/12/2003 | 806.90 | 09095183000140 | SAELPA | AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/12/2003 | 179.52 | 33000118001221 | TELEMAR | AOS SERVICOS PRESTADOS EM TELECOMUNICACOES FEITAS EM APARELHO LOTADO NO HOSPPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | JANAINA ANTUNES PEREIRA | AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/12/2003 | 220.00 | 00046749390463 | LUCILDA ALVES DOS SANTOS | AOS SERVICOS PRESTADOS REF. A PRODUTIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RF. A NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/12/2003 | 1265.00 | 05621816000156 | SUPERMERCADO EUNICE | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JC REMANUFATURAMENTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE RECARGA DE TONNER PARA IMPRESSORA XEROX DA PREF.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/12/2003 | 371.00 | 00000000000000 | VALDECI GIL DE ABRANTES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/12/2003 | 308.00 | 00000000000000 | CHAMAFORTE COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/12/2003 | 680.00 | 00000000000000 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENESES | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE TRANSPORTEPARA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOANA DARC F. DE ARAUJO | DESPESA REALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS COMO DIGITADORA EM DIVERSOS TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/12/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO FRANCISCO MOURA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO FELIX | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO PAZ ARAUJO | DESPESA REALIZADA A UMA AJUDA A PESSOA FISICA DESTE MUNICIPIO PARA CURSO ESTUDANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | STANLEY FERREIRA PINTO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ALUGUEL DE FIAT PARA SERVICOS DA SEC.MUN.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/12/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEITE DE SOUSA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ASG EM ESCOLAS PUBLICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/12/2003 | 530.00 | 00000000000000 | RENORGIA PNEUS | DESPESA REALIZADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVBICOS EM VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/12/2003 | 2400.00 | 00000000000000 | FRANCISCO ALVES PEREIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A ALUGUEL DE TRANSPORTE PARA TRASNPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/12/2003 | 950.00 | 00000000000000 | MARIA DOS REMEDIOS ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA REALIZADA REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA VISITANTESTECNICOOFICIAIS DE JUSTICA ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/12/2003 | 238.50 | 00000000000000 | POSTO CHABOCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/12/2003 | 97.00 | 00000000000000 | POSTO CHABOCAO | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A VEICULO DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/12/2003 | 121.50 | 00000000000000 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE MERCADORIAS, CONSTANTE DA NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/12/2003 | 500.00 | 99999999999999 | MARIA RAQUEL DA SILVA | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC,. DE EDUCACAO E CUL-TURA DESTE MUNICIPIO REF. A NOVEMBRO E DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/12/2003 | 528.00 | 99999999999999 | MARIA SELMA M. DANTAS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA PROTEMPORE DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF., A OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/12/2003 | 2807.78 | 99999999999999 | MARIA DE FATIMA A. SILVEIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - PROTEMPORE E COMISSIONADOS REF. A JULHO/AGOSTO/SETEMBRO E OUTUBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/12/2003 | 1618.52 | 99999999999999 | INEZ S. SILVEIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO E CULTURA - PROTEMPORE REF. A JULHO E AGOSTO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/12/2003 | 306.27 | 03025786000190 | ADILANIA MARQUES FIGUEIREDO | AOS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNACOES COM PLASTIFICACOES PARA A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/12/2003 | 550.52 | 99999999999999 | INEZ SOARES DA SILVEIRA | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC., DE EDUCACAO E CULTURA - PROTEMPORE REF. A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/12/2003 | 105.41 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS A. DA COSTA | AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/12/2003 | 1100.00 | 02304817000189 | KILDERE RONNE A. CASIMIRO | AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/12/2003 | 161.13 | 04207174000180 | ART. MANIA SERIG. CONF. LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMISAS PROMOCIONAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/12/2003 | 600.00 | 00084082089420 | EXPEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO CARTORIO ELEITORAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/12/2003 | 263.16 | 00069154619491 | JANUARIO FERNANDES NETO | AO PAGAMENTO DE PARCELA DE TITULO DE UM TERRENO DESAPRORPIADO PARA CONSTRUCAO DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Manutencao do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/12/2003 | 1481.50 | 99999999999999 | CICERO DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | AO VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO EST. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/12/2003 | 29.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TARIFA BANCARIA EM DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Manut.da Secret. Municipal de Financas | Manut. da Secret. Municipal de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/12/2003 | 2603.95 | 99999999999999 | FRANCISCO FELIX FERREIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS EST. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/12/2003 | 1020.00 | 00002079283472 | FRANCISCO APOLINARIO DE MENEZES | AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF. A OUTUBRO E NOVEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/12/2003 | 3100.00 | 00002856010830 | FRANCISCO JORGE DA SILVA | AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO REF. A MARCO A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/12/2003 | 3600.00 | 00002200652410 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE VEICULO PARA CONDUCAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPO REF. A ABRIL A JUNHO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/12/2003 | 7060.60 | 99999999999999 | ALDIVAN FRANCA DE ANDRADE E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE EDUCACAO E CULTURA EST/ REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/12/2003 | 10291.10 | 99999999999999 | ANAILDES MARIA FERREIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE EDUCACAO E CULTURA FUNDEF 60% REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Manutencoa do FUNDEF 60%,40% e Ens.Fundamenta | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/12/2003 | 10945.30 | 99999999999999 | JOSE JUCELINO DA SILVA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE EDUCACAO E CULTURA EST. REF, A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Geral | Manutencao do Setor Administrativo | Manut.Secret.Mun. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/12/2003 | 938.20 | 99999999999999 | EDNALDO ARAUJO DE SOUSA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO EST. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/12/2003 | 1625.40 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/12/2003 | 1734.60 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/12/2003 | 500.00 | 00004316524496 | RITA ALVES DE ANDRADE | AOS SERVICOS PRESTADOS EM LOCACAO DE IMOVEL PARA CASA DE APOIO DO PESSOAL DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/12/2003 | 4354.66 | 99999999999999 | FRANCISCA ALVES DE LUCENA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAUDE EST. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Administração Geral | Manutencao dos Servicos de Saude | Manut/da/Sec/Mun/Saude e Apoio/Exec/Prog | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/12/2003 | 1535.10 | 00000000000000 | LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | DESPESA REALIZADA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEcretaria Municipal de Assistencia Social | Assistêncial Social | Educação Infantil | Atencao a Crianca de 0 a 4 anos | Manutencao de Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/12/2003 | 4496.99 | 99999999999999 | ANA ANTONIA PEREIRA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/12/2003 | 655.40 | 00005265539441 | HENRIQUE G. DE OLIVEIRA E OUTROS | AOS SERVICOS PRESTADOS POR DIARISTAS NA LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DESTA CIDADE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/12/2003 | 3882.20 | 09002908000109 | LUZIA ANTUNES DE OLIVEIRA | AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A TRATORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO E OUTROS VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras, Viacao | Urbanismo | Administração Geral | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Manut. da Sec. Mun.de Obras,Viacao e Urbanis | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/12/2003 | 11496.25 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIANO DA SILVA E OUTROS | AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E URBANISMO EST. REF. A DEZEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1858
Última atualização: 10/06/2024