| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA DA SEC. DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE JUNHO/2002. LIQ - 145,50 ISS - 4,50 CH 508863 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 4.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TEPAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE TALAO DE CHEQUE EMERGENCIAL, CO- BRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 3000.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NAS NOTA FISCAIS DE / NS.002946, 2947, 2948, ANEXAS , DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR / DESTE MUNICIPIO. CH 851108 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SEC.DE EDU CACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE JUNHO/2002. LIQ - 145,50 ISS - 4,50 CH 508863 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - RECOMECO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 593.00 | 03629089000148 | LAB.DE ANAL.CLINICA ADELMO LUIZ LTDA | C/ AO PGT. DE EXAMES LABORATORI- AIS, CONST. NAS RELACOES ANEXAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO. CH 850295 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 03/01/2003 | 201.00 | 00073878766491 | JOSE PAULINO DE MEDEIROS | C/ AO PGT. POR TER TIRADO A LI - CENCA DA AGENTE DE SAUDE FATIMA/ NOBREGA DA SEC. DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. CH 850078 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 03/01/2003 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | C/ A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTE- TRICA C/ DOPPER EM PACIENTE CA- RENTE DO MUNICIPIO. CH 850077 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 03/01/2003 | 218.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO PERCEBIDO COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNI- CIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO / 2002, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 201,33 INSS - 16,67 CH 850007 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 03/01/2003 | 0.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 03/01/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MANUTENCAO DA CONTA, / COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/01/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE MANUTENCAO DE CONTA. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 05/01/2003 | 150.00 | 00003156347400 | FRANCISCO SOUSA BATISTA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, / PARA A ZONA RURAL DURANTE OS ME- SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. LIQ - 850294 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 05/01/2003 | 800.00 | 00005879779491 | JANUNCIO BALDUINO NETO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS ADVOCA TICIOS PRESTADOS AO MUNICIPIO,DU RANTE O MES DE JANEIRO/2003. CH 850194 - DIVERSOS TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2003 | 1500.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO VI- CE PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 1.284,60 IRRF - 50,40 INSS - 165,00 CH 850767 - FPM TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 07/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 07/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 07/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 07/01/2003 | 2279.27 | 00003468423446 | JANDIRA EUFRASIO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. REF.AO ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR / ACIMA CITADO DE ACORDO COM O PRO CESSO DE N.41199602113-7, ANEXO. CH DEB.AUTORIZADO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 08/01/2003 | 292.60 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADAS A ALIMENTA - CAO AS PESSOAS QUE FICAM HOSPE- DADAS NA CASA DE APOIO, DESTE / MUNICIPIO. CH 045211 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 09/01/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS TEC- NICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PGT. DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREF.,INDIV. DE COMPETENCIAS DO FGTS,GFIP,GE- RACAO ANUAL DA RAIS,FORNECIMENTO DE CERTIDOES,BEM COMO TODO MARE- RIAL NECESSARIO A UTILIZACAO DO MESMO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/02. LIQ - 873,00 ISS - 27,00 CH 045201 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 10/01/2003 | 7004.16 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-EM- PRESA. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 10/01/2003 | 70.82 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 10/01/2003 | 667.94 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 10/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA MANUTEN- CAO COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 10/01/2003 | 4962.96 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA- MENTO/RETENCAO INSS. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 10/01/2003 | 1000.00 | 00053735846491 | JUSCICLEIDE BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. REF. AO ACORDO FIRMA- DO ENTRE A PREFEITURA E O CREDOR ACIMA CITADO DE ACORDO COM O PRO CESSO DE N. 010124/2002 NU-00124 20020211300/5 ANEXO. CH PGT. DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 10/01/2003 | 2100.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE AS- SESSORIA ADVOCATICIA, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS ME SES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTU - BRO/2002, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 2.037,00 ISS - 63,00 CH 850280 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 10/01/2003 | 585.00 | 00082734178400 | JOSE RONALDO RODRIGUES | C/ AO PGT. REF.A RECUPERACAO DO / SISTEMA ELETRICO DO ONIBUS ESCO - LAR DE PLACA MMP-6869, PERTENCEN- TE AO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANE- XO. LIQ - 567,45 ISS - 17,55 CH 045204 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 10/01/2003 | 3375.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AOP GT. PELA COMPRA DE PNEUS 900-20 RADIAL COMPLETO, DESCRI- TO NA NOTA FISCAL DE N.001252,/ DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DES TE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE- XO. CH 851138 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 10/01/2003 | 920.00 | 00000000000000 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA 0297-PB, / TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO POV. DE SERRARIA PARA A SEDE DO MUNI- CIPIO, REF. AO ANO/2002. CH 045203 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 10/01/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 10/01/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 10/01/2003 | 35.00 | 03629089000148 | LAB.DE ANAL.CLINICA ADELMO LUIZ LTDA | C/ AO PGT. REF.A EXAMES DE LABO- RATORIO EFETUADOS NA PACIENTE Ma. GONCALVES DE LIMA, DESTE MUNICIPI.CH 850076 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 10/01/2003 | 7523.89 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONST. NAS NOTAS / FISCAIS DE NS. 2551, 2552, 2553, E 2555, ANEXAS, DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. CH 850934 - FPM = 1.500,00 OUTROS RECURSOS = 4,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 10/01/2003 | 1759.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMORA DE OLEO DIESEL, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000257, DEST. AO TRATOR / DA AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 508870 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | IMPLANT.E REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/01/2003 | 36168.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | C/ AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 1.346 M2 DE CALCAMENTO E 596 ME- TROS LINEAR DE MEIO FIO, NESTE / MUNICIPIO. CH 851139 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 12/01/2003 | 43.60 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 003070, DEST. A SEC. DE SAUDE DO MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850046 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 12/01/2003 | 10.90 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NO CUPOM FISCAL, DES TINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850046 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 13/01/2003 | 3000.00 | 00071404813420 | JOSE RAMALHO BARBOSA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO D-20, MARCA VERANEIO, DIESEL 91 PLACA 6705, COR VERME- LHA, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFER MAS DE SALGADINHO A SOLEDADE,CAM PINA GRANDE E PATOS, DURANTE O / MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 2.565,53 INSS - 120,00 IRRF - 314,47 CH 851111 = FPM = 2.500,00 OUTROS RECURSOS = 65,53 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 13/01/2003 | 8.80 | 34028316562101 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. PELO ENVIO DE CORRES- PONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 13/01/2003 | 2521.26 | 00000000000000 | FGTS | C/ AO PGT. DAS GUIAS DO FGTS RE- LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E / OUTUBRO/1997, ANEXAS. CH 850289 - DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 13/01/2003 | 78.75 | 02105122000178 | MACRO MATERIAIS DE CONST.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000534, ANEXA, DESTINADO AO / SISTEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA, DESTE MUNICIPIO. CH 045207 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 13/01/2003 | 260.00 | 08817041000187 | CASA DOS PARAFUSOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 008442, ANEXA, DESTINADO AO TRA TOR DE AGRICULTURA, DESTE MUNI- CIPIO. CH 045205 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 13/01/2003 | 600.00 | 00000130057401 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO DIRETOR DA SEC. DE AGRI CULTURA, DESTE MUN. REF. A DOIS/ MESES DO EXERCICIO DE 2002. LIQ - 552,00 INSS - 48,00 CH 851112 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADA NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 14/01/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 14/01/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/ AO INFORMATIVO PUBLICITARIO VEICULADO NO JORNAL O INFORMATO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 14/01/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 15/01/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 15/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | IMPLANT.E REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 15/01/2003 | 1704.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA | C/ AO PGT.PELA CONFECCAO DE MEIO FIO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMEN- TO NO POV. DE SAO JOSE DA BATA - LHA, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.470,70 INSS - 136,32 IRRF - 96,98 CH 850046 - F. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 20/01/2003 | 7958.36 | 02540127000129 | ELETROBOMBA | C/ A COMPRA DE 02 MOTORES COM AS- SESSORIOS, CONST. NAS NOTAS FIS - CAIS DE NS.000091, 000092, 000093 E 000094, ANEXAS, DESTINADOS AO / ABASTECIMENTO D`AGUA DESTE MUNICI PIO. CH 508608 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/01/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/ AO PGT. REF.A 6a. PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI- COS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SER VICOS, CONF. NOTA FISCAL DE N.00 0410, ANEXA. CH 850069 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 20/01/2003 | 559.49 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 20/01/2003 | 59.32 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 20/01/2003 | 200.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN M. BATISTA | C/ AO PGT. DE CONSULTAS REALIZA- DAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNI CIPIO. CH 850080 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2003 | 754.50 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 003036, ANEXA, DESTINADOS A / SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850383 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 20/01/2003 | 42.50 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS MEDI COS PRESTADOS EM PACIENTES DO MU NICIPIO. CH 850044 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 20/01/2003 | 42.50 | 08833691000116 | CLIPS | C/ AO PGT. DE CONSULTAS NEUROLO - GICAS E UM ELETROENCEFALOGRAMA / DAS PACIENTES ANDRESSA P. MOTA E MARIA DO SOCORRO SANTOS, NESTE / MUNICIPIO. CH 850044 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/01/2003 | 2214.50 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 003035, ANEXA, DESTINADOS A / SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850283 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/01/2003 | 310.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE/ N. 003037, ANEXA, DESTINADOS A / SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850313 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/01/2003 | 2171.20 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 002965 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNCIIPIO. CH 850282 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 20/01/2003 | 182.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 002966, ANEXA, DESTINADOS A / SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850283 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 21/01/2003 | 860.00 | 00002623815402 | MARCOS TULIO MACEDO DE SOUZA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE DIFERENCIAL E CAIXA DE MARCHA DA AMBULANCIA GURGEL , PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONF./ RECIBO ANEXO. LIQ - 834,20 ISS - 25,80 CH 851131 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 21/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TEP AGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/01/2003 | 770.00 | 00043796230415 | MARIA SELMA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DO CURSO DE PEDAGO - GIA ESPECIAL, REALIZADO NA CIDA- DE DE ASSUNCAO-PB, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 746,90 ISS - 23,10 CH - PGT. DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 21/01/2003 | 315.00 | 00000000000000 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MMQ-0297-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA SEDE DO MUN. P/ O POV. DE SERRARIA / NESTE MUNICIPIO. CH 851132 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 21/01/2003 | 3259.67 | 09095183000140 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 21/01/2003 | 500.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | C/ AO PGT. DE ALUGUEL DA CASA SI TUADA NA RUA JOSE MACIEL DE SOU- ZA ONDE FICAM AS PESSOAS QUE DES LOCAM-SE DE OUTRAS LOCALIDADES / PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA EDI LIDADE REF. A CINCO MESES DO ANO DE 2002. CH 851130 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 22/01/2003 | 980.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DAS POLTRONAS DO ONI - BUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO MUNI CIPIO, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 950,60 ISS - 29,40 CH 045214 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 22/01/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SEC. DE / EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE JULHO/2002. LIQ - 145,50 ISS - 4,50 CH 045215 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 22/01/2003 | 284.90 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP, CONF. COM- PROVANTES ANEXOS, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/02. CH 045213 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 22/01/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA DA SEC. DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 145,50 ISS - 4,50 CH 045215 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 22/01/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INSTIT.DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PB | C/ AO PGT. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS 01 REVISAO DE MARCA PASSO, REA- LIZADO NA PACIENTE MARIA GONCAL VES TRINDADE. CH 850042 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 22/01/2003 | 315.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COM. LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECANI COS PRESTADOS NA AMBULANCIA DES- TE MUN. CONF. NOTAS FISCAIS DE / SERVICO DE NS. 033510, 3516 E 35 54, ANEXAS. CH 045212 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 22/01/2003 | 800.00 | 00084119284468 | JOSELITO ALVES | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE CUPERACAO DA BOMBA DE COMBUSTI- VEL E REVISAO DA INJECAO ELETRO NICA DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUN. CONF. RECIBO / ANEXO. LIQ - 776,00 ISS - 24,00 CH 508861 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 23/01/2003 | 218.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO PERCEBIDO COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICI PIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/02, CONF. RECIBO ANEXO. INSS - 16,67 LIQ - 201,33 CH 850009 - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 23/01/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ENFERMEIRA NO PSF, NES TE MUN. REF. AO MES DE DEZEMBRO 2002, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 1.490,70 IRRF - 104,00 INSS - 157,30 CH 850314 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 23/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADA NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 23/01/2003 | 255.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.012- 264, DEST. AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, / CONF. ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 045210 - ICMS = 230,00 TESOURARIA = 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 24/01/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 24/01/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM, COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 24/01/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM / NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. INSS - 42,40 LIQ - 457,60 CH 850213 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 27/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SAQUE CONTRA RECIBO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 27/01/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 28/01/2003 | 0.35 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 28/01/2003 | 9.10 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 28/01/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO MEDICO DO PSF, DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2002, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 2.000,00 INSS - 157,30 IRRF - 916,62 CH 045224 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 28/01/2003 | 170.00 | 00004377135473 | IVONALDO INACIO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, AFIM DE PROCURAR EMPRE- GO, POIS O MESMO E PESSOA CAREN- TE DO MUNICIPIO. CH 000012 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 28/01/2003 | 170.00 | 00044131593491 | JOAO MOTA DE LIMA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, AFIM DE PROCURAR EMPRE- GO POIS O MESMO E PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 000012 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 28/01/2003 | 170.00 | 00084027290453 | ESTER MOTA FARIAS NOBERTO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / COMPRA DE PASSAGENS PARA O RIO / DE JANEIRO, AFIM DE PROCURAR EM- PREGO, POIS O MESMO E PESSOA CA- RENTE. CH 000012 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 29/01/2003 | 460.00 | 03629089000148 | LAB.DE ANAL.CLINICA ADELMO LUIZ LTDA | C/ AO PGT. REF. A EXAMES LABORA- TORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES/ CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RELA CAO ANEXA. CH 850316 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 29/01/2003 | 400.00 | 03629089000148 | LAB.DE ANAL.CLINICA ADELMO LUIZ LTDA | C/ AO PGT. REF. A EXAMES LABORA- TORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RELA CAO ANEXA. CH 850316 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 29/01/2003 | 30.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 30/01/2003 | 200.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S.C. LTDA | C/ A HISTOPATOLOGICO PROSTATICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE / DO MUNICIPIO. CH 850311 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 30/01/2003 | 300.00 | 00021860874487 | FLAVIANO XAVIER GUEDES | C/ AO PGT. DE CONSULTAS REALIZA- DAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MU NICIPIO, CONF. DECLARACOES E RE- CIBOS ANEXOS. CH 850298 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 30/01/2003 | 158.92 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 30/01/2003 | 16.85 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PEAL FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/01/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PEAL FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS, / COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 30/01/2003 | 3600.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE AU- DITORIA E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE OS ME SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 3.420,00 ISS - 180,00 CH 851143 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 30/01/2003 | 396.00 | 04617230000155 | COPIFAX | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI- CAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.00133, ANEXA, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE AO MUNI- CIPIO. CH 045230 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 30/01/2003 | 1400.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE AS- SESSORIA ADVOCATICIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE OS ME - SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 1.358,00 ISS - 42,00 CH 850279 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 30/01/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRES- TADOS COMO ASSESSORA NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,/ RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2002. LIQ - 145,50 ISS - 4,50 CH 045229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 30/01/2003 | 557.54 | 68704923000591 | BCP TELECOMUNICACOES | C/ AO PGT. DO PARCELAMENTO DA / CONTA DO CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COM- PROVANTE ANEXO. CH 850910 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 30/01/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SEC. DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2002. LIQ - 145,50 ISS - 4,50 CH 045229 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 30/01/2003 | 80.00 | 00050713841400 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SALGADINHO A PATOS E VICE-VERSA, POIS O MES MO E PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. CH 000013 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 30/01/2003 | 150.00 | 00004676799403 | MANOEL INACIO FERNANDES | C/ A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE UMA RESIDENCIA POR SER PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 045235 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 31/01/2003 | 1989.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL / DE N. 000258, ANEXA, DESTINADO / AO TRATOR DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CH 851141 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 31/01/2003 | 1683.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000261 ANEXA, DESTINADO AO TRA - TOR DESTE MUNICIPIO. CH 851141 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 31/01/2003 | 2142.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000260 ANEXA, DESTINADOS AO TRA- TOR PERTENCENTE A SEC. DE SERVI - COS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH 851141 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 31/01/2003 | 60.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECA, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.002/ 2789, DEST. AO VEICULO ONIBUS / ESCOLAR DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 045222 - ICMS = 50,00 TESOURARIA = 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 31/01/2003 | 7573.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000259, ANEXA, DESTINADO AO/ ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 31/01/2003 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | C/ AO PGT. DE EXAMES REALIZADOS / EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONF. DECLARACOES E NOTA DE SERV. ANEXOAS. CH 850047 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 31/01/2003 | 6750.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FIS- CAL DE N.000262 ANEXA, DESTINA- DO AS AMBULANCIAS E FIAT PERTEN CENTE AO MUNICIPIO. CH 851141 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 31/01/2003 | 1800.00 | 01717402000174 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | C/ AO PGT. REL.AOS SERVICOS PRES TADOS EM ACOMPANHAMENTO E ENCAMI NHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUN. DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS P/ SEC.DE SAUDE AOS CONSULTORIOS ME DICOS, CLINICAS E LABORATORIOS,/ FORNECIMENTO DE ESTADIAS E REFEI COES DURANTE O MES DE NOVEMBRO / 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 31/01/2003 | 1800.00 | 01717402000174 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | C/ AO PGT. REL.AOS SERVICOS PRES TADOS EM ACOMPANHAMENTO E ENCAMI NHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUN.DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PE- LA SEC.DE SAUDE DO MUN. AOS CON- SULTORIOS MEDICOS, CLINICAS E LA BORATORIOS, FORNECIMENTO DE RE - FEICOES E ESTADIAS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 31/01/2003 | 1800.00 | 01717402000174 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | C/ AO PGT. REL.AOS SERVICOS PRES TADOS EM ACOMPANHAMENTO E ENCAMI NHAMENTO AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DEVIDAMENTE ENCAMINHA DAS PELA SEC. DE SAUDE AOS CON - SULTORIOS MEDICOS,CLINICAS E LA- BORATORIOS, FORNECIMENTO DE RE - FEICOES E ESTADIAS, DURANTE O / MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 31/01/2003 | 1800.00 | 01717402000174 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS EM ACOMPANHAMENTO E ENCAMI NHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUN. DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PE LA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI PIO, AOS CONSULTORIOS MEDICOS, / CLINICAS E LABORATORIO, FORNECI- MENTO DE REFEICOES E ESTADIAS, / DURANTE O MES DE AGOSTO/2002. LIQ - 1.746,00 ISS - 54,00 CH 045234 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 31/01/2003 | 290.00 | 00039616754491 | WELLINGTON CALDEIRA DA COSTA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE TANQUE DE COMBUSTI- VEL DA AMBULANCIA IPANEMA, PER - TENCENTE AO MUNICIPIO. LIQ - 281,30 ISS - 8,70 CH 045218 - ICMS = 280,00 TESOURARIA = 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 31/01/2003 | 15.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS CO BRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 31/01/2003 | 0.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF CO- BRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 31/01/2003 | 70.00 | 01946776000161 | L.F. INFORMATICA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 07(SE- TE) CAIXAS DE DISQUETES CONST.NA NOTA FISCAL DE N. 002345, DESTI- NADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850043 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 03/02/2003 | 560.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ N.5897,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DO MUN.CONF.RECIBO ANEXO. CH:850297-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO EXTRARTO , COBRADO NO BENCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 03/02/2003 | 700.00 | 04205267000176 | ADESIVART A.E IMPRESSOS LTDA | C/A COMRA DE PLACAS DE PVC PARA SINALIZACAO NO VALOR DE R$180,00 E PLACA LUMINOSA EXTERNA NO VA- LOR DE R$ 520,00,DESTINADO A SE- CRETARIA DE SAUDE,NA SEDE DO MU- NICIPIO. CH:850041-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-FEM - 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 03/02/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA/ DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE SETEMBRO/2002. CH:045252-ICMS LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/02/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRES- TADOS COMO ASSESSOR NA SECRETA RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICI - PIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03 LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/02/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA/ DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/02/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS ASSESSOR NA SECRETARIA DE / EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO MES DE OUTUBRO/2002. LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 03/02/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRES- TADOS COMO ASSESSOR NA SECRETA RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2002. LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 03/02/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE DEZEMBRO/02. LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 03/02/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/03. LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 03/02/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA= DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 03/02/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2002 LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 03/02/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 03/02/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/02. LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 03/02/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/02. CH:045252-ICMS LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 03/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BENCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS,CO BRADO NO BENCO. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS DE EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 03/02/2003 | 102.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL / N.000264,ANEXA,DESTINADO A MOTO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS,DESTE MUNICIPIO. CH:045242-ICMS-R$ 100,00 OUTROS RECURSOSR$ 2,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 04/02/2003 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 04/02/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 04/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO,COBRADO NO BENCO. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 04/02/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 05/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS,COBRADO NO BANCO. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 05/02/2003 | 14.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SER- VICO,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 05/02/2003 | 147.00 | 03054273000107 | LCL FOTOGRAFIAS LTDA | C/AO PAGT.REF.A REVELACAO EM FO- TOS COLORIDAS DE EVENTOS REALIZA DOS NESTE MUNICIPIO,COND.NOTA FIS CAL DE N.002635 E RECIBO ANEXO. CH:045243-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 05/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | CONST.E AMPLIACAO DE PEQUENAS E MEDIAS BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 06/02/2003 | 141300.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | C/AOS SERVICOS DE CONTRUCAO DE 01(UMA)BARRAGEM COM MACISSO / TERRESO NO SITIO BURGIGA,NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE/ SERVICO N.0002234,ANEXA. CH:000001-PRONAF | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 07/02/2003 | 1449.70 | 29979036000140 | INSS | C/AO PAGT.DA GUIA DO INSS,RELA TIVO AO 13.SALARIO,RELATIVO AO EXERCICIO/2002,CONF.COMPROVANTE ANEXO.(PARTE EMPRESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 07/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | OFTALMO C.SAULO FREIRE | C/AO PAGT.REF.A CONSULTAS REA- LIZADAS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO E DE- CLARACOES ANEXO. CH:850045-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 08/02/2003 | 150.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S/A | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE N.002842,DESTINADO AO VEI CULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS N. MMP-6869,CONF.RECIBO ANEXO. CH:045260-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/02/2003 | 6278.32 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - EMPRESA(PARTE EMPRESA) D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/02/2003 | 148.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. PAGT.DIV-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/02/2003 | 85.24 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/02/2003 | 803.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 10/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA MANUTEN CAO COBRADO NO BENCO D.F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/02/2003 | 4860.96 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET. INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/02/2003 | 400.00 | 00005107589405 | MILHENY DOS SANTOS LIMA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS SUBSTITUTA SUBSTITUIDO A TITULAR MARIA APA RECIDA DA SILVA ARAUJO, QUE EN- CONTRAVA-SE DE LICENCA MATERNI- DADE,REF.AO EXERCICIO DE 2002 , CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANE XO. CH:851157-FPM LIQ: 368,00 INSS: 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 10/02/2003 | 550.00 | 00069651299720 | HIDELBARNDO MIZAEL F.DE OIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEICOES A FUNCIONARIAS DA PREFEITURA,QUANDO A TRATO DE AS- SUNTOS LIGADOS A EDILIDADE NA CI- DADE DE TAPEROA,CONF.ESPECICACAO/ EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE JANEI RO/03. CH:850284-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 10/02/2003 | 395.16 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE FEITURA. CH:851109-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 10/02/2003 | 920.00 | 00000000000000 | VANDERLEY OLIVEIRA SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PUBLICIDADE NO / CARRO DE SOM DE PLACA ML-7324-PB, QUANDO DA DIVULGACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU- NICIPAL,CONF.ESPECIFICACAO EM ANE XO. CH:850288-DUVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 10/02/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF./ AO MES DE JANEIRO/2003 LIQ - 6.095,09 INSS - 504,91 CH 851109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/02/2003 | 1500.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS,COMO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. CH:850767-FPM LIQ: 1.284,60 INSS: 165,00 I.RENDA:50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/ 2002. CH:850291-DIV. LIQ: 5.070,00 IRRF: 930,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO CHEFE DE GABINE TE DESTE MUN. REF. AO MES DE JA- NEIRO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 851109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/02/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850290 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 10/02/2003 | 3060.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 2.825,91 INSS - 234,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 10/02/2003 | 934.55 | 00000000000000 | DAMIAO ANTONIO PEREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850281-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 10/02/2003 | 865.00 | 00043796230415 | MARIA SELMA DA NOBREGA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DOS ALUNOS QUE CUR SAM PEDAGOGIA ESPECIAL NA CIDA- DE DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. LIQ - 839,05 ISS - 25,95 CH 850288 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 10/02/2003 | 1220.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MUD-0832-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DAS COMUNI DADES LAGOA, VIRACAO E CUMARU, / DESTE MUN. PARA A ESCOLA SEVERI- NO JOSE DE SOUZA, CONF. ESPECIFI CACAO EM ANEXO. LIQ - 1.050,64 INSS - 97,60 IRRF - 72,40 CH 851155 - FPM = 1.050,00 OUTROS RECURSOS = 0,64 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 10/02/2003 | 2060.62 | 00000000000000 | CRISTOVAO JEFFERSON F.PEREIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE JANEIRO/03. LIQ - 1.222,03 INSS - 838,59 CH 850281 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 10/02/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DA SILVA E OUROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003,LO TADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. LIQ - 1.108,19 INSS - 91,81 CH 851109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 10/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DA SILVA E OUROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE VENC.PERCEBIDOS / COMO SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE/ OUTUBRO E NOVEMBRO/02,CONF.RECI BO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:851155-FPM LIQ: 552,00 INSS: 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 10/02/2003 | 728.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N.016181, ANEXA, DES TINADO A CONSTRUCAO DE UMA CA' SA NA RUA JOSE MACIEL DE SOUSA NA SEDE PARA RESIDENCIA DE PES SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CH 850283 - DIV. - 500,00 TESOURARIA - 228,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/02/2003 | 2800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N.000297 E 000298,DESTINADOS / AO TRATOR DA SEC.DE SERVICOS , URBANOS,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851146-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 10/02/2003 | 349.04 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 851109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 10/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DANIEL DE ARAUJO SEVERIANO | C/ AO PGT.REF. AOS SERVICOS PRES TADOS COMO OPERARIO DIARISTA NO/ BOMBEAMENTO D`AGUA PARA ATENDER/ A COMUNIDADE DE SAO JOSE DA BATA LHA, DURANTE DOIS MESES, CONF.ES PECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 369,40 INSS - 30,60 CH 850288 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 10/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ADEMIR MANOEL DA SILVA | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS COMO / OPERARIO DIARISTA NA LIMPEZA PU- BLICA DE SAO JOSE DA BATALHA, / CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 184,00 INSS - 16,00 CH 850288 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 10/02/2003 | 1204.00 | 00000000000000 | JOSE MACEDO DE GOUVEIA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NA CONSTRUCAO DE UM DESVIO D`AGUA EM PEDRA E CIMENTO POR / TRAS DO PREDIO DA CAMARA DE VERE ADORES, CONF. ESPECIFICACAO EM / ANEXO. LIQ - 1.085,78 INSS - 96,32 IRRF - 21,90 CH 851158 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 10/02/2003 | 3860.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LO TADOS NA SEC. DE SERVICOS URBA - NOS REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 3.564,71 INSS - 295,29 CH 851109 - FPM = 3.064,71 CH 850290 - DIV = 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 10/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 851109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 851109 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | IMPLANT.E REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 11/02/2003 | 1540.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA | C/AO PAGT.DE CONFECCAO DE 700 SETECENTOS METROS DE MEIO-FIO PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO CON- JUNTO JOSE FRANCISCO DE GOU- VEIA,CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850297-DIV. LIQ: 1.493,80 ISS: 46,20 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 11/02/2003 | 765.64 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850067 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 11/02/2003 | 17248.00 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DIRETOR ESCOLAR, / DESTE MUN. REL. AO MES DE JANEI RO/2003. CH 850067 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 11/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA.EM FAVOR DO CREDOR/ ACIMA COTADO. D/F-ICMS LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 11/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 11/02/2003 | 108.00 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S/A | C/AO PAGT.P/COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS / ANEXAS DE N.000284 E 000285,DES TINADO A INCENTIVAR ALUNOS DIS- CIPLINADOS NA ESCOLA MUNICIPAL/ DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,CONF.RECIBO ESPE- CIFICADO EM ANEXO. CH:045235-ICMS-R$ 100,00 OUTROS RECURSOSR$ 8,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 12/02/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BENCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 12/02/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 12/02/2003 | 955.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | C/ AO PGT. DE OCULOS E ARMACOES, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00/ 0067, DESTINADOS A PESSOAS CAREN TES DESTE MUN. CONF. ESPECIFICA- CAO EM ANEXO. CH 850295 - DIV. = 897,00 OUTROS RECURSOS = 58,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO A FILHA MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 13/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUN. REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 288,31 INSS - 22,95 CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 13/02/2003 | 349.04 | 00000000000000 | JOSILENE LUIZA DO CARMO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 13/02/2003 | 1200.00 | 02540127000129 | ELETROBOMBA | C/ AO PGT. REF. AOS SERVICOS REA- LIZADOS NA INSTALACAO DE 02 BOM - BAS D`AGUA COM MONTAGEM DOS QUA - DROS ELETRICOS E LINHA HIDRAULICA,CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE/ N.000911, NO POV. DE OLHO D`AGUA, NESTE MUNICIPIO. TRANSF. FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 13/02/2003 | 3960.00 | 00000000000000 | JOSILENE LUIZA DO CARMO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICI PIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. LIQ - 3.657,06 INSS - 302,94 CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 13/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | JUCELINO BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/02/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DA SILVA E OUROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, LO TADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, RE FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003 LIQ - 1.754,5 INSS - 145,35 CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 13/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS,COBRADO NO BENCO. D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 13/02/2003 | 1000.00 | 00053735846491 | JUSCICLEIDE BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO ACORDO TRABALHISTA REL. AO PROCESSO N.010124/2002,/ FEITO ENTRE AS PARTES, CONF. RE- CIBO ANEXO. TARIFA - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 13/02/2003 | 395.16 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 13/02/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. / DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI- PIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. LIQ - 6.095,09 INSS - 504,91 CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 13/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO COMO CHEFE DO GABINE TE REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 INSS - 22,95 CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 13/02/2003 | 934.55 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 13/02/2003 | 10962.00 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO,/ LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, / REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 10.123,41 INSS - 838,59 CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 13/02/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA FUNCIONARIA DESTE MUNICI PIO. CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 13/02/2003 | 3260.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. LIQ - 3.010,61 INSS - 249,39 CH 850298 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 14/02/2003 | 125.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.001705,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUN.CONF.RECIBO ANEXO. CH:045228-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 16/02/2003 | 163.00 | 12921391000166 | LIPECAS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE N.006999,DESTINADOS AO / VEICULO AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUN.CONF.RECIBO ANEXO. CH:851126-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 16/02/2003 | 372.00 | 12921391000166 | LIPECAS | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 006991,DESTINADOS AO VEICULO AM BULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH:851126-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 17/02/2003 | 160.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE C.P/IMPRESSORA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DES- CRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.001808,ANEXA. CH:850299-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 17/02/2003 | 776.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO JEFFERSON F.PEREIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DA PARCELA DOS VENCI- MENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS, NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2003. CH 850071 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 17/02/2003 | 105.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE RECU- PERACAO DE 02 CANOS NO BICO INJE TOR DO ONIBUS,PERTENCENTE AO MUN. CONF.RECIBO ANEXO. CH:045246-ICMS LIQ: 100,00 ISS: 3,15 O.RECURSOS: 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 17/02/2003 | 3520.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE N.001251,DESTINADO AO VEI CULO ONUBUS ESCOLAR,CONF.RECIBO/ ANEXO. CH:850072-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 18/02/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/AO INFORMATO PUBLICITARIO,VEI- CULADO NO JORNAL O INFORMATO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FA- VOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 18/02/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR/ ACIMA CITADO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 18/02/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 18/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTI EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 18/02/2003 | 1111.25 | 04176664000167 | MAXTROC | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NAS NOTAS FIS CAIS DE N.000226 E 000227,DESTI NADO AOS VEICULOS AMBULANCIA IPA NEMA E FIAT UNO,CONF.RECIBO ANEXO.CH:945250-ICMS -R$ 1.101,00 TESOURARIA: R$ 10,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 18/02/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/ 03,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850301-PAB LIQ: 1.490,70 INSS: 157,30 IRRF: 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 18/02/2003 | 220.00 | 04176664000167 | MAXTROC | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS CONS- TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.000574,REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DOS SEC.DE SAUDE DO MUNI CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:945250-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 18/02/2003 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPS | C/AO PAGT.DE EXAMES E CONSULTAS COM NEUROLOGISTA,REALIZADOS EM/ PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH:850304-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 18/02/2003 | 1407.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA MACIEL E OUTROS | C/AO PAGT.DOS AGENTES COMUNITA- RIO DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEI RO/2003,CONF.FOLHA DE PAGT.ANEXA. CH:850303-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 18/02/2003 | 3646.83 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DA SAELPA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 19/02/2003 | 350.00 | 11964202000170 | VEGA IND.E COM.LTDA | C/AO PAGT.REF.A UMA VISITA TECNI- CA COM LAVAGEM QUIMICA EM 01 EQUI PAMENTO,CONF.DESCRITO NA NOTA FIS CAL DE SERVICOS DE N.0565 E RECIBOANEXA. CH:045231-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 19/02/2003 | 75.00 | 11964202000170 | VEGA IND.E COM.LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000 558,DESTINADO A SEC.DE SERVICOS/ URBANOS DESTE MUN.CONF.RECIBO ANE XO. CH:045231-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 19/02/2003 | 150.00 | 00004676799403 | MANOEL INACIO FERNANDES | C/A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA NO/ SITIO TENDOR,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CH:000014-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 19/02/2003 | 400.00 | 00002185810413 | SELMA IRACEMA DE ARAUJO SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO POSTO DE SAUDE DA COMUNI- DADE SERRARIA DURANTE OS MESES / DE DEZEMBRO E JANEIRO/2003, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 CH 508869 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 19/02/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM / NO PSF DESTE MUN. REF. AO MES DE FEVEREIRO. LIQ - 457,60 INSS - 42,40 CH 850300 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 19/02/2003 | 93.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.011497,DESTINADO A SEC.DE AD- MINISTRACAO DESTE MUN.CONF.RECI BO ANNEXO. CH:851182-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 19/02/2003 | 7200.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | C/AO PAGT.DE INSTALACAO DOS SI- NAIS DAS "TVS PARAIBA,SISTEMA / GLOBO DE TELEVISAO E TV TAMBAU, SISTEMA SBT DE TELEVISAO,MAIS A REVISAO NOS EQUIPAMENTOS EXISTEN TE NO SISTEMA DE REPETIDORA DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE N.0260 E RECIBO ANEXO. CH:851188-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 19/02/2003 | 972.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE/ N.007219,DESTINADO A ESC.MUN. DE ENS.FUND.MONSENHOR MANOEL VIEIRA, CONF.RECIBO ANEXO. CH:045241-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/02/2003 | 240.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDA LHAS E TROFEUS,CONST.NA NOTA/ FISCAL DE N.001285,PARA SER / DOADOS AS EQUIPES DE ESPORTE/ AMADOR DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. CH:045217-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 20/02/2003 | 647.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS DESCRITA NA NOTA FISCAL DE N.0 01744,DESTINADOS AO VEICULO ONI BUS ESCOLAR,DESTE MUN.CONF.RECI BO ANEXO. CH:045236-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 20/02/2003 | 411.77 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO/ PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/02/2003 | 43.66 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/ PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | JOSE RONILDO GONCALVES MAIA | C/AO PAGT.REF.A CONSULTA GINE COLOGICA,REALIZADA EM PACIENTE CORENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECI BO ANEXO. CH:850305-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 20/02/2003 | 1400.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | C/ AO PGT. REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. / NOTA FISCAL DE DE N.101133, DES TINADO A MERENDA ESCOLAR DO MU- NICIPIO. CH 851187 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 20/02/2003 | 1600.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. NO TA FISCAL DE N. 101134, DESTINA- DO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. CH 851187 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/02/2003 | 815.85 | 02081871000102 | CAMPO VERDE | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000494,DESTINADO A SECRE- TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:045216-ICMS -R$ 300,00 TESOURARIA:R$ 15,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 21/02/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DENTISTA NESTE MUN.RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO/03,CONF.RECIBO ANEXO.CH:851191-FPM LIQ: 1.998,55 INSS: 171,78 IRRF: 239,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/02/2003 | 646.00 | 02898499000121 | SO FIAT | C/AO PGT.PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000279,DESTINADO AO VEI- CULO FIAT DA SEC.DE SAUDE DO MUN.CONF.RECIBO ANEXO. CH:851194-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/02/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FA- VOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/02/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELEBORACAO E CONFE CCAO DA FOLHA DE PAGAT.DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA,INDI VIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS,INDIVI DA GFP,RERACAO ANUAL DA RAIS,FORNECIMENTO A ULTILIZA- CAO DO MESMO,REF.AO MES DE JANEI RO/2003. CH:851189-FPM LIQ: 873,00 ISS; 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/02/2003 | 360.00 | 41137241000164 | GRANPECAS | C/AO PAGT.PELA COMPRA DO PRO- DUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL/ DE N.002663,DESTINADO AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851164-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/02/2003 | 373.00 | 01169338000134 | PEREIRA AUTO PECAS | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS CONST.NA NOTA FISCAL DE N.001998 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ES- COLAR DESTE MUNICIPIO,CONF.RECI- BO ANEXO. CH:851163-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 24/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS CONST. NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.010,REALIZADOS NO VEICULO / ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUN.CONF. RECIBO ANEXO. CH:850089-FEM =40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 24/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS REALIZA DOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DES TE MUN.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.011 E RECIBO ANEXO. CH:850089-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 24/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS REALIZA- DOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR / DESTE MUNICIPIO,DESCRITO NA NO- TA FISCAL DE SERVICOS DE N.014, E RECIBO ANEXO. CH:850089-FEM -40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 24/02/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE RECUPE RACAO 02 PONTAS CAPA,REALIZADOS/ NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE/ MUN.CONF.NOTA FISCAL DE N.015 E RECIBO ANEXO. CH:850089-FEM-40% R$ 300,00 CH:000244-FEM-40% R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 24/02/2003 | 356.00 | 24109167000153 | ART'S VIDROS | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MOLDURAS E VIDRO LISO,CONST.NA NOTA FISCAL DE N.000552 E RECIBO ANEXO. CH:850307-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 25/02/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 25/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADOS NO BANCO. D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 25/02/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO MEDICO DO PSF,DESTE MU NICIPIO REL.AO MES DE DEZEMBRO/ 2002,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851192-FPM LIQ: 3.794,08 INSS: 157,30 IRRF: 916,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 25/02/2003 | 30.00 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.REF.A CONSULTAS REALI ZADAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF.RECIBOS ANEXOS. CH:850048-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 25/02/2003 | 30.00 | 08833691000116 | CLIPS | C/AO PAGT.REF.A CONSULTA NEUROLO GICA E EXAME DE ELETROENCENGRAMA DO PACIENTE IVANILDO GABRIEL DA/ SILVA,CONF.RECIBO E DECLARACAO / .ANEXA. CH:850048-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 25/02/2003 | 250.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECA CONTS.NA NOTA FISCAL DE N.013 248,DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUN.CONF. RECIBO ANEXO. CH:851195-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 26/02/2003 | 398.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.011308,DESTINADO AO PIPA DA PREFEITURA,CONF.RECIBO ANE- XO. CH:045226-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 26/02/2003 | 250.00 | 00003147336476 | ALEXANDRE E.FARIAS DE LUCENA | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO D-20 VERANEIO,TRANS- PORTANDO PESSOAS ENFERMAS DE SAL GADINHO A CAMPINA GRANDE,PARA CON SULTAS E TRATAMENTOS NOS HOSPITAISCH:045262-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 26/02/2003 | 2806.25 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS,CONSTANTES NAS NOTAS FIS- CAIS N.003078/003079 ANEXAS,DES- TINADOS A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO. CH:850309-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 26/02/2003 | 2217.49 | 00000000000000 | FGTS | C/AO PAGT.DO FGTS,DOS SERVIDORES DESTE MUN.REF.A COMPETENCIA 07 E 11/1997,CONF.COMPROVANTE DE PAGT. ANEXO. CH:045263-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 26/02/2003 | 140.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.009497,DESTINADO A MOTO / DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE/ MUN.CONF.RECIBO ANEXO. CH:045209-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 26/02/2003 | 273.00 | 00001012392465 | ADRIANA BATISTA MOTA | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO RELA- TIVO AO EXERCICIO/2002, CONF. ES PECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 251,37 INSS - 21,63 CH 851174 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 27/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 28/02/2003 | 25.87 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 28/02/2003 | 244.06 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 28/02/2003 | 60.00 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUN.CONF.RECIBOS ANEXO. CH:850304-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 28/02/2003 | 300.00 | 00003156347400 | FRANCISCO SOUSA BATISTA E OUTROS | C/AO PAGT.DA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORIS TA DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI PIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850302-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 28/02/2003 | 1536.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE METE- RIAIS ADONTOLOGICOS,CONST.NA NO TA FISCAL DE N.003732,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH:850308-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 28/02/2003 | 8648.64 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL N.000269,ANEXA,DESTINADO AS AM- BULANCIAS,PERTENCENTE AO MUNICI PIO. CH:851167-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 28/02/2003 | 320.00 | 08812596000136 | RENOVACAO DE PNEUS CAMPINENSE | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECA PAGEM DOS PNEUS DO CARROCAO DA / LIMPEZA URBANA,CONF.NOTA FISCAL/ DE SERVICOS N.35215 E RECIBO ANE XO. CH:851144-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 28/02/2003 | 1200.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECA DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 013355,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851140-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 03/03/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/AO PGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,RELA TIVO AO MES DE MARCO/2003. LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 03/03/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSOR NA SECRETARIA/ DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2003 LIQ: 145,50 ISS: 4,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 05/03/2003 | 776.90 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/A0 PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. CH:850012-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 05/03/2003 | 743.13 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES / DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. CH:850012-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 05/03/2003 | 18948.00 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUN.LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,DEST.CONF.FOLHA ANEXA , REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH:850061-FEM-60% -R$ 3.052,83 CH:850062-FEM-60% -R$ 1.760,10 CH:850070-FEM-60% -R$ 2.200,00 CH:850068-FEM-60% -R$ 2.799,97 LIQ: 9.812,90 INSS:1.411,31 FALTAS:508,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 05/03/2003 | 19062.00 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUN.LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,DESL.CONF.FOLHA ANEXA , REF.AO MES DE MARCO/2003. CH:850012-FEM-60% LIQ: 9.490,91 INSS:1.424,83 FALTAS:508,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/03/2003 | 788.18 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. REF. AO MES DE MARCO/03. CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 05/03/2003 | 10962.00 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 3.260,96 INSS - 838,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 05/03/2003 | 5234.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | C/AO PAGT.P/COMPRA DE MATERIAIS, CONST.NA NOTA FISCAL DE N.094158 DEST.A DISTRIBUICAO COM ALUNOS / DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MU NICIPAL DE ENSINO,CONF.RECIBO ES PECIFICADO EM ANEXO. CH:851197-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-FEM -60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 05/03/2003 | 230.00 | 03019167000192 | ARMAZEM E.COM ALIMENTOS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU- TOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 01.5106,ANEXA,DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CH:850306-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,CONBRADO / NO BANCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,CONBRADO / NO BANCO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 05/03/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 05/03/2003 | 3260.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 3.010,61 INSS - 249,39 CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 05/03/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO,COBRADO NO BANCO. D/F-DPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BENCO. D/F-ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 05/03/2003 | 372.66 | 00000000000000 | DJANETE IVONETE DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/03/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | DJANETE IVONETE DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN.LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO REF./ AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 6.095,09 INSS - 504,91 CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 05/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA, / COMO CHEFE DE GABINETE, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 05/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 05/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 277,05 INSS - 22,95 CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 05/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REF. AO MES DE MARCO/ 2003. CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 05/03/2003 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DA SILVA E OUROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2003, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. LIQ - 1.754,65 INSS - 145,35 CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 05/03/2003 | 315.27 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 05/03/2003 | 3960.00 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RE FERENTE AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 3.657,06 INSS - 302,94 CH 850300 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 06/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS PRESTA DOS COMO SECRETARIO DE AGRICULTU- RA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO O MES DE DEZEMBRO/2002 E O MES DE JANEI TO/2003. CH:045274-ICMS LIQ: 552,00 INSS: 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 06/03/2003 | 1440.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DES CRITO NA NOTA FISCAL DE N.0002 63,DESTINADO AO VEICULO GURGEL DA SEC.DE AGRICULTURA,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH:045269-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 06/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS, COBRADO NO BANCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 06/03/2003 | 33.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE SERVICOS,COBRADO/ NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 06/03/2003 | 118.90 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | C/AO PAGT.PELA COMPRA OS PRODU- TOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N.004748 E 004749,DESTINADO/ A ESC.DE ENS.INFANTIL GABRIEL / MARIA DE ARAUJO,CONF.RECIBO ANE XO. CH:045271-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 06/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-FEM -40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 07/03/2003 | 14.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.0019 45 ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS, ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH 045275 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 07/03/2003 | 600.00 | 00071428992472 | SUELIA BRILHANTE DE SOUZA | C/ AO PGT. REF. A GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO / VETERINARIA NA VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA DESTE MUN. REL. AOS / MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2002 CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 850050 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 07/03/2003 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BENCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/03/2003 | 3600.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/AOS SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTE/ EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. CH:851175-FPM LIQ: 3.492,00 ISS: 108,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,PELA MANUTENCAO DE CON TA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS, COBRADO NO BANCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/03/2003 | 1500.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | C/AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO D/MUNICIPIO,REL.AO MES DE MARCO/03,CONF.CONTRA-CHEQUE/ ANEXO. CH:851212 -FPM LIQ:1.261,93 IR: 73,07 INSS:165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/AOS SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEI TO NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONF.CONTRA-CHEQUE AMEXO. CH:851205-FPM LIQ: 2.535,00 I.R. 465,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 10/03/2003 | 161.70 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL GASOLINA COMUM,PARA A MOTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONF.NOTA FISCAL DE N.000270 E / RECIBO ANEXO. CH:851169-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/03/2003 | 2188.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00 0679,DESTINADOS A VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONF.RECIBO ANEXO. CH:851197-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/03/2003 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPS | C/AO PAGT.REFERENTE A CONSULTA/ NEOROLOGICA E EXAME DE ELETROEN CEFALOGRAMA DA PACIENTE M.GONCAL VES LIMA,RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO. CH:850051-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/03/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | SILVANA GOMES NASCIMENTO | C/AO PAGT.P/SERVICOS MECANICOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS / DE SERVICOS DE N.016 E 012,REA LIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCO LAR DESTE MUNICIPIO. CH:851178-FPM -R$ 1.000,00 OUTRO RECURSOS-R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/03/2003 | 6915.66 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE OLEO DIESEL,CONST.NA NOTA FISCAL / DE N.000265,DESTINADO AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO CH:851168-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/03/2003 | 514.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE/ N.000271,DESTINADO AO VEIUCLO / ONIBUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH:851169-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/03/2003 | 335.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/AO PAGT.P/COMPRA DOS PRODUTOS CONST.NA NOTA FISCAL DE N.001716 DEST.AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR / D/MUNICIPIO,CONF.RECIBO ESPECIFI CADO EM ANEXO. CH:851180-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 10/03/2003 | 67.70 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 10/03/2003 | 638.49 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 10/03/2003 | 9569.68 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-EM- PRESA. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 10/03/2003 | 252.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS E MULTAS COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 10/03/2003 | 5411.52 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS- / PARC.ADM. CONFORME COMPROVANTE / ANEXO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 10/03/2003 | 924.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE CONBUSTIVEL GASOLINA COMUM,PA- RA O VEICULO GUGEL DA SEC.DE / AGRICULTURA,CONF.NOTA FISCAL / DE N.000268 E RECIBO ANEXO. CH:851169-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/03/2003 | 3649.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL CONST.NA NO TA FISCAL DE N.000267,DESTINA- DO AO TRATOR DESTA PREFEITURA, CONF.RECIBO ANEXO. CH:851169-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/03/2003 | 2821.88 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/A PAGT.PELA COMPRA DE COMBUSTI- VEL DIESEL,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE SERVICOS URBANOS,CONF.NOTA FISCAL DE N.000266 E RECIBO ANEXO.CH:851169-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 10/03/2003 | 503.00 | 00050425951472 | GERANCIO LEITAO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS COMO OPERARIO DIARISTA NA / LIMPEZA PUBLICA E RETIRADA DE LI XOS NA SEDE DO MUN. REF. AOS ME- SES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR- CO/2003. LIQ - 487,45 ISS - 1,55 CH 851202 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 10/03/2003 | 4390.00 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001972, DESTINADO A MANU - TENCAO DE VEICULOS, MAQUINAS E / MOTORES PERTENCENTES AO MUNICI - PIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851177 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 11/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, COBRADO NO BANCO. D/F-FEM -40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 11/03/2003 | 1480.30 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICI PAIS DE ENS.FUNDAMENTAL,CONF.NOTA FISCAL DE N.002178 E RECIBO ANEXO CH:851211-FPM -R$ 1.480,00 OUTROS RECUROS R$ 0,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 11/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS, COBRADO NO BENCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 11/03/2003 | 40.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADA NO BANCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 11/03/2003 | 117.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 12/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA.COBRADO NO BENCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 12/03/2003 | 58.30 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA | C/AO PAGT.DE REFEICOES CONST.NA NOTA E RECIBO ESPECIFICADO EM / ANEXO,DEST.AO PREFEITO E SEUS / ASSESSORES. CH:045276-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 12/03/2003 | 340.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM C.DE DIG.POR I.DE C.G.LTDA | C/AO PAGT.DE EXEMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNI- CIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER- VICOS N.00700,ANEXA. CH:850052-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 12/03/2003 | 600.00 | 35418151000149 | MOTORTECH PECAS P/V.E SERVICOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DESCRI- TO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.3623,REALIZADOS NOS VEICULOS / DA SEC.DE SAUDE,CONF.RECIBO ANEXO CH:045278-ICMS-R$ 500,00 OUTROS RECURSOS R$ 100,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 12/03/2003 | 400.00 | 00014786664472 | JOSE GOMES DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REF.A VIAGENS REALIZA- DOS NO VEICULO DE PLACA MMS-6036- PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE BA TALHA,CEDRO E GRATAO PARA SAO JO- SE DA BATALHA,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851218-FPM LIQ: 368,00 INSS: 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 12/03/2003 | 897.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-3750-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI- TIOS LAGOA DE ONCA,BUJIGA E UMBU ZEIRO,PARA O PANATY ONDE O INIBUS PASSA,CONF.ESPEFICACAO EM ANEXO. CH:851214-FPM LIQ: 825,83 ISS: 71,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 12/03/2003 | 800.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REF.A VIAGENS REALIZA- DOS NO VEICULO DE PLACA KHB-3178 PB,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS/ COMUNIDADES DA BATALHA,CEDRO E / GRATAO PARA O POVOADO DE SAO JO- SE DA BATALHA,CONF.RECIBO ANEXO. CH:045280-ICMS -R$ 700,00 OUTROS RECURSOS-R$ 36,00 LIQ: 736,00 ISS: 64,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 12/03/2003 | 95.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/AO PAGT.P/COMPRA DO PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 024910,DEST.AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO,CONF.RECI- BO ANEXO. CH:045277-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 12/03/2003 | 425.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APERARIO DIARISTA NA LIMPESA PUBLICA DO POVOADO DE SAO JOSE DA BATALHA,CONF.ESPECI- FICACAO EM ANEXO. CH:850018-F.ESPECIAL LIQ: 412,25 ISS: 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 12/03/2003 | 560.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO B.DA NOBREGA | C/AO PAGT.REF.A SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS , MAQUINAS E TRATORES DESTE MUNICI PIO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO/2003. CH:851208-FPM LIQ: 543,20 ISS: 16,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS URBANAS | IMPLANT.E REST.DE CALCAMENTO,M.FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 12/03/2003 | 990.00 | 00000000000000 | MANOEL GOMES DA SILVA | C/AO PAGT.P/SERV.PREST.NA CONFEC- CAO DE 450 METROS DE MEIO-FIO,DES TINADO A CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NO POVOADO DE SERRARIA,CONF.RECI- BO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850019-F.E.P LIQ: 960,30 ISS: 29,70 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 13/03/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS DE SERVICOS DIVERSOS, COBRADO NO BANCO. D/F-FEM =40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 13/03/2003 | 220.00 | 00054151929487 | RICARDO AGUSTINHO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNV-9853-PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DO JOAO BENTO E BATALHA,P/ASSISTIREM REUNIOES NA SEDE DO MUN.REF. AO / EXERCICIO/02,CONF.RECIBO ANEXO. CH:045259-ICMS-R$ 120,00 TESOURARIA -R$ 82,40 LIQ: 202,40 INSS: 17,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 13/03/2003 | 155.21 | 08558538000128 | SEBASTIAO FARNANDES DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DE REFEICOES DEST.AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES,CONF E RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:045249-ICMS -R$ 150,00 OUTROS REC. R$ 5,21 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 14/03/2003 | 108.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 14/03/2003 | 340.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA | C/AO PAGT.P/SERV.DE ERNOVACAO DE 02(DOIS)PNEUS,CONST.NA NO- TA FISCAL DE SERV.DE N.23322, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR D/ MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851239-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 14/03/2003 | 50.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE P.E A.P/VEICULOS LTDA | C/AO PAGT.P/COMPRA DO PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.0 12825,DEST.AOS SERV.DO TRATOR/ DE SECRETARIA DE AGRICULTURA D/ MUNICIPIO. CH:045281-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 17/03/2003 | 200.00 | 05341808000156 | VANERSON DE LIMA ALMEIDA-ME | C/AO PAGT.PELA DIGITACAO E PROCE- SSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE / PAB/SIA/SUS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. CH:850317-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 17/03/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BENCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA/ COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 18/03/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 18/03/2003 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUAOD EM FAVOR DE TARIFAS DE SERVICOS,COBRADO/ NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 18/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS, COBRADO NO BANCO. D/F-FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 18/03/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/AO INFORMATO PUBLICITARIO,VIN- CULADO NO JORNAL O INFORMATO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 18/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA.EM FAVOR DO CREDOR/ ACIMA CITADO. D.F-ICMS LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 18/03/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 18/03/2003 | 7765.38 | 00000000000000 | CRISTOVAO JEFFERSON F.PEREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.PELOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. CH:850075-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 18/03/2003 | 3000.00 | 00071404813420 | JOSE RAMALHO BARBOSA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA CI- DADE DE PATOS A SALGADINHO, PARA LECIONAR NA ESCOLA MUN. DE ENSI- NO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL/ VIEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO. LIQ - 2.565,53 INSS - 240,00 IRRF - 194,47 CH 850090 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 18/03/2003 | 3574.74 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DA SAELPA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 19/03/2003 | 360.00 | 00000000000000 | CRISTOVAO JEFFERSON F.PEREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.PELOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/03. CH:045256-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/03/2003 | 201.00 | 00004288942403 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE,TIRANDO LI CENCA DE M.DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS. CH:850320-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 19/03/2003 | 1407.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA MACIEL E OUTROS | C/AO PAGT.DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO , REF.AO MES DE FEVEREIRO/2003,CONF FOLHA ANEXA. CH:850322-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 19/03/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF(PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNI CIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREI- 2003. CH:850319-PAB LIQ: 1.490,70 INSS: 157,30 IR: 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 20/03/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/AO PAGT.REF.SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR CO/2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850318-PAB LIQ: 457,60 INSS: 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 20/03/2003 | 475.00 | 00021860874487 | FLAVIANO XAVIER GUEDES | C/AO PAGT.REFERENTE AO ATENDIMEN- TO MEDICO PRESTADO EM PACIENTES / DESTE MUNICIPIO. CH:850053-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 20/03/2003 | 590.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/AOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DE 02 CONSULTORIA ADONTOLOGICO, CONSERTOS DE STENSIOMETRO E ESTE TOSCOPIO E 01 CANETA DE ALTA C/ TROCA DE ROLAMENTO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N.0585,/ ANEXA. CH:850325-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 20/03/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA CUNHA | C/AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIO NAL VINCULADO AO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA E AO PROGRAMA DE / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CH:850321-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/03/2003 | 240.00 | 00004288942403 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO | C/AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIO- NAL VINCULADO AO PROGRAMA DE SAU- DE DA FAMILIA E AO PROGRAMA DE / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CH:850321-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/03/2003 | 240.00 | 00003096873496 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | C/AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIO NAL VINCULADO AO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA E DO PROGRAMA DE / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, / CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO CH:850321-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/03/2003 | 240.00 | 00003677295475 | ALICE MARIA MACIEL | C/AO INCENTIVO FINANCEIRO ADCIO- NAL VINCULADO AO PROGRAMA DE SAU- DE DA FAMILIA E AO PROGRAMA DE / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CH:850321-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/03/2003 | 240.00 | 00073878766491 | JOSE PAULINO DE MEDEIROS | C/AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIO NAL VINCULADO AO PROGRAMA DE SAU DE DE FAMILIA E NO PROGRAMA DE / AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. CH:850321-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 20/03/2003 | 240.00 | 00003679777450 | TEREZINHA DE JESUS ALMEIDA | C/AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIO NAL VINCULADO AO PROGRAMA DE AGEN TES COMUNITARIOS DE SAUDE. CH:850321-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 20/03/2003 | 240.00 | 00054151929487 | RICARDO AGUSTINHO DE ARAUJO | C/AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIO NAL VINCULADO AO PROGRAMA DE SAU DE DA FAMILIA E AO PROGRAMA DE / AGENTES COMUNITAROS DE SAUDE. CH:850321-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 20/03/2003 | 450.00 | 70104344000126 | ENDOMED | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR,CON FORME NOTAS FISCAIS N.005963/5849 ANEXAS. CH:850054-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 20/03/2003 | 251.36 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU- TOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL / N.003808,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CH:850324-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 20/03/2003 | 2715.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.002121,ANEXA,DESTINADO A SE CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CH:850310-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 20/03/2003 | 4547.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO,CONSTANTES NA NOTA FIS- CAL N.002295,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851260-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 20/03/2003 | 559.05 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMEN- TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 002296,DESTINADO A DISTRIBUICAO / COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 20/03/2003 | 908.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/AO FORNECIMENTO DOS MEDICAMEN- TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 002296,DESTINADO A DISTRIBUICAO / COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 20/03/2003 | 74.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FIS- CAL DE N.12914,DESTINADO AO VEI CULO ONIBUS ESCOLAR,CONF.RECIBO ANEXO. CH:045294-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 20/03/2003 | 443.74 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/AO PAGT.P/COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO,CONSTANTE NA NOTA / FISCAL,N.001294,DESTINADO A E- QUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO. CH:851181-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/03/2003 | 418.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 20/03/2003 | 44.39 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 20/03/2003 | 300.00 | 08811663000106 | S/A-DIARIO DA BORBOREMA | C/AO PAGT.REF.A PUBLICACAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTE MU NICIPIO,CONF.NOTA DE N.001172 E RECIBO ANEXO. CH:045290-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 20/03/2003 | 232.00 | 00069651299720 | HIDELBARNDO MIZAEL F.DE OIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECIMEN TO DE REFEICOES AO PREFEITO E SUA EQUIPE DE ASSESSORES,QUANDO EM / VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRA- TAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA / EDILIDADE,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:851203-FPM LIQ: 225,00 ISS: 7,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 20/03/2003 | 250.00 | 00002075085420 | STENROL | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECU PERACAO DE MOTOR ELETRICO 3CV E/ CHAVE AUTOMATICA,MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. CH:851204-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E URBANISMO | CONST.E RECUP.DE UNID. HABITACIONAIS NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 21/03/2003 | 2620.00 | 00045733090472 | JOSIVAN DA SILVA ARAUJO | C/ AO PGT. REF. A DIARIAS COMO PEDREIRO EMPLEITEIRO NA CONS - TRUCAO DE DUAS CASAS NA RUA JO SE MACIEL DE SOUZA NA SEDE DO/ MUNICIPIO. LIQ - 2.541,40 ISS - 78,60 CH 000019 - 2.541,00 - F.ESP. OUTROS RECURSOS - 0,40 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 21/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SAQUE CONTRA-CHEQUE / RECIBO,COBRADO NO BANCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 21/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SAQUE CONTRA-CHEQUE , CONBRADO NO BANCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 21/03/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 21/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 21/03/2003 | 304.61 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00255 5,ANEXA,DESTINADOS A SECRETARIA / DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CH:850326-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 21/03/2003 | 70.00 | 00042427843415 | MIRABEAU MARANHAO LEITE | C/AO PAGT.REFERENTE A TRATAMEN- TO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE JOSELIA ESTIVAM DOS SANTOS,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. DE- CLARACAO E RECIBO DE QUITACAO ANE XOS. CH:850055-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 24/03/2003 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 24/03/2003 | 150.00 | 00013485288420 | DR.GERALDO ANTONIO DE MEDEIROS | C/AO PAGT.REFERENTE A HONORARIOS PROFISIONAIS,PRESTADOS EM FAVOR/ CARENTE DO MUNICIPIO. CH:850056-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 25/03/2003 | 10.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 25/03/2003 | 27.30 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 25/03/2003 | 2237.94 | 00000000000000 | HIBRAIM MARCOLINO GUIMARAES | C/ AO PGT. DO ACORDO FIRMADO EN- TRE A PREFEITURA E O CREDOR ACI- MA CITADO CONF. PRECATORIO ANEXO. DEF.AVISO CONC. DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 25/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 25/03/2003 | 1958.25 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | C/AO PAGT.PELA COMPRA DO MATE- RIAL DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE N.094830,094831,094832,09483 3,094834,094835 E 094836,DESTI- NADO A ESCOLA MUN.DE ENS.INFAN- TIL GABRIELLE Ma DE ARAUJO,CONF. RECIBO ANEXO. CH:850299-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 25/03/2003 | 1135.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO G. NASCIMENTO | C/ AO PAGAMENTO NA RECUPERACAO DA CAPA SUPERIOR COM ENCHIMEN- TO E RETIFICA DOS APOIOS DE RO LAMENTOS E RECUPERACAO DO ESTA BILIZADOR TRAZEIRO, NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICI - PIO. LIQ - 1.100,95 ISS - 34,05 CH 850098 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 26/03/2003 | 1111.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/AO PAGT.P/COMPRA DE MATERIAIS DEST.AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL DO MUNICIPIO,CONF.NOTAS/ FISCAIS DE N.So 007244,007245,0 07246,007247,007248 E 007249 E/ RECIBO ANEXO. CH:045283-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 26/03/2003 | 390.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/AO PAGT.P/SERV.MECANICOS REA- LIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCO- LAR D/MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.DE N.0640 E RECIBO ANEXO CH:045253-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 26/03/2003 | 4.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICO,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 26/03/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 26/03/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 26/03/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/AOS SERVICOS TECNICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO E CONFECACAO/ DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA,INDI VIDUALIZACAO DE COMPETENCIAS DO FGTS,INDIVIDUALIZACAO DA GFIT , GERACAO ANUAL DA RAIS,FORNECIMEN TO DE CERTIDOES,BEM COMO TODO O MATERIAL NECESSARIO A UTILIZACAO DO MESMO OU SEJA DISGUETES E FOR MULARIO EM 2 E 3 VIAS,RELATIVO / AO MES FEVEREIRO/2003. CH:045299-ICMS LIQ: 873,00 ISS: 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 27/03/2003 | 40.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 27/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SAQUE CONTRA RECIBO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 28/03/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 28/03/2003 | 22.15 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 28/03/2003 | 208.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 28/03/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS COMO DENTISTA NESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DO CORRENTE ANO. CH:851252-FPM LIQ: 1.998,55 INSSl 171,78 IRR: 239,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 28/03/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS PRES- TADOS COMO MEDICO NO FSF,DESTE / MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2003. CH:851251-FPM LIQ: 3.794,08 INSS: 157,30 IRRF: 916,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 28/03/2003 | 6000.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | C/AO PAGT.P/COMPRA DO PRODUTO, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.0 027861,DEST.AO VEICULO AMBULAN CIA C/MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANE XO. CH:851241-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 31/03/2003 | 1497.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS / N.000681 E 000680,DESTINADOS / AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANE XO. CH:851198-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 31/03/2003 | 1422.00 | 00000000000000 | COSME INACIO MACIEL | C/AO PAGT.REF.VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES DO MUNICIPIO,PARA RECEBEREM ASSISTEN CIA MEDICA NOS HOSPITAIS DE SOLE- DADE E CAMPINA GRANDE-PB,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH:851226-FPM LIQ: 1.253,64 INSS: 113,70 IRRF: 54,66 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 31/03/2003 | 1760.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO G. NASCIMENTO | C/ AO PGT. PELA RECUPERACAO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO, REVI- SAO DO SISTEMA DE FREIO ESTACI ONARIO E DO SISTEMA ELETRICO / COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO / VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. LIQ - 1.707,20 ISS - 52,80 CH 850093 - FEM 40% = 1.700,00 CH 850244 - FEM 40% = 7,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 31/03/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO G. NASCIMENTO | C/ AO PGT. PELA CONFECCAO DE BA- SE DE APOIO DO ROLAMENTO DO DIFE RENCIAL, RECUPERACAO DE DUAS PON TAS DA CAPA, EMBUCHAMENTO DIAN - TEIRO COMPLETO COM SUBSTITUICAO/ DE MOLAS E AMORTECEDORES, NO VEI CULO ONIBUS PERTENCENTE AO MUNI- CIPIO. LIQ - 1.901,20 ISS - 58,80 CH 850094 - FEM 40% = 1.900,00 CH 850244 - FEM 40% = 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 31/03/2003 | 1060.00 | 04570779000131 | RECOL-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE COBER TURA DE PNEUS PARA OS TRES ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.0049 E RE CIBO ANEXO. CH:850091-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 31/03/2003 | 2565.90 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE N.000111,000112,000113 E 000114,DESTINADO AO VEICULO ONI BUS ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. CH:851199-FPM -R$ 2.565,00 OUTROS RECURSOS R$ 0,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 31/03/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 31/03/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICOS,COBRADO / NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 31/03/2003 | 18.90 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/04/2003 | 463.00 | 03596771000181 | JOSEFA DE MEDEIROS BATISTA | C/AO PAGT.PARA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000450,DEST.A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS DESTE MUNICIPIO. CH:045272-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO D/F-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/04/2003 | 75.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE RECU PERACAO DE 02 CARROS DE AR,CONS- TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICO/ N.6789,ANEXA,NO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH:851259-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/04/2003 | 829.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000 682,ANEXA,DESTINADO A AMBULANCIA IPANEMA E O FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNI CIPIO. CH:045267-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/04/2003 | 648.70 | 03674459000169 | JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJO | C/AO PAGT.P/COMPRA DE MATERIAL PARA COBERTA DE UMA CASA EM / CONST.NA RUA:JOSE MACIEL DE / SOUZA,EM SUBSTITUICAO DE CASA DE PAIPA,CONF.NOTA FISCAL DE N. 000064 E RECIBO ANEXO. CH:851236-FPM -R$ 646,00 OUTROS RECURSOS-R$ 2,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/04/2003 | 1039.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COM- BUSTIVEL,CONSTANTES NA NOTA / FISCAL N.000278,ANEXA,DESTINA DO AO GURGEL A DISPOSICAO DO MUNICIPIO. CH:850062-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 02/04/2003 | 560.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE 02 URNAS FUNERARIAS,CONSTANTES NA NOTA FIS CAL N.000060,ANEXA, DOADOS A PES- SOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CH:510921-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,CONBRADO / NO BANCO. D/F-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 02/04/2003 | 3120.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/AO PAGT.PARA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES ARO 20,CONS TANTES NA NOTA FISCAL N.001378 , DEST.AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR D/ MUNICIPIO,CONF.RECIBO E NOTA ANE- XA. CH:851273-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/04/2003 | 325.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE C.P/IMPRESSORA | C/AO PAGT.PARA COMPRA DE MATERIAL CONST.NA NOTA FISCAL DE N.000534, DEST.A MANUTENCAO DE COMPUTADOR , CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO.CH:510922-ICMS-R$ 300,00 TESOURARIA-R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 02/04/2003 | 14.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXA PE LA PRESTACAO DE SERVICO,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 02/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS DE EXPORTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 02/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS / COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/04/2003 | 14.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA PE- LA PRESTACAO DE SERVICOS COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/04/2003 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 03/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FEM -40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 03/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | IJANILEIDE GABRIEL DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE UMA PROVA DE FUN- CAO EM PESSOA CARENTE DO MUNI- CIPIO. CH:000269-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 03/04/2003 | 25.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | C/AO PAGT.DE EXAME DE LABORATO- RIO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. CH:000270-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 03/04/2003 | 70.00 | 41214594000110 | CLINICA DE C.E ENDOSC.DIGESTIVA | C/AO PAGT.PELO SERVICO MEDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH:000274-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 03/04/2003 | 550.00 | 02802579000131 | IMAGEM | C/AO PAGT.DE EXAMES DE ULTRASSO- NOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS / CARENTES DO MUNICIPIO. CH:000272-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 04/04/2003 | 35.00 | 09382862000109 | ENZIAB | C/AO PAGT.DE EXAMES DE LABORA- TORIO,REALIZADO EM FAVOR CAREN TE DO MUNICIPIO. CH:000275-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 04/04/2003 | 50.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C.COSTA | C/AO PAGT.RELATIVO A REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM ELE TROCARDIOGRAMA,EM PESSOA CAREN- TE DO MUNICIPIO. CH:000271-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 04/04/2003 | 300.00 | 00003165573409 | JOSINEIA DA SILVA LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA EMEF E MONSENHOR MANOEL VIEIRA,CONF.RECIBO ESPE CIFICADO EM ANEXO. CH:850072-FEM -60% LIQ: 276,00 INSS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 04/04/2003 | 300.00 | 00075930978468 | JOSE JAILSON LIMA | C/AO PAGT.P/SERV.PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EMEF E MONSENHOR / MANOEL VIEIRA,CONF.RECIBO ESPE- CIFICADO EM ANEXO. CH:850072-FEM-60% LIQ: 276,00 INSS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 04/04/2003 | 1370.00 | 00000073788406 | ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA | C/AO PAGT.DE VIAGENS COMO SECRE TARIO DE EDUCACAO DE SALGADINHO A JOAO PESSOA E 04 VIAGENS A PA TOS PARA RESOLVER ASSUNTOS INE- RENTES A SECRETARIA,CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:510924-ICMS LIQ: 1.213,60 INSS: 109,60 I.R: 46,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 04/04/2003 | 4.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE TALAO CHEQUE EMER- GENCIA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 07/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS , COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 07/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 08/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 08/04/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.DA 8a PARCELA DO CON TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CURSO DE PEDAGOGICA,CONF.NO TA FISCAL D SERV.DE N.000537 , E RECIBO ANEXO. CH:925295-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 08/04/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.DA 7a PARCELA DE CON- TRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS/ DO CURSO DE PEDAGOGIA,CONF.NOTA FISCAL DE SERV.DE N.000536 E RE CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:925294-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 08/04/2003 | 17.50 | 08833691000116 | CLIPS | C/AO PAGT.REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIEN- TE ARLINA JOVELINO SANTOS,PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH:000273-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 08/04/2003 | 17.50 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA/ CARENTE DO MUNICIPIO. CH:000273- FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 08/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS , COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 08/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 08/04/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO CREDOR/ ACIMA CITADO. D/F-ICMS LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 08/04/2003 | 100.00 | 03117875000166 | CAZE PECAS E SERVICOS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000 027,ANEXA,DESTINADO AO CARROCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBA- NOS,DESTE MUNICIPIO. CH:045298-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 09/04/2003 | 215.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NO NOTA FISCAL N.027 677,ANEXA,DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH:510929-ICMS -R$ 200,00 OUTROS RECURSOS R$ 15,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 10/04/2003 | 1650.00 | 00000000000000 | COSME INACIO MACIEL | C/AO PAGT.DE VIAGEMS,REALIZADO NO VEICULO D-20 DE PLACA 3745, ANO 1994,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS/ NOS HOSPITAIS DE JUAZEIRINHO E SOLEDADE,DURANTE OS MESES DE / JANEIRO E MARCO/2003. CH:851227-FPM LIQ: 1.494,65 INSS: 132,00 IRRF: 23,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 10/04/2003 | 1386.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL,CONSTANTE NA NOTA FISCAL / N.000279,ANEXA,DESTINADO AO VEI- CULO FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRE TARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CH: 851162-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 10/04/2003 | 8547.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL,CONSTANTE NA NOTA FISCAL / DE N.000277,ANEXA,DESTINADO A AM BULANCAI PERTENCENTE AO MUNICIPIO CH:851242-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 10/04/2003 | 840.00 | 00000073788406 | ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA | C/AO PAGT.DE VIAGENS DE SOLGA- DINHO A PATOS COM OS SECRETA - RIOS DE SAUDE,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003,CONF. RECIBO ANEXO. CH:851213-FPM -R$ 600,00 OUTROS RECURSOSR$ 172,80 LIQ: 772,80 INSS: 67,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 10/04/2003 | 992.00 | 00055100848472 | JOSE BATISTA FILHO | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNB-3318-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE OLHO D'AGUA PARA TAPEROA,REFERENTE AO ANO 2002. CH:851263-FPM-R$ 900,00 OUTROS RECURSOS -R$ 92,00 LIQ: 912,64 INSS: 79,36 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 10/04/2003 | 18.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DA AJ.B. / VISTA CONF.COMPROVANTE ANEXO. D/F-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 10/04/2003 | 1.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DA AJ.BVT. LC 91/97. D/F-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 10/04/2003 | 1760.00 | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS,CONF.NOTA FIS CAL N.103721,ANEXA,DESTINADOS/ AO PREPARO DA MERENDA,DAS ESCO LAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH:851257-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 10/04/2003 | 2240.00 | 09085036000190 | LOJAS BRASILGAS | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE GAS DE COZINHAS P/ESCOLAS DO ENSINO / FUNDAMENTAL,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2003, / CONF.NOTA FISCAL N.005749,ANEXA. CH:851256-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 10/04/2003 | 138.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL,CONF.NOTA FISCAL N.000276, ANXA,DESTINADO A MOTO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH:851162-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SUBSIDIOS,COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH:851278- FPM LIQ: 2.535,00 IRRF: 465,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 10/04/2003 | 209.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.0237 52,ANEXA. CH:851279-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 10/04/2003 | 4300.00 | 00000000000000 | HIDALBERTO BALBINO DA NOBREGA | C/AO PAGT.DE FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAIO FIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, PARA IMPLAN.NO DISTRITO DE SAO / JOSE DA BATALHA,C/TAMBEM TRANS- PORTANDO ESTE ANIMAL PARA O PLAN TIL DA ORTA MUNICIPAL QUE ATENDE A MERENDA DAS ESCOLAS SITUADAS / EM SAO JOSE DA BATALHA,NESTE MUNI CIPIO. CH:851240-FPM -R$ 3.200,00 O.REC. R$ 25,00 LIQ: 3.225,73 IR: 730,27 INSS: 344,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 10/04/2003 | 572.50 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 10/04/2003 | 60.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 10/04/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA/ DE SERVICO COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 10/04/2003 | 5698.14 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE PARCELAMENTO DA RETENCAO DO/ INSS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 10/04/2003 | 3234.37 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO INSS - EMPRESA(EMPRESA) D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 10/04/2003 | 775.81 | 00000000000000 | LUZIA MARIA DOS SANTOS | C/AO DEPOSITO JUDICIAL CONF.MAN DADO DA VARA DO TRABALHO, CONF. PROCESSO DE N.00111950,2113000, COMPROVANTE ANEXO. CH:D/ART.-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 10/04/2003 | 1800.00 | 08846230000188 | ATECEL | C/AO PAGT.REFERENTE A SORDAGEM A PERCUSSAO,PROSPECCAO DE JAZIDA E ENSAIOS DE LABORATORIO,CONF.RELA TORIO N.043/2002,PARA EXECUCAO / DO PROJETO DA BARRAGEM PAU BRAN- CO A SER CONSTRUIDA NO MUNICIPIO. CH:851258-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 10/04/2003 | 300.00 | 00004143799421 | JOSE FERNANDES DE ASSIS | C/AO PAGT.P/SERVICOS DE LIMPEZA DE CEMITERIO DE SAO JOSE DA BA- TALHA,DO POSTO DE SAUDE E DA CAI XA DE ABASTECIMENTO LOCAL,CONF. EMP.ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:851233-FPM LIQ: 276,00 INSS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 10/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.P/SERV.DE LIMPEZA DO CEMITERIO DE SAO JOSE DA BATA- LHA,DO POSTO DE SAUDE E DA CAI XA D'AGUA DO ABASTECIMENTO LOCAL CONF.EMP.ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:851233-FPM LIQ: 276,00 INSS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 10/04/2003 | 1279.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG.E COMERCIO LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO,CONSTANTES NAS NOTAS FIS CAIS N.013877/3878,ANEXAS DESTINA DOS A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMI NACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. CH:851237-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 10/04/2003 | 2765.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL,CONF.NOTA FISCAL N.000274, ANEXA,DESTINADO AO TRATOR PERTEN CENTE AO MUNICIPIO. CH:851161-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 10/04/2003 | 600.00 | 00005309148400 | INACIO AMADEU OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO DIARIAS DURANTE OS ME- SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 NA LIMPEZA DAS RUAS DE SAO J.DA BATALHA,NESTE MUN.CONF.RECIBO / ANEXO. CH:851220-FPM LIQ: 552,00 INSS: 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 10/04/2003 | 600.00 | 00079028713468 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO DIARISTA DURANTE OS / MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2003,NA LIMPEZA DAS RUAS DE SAO JOSE DA BATALHA,CONF.RECIBO ANE XO. CH:851219-FPM LIQ: 552,00 INSS: 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 10/04/2003 | 3634.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL,CONST.NA NOTA FISCAL N.000 273,ANEXA,DESTINADO AO TRATOR DA AGRICULTURA,PERTENCENTE AO MUNI- CIPIO. CH:851162-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 10/04/2003 | 170.00 | 00002028525479 | DAMIAO JOSE DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM E ALIMENTA CAO PARA SEU FILHO QUE VIAJA- RA C/DESTINO AO RIO DE JANEI- RO,A PROCURA DE EMPREGO,CONF. RECIBO ANEXO. CH:851260-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 11/04/2003 | 5818.70 | 02734066000130 | SALETE BALDUINO GUEDES | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATE- RIAL,CONST.NA NOTA FISCAL N.00 0124,ANEXA,PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, PARA CONSTRUCAO E REFORMA DE / RESIDENCIA. CH:851225-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 11/04/2003 | 265.00 | 10853042000129 | DUBU AUTO PECAS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATERIAL DE REPOSICAO DO FIAT E AMBULANCIA IPANEMA DA SEC.DE SAUDE,DESTE MU- NICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS N.01.- 3715/3716,ANEXAS. CH:851171-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 14/04/2003 | 702.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000380,ANEXA,DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO CH:850327-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 14/04/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 15/04/2003 | 100.00 | 40942971000175 | LUIZ CARLOS DE MELO | C/AO PAGT.NA DIGITACAO E PROCES SAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE / PAB/SIA/SUS,DO MES DE DEZEMBRO/ 2002. CH:000278-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 15/04/2003 | 119.28 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 023882,ANEXA. CH:511245-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 15/04/2003 | 2934.56 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DA SAELPA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 16/04/2003 | 180.00 | 00069081425404 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | C/AO PAGT.P/SERV.DE RECUPERACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, / CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANE XO. CH:850059-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 17/04/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIO- NARIOS DESTE MUN.LOTADOS NA / SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE ABRIL 2003. CH:851281-FPM LIQ: 3.509,30 ISS: 290,70 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/04/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CH:851281-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 17/04/2003 | 1000.00 | 02778476000183 | MIRAFARMA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000122,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CH:000279-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 17/04/2003 | 2236.54 | 02778476000183 | MIRAFARMA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDI- CAMENTOS PARA PESSOAS CARENTE, CONF.NOTA FISCAL N.000120/000- 121,ANEXAS. CH:850328-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 17/04/2003 | 6873.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEL,CONF.NOTA FISCALN.000275 , ANEXA,DESTINADOS AO ONUBUS,PERTEN CENTE AO MUNICIPIO CH:851243-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 17/04/2003 | 13042.00 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA REF.AO MES DE ABRIL / 2003,CONF.FOLHA ANEXA. CH:851281-FPM LIQ: 12.044,29 INSS: 997,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 17/04/2003 | 810.70 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CH:851281-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 17/04/2003 | 743.13 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE ABRIL / 2003. CH 925296 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 17/04/2003 | 20702.00 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES, DIRETORES ESCOLAR, REGENTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REL. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 10.606,00 INSS - 1.589,15 FALTAS - 508,00 CH 925296 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 17/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DO / FUNCIONARIO DESTE MUN. COMO CHE FE DE GABINETE, REF. AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 851281 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 17/04/2003 | 406.44 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851281 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 17/04/2003 | 7900.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. REF.AO MES DE ABRIL/2003, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. / FOLHA ANEXA. LIQ - 2.474,18 INSS - 604,36 CH 851281 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/04/2003 | 482.63 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 17/04/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SERVICOS DIVERSOS,CO- BRADO NO BANCO. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 17/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 17/04/2003 | 51.17 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 17/04/2003 | 21.42 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 17/04/2003 | 4720.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUN.LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS,REF.AO MES DE / ABRIL/2003. CH:851281-FPM LIQ: 4.358,92 INSS: 361,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 17/04/2003 | 315.27 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CH:851281-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 17/04/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DA SILVA E OUROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS / NA SEC.DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE ABRIL/2003. CH:851281-FPM LIQ: 2.087,11 INSS: 172,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 17/04/2003 | 45.04 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHO ME- NORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CH:851281-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 17/04/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | C/AO PAGT.DOS VENC.DA FUNCIONA RIA DESTA PREFEITURA,COMO SEC. DA ACAO SOCIAL,REF.AO MES DE / ABRIL/2003. CH:851281-FPM LIQ: 332,46 INSS: 27,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 17/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO CH:851281-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/04/2003 | 960.00 | 03596771000181 | JOSEFA DE MEDEIROS BATISTA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU- TOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL / N.000461,ANEXA,DESTINADO A MEREN DA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH:851271-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/04/2003 | 460.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | C/ AO PGT. PELA CONFECCAO DE MA- TERIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 5909, DEST. A SEC. DE SAUDE / DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 000276 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 22/04/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR CO/2003. CH:850323-PAB LIQ: 1.490,70 INSS: 157,30 IRRF: 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 22/04/2003 | 300.00 | 00000000000000 | COSME INACIO MACIEL | C/AO PAGT.DE VIAGEMS,REALIZADOS NO VEICULO D-20 DE PLACA 3745 , ANO 1994,TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA SEREM ATENDIDOS NOS HOSPITAIS DE JUAZEIRINHO E SOLEDA DE,DURANTE O MES DE ABRIL/2003. CH:851228-FPM LIQ: 276,00 INSS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 22/04/2003 | 1857.00 | 09351644000107 | J.BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAIS N.00 0683/0684/0685/0686,ANEXAS,DES- TINADOS A AMBULANCIA IMANEMA E FIAT UNO,PERTENCENTE A SECRETA RIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. CH:851199-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 22/04/2003 | 555.00 | 00003056962463 | ERIVAN JULIO DA SILVA | C/AO PAGT.DE VIAGEMS REALIZADAS, TRANSPORTANDO O SEC.DE EDUCACAO A VISITAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CH:851276-FPM LIQ: 510,60 INSS: 44,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 22/04/2003 | 900.00 | 00043796230415 | MARIA SELMA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES / DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI- CO, DURANTE OS MESES DE FEVEREI RO E MARCO/2003, CONF. RECIBO / ANEXO. LIQ - 873,00 ISS - 27,00 CH 851283 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 22/04/2003 | 225.00 | 00004493700467 | ANACILEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO AUX. NA ESCOLA DE ENS./ FUND. DO BONFIM DA BATALHA, NES- TE MUN. REL. AO MES DE FEVEREIRO 2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851234 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 22/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. OS ALUNOS DO ST. BUGIGA, UMBUZEIRO E LAGOA DE ONCA ATE O PONTO DO ONIBUS ESCOLAR COM DES- TINO A ESC. MUN.DE ENS. FUND.MON SENHOR MANOEL VIEIRA, NESTE MUNI CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 552,00 INSS - 48,00 CH 851284 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 22/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA AABB, / CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 22/04/2003 | 2400.00 | 09382441000170 | FUNERARIA BOA VIAGEM | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE ATAU - DES PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH 851253 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 22/04/2003 | 191.41 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA, QUE TEM DIREITO ,OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS,DESTA/ PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850021-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 22/04/2003 | 1960.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.PELOS VENCIMENTOS,COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA- RIA DE SERVICOS URBANOS,DESTE MU NICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/2003. CH:850021-ICMS LIQ: 1.544,59 INSS: 149,94 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 23/04/2003 | 866.72 | 09095183000140 | SAELPA | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DA SAELPA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 23/04/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/AO INFORMATO PUBLICITARIO,VIN CULADO NO JORNAL O INFORMATO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 23/04/2003 | 114.24 | 00636397000102 | FAMUP | C/A CONTRIBUICAO PARA ESTE FEDE RACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/ DO ANO EM CURSO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 23/04/2003 | 15.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 23/04/2003 | 78.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00734,ANEXA,DESTINADO A SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850330-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 23/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO POSTO MEDICO DO OLHO D`AGUA DA / VIRACAO CONF. RECIBO ESPECIFICA- DO EM ANEXO. CH 511246 - ICMS = 53,46 OUTROS RECURSOS = 36,54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 24/04/2003 | 363.00 | 00000000000000 | CREA | C/ART CANOTACAO DE RESPOSABILI- DADE TECNICA DE BARRAGEM DO SITIO BUGIGA A CONSTRUIR,NESTE MUNICI - PIO. CH:851289-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 25/04/2003 | 117.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | C/AO PAGT.DE EXAME ECOCARDIOGRA MA EM PESSOA CARENTE DO MUNICI- PIO. CH:000277-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 25/04/2003 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | C.AO PAGT.DE EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICI- PIO. CH:000280-F.M.S | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 25/04/2003 | 280.00 | 00054151929487 | RICARDO AGUSTINHO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADOS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS/ PARA SEREM ATENDIDAS NO CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO. CH:850022-ICMS LIQ: 257,60 INSS: 22,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 25/04/2003 | 2712.20 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATE- RIAL HOSPITALAR CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N.002858,2885,29 65 E 2966,ANEXAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNI CIPIO. CH:850331-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/04/2003 | 1500.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS,COMO VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2003. CH:851294-FPM LIQ: 1.284,60 IRRF: 50,40 INSS: 165,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 28/04/2003 | 201.00 | 00073878766491 | JOSE PAULINO DE MEDEIROS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE DE SAUDE,TIRANDO A LICENCA DE Ma DE FATIMA NOBREGA DOS SANTOS. CH:850335-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 28/04/2003 | 1206.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA MACIEL E OUTROS | C/AO PAGT.DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. CH:850335-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | Const. de Ginasio Poliesportivo no Pov de Serraria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 29/04/2003 | 12102.53 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | C/ AO PGT. DA 2a. PARCELA DA / CONSTRUCAO DO GINASIO POLI-ESPOR TIVO NO POV. DE SERRARIA NO MUNI CIPIO DE SALGADINHO, CONF. RECI- BO ANEXO. CH 735062 - SED | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 29/04/2003 | 4.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE TALAO CHEQUE EMER- GENCIA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 29/04/2003 | 65.10 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 29/04/2003 | 29.40 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 29/04/2003 | 11700.00 | 04324360000108 | CONSTRUTORA CAICARA LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE ME- LHORIA EM UM TRECHO DA ESTRADA / VICINAL QUE LIGA SALGADINHO AO / SITIO LAGOA DE ONCA DESTE MUN. / CONF. NOTA FISCAL DE N. 000374 / ANEXA. CH 000003 - PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 29/04/2003 | 210.00 | 00034342869420 | NOEL INACIO DE LIMA | C/A UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE SEU FILHO COM DES TINO AO RIO DE JANEIRO COMO / TAMBEM PARA ALIMENTACAO NO / TRANSCORRER DA VIAGEM,CONF.RE CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850027-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 30/04/2003 | 500.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENILDO DA ROCHA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA PULVERIZACAO DA LAVOURA P/ O CONTROLE DE PRAGAS NO SITIO / OLHO D`AGUA, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 CH 851299 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 30/04/2003 | 457.60 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.12. 867,ANEXA,DESTINADO AO TRATOR , PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH:851292-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 30/04/2003 | 700.00 | 04094788000101 | MARIA IVANILDA DE SOUZA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE MA- NUTENCAO DO TRANSFORMADOR DO MU- NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE / SERVICOS DE N. 0083 E RECIBO ES- PECIFICADO EM ANEXO. CH 851297 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 30/04/2003 | 1890.30 | 09414301000136 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MATE- RIAL,CONSTANTE NA NOTA FISCAL/ N.002047,ANEXA,UTILIZADO PARA/ MANUTENCAO DE VEICULO,MAGUINAS E MOTORES DESTA PREFEITURA. CH:851293-FPM PAGO -R$ 1.730,00 O.RECURSOS-R$ 160,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 30/04/2003 | 150.39 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 30/04/2003 | 15.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 30/04/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-ICMS DE EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 30/04/2003 | 2050.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE CONFCCAO DE MATERIAL DE EXPE DIENTE C/IMPRESSAO EM OFF-SET (PAPEIS TINBRADO,ENVELOPES,RE CIBOS,BLOS.GUIA DE RECOLHIMEN TO E EMPENHO),CONF.NOTA FIS - CAL DE SERVICOS N.5880,ANEXA. CH:851295-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 30/04/2003 | 3422.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00 1892,ANEXA,DESTINADO AO ONIBUS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH:851291-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 30/04/2003 | 8587.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST, NA NOTA FISCAL DE / N. 000284, DEST. AO VEICULO AMBU LANCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. RE CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 851245 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 02/05/2003 | 1.14 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CPMF,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 02/05/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CPMF,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 02/05/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA, COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 02/05/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CON- TA,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 02/05/2003 | 0.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CPMF,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 02/05/2003 | 24.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TAXA DE CONFECCOES CADASTRO, COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 02/05/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MANUTENCAO CONTA , COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 02/05/2003 | 0.12 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE CPMF,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 02/05/2003 | 0.76 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CPMF,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/05/2003 | 210.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRES- TADOS COMO AGENTE DO PEAa,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO 2003. CH:850012-PEVA LIQ: 190,07 INSS: 19,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 02/05/2003 | 320.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE DO PEAa,DESTE MU NICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEI RO/2003. CH:850010-PEVA LIQ: 290,07 INSS: 29,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 02/05/2003 | 210.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO AGENTE DO PEAa,DESTE / MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JA NEIRO/2003. CH:850011-PEVA LIQ: 190,07 INSS: 19,93 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 02/05/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA,QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO FUN CIONARIO DESTE MUNICIPIO,RELATI- VO AO MES DE MARCO/2003 CH:850012-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 02/05/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO FUN CIONARIO DESTA PREFEITURA RELATI VO AO MES DE JANEIRO/2003. CH:850010-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 02/05/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITU RA,RELATIVO AO MES DE FEVEREI RO/2003. CH:850011-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA/ DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 02/05/2003 | 250.00 | 00071428992472 | SUELIA BRILHANTE DE SOUZA | C/AO PAGT.DE UMA GRATIFICACAO COMO CHEFE DA VIGILANCIA,DES- TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/03. CH: 510923-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE/ TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA/ DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/05/2003 | 102.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU TOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL/ N.001312,ANEXA, DESTINADO AS / EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. CH:511249-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 02/05/2003 | 450.00 | 00004493700467 | ANACILEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS COMO AUX.ADMINISTRACAO NA ESC.MUN. DE ENSINO FUND. DURANTE OS / MESES DE FEVEREIRO,MARCO E / ABRIL/2003. CH:850099-FEM-40% LIQ: 414,00 INSS: 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 02/05/2003 | 900.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/AO PAGT.P/SERV.TECNICOS PRESTA DOS NA ELABORACAO E CONFCCAO DA/ FOLHA DE PAGT.DOS FUNC.D/PREFEI- TURA,INDIVIDUALIZACAO DE COMPE - TENCIA DO FGTS,INDIVIDUALIZACAO DA GFIP,GERACAO ANUAL DA RAIS,FOR NECIMENTO DE CERTIDOES,BEM COMO / TODO MATERIAL NECESSARIO A ATUALI ZACAO DO MESMO,CONF.RECIBO ESPECI FICACAO EM ANEXO. CH:850032-ICMS LIQ: 873,00 ISS: 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 02/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | VANDERLEY OLIVEIRA SANTOS | C/AO PAGT.DE SERVICOS PUBLICI- TARIO,COM CARRO DE SOM DIVUL - GANDO ACOES DA ADMINISTRACAO / MUNIC.REL.AOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/03 CONF.RECIBO ANEXO. CH:850020-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 02/05/2003 | 304.73 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP,REL.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/03,CONF.COM PROVANTES ANEXAS. CH:850031-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 02/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO / NO BANCO. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA/ DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA/ DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA/ DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D.F-ICMS DE EXPORT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 02/05/2003 | 210.00 | 00003530284440 | RITA MARIA DE LIMA | C/AO PAGT.DE UMA AJUDA PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA / CRIANCAS DO CORAL DO SITIO OLHO D'AGUA DA VIRACAO,NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851261-FPM LIQ:203,70 ISS: 6,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 05/05/2003 | 1120.00 | 00003573207430 | ARIANO FLAVIO A. MILITAO | C/AO PAGT.DA RECUPERACAO DO SIS- TEMA DE FREIO E EMBREAGEM DO GUR GEL DA SECRETARIA DO AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE / ABRIL/2003. CH:850036-ICMS-B.B | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 05/05/2003 | 300.00 | 00002851772490 | CECI LUCENA DOS SANTOS | C/AO PAGT.PARA CONFECCAO DE BO- LOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DO SITIO OLHO/ D'AGUA,NESTE MUNICIPIO. CH:851286-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 05/05/2003 | 10.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS , COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE/ EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 05/05/2003 | 170.00 | 08815623000124 | J.WANDERLEY | C/AO PAGT.P/SERV.DE CANO DE ALTA PRESSAO EMANQUEIRA PARA LUBRIFI- CACAO,CONST.NA NOTA FISCAL DE / SERV.DE N.6802 SERIE A,CONF.RECI BO ESPECIFICADO EM ANEXO,REALIZA DO NO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICIPIO CH:850015-ICMS-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 05/05/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CON- TA,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA.EM FAVOR DE TARIFA/ DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 06/05/2003 | 240.00 | 24105256000121 | GESSSAGLAYDI TORQUATO DE SOUSA | C/AO PAGT.PARA COMPRA DE PECA, CONST.NA NOTA FISCAL DE N.000 104,DEST.AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANE XO. CH:850035-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 06/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS / COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 06/05/2003 | 118.80 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS MARCOLINO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA,AFIM DE COMPRAR GENEROS ALIMENTI - CIOS,POIS A MESMA E PESSOA CA RENTE DO MUNICIPIO. CH:850030-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 07/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS , COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 07/05/2003 | 35.50 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | C/AO PAGT.P/COMPRA DAS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0 05031,DEST.A SECRETARIA DE ADMI NISTRACAO D/MUNICIPIO,CONF.RECI BO ANEXO. CH:511243-REAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 08/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE/ TAXAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 08/05/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ADRIANA S.O. MELO | C/AO PAGT.DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MU NICIPIO,CONF.DECLARACAO E RECI BO ANEXO. CH:850060-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 09/05/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CPMF,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 09/05/2003 | 1374.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DES TINADO AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL DE N. 000286 E RECIBO ANEXO. CH:850305-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 09/05/2003 | 2060.70 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N. 002197, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUN. CONF. RECI BO ANEXO. CH 850341 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 09/05/2003 | 6794.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS,DA SEC.DE EDUCA- CAO,CONF.NOTA FISCAL DE N.000282 E RECIBO ANEXO. CH:850305-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 09/05/2003 | 101.57 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/ PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 09/05/2003 | 957.92 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO/ PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 09/05/2003 | 1380.99 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR CEF- FGTS-GONDIM,CONF.AVISO ANEXO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 09/05/2003 | 2632.06 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO INSS-EMPRESA D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 09/05/2003 | 4942.32 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FORN.RET.INSS,CONF.AVISO ANE XO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 09/05/2003 | 4541.11 | 00000000000000 | FGTS | C/AO PAGT.DAS GUIAS DE RECOLHI- MENTO DO FGTS,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 1984, E/ JUNHO E JULHO DE 1997. AV.DEBITO-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 09/05/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO DE MANUTENCAO DE CONTA. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 09/05/2003 | 7200.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE AUDI TORIA E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,MARCO E ABRIL DO COR RENTE ANO. AV:DEBITO-FPM LIQ: 6.984,00 ISS: 216,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 09/05/2003 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS ADVOCA TICIOS PRESTADOS A ESTA PREFEI- TURA OS MESES DE JANEIRO E FEVE REIRO/2003. CH:851300-FPM LIQ: 1.746,00 ISS: 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 09/05/2003 | 137.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DES TINADO A MOTO DA SEC.DE ADMINIS TRACAO,CONF.NOTA FISCAL DE N.00 0283 E RECIBO ANEXO. CH:850305-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 09/05/2003 | 3730.00 | 00000000000000 | HIDALBERTO BALBINO DA NOBREGA | C/AO PAGT.P/TRANSP.ESTERCO ANI MAL P/A ORTA DO MUN.QUE E DES- TINADA A ALIMENTACAO ESCOLAR E TRANSP.AREIA P/A CONSTRUCAO DO GINAGIO ESPORTIVO DE SERRARIA/ EM SEU CAMINHAO MERCEDES 1519, PLACA LIP 1451,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/03.CONF.RECIBO ANEXO. CH:851290-FPM LIQ: 3.015,43 INSS: 111,90 IRFF: 602,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 09/05/2003 | 374.00 | 00084027290453 | ESTER MOTA FARIAS NOBERTO | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA PAGT.DE 02 PASSAGEM COM DESTI NO AO RIO DE JANEIRO PARA O / SEU FILHO E NORA EM BUSCA DE EMPREGO,CONF.ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:851301-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 09/05/2003 | 916.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,DES TINADO AO GURGEL DA SEC.DE AGRI CULTURA,CONF.NOTA FISCAL DE N.0 00285 E RECIBO ANEXO. CH:850305-DEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 09/05/2003 | 3634.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE AGRICULTURA, / CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000280 E RECIBO ANEXO. CH:850305-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 09/05/2003 | 2844.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL,DESTINADO / AO TRATOR DA SEC.DE SERVICOS / URBANOS,CONF.NOTA FISCAL DE N. 000281 E RECIBO ANEXO. CH:850305-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 09/05/2003 | 280.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE 01 UMA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DE/ PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF NOTA FISCAL DE N.000061 E RECIBO ANEXO. CH:850034-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 10/05/2003 | 882.00 | 02329000000165 | REFLORA-J.J.S. AGRICULTURA LTDA | C/AO PAGT.P/COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0 00832,DEST.A SECRETARIA DO AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:851277-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E URBANISMO | CONST.E RECUP.DE UNID. HABITACIONAIS NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 12/05/2003 | 900.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJO | C/AO PAGT.P/COMPRA DE MADEIRAS, CONST.NA NOTA FISCAL DE N.000061, DEST.A CONSTRUCAO DE UMA CASA NA R:JOSE MACIEL DE SOUZA EM SUBSTI TUICAO A UMA CASA DE TAIPA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH:851266-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 12/05/2003 | 800.00 | 00079028713468 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.SERV.PREST.COMO OPE RARIO DIARISTA NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUE DA ACESSO DO / SITIO BATALHA A SAO JOSE DA / BATALHA,CONF.RECIBO ESPECIFI- CADO EM ANEXO. CH:850301-DIV. LIQ: 736,00 ISS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 12/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM- PEZA COM DESTOCAMENTO DAS RUAS / DO POV.DE SAO JOSE DA BATALHA, / NESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO CH:850040-ICMS LIQ: 184,00 INSS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 12/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE LIM- PEZA COM DESTOCAMENTO DAS RUS DO POV.DE SAO JOSE DA BATALHA,NESTE MUN.CONF.RECIBO ANEXO. CH:850040-ICMS OUTROS R.R$ 4,25-TES. LIQ: 184,00 INSS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 12/05/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO O MEDICO EM VISITA AS COMUNIDADES DO MUNICIPIO, DU- RANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/ 2003,CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:851254-FPM -R$ 1.105,00 OUTROS REC. R$ 70,60 LIQ: 1.175,60 I.R.: 20,40 INSS: 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 12/05/2003 | 1500.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | C/AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE MAIO/03,CONF.CONTRA- CHEQUE ANEXO. LIQ: 1.261,93 INSS: 73,07 IR: 165,00 CH:851316-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 13/05/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS , COBRADOS NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 13/05/2003 | 108.90 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | C/AO PAGT.PARA COMPRA DE MATE- RIAIS,CONST.NA NOTA FISCAL DE/ N.004750,DEST.A CONFECCAO DE / FARDAMENTOS,CONF.RECIBO ANEXO. CH:510927-ICMS-R$ 100,00 OUTROS RECURSOS-R$ 8,90 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 14/05/2003 | 1206.00 | 00003677295475 | ALICE MARIA MACIEL | C/AO PAGT.DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REL.AO / MES DE ABRIL/03,CONF.FOLHA DE PAGT.ANEXO. CH:850333-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 14/05/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/AO PAGT.PARA SERV.PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/03. CH:850333-PAB LIQl 457,60 INSS: 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 14/05/2003 | 201.00 | 00004288942403 | MARIA DO ROSARIO DO NASCIMENTO | C/AO PAGT.P/SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE FIRMADO A LICENCA DE MARIA DE FATIMA NO- BREGA DOS SANTOS,CONF.RECIBO / ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850333-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 14/05/2003 | 201.00 | 00003096873496 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | C/AO PAGT.PELO SERV.PRESTADOS COMO ASSESSOREA ESPECIAL PRES TADO SERVICOS COMO ATENDENTE/ NA FARMACIA DO MUNICIPIO, DU- O MES DE ABRIL/03,CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850333-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 14/05/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS , COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 15/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 15/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DOS VENC.DO FUNCIO- NARIO DESTE MUN.COMO CHEFE DE GABINETE,REF.AO MES DE MAIO/03. CH:850308-DIV. LIQ: 332,46 INSS: 27,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 15/05/2003 | 406.44 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CH:850308-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 15/05/2003 | 8450.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIO- NARIOS DESTE MUN.LOTADOS NA / SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE MAIO/03. CH:850308-DIV. LIQ: 7.803,57 INSS: 646,43 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 15/05/2003 | 776.91 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CH:850064-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 15/05/2003 | 833.22 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CH:850308-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 15/05/2003 | 13042.00 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 12.044,29 INSS - 997,71 CH 850308 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 15/05/2003 | 21406.00 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, COMO PRO - FESSORES, REF. AO MES DE MAIO / 2003. LIQ - 12.778,44 INSS - 1.610,92 CH 850064 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 15/05/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO DENTISTA NESTE MUN.RE LATIVO AO PERIODO DE 20 DE MAR CO E 20 DE ABRIL/03.CONF.RECIBO ANEXO. CH:850309-DIV. LIQ: 1.998,55 IRRF: 239,67 INSS: 171,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 15/05/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRES TADOS COMO MEDICO NO PSF,DESTE MUN.REL.AO MES DE FEVEREIRO/03. CH:850309-DIV. LIQ: 3.794,08 INSS: 157,30 IRRF: 916,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 15/05/2003 | 4040.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES / DE MAIO2/2003. LIQ - 3.730,94 INSS - 309,06 CH 850308 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 15/05/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850308 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 15/05/2003 | 180.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU- TOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL / DE VENDA E CONSUMIDOR N.000521, ANEXA,DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CH:511250-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 15/05/2003 | 315.27 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA ALVES E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CH:850308-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 15/05/2003 | 4560.00 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, RE FERENTE AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 2.094,33 INSS - 361,08 CH 850308 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 15/05/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/AO PAGT.DOS VENC.DA FUNCIONA- RIA DESTE MUN.COMO SEC.DE ASSIS TENCIA SOCIAL,REF AO MES DE FEVE REIRO E MAIO/03. CH:850308-DIV. LIQ: 332,46 INSS: 27,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 15/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO A FILHA MENOR DA FUNCIONARIA DESTA PREFEITU RA. CH:850308-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 16/05/2003 | 80.40 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL/ DE N.005673,ANEXA,DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR,DES TE MUNICIPIO. CH:850312-DIV.-R$ 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 16/05/2003 | 152.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.0013- 16,ANEXA,DESTINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR,DESTE MUNICIPIO. CH:850310-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 16/05/2003 | 100.00 | 00000073788406 | ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA | C/A GRATIFICACAO P/SERVICOS PRES TADOS NA VIGILANCIA EPIDIMILOGI- GA,DURANTE OS MESES DE MARCO E / ABRIL/03,CONF.RECIBO ESPECIFICA- DO EM ANEXO. CH:850049-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 16/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA MEDEIROS | C/AO PAGT.DA GRATIFICACAO POR TER ELABORADO A PAGT.DE INDI- CADORES DE ATENCAO BASICA DE 2003,CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850049-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 16/05/2003 | 100.00 | 00000073788406 | ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO P/SER- VICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA EPI DIMIOLOGICA,DURANTE OS MESES DE / JANEIRO E FEVEREIRO/03,CONF.RECI- BO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850049-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 16/05/2003 | 200.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELO TRABALHO REALIZADO NOS MESES / DE FEVEREIRO E MARCO NA COLETA DE EXAMES LABORATORIOS NA UNIDA DE DE SAUDE DA FAMILIA,CONF.RE- CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850049-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 16/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/AO PAGT.DE UMA GRATIFICACAO P/ INTENCIFICACAO DE VACINAS E ZONA RURAL,E ATENDIMENTOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL FORA DO HORARIO DO TRABALHO,CONF.RECIBO ANEXO ESPECI FICADO. CH:850049-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 16/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOUZA BATISTA | C/AO PAGT.DE UMA GRATIFICACAO POR TRANSPORTE A EQUIPE DO PSF NAS VI SITAS DOMICILIARES,NA ZONA RURAL E NAS INTERCIFICACAO DE VICINAIS, CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO CH:850049-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 16/05/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 17/05/2003 | 337.52 | 01537714000104 | JOAQUIM DE SOUSA MOURA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.002267,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO / ANEXO. CH:850329-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 19/05/2003 | 30.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | C/AO PAGT.DE EXAMES LABORATORIOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE/ DESTE,MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.5667 E RECIBO / ANEXO. CH:850082-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 19/05/2003 | 45.00 | 08833691000116 | CLIPS | C.AO PAGT.DE DUAS CONSULTAS NEUROLOGICAS DE PACIENTES / CARENTES DESTE MUNICIPIO, E UM EXAMES DE ELETROENCEFALO GRAMA,CONF.RECIBO E DECLARA CAO ANEXOS. CH:850081-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 19/05/2003 | 45.00 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.PELOS SREVICOS DE CON- SULTAS NEUROLOGICAS,REALIZADOS / EM PACIENTES CARENTES DO MUNICI- PIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850081-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 19/05/2003 | 70.00 | 00046711775449 | ALBA GEAN M. BATISTA | C/AO PAGT.DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO / MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850083-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 19/05/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM/ DO PSF,DESTE MUN.DURANTE O MES DE ABRIL/03. CH:850334-PAB LIQ: 457,60 INSS: 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 19/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 19/05/2003 | 320.00 | 00000000000000 | JACIRA SEVERINA DA SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO MERENDEIRA NA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUND. NO SITIO BUGIGA, DURANTE OS MESES DE MAR- CO E ABRIL/2003. LIQ - 310,40 ISS - 9,60 CH 850318 - DIV. = 300,00 OUTOS RECURSOS = 10,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 19/05/2003 | 9.80 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 19/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DE TAXAS , COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 19/05/2003 | 435.00 | 00000000000000 | FERNANDO FARIAS NOBERTO | C/ AO PGT. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DE 400M DA ES- TRADA VICINAL DESTA COMUNIDADE, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM / ANEXO. LIQ - 13,05 LIQ - 421,95 CH 850315 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 19/05/2003 | 400.00 | 00004936460435 | AILTON JOSE DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RO- CO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BONFIM DA BATALHA, NESTE MUN. DU- RANTE O MES DE MARCO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 402,55 ISS - 12,45 CH 850339 - DIV. = 400,00 TESOURARIA = 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 19/05/2003 | 415.00 | 00004936460435 | AILTON JOSE DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RO- CO DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BONFIM DA BATALHA, NESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 402,55 ISS - 12,45 CH 850339 - DIV. = 400,00 OUTRSO RECURSOS = 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 20/05/2003 | 2346.92 | 00000000000000 | ICMS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DA SAELPA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 20/05/2003 | 150.00 | 00002061360483 | MARGARIDA JULIA PASCOAL | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850320 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 20/05/2003 | 880.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/AO PAGT.P/COMPRA DE PNEUS CONST.NA NOTA FISCAL DE N.0 01379,DEST.AO TRATOR DA AGRI CULTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. CH:851274-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 20/05/2003 | 548.00 | 00003147336476 | ALEXANDRE E.FARIAS DE LUCENA | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS EM VEICU- LO DE PLACA D-20, ANO 90 DE PLA- CA BRZ-9017-LAGOA SECA, PARA SE TRATAREM NOS HOSPTAIS E CLINICAS DE CAMPINA GRANDE. LIQ - 504,16 INSS - 43,84 CH 850002 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 20/05/2003 | 980.00 | 00000000000000 | FERNANDES JOSE DE NORONHA | C/ AO PGT. DE VIAGENS RALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS/ PARA SEREM ATENDIDAS NO CENTRO DE SAUDE DA SEDE E HOSPITAIS DE TAPEROA, JUAZEIRINHO E SOLEDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO A / ABRIL/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 901,60 INSS - 78,40 CH 850003 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 20/05/2003 | 563.20 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 006253, DESTINADO A SEC. DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850340 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 20/05/2003 | 2581.00 | 04625567000104 | MARIA DO SOCORRO LUCENA PAPELARIA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU- TOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000182,ANEXA,DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE,DESTE MUNICIPIO CH:851313-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 20/05/2003 | 517.53 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 20/05/2003 | 17.63 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 20/05/2003 | 54.87 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 20/05/2003 | 280.00 | 01196421000100 | FRANKLIM OLIVEIRA SANTOS | C/ AO PGT. DE LAVAGENS DE VEICU- LOS DA PREFEITURA, REF. AO MES / DE ABRIL/03, CONF. RECIBO ESPECI FICADO EM ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000422. CH 850304 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 20/05/2003 | 250.00 | 01196421000100 | FRANKLIM OLIVEIRA SANTOS | C/ AO PGT. DE LAVANES DOS VEICU- LOS DA PREFEITURA, REF. AO MES / DE MARCO/2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000421 E RECI- BO ANEXO. CH 851314 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 20/05/2003 | 240.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 20/05/2003 | 3000.00 | 00071404813420 | JOSE RAMALHO BARBOSA | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO PROFESSORES DE PATOS A SALGA- DINHO PARA LECIONAR NA ESCOLA MU NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL / MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE/ DO MUNICIPIO. LIQ - 2.565,53 IRRF - 194,47 INSS - 240,00 CH 851317 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 20/05/2003 | 639.20 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL / DE N.002379,DESTINADO A DISTRIBUI CAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851307-FPM -R$ 624,05 OUTROS RECURSOS -R$ 15,15 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 20/05/2003 | 200.00 | 00003226072480 | ADELIA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ASSESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE. CH:850316-DIV. LIQ: 184,00 INSS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 20/05/2003 | 4361.30 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS MEDI- CAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FIS- CAL DE N.002378,DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851307-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 21/05/2003 | 260.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRES- TADOS COMO AGENTE DO PEAa,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL 2003. CH:850013-PEVA LIQ: 240,11 INSS: 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 21/05/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO FUN CIONARIO DESTA PREFEITURA,RELATI VO AO MES DE ABRIL/03. CH:850013-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 21/05/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/AO PAGT.P/SERV.PREST.COMO ENFER MEIRA DO PSF,D/MUNICIPIO,REL.AO / MES DE ABRIL/03,CONF.RECIBO ESPE CIAL EM ANEXO. CH:850337-PAB INSS:157,30 I.R: 104,00 LIQ: 1.490,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 21/05/2003 | 120.00 | 00016033175468 | ANA MARIA DE JESUS E OUTRA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO INSTRUTORA DO PROCES- SO SELETIVO DE ACS(AGENTE COMU NITARIO DE SAUDE,DO POV.DE SER RARIA,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850339-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 21/05/2003 | 330.00 | 00083903291404 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPRTANDO ESTUDANTES DE SAO / JOSE DA BATALHA A SALGADINHO E / VICE VERSA, CONF. RECIBO ESPECI- FICADO EM ANEXO. LIQ - 303,60 INSS - 26,40 CH 850044 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 21/05/2003 | 1304.00 | 03336332000130 | RALLY PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PNEUS E PROTETOR CONSTANTES NA NOTA/ FISCAL N.000699,ANEXA,DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH:850026-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 21/05/2003 | 316.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/AO PAGT.PELO COMPRA DE PECAS CONST.NA NOTA FISCAL DE N.001- 783,DEST.AO VEICULO ONIBUS ES- COLAR DESTE MUNICIPIO,CONF.RE- CIBO ANEXO. CH:850006-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 21/05/2003 | 959.00 | 01106069000167 | J.P.PECAS E ACESSORIOS | C/AO PAGT.DE PECAS CONST.NA NOTA FISCAL DE N.001208,ANEXA,DEST.AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR D/MUNICI- PIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851305-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 21/05/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 21/05/2003 | 1640.00 | 00000000000000 | INACIO JOSE FILHO | C/ AO PGT. PELO TRANSPORTE DE / PESSOAS ENFERMAS DE SAO JOSE DA BATALHA ATENDIDAS NO POSTO DE / SAUDE EM SALGADINHO E HOSP. DE JUAZEIRINHO E SOLEDADE, CONF. / RECIBO ANEXO. LIQ - 1.466,03 INSS - 131,20 IRRF - 42,77 CH 851296 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 21/05/2003 | 50.00 | 00013182935453 | EVA MARIA M. COSTA SILVA | C/ AO PGT. DE CONSULTA MEDICA / REALIZADA EM PESSOA CARENTE DES- TE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFICA- DO EM ANEXO. CH 850087 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 21/05/2003 | 2060.70 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N. 002197, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUN. CONF. RECI BO ANEXO. CH 850341 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 22/05/2003 | 502.00 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDI - CAMENTOS CONST. NA NOTA FISCAL / DE N. 006078, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850085 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 22/05/2003 | 600.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | C/ AO PGT. PELO CONSERTO DO CAR- ROCAO QUE FAZ A LIMPEZA PUBLICA/ DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 552,00 INSS - 48,00 CH 850027 - FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 22/05/2003 | 194.00 | 00002075085420 | STENROL | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS EM BOM BA DE ABASTECIMENTO D`AGUA CONF. RECIBO ANEXO. CH 851341 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 22/05/2003 | 174.33 | 00000000000000 | PASEP | C/AO PAGT.DO PASEP,REL.AO MES DE ABRIL/03,CONF.COMPROVANTE/ DE PAGT.ANEXO. CH:850012-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 22/05/2003 | 92.40 | 41131061000175 | J.R.COM.E DISTRIBUICAO LTDA | C/AO PAGT.P/COMPRA DE PECA E PREV.CONST.NA NOTA FISCAL DE N.006959,DEST.A MOTO SUZUKI/ DA SEC.DE ADMINISTRACAO D/MU NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850315-DIV.80,00 TESOIRARIA: 12,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 22/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGENS A JOAO PESSOA P/ TRATAR DE CON- VENIO COM A SEC. DE INFRA ESTRU- TURA DO ESTADO, CEF, E FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850007 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 22/05/2003 | 789.95 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | C/AO PAGT.P/COMPRA DE MALHAS E OUTROS PRODUTOS CONST.NA NOTA / DE N.000184 ANEXA,DEST.A CONFEC CAO DE FARDAMENTO ESCOLAR. CH:851275-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 22/05/2003 | 209.75 | 02627806000130 | PHARMULART COM.PROD.FARM.LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITO NAS NOTAS FIS - CAIS DE N.005293 E 005091 E RE CIBO ANEXO,DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CH:850342-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 23/05/2003 | 0.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CPMF,COBRADO NO BANCO. D/F-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 23/05/2003 | 305.00 | 09383019000139 | ACESSORAUTO | C/AO PAGT.DE PECA,CONST.NA NOTA FISCAL DE N.000479 ANEXA, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA , NESTE MUNICIPIO. CH:850014-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 23/05/2003 | 80.98 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | C/AO PAGT.P/COMPRA DE BOLAS DE FUTEBOL,CONST.NA NOTA FISCAL / DE N.003789,DEST.A EQUIPE DE / FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. CH:850011-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 23/05/2003 | 120.00 | 12661914000182 | RADIO SOCIEDADE | C/AO PAGT.DA TAXA DE INSCRICAO DA EQUIPE SALGADINHO FUTEBOL / CLUBE NA 5a COPA SOCIEDADE DE FUTEBOL AMADOR,CONF.RECIBO ES PECIFICADO EM ANEXO. CH:850005-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 23/05/2003 | 2115.00 | 00042152364449 | CECI TRAJANO ALVES | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DO PIPA QUE ABASTECE A ZONA RURAL COM AGUA EM NOSSO MU- NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 2.051,55 ISS - 63,45 CH 851332 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 23/05/2003 | 500.00 | 00050425951472 | GERONCIO LEITAO DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO AJUDANTE NA OFICINA ME- CANICA MUNICIPAL, REL. AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2003, CONF. / RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 CH 851330 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 23/05/2003 | 223.00 | 00071376402491 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850009 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 26/05/2003 | 460.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO B.DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECANI COS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO , NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PE- CAS NOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA, TAIS COMO ONIBUS ES- COLAR TRATORES E AMBULANCIA, CON FORME RECIBO ANEXO. LIQ - 446,20 ISS - 13,80 CH 851329 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 26/05/2003 | 9.45 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 27/05/2003 | 135.74 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 27/05/2003 | 1064.34 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA | C/AO VALOR TRANSFERIDO P/FARMA- CIA BASICA PARA AQUISICAO DE ME DICAMENTOS DESTINADOS A FARMA- CIA BASICAS INSTALADA NA SEDE / DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850086-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 27/05/2003 | 900.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU- TOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL / N.000040,ANEXA,DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CH:851287-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 28/05/2003 | 75.13 | 00000000000000 | RESTAURANTE PICANHA 200 | C/AO PAGT.DE REFEICOES,CONST.NA NOTA FISCAL DE N.007146,DEST.DO PREFEITO E SEUS ASSESSORES,CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850313-R$ 53,00 -DIV. R$ 22,13 -OUTROS REC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 29/05/2003 | 201.00 | 00003096873496 | MARIA DE FATIMA NOBREGA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO RESPONSAVEL PELA DISTRI BUICAO DOS MEDICAMENTOS DOS HIPER RENSOS NA UNIDADE SAUDE DA FAMILIACONF.RECIBO ANEXO. CH:850338-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 29/05/2003 | 60.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE ESPELHO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.0028 64,ANEXA,DESTINADO AO FIAT UNO , PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH:850019-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 30/05/2003 | 2.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE JUROS,COBRADO NO BANCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 30/05/2003 | 2492.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000 127, DEST. AO VEICULO ONIBUS ES COLAR DESTE MUN. CONF. RECIBO / ANEXO. CH 850096 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 30/05/2003 | 4899.94 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE UMA PARTE DA NOTA FISCAL DE N.001385,PRODUTOS / DEST.A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850011-PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 30/05/2003 | 1800.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/AO SERVICO DE AUDITORIA E CON- SULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILI- DADE,DURANTE O MES DE MAIO/2003. AV.DEBITO-FPM LIQ: 1.746,00 ISS: 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 30/05/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/AOS SERVICOS TECNICOS PRESTA - DOS NA ELEBORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA INDIVIDUA- LIZACAO DE COMPETENCIA DO FGTS , E DA GFIP,GERACAO ANUAL DA RAIS, FORNECIMENTO DE CERTIDOES,BEM CO MO TODO O MATERIAL NA NECESSARIO A ENTILIZACAO DO MESMO,OU SEJA , DISQUETE E FORMULARIO CONTINUO / EM 2 E 3 VIAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/03 CH:850020-ICMS LIQ: 1.164,00 ISS: 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 30/05/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 30/05/2003 | 215.44 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 30/05/2003 | 22.84 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 30/05/2003 | 1058.00 | 00000000000000 | GENILDO DUARTE DE MACEDO | C/ AO PGT. PELA CONFECCAO DE SAL GADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ENSINO FUNDAMENTAL DE TODO O MUN. CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 973,36 INSS - 84,64 CH 851315 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 30/05/2003 | 972.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMO-1197-PB, EQUIPADO COMO UM PI PA TRANSPORTANDO AGUA PARA A PO- PULACAO CARENTE DO MUN. REL. AO MES DE JANEIRO/2003. LIQ - 894,24 INSS - 77,76 CH 851361 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 02/06/2003 | 3349.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE DIESEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000287, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU NICIPIO, CONF. RECIBO ESPECIFI- CADO EM ANEXO. CH 851370 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 02/06/2003 | 843.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONST. NA NOTA FIS- CAL DE N. 000292, DEST. AO VEI- CULO GURGEL DA SECRETARIA DE / AGRICULTURA DESTE MUN. CONF. RE CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 851370 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 02/06/2003 | 8014.79 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/AO PAGT.P/FORNECIMENTO DE MEDI- CAMENTOS,CONST.NAS NOTAS FISCAIS DE N.000363,000364 E 000365,DEST. A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI- CIPIO,CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:851378-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 02/06/2003 | 133.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMB. CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000290, DEST. A MOTO DA SE - CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 851370 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 02/06/2003 | 156.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA | C/ AO PGT. REF. A HORA EXTRA NOS SERVICOS DESTA PREFEITURA, DURAN TE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003 CONF. RECIBO ANEXO. CH 851322 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 02/06/2003 | 480.00 | 03596771000181 | JOSEFA DE MEDEIROS BATISTA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CARNE CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 000465, DESTINADA A ALIMENTACAO DOS POLICIAI DESTE MUN. CONF. / RECIBO ANEXO, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO. CH 851365 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 02/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 02/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA DO BANCO CENTRAL. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 02/06/2003 | 56.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.0028 56, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SAU DE DESTE MUNICIPIO. CH 851323 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 02/06/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS SERVICOS DIVERSOS CO- BRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 03/06/2003 | 222.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 001757, DEST. AO VEICULO ONI- BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CON FORME RECIBO ANEXO. CH 850016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 03/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 03/06/2003 | 118.18 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 03/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXPORT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 03/06/2003 | 81.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL / DE N. 008263, DEST. AOS SERV. DE LIMPEZA, NA ESCOLA DE EDUCACAO / INFANTIL GABRIELLE MARIA DE ARAU JO, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850013 - ICMS = 80,00 TESOURARIA = 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 03/06/2003 | 6000.00 | 04485034000174 | Z&F DISTRIB.DE GENEROS ALIMENT.LTDA | C/ A COMPRA DE PEIXES DISTRIBUI- DOS PARA AS PESSOAS CARENTES DO MUN. NA SEMANA SANTA CONF. NOTA FISCAL DE N. 001912, ANEXA. CH 851331 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 04/06/2003 | 137.63 | 00290546000124 | MODA K | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 001152, DEST. A DISTRIBUICAO NA COMEMORACAO PARA O DIA DAS / MAES, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850010 - ICMS = 120,00 TESOURARIA = 17,63 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 04/06/2003 | 126.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO DE TARIFA DE EX - CLUSAO DE CHEQUES DO CCF (CADAS- TRO DE EMITENTES DE CHEQUES) CON FORME COMPROVANTE ANEXO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 04/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO DO BANCO CENTRAL. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 04/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 04/06/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA MANUTEN- CAO DA CONTA. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 05/06/2003 | 3000.00 | 00071404813420 | JOSE RAMALHO BARBOSA | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADOS, TRANSPORTADO PROFESSORES DE PATOS A SALGADINHO,PARA LECIONA NA ESCO LA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN - TAL MONSENHOR MANOEL VIEIRA,NA SE DE DESTE MUNICIPIO. CH:850095-FEM-40% LIQ: 2.565,53 IR: 194,47 INSS: 240,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 05/06/2003 | 13000.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE ESTRADAS DO SITIO / BONFIM DOS JOB, ST. OLHO D`AGUA/ DA VIRACAO, ST. BONFIM DA BATA - LHA, ST.FERROS E POV. DE SERRA - RIA NESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 0234 E RECIBO ES- PECIFICADO EM ANEXO. CH 850340 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 05/06/2003 | 230.02 | 12919692000155 | EQUIPESON | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000393, DEST. AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. / RECIBO ANEXO. CH 850039 - ICMS = 230,00 TESOURARIA = 0,02 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 06/06/2003 | 125.00 | 09368309000103 | O VERGALHAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE FERRO CONST. NA NOTA FISCAL DE N. // 39281, DEST. A SECRETARIA DE / SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO , CONF. RECIBO ANEXO. CH 851349 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 06/06/2003 | 2715.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO G. NASCIMENTO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DO EIXO TRAZEIRO E DI- ANTEIRO COM EMBUCHAMENTO E REVI- SAO NO SISTEMA DE FRENAGEM, RECU PERACAO DA CAIXA DE MARCHA COM / RETIRADA DOS FEIXES COM SUBSTI - TUICAO DE MOLAS DO ONIBUS ESCO - LAR, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. LIQ - 2.632,75 ISS - 82,25 CH 850046 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 06/06/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 06/06/2003 | 1354.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000293, ANEXA, DESTINADO AO / VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 851380 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 09/06/2003 | 260.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE C.P/IMPRESSORA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE FORMU- LARIOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000680, DEST. AS ESCOLAS MUNI CIPAIS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851357 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 09/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 09/06/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELO BAN CO EM FAVOR DE TARIFA. DF - CONV. PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/06/2003 | 1058.00 | 00003056962463 | ERIVAN JULIO DA SILVA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA CAO DESTE MUN. QUANDO EM VISITAS AS UNIDADES ESCOLAR REL. AOS ME- SES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003. LIQ - 973,36 INSS - 84,64 CH 851377 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 10/06/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RE- LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 138,00 INSS - 12,00 CH 851375 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/06/2003 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO/ MES DE MAIO/2003. LIQ - 138,00 INSS - 12,00 CH 851375 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/06/2003 | 117.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001739, DESTINADO AO VEICULO ONI BUS ESCOLAR DESTE MUNCIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851358 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 10/06/2003 | 3900.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001377, DEST. AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH 851320 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 10/06/2003 | 6235.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000289, ANEXA, DESTINADO AO / ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH 851338 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 10/06/2003 | 210.00 | 00003530284440 | RITA MARIA DE LIMA | C/ A UMA AJUDA PARA CONFECCAO DE ROUPAS PARA CRIANCAS QUE PARTICI PAM DO MOVIMENTO CULTURAL COM UM CORAL MUSICAL NA LOCALIDADE SI - TIO OLHO D`AGUA DA VIRACAO NESTE MUNICIPIO. LIQ - 203,70 ISS - 6,30 CH 851345 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 10/06/2003 | 729.83 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/06/2003 | 77.38 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 10/06/2003 | 2593.11 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS. (PARTE EMPRESA) DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 10/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO, PELA MANUTENCAO DA CONTA CORRENTE. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 10/06/2003 | 100.67 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 10/06/2003 | 1800.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE AUDI- TORIA E CONSULTORIA, PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ - 1.746,00 ISS - 54,00 AV.DEBITO - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET. INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 10/06/2003 | 384.70 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM SEU RESTAURANTE PA RA OS FUNCIONARIOS DA PREFEITU- RA, EM SERVICO NO TRIBUNAL DO / TRABALHO EM TAPEROA E NA AGEN - CIA DO BANCO DO BRASIL, CONF.RE CIBO ANEXO. CH 851268 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 10/06/2003 | 360.00 | 00005309148400 | INACIO AMADEU OLIVEIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO DIARISTAS NA LIMPEZA / DAS RUAS E AINDA LIMPA DE MATO / NOS ARREDORES DO POV. REL. AOS / MESES DE MARCO E ABRIL/2003. LIQ - 348,00 ISS - 10,80 CH 851389 - FPM = 348,00 TESOURARIA = 1,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/06/2003 | 2631.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000288, ANEXA, DESTINADO / AO TRATOR DA SEC. DE SERVICOS UR BANOS DESTE MUNICIPIO. CH 851338 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 10/06/2003 | 80.00 | 00001360634460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUN. PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO ANEXO. CH 851388 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/06/2003 | 350.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL DE CONSTRUCAO CONST. NA NO- TA FISCAL DE N. 000063, DEST. A CONSTRUCAO EM SUBSTITUICAO DE CA SAS DE TAIPA NA SEDE DO MUNICI - PIO. CH 851267 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 10/06/2003 | 1944.97 | 00290546000124 | MODA K | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRESEN TE DISTRIBUIDO PARA AS MAES CA - RENTES DESTE MUN. CONF. NOTAS / FISCAIS DE NS. 001146/1147/1149, ANEXAS. CH 851304 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 10/06/2003 | 2492.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000/ 127, ANEXA, DESTINADO AO VEICU- LO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO. CH 851352 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/06/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 11/06/2003 | 294.00 | 00067419569487 | LEONIA FARIAS DE LUCENA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ORIENTADORA DO NUCLEO PEDAGOGICO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE ABRIL/2003. LIQ - 271,51 INSS - 22,49 CH 851269 - FPM = 264,00 CH TESOURARIA = 7,51 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 11/06/2003 | 181.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 001759, DEST. AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. CH 851373 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 12/06/2003 | 12.50 | 08833691000116 | CLIPS | C/ AO PGT. REF. A CONSULTA NEURO LOGICA DA PACIENTE LINDALVA VIEI RA MARQUES, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850092 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 12/06/2003 | 12.50 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MEDI - COS PRESTADOS EM PACIENTE CAREN- TE DO MUN. CONF. RECIBO E DECLA- RACAO ANEXA. CH 850092 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 12/06/2003 | 357.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 013162 ANEXA, DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850336 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 13/06/2003 | 2490.00 | 00034341510444 | VALDELIC PEREIRA DE MACENA | C/ AO PGT. P/ SERVICOS DE RECUPE RACAO DE 02 (DOIS) SISTEMAS IDRA ULICO DE DIRECAO COM SUBSTITUI - CAO DE PECAS E COMPRESSORES DOS ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MU NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 2.415,30 ISS - 74,70 AV.DEBITO = 2.411,00 OUT.RECURSOS = 4,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 13/06/2003 | 900.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | C/AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRES TADOS A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MARCO,CONF.RECIBO ESPE- CIFICADO EM ANEXO. CH:AV.DEBITO-DIV. LIQ: 873,00 ISS: 27,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 13/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DE 05 (CINCO) DIARIAS DO PREFEITO, CONF. ESPECIFICACAO CONTIDA NO REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. AV.DEB.DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 13/06/2003 | 3200.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES, DEST. AO / VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 001409 E RECIBO ANEXO. CH 850341 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 16/06/2003 | 620.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | C/AO PAGT.P/SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAU- DE,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/03./ CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANE XO. CH:850343-DIV. LIQ: 601,40 ISS: 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 16/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FA- VOR DE TARIFA DE SERVICO COBRA NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 16/06/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.REF.A 10a PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI COS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM / SERVICOS,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICOS DE N.000661 E RECIBO ANEXO CH: 850020-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 16/06/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/AO PAGT.REF.A 9a PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SER- VICOS DO CURSO DE PEDAGOGIA / EM SERVICOS,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.000660 E RE- CIBO ANEXO. CH:850040-FEM- 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 16/06/2003 | 280.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO B.DA NOBREGA | C/AO PAGT.P/SERVICO PRESTADOS NA REVISAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO D/MUNICIPIO,DURANTE/ O MES DE MAIO/2003,CONF.RECIBO / ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850004-ICMS-DE EXP. LIQ: 271,60 ISS: 8,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 17/06/2003 | 300.00 | 00098044877487 | PARAGUACU EUGENIO ROCHA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR NA EMEF E ME- DIO MONSENHOR M. VIEIRA, TIRANDO LICENCA DE KELLY CRISTINA D. MA- CEDO, DURANTE O MES DE MAIO/2003 LIQ - 276,00 INSS - 24,00 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 17/06/2003 | 300.00 | 00075930978468 | JOSE JAILSON LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO PROFESSOR DA EMEF E ME- DIO MONSENHOR M. VIEIRA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. LIQ - 276,00 INSS - 24,00 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 17/06/2003 | 11575.00 | 04182060000123 | F.B. CONSTRUCAO LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RES- TAURACOES DE UNIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO,/ CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 240 E RECIBO ANEXO. CH 850049 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 17/06/2003 | 918.00 | 00003239369460 | MARIA DO SOCORRO C.L.DE MORAIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA "A", NA ESCOLA MUN./ DA LOCALIDADE ST. OLHO D`AGUA DA VIRACAO, NESTE MUN. REL. AOS ME- SES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003. LIQ - 850,53 INSS - 67,47 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 17/06/2003 | 2892.00 | 00000000000000 | MARCONES GOMES DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LO TADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 2.776,69 INSS - 216,65 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 17/06/2003 | 101.34 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 17/06/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO BANCO. D/F-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 17/06/2003 | 240.00 | 00003096873496 | MARIA DE F.NOBREGA DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRES TADOS COMO RESPONSAVEL PELA / DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DE IMPERTENCOS E DIABETICOS / DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2003. CH:850099-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 17/06/2003 | 1572.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRES- TADOS,COMO EMGENHARIA DO PSF PRO GRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MU- NICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/03. CH:850347-PAB LIQ: 1.490,70 INSS: 157,30 IRRF: 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 17/06/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM/ DO PSF,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2003. CH:850346-PAB LIQ: 457,60 INSS: 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 17/06/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA MACIEL E OUTROS | C/AO PAGT.DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFEREN- TE AO MES DE MAIO/2003. CH:850345-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 17/06/2003 | 3524.70 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE MEDICA- MENTOS,CONSTANTES NAS NOTAS FIS- CAIS N.00326513266,ANEXAS,DESTI- NADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DES- TE MUNICIPIO. CH:850344-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 17/06/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ENFERMEIRA DO PSF PRO- GRAMA SAUDE DA FAMILIA,DESTE MU NICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/03 CH:850347-PAB LIQ: 1.490,70 INSS: 157,30 IRRF: 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 17/06/2003 | 1500.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | C/AOS SEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICIPIO.REL.AO MES DE JUNHO/03,CONF.CONTRA-CHE QUE ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850344-DIV. LIQ: 1.284,60 INSs: 165,00 IR: 50,40 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 17/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/A CONTRIBUICAO,FORA ESTA FEDE- RACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03.D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 17/06/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO INFORMA TICO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 17/06/2003 | 800.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/AOS SERVICOS DE ASSESSORIA,ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO- JETO,DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO EM 08 DE JANEI- RO/2003. D/F-ICMS LIQ: 776,00 ISS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 17/06/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SEC. DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RE LATIVO AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 138,00 INSS - 12,00 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 17/06/2003 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SEC. DE / ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 138,00 INSS - 12,00 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 17/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO DO MUNI CIPIO, REL. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003, CONF. RECIBO ANE- XO. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 17/06/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/AO PAGT.P/SERV.PRESTADOS COMO DENTISTA NESTE MUNICIPIO,RELATI VO AO PERIODO DE 20 DE ABRIL A/ 20 DE MAIO/2003,CONF.RECIBO ES- PECIFICADO EM ANEXO. CH:850345-DIV. LIQ: 1.998,55 INSS: 171,78 IR: 239,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 17/06/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/AO PAGT.P/SERV.PRESTADOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DE MARCO/03,CONF RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850345-DIV. LIQ: 3.794,08 IR: 916,62 INSS: 157,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 17/06/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/AO PAGT.P/SERV.PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF,DESTE,MUNICIPIO , REL.AO MES DE ABRIL/03,CONF.RE- CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850345-DIV. LIQ: 3.794,08 INSS: 157,30 IR: 916,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 17/06/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/AO PAGT.P/SERV.PREST.COMO DENTISTA NESTE MUNICIPIO,RE LATIVO AO PERIODO DE 20 DE/ MAIO/03 A 20 DE JUNHO/03,CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:850345-DIV. LIQ: 1.998,55 INSS: 171,78 IR: 239,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 17/06/2003 | 650.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/AO PAGT.P/COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.003 804,DEST.A SECRETARIA DE SAUDE,D/ MUNICIPIO,CONF.RECIBO EM ANEXO. CH:850097-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 17/06/2003 | 648.00 | 02326830000139 | RUTH FERNANDES DE SOUZA | C/AO PAGT.P/COMPRA DE 04 VENTI- LADORES DE PAREDE 48 CM BIV PIE TO NO VALOR DE R$ 600,00 E 04 / CESTAS AZUL TROPICAL PLAST.NO VA LOR DE R$ 48,00,CONST.NA NOTA / FISCAL DE N.001268,DEST.AO POSTO DE SAUDE NA SEDE. CH:850100-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRANILDA MARIA DE A. COSTA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE/ DA NOBREGA, DURANTE O MES DE / ABRIL/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 17/06/2003 | 240.00 | 00000000000000 | IRANILDA MARIA DE A. COSTA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS DO POSTO DE SAUDE ABSOLON LEITE DA NOBREGA, DURANTE O MES DE MAR CO/2003. LIQ - 221,64 INSS - 18,36 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 17/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 17/06/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCO NOGUEIRA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS, NA SEC. DE SAUDE NESTE MUN.REL.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003.LIQ - 443,28INSS - 36,72 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 17/06/2003 | 680.00 | 00003360339401 | FRACISCO JUNIOR DE FREITAS | C/ AO PGT. DO SALARIO E HORA EX- TRA COMO MOTORISTA NA SEC. DE / SAUDE DESTE MUN. REL. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. LIQ - 627,98 INSS - 52,02 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 17/06/2003 | 10.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECANI COS CONST. NA NOTA FISCAL DE SER VICOS DE N. 000308, REALIZADO NO VEICULO FIAT E IPANEMA DA SEC.DE SAUDE DO MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850042 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 17/06/2003 | 365.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.1263 DEST. AO VEICULO FIAT DA SAUDE, E AMBULANCIA IPANEMA, CONF. RE- CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850042 - ICMS = 330,00 TESOURARIA = 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 17/06/2003 | 45.04 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO SALARIO FAMILIA QUE TEM DI REITO OS FILHOS MENORES DOS FUN- CIONARIOS DESTA PREFEITURA. CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 17/06/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AOO VENCIMENTOS COMO FUNCIO- NARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRI- CULTURA DESTE MUN. REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ- 2.087,11 INSS - 172,89 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 18/06/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUN. REL. AO 13o. SALARIO/2003,/ CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANE XO. LIQ - 1.490,70 IRRF - 104,00 INSS - 157,30 CH 850346 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 18/06/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS, COBRADO NO BANCO. D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 18/06/2003 | 260.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEAa DESTE MUNI- CIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/03. CH:850014-PEVA LIQ: 240,11 INSS: 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 18/06/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO FUN CIONARIO DESTE MUNICIPIO. CH:850014-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 18/06/2003 | 1019.34 | 00003561587488 | VERONICA LIMA DOS S. BULCAO | C/ AO PGT. DO SALARIO EM SUBSTI- TUICAO DA PROFESSORA EM LICENCA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, / MARCO E ABRIL/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LI Q- 951,87 INSS - 67,47 CH 850345 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/06/2003 | 300.00 | 00003165573409 | JOSINEIA DA SILVA LIMA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO PROFESSORA NA EMEF E MEDIO MONSENHOR M.VIEIRA,DURAN TE O MES DE ABRIL/2003,CONF.RE CIBO ANEXO. CH:850041-FEM-60% LIQ: 276,00 INSS: 24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 20/06/2003 | 1018.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU- TOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 007463,ANEXAS,DESTINADOS AS ESCO LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL,DESTE/ MUNICIPIO. CH:851398-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 20/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA MEDEIROS | C/AO PAGT.DA GRATIFICACAO P/SERV. PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO INSTRUTOR DO IEC,REL.AOS MES DE MAIO E JUNHO/03,CONF.RECIBO ES PECIFICADO EM ANEXO. CH:850098-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 20/06/2003 | 14.66 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO APASEP. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 20/06/2003 | 28.73 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 20/06/2003 | 270.99 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA,EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 20/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 20/06/2003 | 153.50 | 00080481450491 | JOSE ESTEVAM | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / COMPRA DE PASSAGEM P/ O RIO DE / JANEIRO, AFIM DE PROCURAR TRABA- LHO, POIS O MESMO E PESSOA CAREN TE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO / ANEXO. CH 850047 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 23/06/2003 | 970.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO AGUA,COM O VEICULO DE PLACA / MMO-1197-PB,EQUIPADO COM UM PIPA PARA A POPULACAO DE OLHO D'AGUA/ VIRACAO,CUMARU E VIRACAO,REFEREN TE AO MES DE FEVEREIRO/03, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH:851362-FPM LIQ: 863,30 INSS:106,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 23/06/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | VANDERLEY OLIVEIRA SANTOS | C/ AO PGT. REF.A DIVULGACAO EM / CARRO DE SOM, DE AVISOS, CAMPA - NHAS DE VACINACAO E OUTROS EVEN- TOS INERENTE AO MUN. REL. AOS ME SES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 1.455,00 ISS - 45,00 CH 850049 - FEP - 1.450,00 OUT.REC. = 5,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 23/06/2003 | 8436.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.P/FORNECIMENTO DE GA- SOLINA COMUM,CONST.NA NOTA FIS- CAL DE N.00291,DEST.AO VEICULO/ AMBULANCIA DO SETOR DE SAUDE D/ MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851339-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 23/06/2003 | 96.95 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE/ TARIFAS,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 23/06/2003 | 260.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE DO PEAA DESTE/ MUN.DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF.RECIBO ANEXO. CH:850016-PEVA LIQ: 240,11 INSS: 19,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 23/06/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITU RA. CH:850016-PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 23/06/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 23/06/2003 | 1125.00 | 00083903291404 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BATALHA PARA O POV.DE SAO J.DA BA TALHA,P/A ESCOLA DE ENSINO FUNDA- MENTAL,REL.AO MES DE MAIO/03,CONF RECIBO ANEXO. CH:851382-FPM-1.000,00 CH:TESOUS.1,25 LIQ: 1.001,25 INSS: 123,75 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 23/06/2003 | 300.00 | 00004493700467 | ANACILEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | C/AO PAGT.P/SERV.PRESTADOS COMO AUX.NA SECRETARIA DA ESCOLA MU- NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL / DO SITIO BOMFIM DA BATALHA,DURAN TE OS MESES DE ABRIL E MARCO/03, CONF.RECIBO ESPECIFICADO EM ANE- XO. CH:851385-FPM LIQ: 291,00 I8SS: 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 23/06/2003 | 1200.00 | 24491623000172 | NOVA UNIAO COM.DE COMB.LTDA | C/AO PAGT.P/COMPRA DE BOTIJOES DE GAS,CONST.NA NOTA FISCAL DE N.001912,DEST.AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851324-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 25/06/2003 | 349.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/AO PAGT.P/COMPRA DE PECAS,CONST.NA NOTA FISCAL DE N.002415.DEST./ AO VEICULO FIAT DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ESPE- CIFICADO EM ANEXO. CH:850017-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 25/06/2003 | 171.39 | 00290546000124 | MODA K | C/AO PAGT.P/COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0 01159,DEST.A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850343-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 25/06/2003 | 50.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONSA IMP. E EXP. LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECANI COS REALOZADO NO VEICULO IPANEMA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- CO, ESPECIFICADA EM ANEXO. CH 850016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 25/06/2003 | 310.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONSA IMP. E EXP. LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 00/ 255, DEST. AO VEICULO IPANEMA / DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. CH 850016 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 25/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.P/SERV.PREST.NA RECU- PERACAO DA ESTRADA DA SERRA DA GAMELEIRA,NO SITIO BOMFIM DA BA TALHA,DESTE MUNICIPIO. CH:851387-FPM LIQ:291,00 ISS: 9,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 25/06/2003 | 600.00 | 00004350070419 | JOSE MAURICIO ALVES DIAS | C/AO PAGT.DO SALARIO COMO ASSE- SSOR ESPECIAL DA SEC.DE SERVICOS URBANOS,DESTE MUN.REL.AOS MESES/ DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2003, CONF.RECIBO ANEXO. CH:851378-FPM LIQ: 552,00 INSS: 48,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 25/06/2003 | 495.00 | 00000000000000 | STELE G.C. BARROS | C/ AO PGT. PELO CONSERTO DO MO- TOR BOMBA QUE ABASTECE A SEDE / DO MUN. CONF. RECIBO ESPECIFICA DO EM ANEXO. LIQ - 480,15 ISS - 14,85 CH 850048 - ICMS = 479,42 OUT.REC. = 0,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 26/06/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/AO SERVICOS TECNICOS PRESTA- DOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGT.DOS FUNCIONA RIOS DO FGTS,INDIVIDUALIZACAO DA GFCF,GERACAO ANUAL DE RAIS, FORNECIMENTO DE CERTIDOES,BEM TODO MATERIAL NECESSARIO A UTI LIZACAO DO MESMO OU SEJA,DIS- QUETES E FORMULARIO CONTINUO EM 2 E 3 VIAS,REL.AO MES DE ./ MAIO/2003 CH:850050-ICMS LIQ: 1.164,00 ISS: 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 27/06/2003 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM, COBRADA NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 27/06/2003 | 1.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CPMF DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 27/06/2003 | 816.00 | 03629089000148 | LAB.DE ANAL.CLINICA ADELMO LUIZ LTDA | C/ AO PGT. DE EXAMES LABORATO - RIAIS EFETUADOS EM DIVERSOS PA- CIENTES, CONF. DECLARACOES ANE- XAS. CH 850348 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 27/06/2003 | 474.00 | 10951416000149 | ELETR. PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAL ELETRICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.000300, DEST. AOS / SERVICOS DE ELETRIFICACAO DAS / ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. RECI- BO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850053 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 30/06/2003 | 3745.00 | 41137241000164 | GRANPECAS | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 002516/ 2517/2515, ANEXAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE AO / MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 30/06/2003 | 387.00 | 41137241000164 | GRANPECAS | C/ AOS SERVICOS MECANICO PRESTA- DO NO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCEN- TE AO MUNICIPIO, CONST. NA NOTA/ FISCAL DE SERVICOS N. 0013 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 30/06/2003 | 1324.00 | 41137241000164 | GRANPECAS | C/ AOS SERVICOS MECANICOS PRETA- DOS NO ONIBUS ESCOLAR PERTENCEN- TE AO MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS- CAL DE SERVICOS N.0012, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 30/06/2003 | 3.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE JUROS COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 30/06/2003 | 960.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES P/ ESCO LAS DO ENSINO FUND. DO SITIO // OLHO D`AGUA E VIRACAO, NA ZONA / RURAL DO MUN., REL. AO MES DE / MAIO/2003. LIQ - 883,20 INSS - 76,80 CH 851412 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 30/06/2003 | 1125.00 | 00083903291404 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO / SITIO BATALHA P/ SAO J.DA BATA - LHA, P/ ESCOLA DE ENSINO FUND. / REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 1.001,25 INSS - 123,75 CH 851383 - FPM = 1.000,00 CH TESOURARIA = 1,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 30/06/2003 | 920.00 | 00043796230415 | MARIA SELMA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES QUE / FAZEM O CURSO DE PEDAGOGIA EM / SERVICOS, DURANTE OS MESES DE / JANEIRO A ABRIL/2003, CONF. RE- CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 892,40 ISS - 27,60 CH 851397 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 30/06/2003 | 1479.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECANI COS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONST./ NA NOTA FISCAL DE SERV. DE N. / 0192 E 0193 E RECIBO ESPECIFICA- DO EM ANEXO. CH 851319 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 30/06/2003 | 4155.00 | 41137241000164 | GRANPECAS | C/ AO PG.T POR CONTA, PELA COM- PRA DE PECAS, CONF. NOTA FISCAL DE N. 002515,A NEXA, DESTINADOS AO ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICI PIO. CH 851351 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 30/06/2003 | 200.00 | 00003226072480 | ADELIA DE OLIVEIRA SILVA | C/AO PAGT.SERV.PRESTADOS COMO ASSESSORES ESPECIAL DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO,NA ESCOLA / DE ENSINO FUNDAMENTAL DJALMA MORAIS DA SILVA,NO POVOADO DE SERRARIA,NESTE MUNICIPIO,REL. AO MES DE ABRIL/2003. CH-851411-FPM LIQ. 184,00 INSS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 30/06/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXPORT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 30/06/2003 | 19.78 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 30/06/2003 | 186.61 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 30/06/2003 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 30/06/2003 | 0.06 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 30/06/2003 | 152.03 | 00000000000000 | DINAMERICO WANDERLEY | C/ AO PGT. DE REGISTRO DE TITU- LOS E DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO / ESPECIFICADO EM ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 30/06/2003 | 25.80 | 34028316562101 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. DE ENVIO DE CORRESPON DENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCEN- TE A ESTA PREFEITURA, CONF. COM- PROVANTE DE CUPOM ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 30/06/2003 | 600.00 | 00088958191791 | FRANCISCO MARIANO SOBRINHO | C/ AO PGT. DO ALUGUEL DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO ABRIL,MAIO E JUNHO/2003. CH 851409 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 30/06/2003 | 970.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMO-1197-PB, EQUIPADO / COM UM PIPA TRANSPORTANDO AGUA / PARA POPULACAO DE OLHO D`AGUA DA VIRACAO, CUMARU E VIRACAO, REF./ AO MES DE MARCO/2003, CONF. RECI BO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 863,30 INSS - 106,70 CH 851363 - FPM = 860,20 OUTROS RECURSOS = 3,10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 30/06/2003 | 80.00 | 00003162677408 | ANTONIO MARIA DE LIMA | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE D/MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH:851410-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 30/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DOS SANTOS | C/A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS DESTINADOS PESSOAS CARENTE D/MUNICIPIO, / CONF.RECIBO ANEXO. CH:851410-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 30/06/2003 | 1437.72 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GENE - ROS ALIMENTICIOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 003384, ANEXA, DES- TINADOS A ALIMENTACAO DA CASA DE APOIO, NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 851348 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 30/06/2003 | 3266.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000294, ANEXA, DESTINADO AO / TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE // AGRICULTURA DESTE MUNCIPIO. CH 851246 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 30/06/2003 | 860.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMORA DE COMBUS TIVEIS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000298, DESTINADO AO GUR - GEL DA EMATER, A DISPOSICAO DA / PREFEITURA. CH 851246 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 30/06/2003 | 516.00 | 00058338128449 | MARCELO MONTEIRO DA ROCHA | C/AO PAGT.P/SERVICOS PRESTADOS DA RECUPERACAO DA CAIXA DE MA- CHA,SITEMA DE INJECAO ELETRONI CA E SISTEMA ELETRICO DA AMBU- LANCIA IPANEMA,PERTENCENTE AO/ MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH:851407-FPM -R$ 500,00 OUTROS REC. R$ 0,52 LIQ: 500,52 ISS: 15,48 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 30/06/2003 | 8213.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.P/CONSUMO DE GASOLINA COMUM,CONST.NA NOTA FISCAL DE N. 000297,DEST.AO VEICULO AMBULAN - CIA DO SETOR DE SAUDE D/MUNICIPIO CONF.RECIBO ESPECIFICADO ANEXO. CH:851408-FPM -2.500,00 CH:851335-FPM -2.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/07/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADONTOLOGIA DESTE MUNICIPIO REL.AO PERIODO DE 20/06 A 20/07/ 2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851448-FPM LIQ; 1.998,55 IRRF: 239,67 INSS: 171,78 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/07/2003 | 266.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 002362, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO / ANEXO. CH 850089 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/07/2003 | 55.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE UMA / BOMBA D`AGUA INDISA, CONST. NA / NOTA FISCAL DE N. 001345, DESTI- NADA AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850055 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/07/2003 | 180.00 | 04570779000131 | RECOL-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE COBER- TURA DE 02 DOIS PNESU PARA O CAR ROCAO DO TRATOR DA SEC.DE SERV . URBANOS,CONF.NOTA FISCAL DE SERV. DE N.0050 E RECIBO ANEXO. CH:850060-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA A TARIFA DE DEVOLUCAO DE / CHEQUE. D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. D/F-DIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/07/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO DO BANCO CENTRAL D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO,COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/AO PAGT.DOS SUBSIDIOS COMO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2003. CH:850059-ICMS\ LIQ: 2.535,00 IRRF: 465,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO REF. A TARIFA DE XTRATO COBRADO NO BAN CO. DF - ALF.SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/07/2003 | 270.00 | 04570779000131 | RECOL-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE COBER TURA DE 02 (DOIS) PNEUS PARA O / ONIBUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCA- CAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS DE N. 0050 E RECIBO ANEXO. CH 850060 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/07/2003 | 1426.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | C/ AOS SERVICOS MECANICOS EXECU- TADOS NO VEICULO ONIBUS PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE / MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 018087 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADOS,TRANSPORTADO / ESTADUAIS DO SITIO LAGOA DE ONCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL VIEI RA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CH:851431-FPM LIQ: 828,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 02/07/2003 | 568.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.00 0129,ANEXA,DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE AO MUNICI- PIO. CH:850126-FEM-R$ 582,00 -40% CH:850043-FEM-R$ 16,00 -40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 02/07/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 02/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 02/07/2003 | 20.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 02/07/2003 | 95.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DO PREODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 012279,DESTINADO AO ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO , CONF.RECIBO ANEXO. CH:851372-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 02/07/2003 | 254.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONSA IMP. E EXP. LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITO NA NOTA FISCAL/ DE N.00256,DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SEC.DE SAUDE,CONF.RECI- BO ANEXO. CH:851414-FPM- R$ 200,00 CH:851371-FPM R$ 50,00 CH:TESOURARIA R$ 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 02/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SOUZA BATISTA | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPOTANDO A EQUIPE DO PSF PARA ZONA RURAL, CONF.RECIBO ANEXO. CH:850349-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 03/07/2003 | 186.00 | 04176664000167 | MAXTROC | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N. 000251,ANEXA,DESTINADO AOS VEI- CULOS AMBULANCIA IPANEMA E FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MU NICIPIO. CH:850062-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 03/07/2003 | 114.00 | 04176664000167 | MAXTROC | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS MECANI- COS,PRESTADOS NOS VEICULOS AMBU- LANCIA IPANEMA E FIAT SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SER VICO N.000722,ANEXA. CH:850062-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 03/07/2003 | 445.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/AO PAGT.PELO SERVICOS DE CON- SERTO DE 02 COMPRESSORES COM / ENRROLAMENTO E TROCA DE CAPACI- TOR,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICO N.0627,ANEXA. CH:850095-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 03/07/2003 | 320.00 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENOS & CIA LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000045,ANEXA,DESTINADO A COMEMO- RACAO DO DIA DAS MAES,REALIZADOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. CH:850068-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 03/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 03/07/2003 | 318.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DO PRODUTOS DESCRITO NA / NOTA FISCAL DE N.000053 DESTINA DO AOS SERVICOS DE REPOSICAO / REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. CH:850063-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 04/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DECOTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 04/07/2003 | 53.46 | 00000000000000 | RESTAURANTE PICANHA 200 | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE REFEICOES AO PREFEITO/ DO MUNICIPIO E SUA EQUIPE DE AS SESSORES,QUANDO EM VIAGEM A TRA TO DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA EDILIDADE,CONF.ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH:850064- R$ 50,00 TESOURARIA -R$ 3,46 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 04/07/2003 | 1498.20 | 70104344000126 | ENDOMED | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS / FISCAIS DE N.006456 E 006508,DES TINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850118-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 05/07/2003 | 201.40 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/AO PAGT.REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.001337 ANEXA,DESTINADOS AO ESPORTE AMADOR DESTE MUNICIPIO. CH:850069-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 07/07/2003 | 150.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/AO PAGT.PELA COMPRA DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.014 345,DESTINADO AO TRATOR DA SEC.DE SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850349-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 08/07/2003 | 4172.50 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS / DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0 01392 ANEXA,DESTINADOS A MEREN- DA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CH:850014-CONV.PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 08/07/2003 | 28.00 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA PREST.SERV.COBRADO NO / BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 08/07/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA COBRADO NO BAN CO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 08/07/2003 | 25.80 | 34028316562101 | E.B.C.T. | C/AO PAGT.PELO ENVIO DE CORRES- PONDENCIA DE DOCUMENTACAO DO MU NICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 08/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 09/07/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/AOS SERVICOS DE ASSENSSORIA ELABORACAO E ACOPANHAMENTO DE PROJETO,DESSA MUNICIPALIDADE, CONF.CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. D/F-ICMS LIQ: 388,00 ISS: 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 10/07/2003 | 106.20 | 03054273000107 | LCL FOTOGRAFIAS LTDA | C/AO PAGT.REF.REVELACAO DE FOTOS COLORIDAS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO / CONF.RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.N.002887 AME ANEXO. CH:850061-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 10/07/2003 | 1800.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS ADVOCATI CIOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO 2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851417-FPM LIQ: 1.746,00 ISS: 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 10/07/2003 | 900.00 | 00000000000000 | INACIO JOSE FILHO | C/AO PAGT.REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS,TRANSPOR TANDO OS POLICIAIS DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDO AO DISTRITO/ DE SAO JOSE DA BATALHA PARA DES TACAR,DURANTE OS MESES DE:ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO. CH:851415-FPM LIQ: 828,00 INSS: 72,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 10/07/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EM FAVOR DE TARI- FA COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 10/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DE TARIFA PELA MANUTENCAO DA / CONTA. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 10/07/2003 | 2668.85 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS,EM PRESA. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/07/2003 | 493.97 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/ PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 10/07/2003 | 52.37 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADARA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 10/07/2003 | 6600.39 | 29979036000140 | INSS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARC.RET.INSS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 10/07/2003 | 7.35 | 04617230000155 | COPIFAX | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS LIGA- DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DES TE MUNICIPIO,CONF.ESPECIFICACAO / EM ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 10/07/2003 | 92.55 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESCRITA NOS CUPONS FIS- CAL DE N.003131 E 003132,DESTI NADO AO ONIBUS ESCOLAR,DESTE / MUN.CONF.RECIBO ANEXO. CH:850057-ICMS-R$ 90,00 TESOURARIA - R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 10/07/2003 | 4574.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA CIA LTDA | C/AO PAGT.DOS PRIMEIRA PARCELA REF.COMPRA DE PECAS DESCRITOS/ NAS NOTAS FISCAIS DE N.003077 A 003082 ANEXAS,DESTINADOS AO VEI CULOS ONIBUS PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH:851420-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 10/07/2003 | 14056.01 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, COMO PROFESSORES,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. CH:851249-FPM LIQ: 4.000,00 INSS:1.610,92 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 10/07/2003 | 138.70 | 08814113000132 | J.L.BRAGA E CIA LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 003597,DESTINADO A ORNAMENTACAO / JUNINA DAS RUAS DA CIDADE,CONF.RE CIBO ANEXO. CH:851393-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 10/07/2003 | 855.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS OLHO D'AGUA E VIRACAO,NA / ZONA RURAL D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2003. CH:851413-FPM LIQ: 828,00 ISS: 25,65 TES. 1,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 10/07/2003 | 2065.00 | 00083903291404 | GERALDO FRANCISCO DA COSTA | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SI- TIOS JOAO BENTO,BATALHA,CEDRO E GROTAO PARA O POVOADO DE SAO JO- SE DA BATALHA,PARA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/03. CH:851423-FPM -R$ 2.000,00 LIQ: 2.000,00 ISS: 61,95 OR.: 3,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 10/07/2003 | 15.00 | 00000000000000 | JORGE PINHEIRO DE OLIVEIRA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NO ONIBUS ES COLAR DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 10/07/2003 | 2312.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA / ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL / DE SITIO OLHO D'AGUA DA VIRACAO, NA ZONA RURAL,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/03. CH:851399-FPM LIQ: 1.826,00 INSS: 254,32 IR: 161,68 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 10/07/2003 | 803.00 | 00000000000000 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADAS, PARA FISCALIZAR ESCOLAS E RESOL VER PROBLEMAS INERENTE NA SECRE TARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE / PATOS. CH:851395-FPM LIQ: 778,91 ISS: 24,09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 10/07/2003 | 450.00 | 00000000000000 | VANDERLEY OLIVEIRA SANTOS | C/AO PAGT.REF.A UTILIZACAO DO VEICULO VERANEIO(CARRO DE SOM NAS QUADRILHAS JUNINAS NESTE/ MUNICIPIO CH:851390-FPM LIQ: 436,50 ISS: 13,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 10/07/2003 | 970.00 | 00043796230415 | MARIA SELMA DA NOBREGA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES QUE/ CURSAM O PEDAGOGIA,EM SERVICO NA CIDADE DE ASSUNCAO,RELATIVO OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. CH:851343-FPM LIQ: 892,40 INSS: 77,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 10/07/2003 | 310.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEDRO DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS NAS ESTRADAS QUE LIGAM AS LOCALIDADES DE JOAO BENTO E SAO JOSE DA BATALHA NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851342 FPM = 300,00 TESOURARIA = 0,70 LIQ - 300,70 ISS - 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 10/07/2003 | 109.99 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.019- 924, ANEXA, DESTINADO AO TRATOR DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNI CIPIO. CH 850054 - ICMS = 100,00 OUTROS RECURSOS = 9,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 10/07/2003 | 670.00 | 00000000000000 | DIOGENS BRASIL DA SILVA | C/ AO PGT. NO CONSERTO DA BOMBA DO POCO DE ABASTECIMENTO E INS- TALACAO DA MESMA NESTE MUNICI - PIO. LIQ - 649,90 ISS - 20,10 CH 851303 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 10/07/2003 | 576.00 | 00002163442470 | JOSE OZORIO DE S.JUNIOR | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA RECUPERACAO DA BOMBA HI - DRAULICA DA DIRECAO DE TRATOR DA SECRETARIA DE SERV.URBANOS,DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851359-FPM LIQ: 558,25 ISS: 17,28 TES. 0,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 10/07/2003 | 970.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.REFERENTE AO CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICU LO CAMINHAO DE PLACA MMO-1197- PB EQUIPADO COM UM PIPA,TRANS- PORTANDO AGUA PARA AS COMUNIDA DES DE:OLHO DA BATALHA DESTE / MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE / MARCO/2003. CH:851364-FPM LIQ: 863,30 INSS:106,70 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 10/07/2003 | 2370.00 | 00000000000000 | HIDALBERTO BALDUINO DA NOBREGA | C/AO PAGT.P/TRANSPORTE DE ADULTO ORGANICO DO SITIO LAGINHA PARA O DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, PARA ESTA COMUNITARIA,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL 2003 CH:851421-FPM LIQ: 2.100,00 INSS: 260,70 O.R.: 9,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 10/07/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF(PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICI PIO,RELATIVO O MES DE JUNHO/2003. AVISO DE DEBITO-FPM LIQ: 3.794,08 INSS: 157,30 IR: 916,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 10/07/2003 | 620.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SE - CRETARIA DE SAUDE,DURANTE OS ME- SES DE:MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:851384-R$ 600,00 -FPM TES: R$ 1,40 LIQ: 601,40 ISS: 18,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 11/07/2003 | 150.00 | 08847139000187 | PAULO MENDONSA IMP. E EXP. LTDA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA INJECAO ELETRONICA , REALIZADO NO VEICULO FIAT DA SEC DE SAUDE DESTE MUN.CONF.DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00256 E RECI BO ANEXO. CH:851371-FPM -R$ 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 11/07/2003 | 321.50 | 02329000000165 | REFLORA-J.J.S. AGRICULTURA LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.000848,ANEXA , DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRI CULTURA DESTE MUNICIPIO. CH:851356- R$ 320,50 TESOURARIA -R$ 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 11/07/2003 | 63.00 | 00000000000000 | SOTRATORES | C/AO PAGT.REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL N.01 4378 ANEXA,DESTINADOS AO CARRO CAO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE SERVICOS URBANA DESTE MUNICI PIO. CH:850072-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 12/07/2003 | 753.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | C/AO PAGT.PELO SERVICOS MECANI COS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL/ DE SERVICOS N.003794,ANEXA,DES TINADO AO ONIBUS ESCOLAR,PERTEN CENTE AO MUNICIPIO. CH:850081-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 12/07/2003 | 1617.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000 478,ANEXA,DESTINADO AO ONIBUS / ESCOLAR,PERTENCENTE AO MUNICIPIO CH:850081-ICMS-R$ 1.393,56 CH:850044-ICMS-R$ 223,44 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 14/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 14/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 14/07/2003 | 400.00 | 05341808000156 | VANERSON DE LIMA ALMEIDA-ME | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE DIGI- TACAO E PROCESSAMENTO DOS SISTE - MAS DE SAUDE PAB/SIA/SUS,REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/03,CONF.NO TAS FISCAIS DE SERVICOS DE N.0000 44 E 000063 E RECIBO ANEXO. CH:850350-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 14/07/2003 | 117.80 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.034160,DES TINADO AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. CH:850120-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 15/07/2003 | 400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE PEQUENOS CIRURGIAS REALIZADOS EM PESSOAS / CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFEREN- TE AO MES DE MAIO/03,CONF.ESPECI- FICACAO EM ANEXO. CH:850356-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 15/07/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF.ESPECIFICACAO EM / ANEXO. CH:850375-PAB LIQ: 1.490,70 INSS: 157,30 IRRF: 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 15/07/2003 | 117.80 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.034160,DES TINADO AO VEICULO FIAT.DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. CH:850120-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO,PARA ESTA FEDE- RACAO REF.AO MES DE JULHO/03,CON FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 15/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA/ FAMUP. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 16/07/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 16/07/2003 | 4.65 | 04617230000155 | COPIFAX | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTACAO PER TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO EM / ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 16/07/2003 | 30.00 | 09382862000109 | ENZIAB | C/AO PAGT.DE EXAMES DE LABORATO- RIO,REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUN.CONF.RECIBO ANEXO. CH:850117-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 17/07/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA MACIEL E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE,REF.AO / MES DE JUNHO/03,CONF.FOLHA ANEXA. CH:850374-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 17/07/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFER- MAGEM DO PSF,DESTE MUNICIPIO DU- RANTE O MES DE JUNHO/03,CONF.ES- PECIFICACAO EM ANEXO. CH:850370-PAB LIQ: 457,60 INSS: 42,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 17/07/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ADONTOLOGIA DESTE MUNI CIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 20 DE JUNHO E 20 JULHO/2003. CH:850371-PAB LIQ: 1.998,55 INSS: 171,78 IRRF: 239,67 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 17/07/2003 | 2055.00 | 02778476000183 | MIRAFARMA | C/AO PAGT.PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAIS/ N.000127 E 000128,ANEXAS. CH:850376-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 17/07/2003 | 300.00 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/AO PAGT.REF.COMPRA DE CARNES DESCRITOS NA NOTA FISCAL N.005 796 ANEXA,DESTINADOS A ALIMEN- TACAO DA EQUIPE DA EMATER/SEC. AGRICULTURA DO ESTADO QUE VEIO PARTICIPAR DO DIA DO CAMPO REA LIZADO NESTE MUNICIPIO. CH:850347-DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 17/07/2003 | 480.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE EM- BUCHAMENTO E MONTAGEM DO MOTOR/ DO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE / AO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL / DE SERVICO N.003795,ANEXO. CH:850100-FEM-40% -R$ 435,00 CH:850043-FEM-40% -R$ 45,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 18/07/2003 | 1090.00 | 04570779000131 | RECOL-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA EM PNEUS DO ONIBUS/ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO CONF.NO- TA FISCAL DE SERVICOS DE N.0054 E RECIBO ANEXO. CH:850105-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 18/07/2003 | 39.94 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/ PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 18/07/2003 | 376.70 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 18/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 18/07/2003 | 2556.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.DO PRIMEIRA PARCELA REF.FORNECIMENTO DE DIESEL DES CRITO NA NOTA FISCAL N.000295 / ANEXA,DESTINADO AO TRATOR PER- TENCENTE A SEC.DE SERVICOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO. CH:851404-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 18/07/2003 | 116.00 | 70131974000190 | ALEXANDRE CAROCA | C/AO PAGT.PELA LOCACAO DE ANDAI ME PARA OS SERVICOS DE CONSTRU- CAO,REALIZADOS NESTA CIDADE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N.1407 E RECIBO ANEXO. CH:850061-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 18/07/2003 | 90.00 | 08526527000166 | INSTIT.DE CIR.CARDIOVASCULAR DA PB | C/AO PAGT.REFERENTE A PRESTACAO / DE SERVICOS MEDIOS ESPECIALIZADOS 01 REVISAO DE MARCA PASSO,REALIZA DO EM Ma GONCALVES TRINDADE,PESSOACARENTE NO MUNICIPIO. CH:850354-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 21/07/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CH:850350 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 21/07/2003 | 4040.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JUNHO 2003. LIQ: 3.730,94 INSS: 309,06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 21/07/2003 | 315.27 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA ALVES E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MU- NICIPIO. CH:850350-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 21/07/2003 | 4720.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS / NA SEC.DE SERV.URBANOS,REF.AO / MES DE JUNHO/03. CH:850350-DIV. LIQ: 4.358,92 INSS: 361,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 21/07/2003 | 37.50 | 12921391000166 | LIPECAS | C/AO PAGT.REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NO CUPOM FISCAL N.0 00029 ANEXA,DESTINADOS AO TRA TOR PERTENCENTE A SEC.DE SER VICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CH:851456-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 21/07/2003 | 260.00 | 00003326051409 | FRANCINALDO F.NOBERTO | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO REALIZADOS NA ES- TRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO / OLHO D'AGUA DA VIRACAO NESTE MUNI CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850362-R$ 252,00-DIVERSOS TES.R$ 0,20 LIQ: 252,20 ISS: 7,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 21/07/2003 | 45.04 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. CH:850350-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 21/07/2003 | 2260.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOAO DA SILVA E OUROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA RIOS DESTE MUN.LOTADOS NA SECRE TARIA DE AGRICULTURA,REF.AO MES DE JUNHO/2003. CH:850350-DIV. LIQ: 2.087,11 INSS: 172,89 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 21/07/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME NORES DA FUNCIONARIA DESTE / MUNICIPIO. CH:850350-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 21/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/AO PAGT.DOS VENC.DA FUNCIONA- RIA DESTE MUNICIPIO COMO SECRE- TARIA DE ASSISTRENCIA SOCIAL,REF AO MES DE JUNHO/2003. LIQ: 332,46 INSS: 27,54 CH:850350-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 21/07/2003 | 406.44 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. CH:850350-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 21/07/2003 | 7950.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES / DE JUNHO/03. CH:850350-DIV. LIQ: 7.341,82 INSS: 608,18 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 21/07/2003 | 360.00 | 00000000000000 | JOSE BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DOS VENC.DO FUNCIONA- RIO DESTA PREFEITURA,COMO CHEFE DE GABINETE,REF.AO MES DE JUNHO 2003. CH:850350-DIV. LIQ:332,46 INSS:27,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 21/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/AO PAGT.DE 03 DIARIAS,CONF. CONCESSAO ANEXA. CH:850361-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO/ PASEP. D/F-FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 21/07/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO EM BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 21/07/2003 | 10.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 21/07/2003 | 6106.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.DA PRIMEIRA PARCELA REF FORNECIMENTO DE DIESEL DESCRITO / NA NOTA FISCAL N.000296 ANEXA,DES TINADA AO VEICULO ONIBUS PERTEN - CENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. CH:850128-FUNDEF-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 21/07/2003 | 8445.09 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS,COMO PROFESSORES,LO CADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REFE- RENTE AO MES DE JUNHO/2003. CH:850101-ICMS-R$ 8.000,00 OR.:R$ 445,09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 22/07/2003 | 5600.00 | 70102157000103 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | C/A UMA APRESENTACAO DA BANDA FORRO GENTE BOA DA CIDADE DE MONTEIRO NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. CH:850353-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 22/07/2003 | 833.22 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT. DO SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME- NORES DOS FUNCIONARIOS DESTA/ PREFEITURA LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO. CH:850128-FEM-40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 22/07/2003 | 13042.00 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE / JUNHO/03. CH:850128-FEM-40% LIQ: 11.116,78 INSS: 997,71 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 22/07/2003 | 49.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 22/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA COBRADO NO BAN CO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 22/07/2003 | 240.00 | 00003096873496 | MARIA DE F.NOBREGA DOS SANTOS | C/AO PAGT.DA GRATIFICACAO POR SERVICOS PRESTADOS NO POSTO / DE SAUDE ABSOLON L.DA NOBREGA NO CONTROLE DE MEDICAMENTOS / DE HIPERTENSOS DURANTE O MES DE JUNHO/03,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850096-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 22/07/2003 | 200.00 | 00000073788406 | ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA | C/AO PAGT.DE GRATIFICACAO PELO SEU TRABALHO NA VIGILANCIA EPI DEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO , CONF.RECIBO ANEXO. CH:850090-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 23/07/2003 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM C.DE DIG.POR I.DE C.G.LTDA | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS/ CARENTES DO MUNICIPIO CONF.NO TA FISCAL DE SERVICOS DE N.00 0823 E RECIBO ANEXO. CH:850373-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 23/07/2003 | 320.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.5964,DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. RE CIBO ANEXO. CH:850368-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 23/07/2003 | 235.00 | 00004437811410 | IRENE V.TEIXEIRA E OUTROS | C/AO PAGT.REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS PARA COMPRA DE / GENEROS ALIMENTICIOS POR TRA TAR-SE DE PESSOAS CARENTES / DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBOS ANEXOS. CH:850077-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 23/07/2003 | 96.75 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE EMBA- LAGENS DESCARTAVEIS CONST.NA NO TA FISCAL DE N.005082,DEST.A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONF. RECIBO ANEXO. CH:850073-ICMS- R$ 94,90 TESOURARIA - R$ 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 24/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA COBRADO NO BAN CO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 24/07/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 24/07/2003 | 99.60 | 08941627000310 | FERREIRA ATACADO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.0033868,DESTINADO A EDUCACAO/ FISICA DOS ALUNOS DA SEC.DE ENS. FUND.MONSENHOR M.VIEIRA,CONF.RE CIBO ANEXO. CH:850071-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/07/2003 | 35.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | C/AO PAGT.REF.A EXAMES DE LABO- RATORIO,REALIZADO EM FAVOR CA- RENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850116-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 25/07/2003 | 12.50 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS DE CONS.NEURO.REALIZADOS EM PA- CIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH:850369-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 25/07/2003 | 12.50 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS MEDI COS DE CONS.NEURO,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICI- PIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850369-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 25/07/2003 | 12.50 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS DE CONS.NEURO REALIZADOS EM PA- CIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. CH:850369-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 25/07/2003 | 20.00 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PACIENTES/ CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RE CIBO ANEXO. CH:850369-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 25/07/2003 | 12.50 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS,CONSULTAS NEUROLOGICAS / REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO.CH:850369-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 25/07/2003 | 20.00 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS(EEG)REALIZADOS EM PACIEN TES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF RECIBO ANEXO. CH:850369-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 25/07/2003 | 32.50 | 00007868880406 | TALES GONDIM | C/AO PAGT.REF.AOS SERVICOS DE CONS.NEURO + EEG REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONF.RECIBO ANEXO. CH:850369-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 25/07/2003 | 122.50 | 08833691000116 | CLIPS | C/AO PAGT.DE CINCO CONSULTAS NEU ROLOGICAS E TRES EXAMES DE ELE - TROENCEFALOGRAMAS DE PACIENTES / CARENTES DO MUNICIPIO,CONF.RECI- BO ANEXO. CH:850369-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 25/07/2003 | 53.25 | 00000000000000 | PHOTOS & CIA | C/AO PAGT.REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS,CONF.NOTA FISCAL DE N.002647 ANEXA. CH:850072- R$ 50,00 -ICMS TESOURARIA R$ 3,25 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 25/07/2003 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADO NO / BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 28/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA COBRADO NO BANCO D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 28/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 28/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA,COBRADO NO BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 28/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SERVICO COBRADO NO / BANCO. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 28/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-ALF.SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 29/07/2003 | 197.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/AO PAGT.REFERENTE AO FORNECI- MENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N.001332, ANEXA, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE / ENTREGA DE TROFEUS AS EQUIPES / DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICI- PIO. CH:850049-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 29/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 29/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BANCARIA COBRADO NO BANCO D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 30/07/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO JORNAL DO INFORMATO. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 30/07/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR DO JORNAL DO INFORMATO D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/AO PAGT.DOS SERV.TEC.PRESTADOS NA ELABORACAO E CONF.DA FOLHA DE PAGT.DOS FUNC.DESTA PREFEITURA / INDIV.DE COMPETENCIAS DO FGTS,IN DIV.DA GFIP,GERACAO ANUAL DA RAIS FORN.DE CERTIDOES,BEM COMO TODO O MATERIAL NECESSARIO A UTILIZACAO/ DO MESMO,CORRESP.AO MES DE JUNHO/ 2003,CONF.RECIBO ANEXO. CH:AV.DEBITO LIQ: 1.164,00 ISS: 36,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 30/07/2003 | 13.24 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 30/07/2003 | 124.93 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFTUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 30/07/2003 | 2721.15 | 00000000000000 | FGTS | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS. D/F-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 30/07/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. D/F-ALF.SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 30/07/2003 | 5055.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N. 000499,000498,ANEXOS DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH:850352-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 30/07/2003 | 3248.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DE COMBUS- TIVEIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE N.00301,ANEXA,DESTINADOS AO / TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICUL- TURA,DESTE MUNICIPIO. CH:851337-FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | Dest. ao Programa Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 30/07/2003 | 4189.50 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | C/ A CONTRIBUICAO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SALGADINHO PARA O PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONF. AUTORIZACAO ANEXA. CH 850355 - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 30/07/2003 | 300.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | C/AO PAGT.P/SERV.PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO OLHO D'AGUA,NESTE MU NICIPIO,CONF.RECIBO ESPECIFI- CADO EM ANEXO. CH:850102-ICMS LIQ: 291,00 ISS: 9,22 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 31/07/2003 | 776.91 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MU- NICIPIO. CH:850089-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 31/07/2003 | 7349.99 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DE COMPLEMENTACAO CO- MO PROFESSORES,LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. CH:850089-FEM-60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 31/07/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. D/F-ICMS-EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 31/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO REF.A TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. D/F-F.ESP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/08/2003 | 25.80 | 34028316562101 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. PELO ENVIO DE CORRES PONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA/ PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE / ANEXO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/08/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/08/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/08/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/08/2003 | 134.00 | 04496270000196 | AUTO PECAS ROLIM LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000130, DESTINADO AO VEICULO ONI BUS ESCOLAR, CONFF. RECIBO ANEXO CH 850348 - DIV. = 120,00 CH TESOURARIA = 14,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/08/2003 | 1896.00 | 00412019000145 | GRAFICA E EDITORA ROCHA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 003144, DESTINADO A SEC. DE EDU- CACAO, CON. RECIBO ANEXO. CH 850050 - FFEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/08/2003 | 1254.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DES TINADO AO VEICULO FIAT DA SEC./ DE SAUDE, CONFF. RECIBO E NOTA FFISCAL DE N.000306, ANEXA. CH 850306 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/08/2003 | 600.00 | 00021860874487 | FLAVIANO XAVIER GUEDES | C/ AO PGT. REF. A CONSULTAS REA- LIZADAS EM PACIENTES CARENTES / DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO / ANEXO. CH 860364 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/08/2003 | 400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/ AOS SERVICOS MEDICOS NA REA- LIZACAO DE PEQUENAS CIRURGIAS / REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUN. REF. AO MES DE JUNHO 2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850363 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EM FAVOR DE TARI- FA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 02/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FFAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DFF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 02/08/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FFAVOR DE MANUTEN- CAO DE CONTA COBRADO NO BANCO. DFF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 02/08/2003 | 193.05 | 00000000000000 | RESTAURANTE PICANHA 200 | C/ AO PGT. REF.A DESPESAS COM / REFEICOES CONF. NOTA FISCAL DE N. 007712 E RECIBO ANEXO. CH 850086 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 04/08/2003 | 3799.10 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 001497, DESTINADO A MERENDA / ESCOLAR, CONFF. RECIBO ANEXO. CH AV.DEBITO - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - P.ALF.SOLIDARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NOA BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 04/08/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TEPAGADORA EM FFAVOR DE MANUTEN- CAO DE CONTA COBRADO NO BANCO. DFF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 04/08/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 04/08/2003 | 10.00 | 24105256000121 | GESSSAGLAYDI TORQUATO DE SOUSA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000112, DESTINADO AO VEICULO AM- BULANCIA GURGEL, CONF. RECIBO / ANEXO. CH - TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 04/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 05/08/2003 | 261.00 | 08819146000175 | J. BRAGA & CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. / 1386, DESTINADO AO VEICULO AMBU LANCIA IPANEMA CONF. RECIBO ANE XO. CH 850090 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 05/08/2003 | 96.00 | 12921391000166 | LIPECAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL N.007208, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA GURGEL DESTE MUNICIPIO, CONF.RE CIBO ANEXO. CH 850091 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 05/08/2003 | 220.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS ACESSORIOS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE UMA / BOMBA DE COMBUSTIVEL DA AMBULAN CIA IPANEMA, CONF. NOTA FISCAL DE N. 001590 E RECIBO ANEXO. CH 850051 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 05/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 05/08/2003 | 96.14 | 04617230000155 | COPIFAX | C/ AO PGT. DE XEROX TIRADAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE, / CONFF. NOTA FISCAL DE SERVICOS 00177 E RECIBO ANEXO. CH 850367 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 05/08/2003 | 48.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 TRO FEU, CONF. DESCRITO NA NOTA FIS- CAL DE N. 25159 DESTINADO A EQUI PES DE ESPORTE AMADOR, NESTE MU- NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850074 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 05/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 05/08/2003 | 75.00 | 11964202000170 | VEGA IND.E COM.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000606, DESTINADO A LIMPEZA DO DESSALINIZADOR, DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850089 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 06/08/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 06/08/2003 | 264.20 | 00290546000124 | MODA K | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001160 DESTINADO AS CRIANCAS, DE ESC.DE ENS.INFANTIL GABRIELLE MARIA DE ARAUJO, CONF. RECIBO / ANEXO. CH 850095 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 06/08/2003 | 190.00 | 00000000000000 | J. MAMEDE & CIA LTDA | C/ AO PGT.PELA COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS, DESCRITO NA NOTA FIS CAL DE N. 001348, DESTINADO AS / EQUIPES DE ESPORTE AMADOR, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850093 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 06/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO B.DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 07/08/2003 | 80.00 | 09356163000186 | CEN.RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | C/ AO PGT. DE UM EXAME DE DENSI- TOMETRIA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. / NOTA FISCAL DE N. 007095 E RECI- BO ANEXO. CH 850362 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 07/08/2003 | 72.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO MATE - RIAL UTILIZADO NO DIA DE CAMPO / NO SITIO FERROS PARA DEMONSTRA - CAO DE PRATICA AGRICOLA ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICI PIO, CONF. NOTA FISCAL DE N.012- 503 E RECIBO ANEXO. CH 850088 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 08/08/2003 | 836.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DES CRITO NA NOTA FISCAL N. 000305, DESTINADO AO VEICULO GURGEL DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. RECI BO ANEXO. CH 851463 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 08/08/2003 | 30.00 | 00098160613415 | LUIZ NOGUEIRA DE ARAUJO | C/ AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 08/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUCIANA MARIA D SILVA NOGUEIRA | C/ AO UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 08/08/2003 | 20.00 | 00003236516402 | FRANCISCA NOGUEIRA DOS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 08/08/2003 | 36.00 | 00004857142481 | CICERA MARIA NOGUEIRA | C/ A UMA AJUDA FFINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 08/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA PAULINO DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 08/08/2003 | 40.00 | 00045765464491 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 08/08/2003 | 40.00 | 00031318312434 | FERNANDO LOPES DUARTE | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 08/08/2003 | 38.00 | 00002315780403 | GERALDA IRENE DOS SANTOS ANDRADE | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 08/08/2003 | 30.00 | 00003055898494 | ANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 08/08/2003 | 30.00 | 00004259550446 | MARIA SALETE DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 08/08/2003 | 34.00 | 00098157973449 | MANOEL AGUSTINHO DE ARAUJO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 08/08/2003 | 30.00 | 00004899155409 | MARIA DINALVA DAS DORES DA SILVA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 08/08/2003 | 20.00 | 00028147421400 | JOSE NOGUEIRA NETO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA D EGENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 08/08/2003 | 42.00 | 00027607283404 | SALVADOR LOPES DUARTE | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. RECIBO ANEXO. CH 851506 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 08/08/2003 | 330.00 | 00005876043443 | FRANCISCO DAS CHAGAS FIRMINO | C/ A UMA AJUDA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ASSUNCAO AO RIO DE JANEIRO E PARA ALIMENTACAO DU- RANTE A VIAGEM, CONF. RECIBO E DOCUMENTO ANEXO. CH 851499 - PM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 08/08/2003 | 330.00 | 00004493698462 | FRANCISCO RAFAEL DE ALMEIDA | C/ A UMA AJUDA PARA COMPRA DE / PASSAGEM DE ASSUNCAO AO RIO DE JANEIRO E PARA ALIMENTACAO, DU- RANTE A VIAGEM, CONF. RECIBO E DOCUMENTO ANEXO. CH 851499 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 08/08/2003 | 360.00 | 00004350070419 | JOSE MAURICIO ALVES DIAS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRES- TADOS COMO ASSESSOR ESPECIAL DA SEC. DE SERVICOS URBANOS REL.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003,CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 331,20 INSS - 28,80 CH 851469 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 08/08/2003 | 400.00 | 00005309148400 | INACIO AMADEU OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE LIM- PEZA DAS RUAS DO DOSTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 368,00 INSS - 32,00 CH 851473 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 08/08/2003 | 400.00 | 00079028713468 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DIS- TRITO DE SAO J.DA BATALHA NESTE MUN. REFF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CON. RECIBO ANEXO. LIQ - 368,00 INSS - 32,00 CH - 851473 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 08/08/2003 | 2576.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000302, DESTINA DO AO TRATOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS, CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851463 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 08/08/2003 | 2500.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO MATE - RIAL ODONTOLOGICO UTILIZADO NO / TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES / DO MUNICIPIO, CONF. DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 003835 E RECIBO.CH 351486 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 08/08/2003 | 1258.00 | 00000000000000 | CASA DO SILENCIOSO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 000710,000711 E 000712, DESTINA- DOS AOS VEICULOS FIAT E AMBULAN- CIA IPANEMA DA SEC. DE SAUDE, // CONF. RECIBO ANEXO. CH 851416 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 08/08/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, RE LATIVO AO MES DE JULHO/2003. CH 851494 - FPM LIQ - 3.794,08 INSS - 157,30 IRRF - 916,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 08/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | INACIO JOSE FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFFERMAS P/ FAZE- REM CONSULTAS MEDICA NA CIDADE / DE JUAZEIRINHO, REFF. AO MES DE JULHO/2003, CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851502 - FPM LIQ - 368,00 INSS - 32,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 08/08/2003 | 905.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO PESSOAS ENFERMAS DO DISTRI TO DE SAO J.DA BATALHA PARA AS / CIDADES DE JUAZEIRINHO E JUNCO / DO SERIDO E SOLEDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ - 832,60 INSS - 72,40 CH 851468 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 08/08/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 08/08/2003 | 1290.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PG.T PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DES CRITO NA NOTA FISCAL DE N.000299 DESTINADO AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851463 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 08/08/2003 | 7983.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.000304 DESTINADO AOS VEICULOS AMBULAN - CIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 08/08/2003 | 556.50 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001933, DESTINADO AO VEICULO ONI BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CON FORME RECIBO ANEXO. CH 851466 - FPM - 556,00 OUTROS RECURSOS - 0,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 08/08/2003 | 108.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001790, DESTINADO AO ONI - BUS ESCOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851467 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 08/08/2003 | 140.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001900, DESTINADO AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNI- CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850097 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 08/08/2003 | 224.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADOS NO VEICULO / ONIBUS ESCOLAR DESTE MUN. CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. // 007264 E RECIBO ANEXO. CH 851466 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 08/08/2003 | 756.00 | 00043796230415 | MARIA SELMA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PROFESSORES QUE FAZEM O CURSO DE PEDAGOGIA EM / SERVICOS NA CIDADE DE ASSUNCAO NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. LIQ - 695,52 INSS - 60,48 CH 851475 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 08/08/2003 | 106.00 | 09322819000140 | PANIFICADORA CAMPINENSE | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESCRITO NA NOTA FIS - CAL DE N.000783, DESTINADO AO / LANCHE NAS REUNIOES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANE- XO. CH 850099 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 08/08/2003 | 855.73 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FFILHOS MENO- RES DOS FFUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 850094 - FFEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 08/08/2003 | 2370.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. OS ESTUDANTES QUE CURSAM O TELECURSO 2000 A NOITE E ESTU- DANTES DO ENSINO FUND.A TARDE P/ SALGADINHO, QUANDO O ONIBUS ESCO LAR ESTAVA QUEBRADO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2003. LIQ - 2.180,00 INSS - 190,00 CH 851327 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 08/08/2003 | 250.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT.REF.CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP. PROFFESSORES DE SAO J.DA BATALHA E BONFIM DA BATALHA P/ O CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICO NA CIDADEDE ASSUNCAO, REF.AO MES DE JUNHO/2003, CON. RECIBO ANEXO. LIQ - 230,00 INSS - 20,00 CH 851470 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 08/08/2003 | 980.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/ AO PGT DO CUSTEIO DE VIAGENS TRANSP. ESTUDANTES DO SITIO OLHO D`AGUA PARA AS ESCOLAS SEVERINO/ J. DE SOUZA E INACIA JACINTO DE MORAIS LOCALIZADAS NO SITIO OLHO D`AGUA DA VIRACAO NESTE MUNICI - PIO, CONFF. RECIBO ANEXO. LIQ - 901,60 INSS - 78,40 CH 851476 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 08/08/2003 | 6020.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, CONNST. NA NOTA FISCAL DE N.000303, DESTI- NADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DA SEC.DE EDUCACAO, CONFF. RECI BO ANEXO. CH 851463 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 08/08/2003 | 1332.62 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 002712, DESTINADO AOS FESTE - JOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICI - PAIS, CONFF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 08/08/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | C/ AO PGT. DA PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO CELEBRADO COM A RECLA MANTE, CONF. TERMO DE PAGAMENTO E QUITACAO ANEXO. CH 851507 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PARC.RET.INSS, CONF. COMPRO - VANTE ANEXO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 08/08/2003 | 54.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 08/08/2003 | 2659.35 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS. (PARTE EMPRESA) DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 08/08/2003 | 80.67 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 08/08/2003 | 760.82 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 08/08/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS TECNICOS PREST.NA ELABORACAO E COMFECCAO/ DA FOLHA DE PGT. DO MUN.INDIV.DE COMPETENCIAS DO FGTS,INDIV. DA / GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS,FOR- NECIMENTO DE CERTDOES, BEM COMO TODO O MATERIAL NECESSARIO, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. RECI BO ANEXO. LIQ - 1.164,00 ISS - 36,00 AV. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 08/08/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA, PRES- TADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2003, CONF. RECI BO ANEXO. AV. DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 08/08/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | TELEMAR | C/ AO PGT. DO PARCELAMENTO DE LI NHA TELEFONICA, CONF. COMPROVAN- TE ANEXO. CH 851508 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 08/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FFAVOR DE MANUTEN CAO DA CONTA CORRENTE. DFF - AV.DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 10/08/2003 | 322.00 | 00000000000000 | RISK PAPELARIA | C/ AO PGT. DE COPIAS XEROGRAFI - CAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITU RA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI - COS DE N. 000114 E RECIBO ANEXO. CH 851487 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 10/08/2003 | 15.00 | 02898499000121 | SO FIAT | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01(UM) CABO DE ACELARADOR PARA O VEICU- LO FIAT DA SEC. DE SAUDE, CONF./ NOTA FISCAL DE N. 001547 E RECIBO.TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 10/08/2003 | 1550.00 | 00000000000000 | ALFEO ALVES DE ASSIS | C/ AO PGT. PELO FRETE E INSTALA- CAO DE 07 POSTES DE ALTA TENSAO PARA ELETRIFICAR UM POCO COMUNI TARIO NO SITIO BONFIM DA BATALHA NESTE MUNICIPIO. LIQ - 1.503,50 ISS - 46,50 CH 851339 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 11/08/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE ESTRADAS LI- GANDO O SITIO JOAO BENTO AO SI- TIO CATOLE DESTE MUNICIPIO. LIQ - 776,00 ISS - 24,00 CH 851429 - FPM = 764,00 TESOURARIA = 12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 11/08/2003 | 300.00 | 00045765464491 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE PARTE DA ESTRADA DO SITIO BATALHA, NESTE MUNICIPIO , CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 291,00 ISS - 9,00 CH 851386 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 11/08/2003 | 100.00 | 00074004727715 | ESTEVAO PASCOAL CACULA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DA ESTRADA / QUE COMPREENDE O TRECHO RIACHO DO MULUNGU NO SITIO BATALHA NES TE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 97,00 ISS - 3,00 CH 851471 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 11/08/2003 | 385.00 | 00004936460435 | AILTON JOSE DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DE UM TRECHO DE ESTRA- DA DO SITIO BONFIM DA BATALHA, / NESTE MUN. CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851436 FFPM = 370,70 TESOURARIA = 14,30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 11/08/2003 | 1250.00 | 00000000000000 | JOSE NOGUEIRA SOBRINHO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- CUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BATALHA AO SITIO JOAO BEN- TO, NESTE MUNICIPIO, CONF. RECI- BO ANEXO. LIQ - 1.212,50 ISS - 37,50 CH 851517 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 11/08/2003 | 55.00 | 00003678933475 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTRA | C/ A UMA AJUDA PARA COMPRA DE GE NEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA / CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECI BO ANEXO. CH 851302 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 11/08/2003 | 1200.00 | 02734066000130 | SALETE BALDUINO GUEDES | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000125, DESTINADO A DISTRI BUICAO COM PESSOAS CARENTES DES- TE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851483 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 11/08/2003 | 560.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIAS P/ SEPULTA- MENTO DE PESSOAS CARENTES DO MU NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE / N. 000067 E RECIBO ANEXO. CH 851488 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 11/08/2003 | 1179.00 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS / DE NS.006589 E 006546, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850383 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 11/08/2003 | 1500.00 | 09195496000170 | OFICINA DO NEGO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE LAN- TERNAGEM E PINTURA DE UMA AMBU- LANCIA COR BRANCA, ANO 1998, RE CUPERACAO DA LATERAL, PORTAS LD E LESQ, TETO E PINTURA GERAL, / CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS / DE N. 000993 E RECIBO ANEXO. CH 851478 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 11/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADO NO BANCO. DF - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 11/08/2003 | 705.00 | 00007098987468 | JOSE GOMES DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. PESSOAS ENFERMAS DO POV. DE SERRARIA PARA SE CONSULTAR EM JUAZEIRINHO, JUNCO DO SERIDO E / SOLEDADE, DURANTE OS MESES DE JA NEIRO A ABRIL/2003. LIQ - 648,60 INSS - 56,40 CH 851344 - FFPM = 648,00 OUTROS RECURSOS = 0,60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 11/08/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO E TELEVISAO O NORTE | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO RADIO E TELEVISAO O NORTE. AV.DEBITO - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | INACIO JOSE FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR- TANDO POLICIAIS QUANDO EM DESTA CAMENTO NA CIDADE DE JUNCO DO / SERIDO QUE VEM DE PATOS PARA O DISTRITO DE SAO J.DA BATALHA,DU RANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO 2003 LIQ - 890,00 INSS - 110,00 CH 851518 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 11/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF./ AO MES DE MARCO/2003, CONF. CON TRA CHEQUE ANEXO. LIQ - 2.535,00 IRRF - 465,00 CH 851510 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 11/08/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ APO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 11/08/2003 | 306.00 | 00067419569487 | LEONIA FARIAS DE LUCENA | C/ AO PGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO LOGOS II DU RANTE O MES DE JULHO/2003. LIQ - 283,51 INSS - 22,49 CH 851360 - PM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 11/08/2003 | 300.00 | 00098044877487 | PARAGUACU EUGENIO ROCHA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS COMO PROFESSOR NA EMEFF E M, MONSENHOR MANOEL VIERA, TIRANDO/ LICENCA DA PROFESSORA KELLY CRIS TINA D.M.VIEIRA, DURANTE O MES / DE JUNHO/2003, CONFF. RECIBO ANE XO. LIQ - 276,00 INSS - 24,00 CH 850092 - ICMS = 265,00 CH TESOURARIA = 11,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 11/08/2003 | 300.00 | 00098044877487 | PARAGUACU EUGENIO ROCHA | C/ AO PGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA EME E MEDIO, / MONSENHOR M.VIEIRA, TIRANDO LI - CENCA DA PROFFESSORA KELLY CRIS- TINA DURANTE O MES DE JULHO/03. LIQ - 276,00 INSS - 24,00 CH 851360 - FPM = 274,74 TESOURARIA = 1,26 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 11/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. ESTUDANTES DOS SITIOS BU GIGA, UMBUZEIRO E LAGOA DE ONCA/ PARA O PONTO DE PARADA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. LIQ - 828,00 INSS - 72,00 CH 851481 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 11/08/2003 | 1600.00 | 00054151929487 | RICARDO AGUSTINHO DE ARAUJO | C/ AO PGT.DE VIAGENS TRANSPORTAN DO ESTUDANTES DO SITIO JOAO BEN- TO A SAO J.DA BATALHA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 1.472,00 INSS - 128,00 CH 850130 - FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 11/08/2003 | 230.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO B.DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA MANUTENCAO PARCIAL DOS / VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, DU RANTE O MES DE JUNHO/2003. LIQ - 223,10 ISS - 6,90 CH 850129 - FEM 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 11/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ELTON A.DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA, DJALMA MORAIS DA SILVA, REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. LIQ - 582,00 ISS - 18,00 CH 851512 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 11/08/2003 | 53.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- VISAO DA INSTALACAO EM BATERIA / REALIZADO EM VEICULO ONIBUS ESCO LAR DA SEC. DE ADUCACAO, CONF.RE CIBO ANEXO. CH 851509 - FPM - 32,72 CH TESOURARIA - 20,28 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 11/08/2003 | 150.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. DE RECUPERACAO DA INS TALACAO DO VEICULO ONIBUS ESCO - LAR DESTE MUN. CONFF. NOTA FIS - CAL DE SERVICOS DE N.0669 ANEXA. CH 851509 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 11/08/2003 | 295.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECA, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000/ 971, DEST. AO VEICULO ONIBUS ES COLAR DESTE MUNICIPIO. CH 851509 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 11/08/2003 | 280.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 BA- TERIA D 90DZ, DESTINADO AO VEICU LO ONIBUS ESCOLAR, CONF. DESCRI- TO NA NOTA FISCAL DE N.001017 E RECIBO ANEXO. CH 851509 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 11/08/2003 | 380.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 BA- TERIA CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000969, DEST. AO VEICULO ONOBUS / ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH 851509 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 11/08/2003 | 300.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO MOTOR DE PARTIDA CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000972, DEST. AO VEICULO / ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH 851509 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 11/08/2003 | 21320.00 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, / COMO PROFESSORES, REFF. AO MES DE JULHO/2003. INSS - 1.604,33 SINFEMP - 76,80 FALTAS - 120,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 12/08/2003 | 3000.00 | 00044141378453 | RITA MARIA C.PALMEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PROFFESSORES DE PA TOS A SALGADINHO, P/ LECIONAR NA EMEFF MONSENHOR MANOEL VIEIRA,NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 2.565,32 INSS - 140,00 IRRFF - 194,68 CH 851520 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 12/08/2003 | 142.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 008341, DESTINADO A PINTU- RA DE LETREIRO COM O NOME DA ES- COLA DE EDUCACAO INFANTIL GABRIE LLE MARIA DE ARAUJO, NESTE MUN./ CONF. RECIBO ANEXO. CH 851459 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 12/08/2003 | 214.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 008422, DESTINADO A ABERTURA DE LETREIRO NO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O TELECURSO 2000, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851433 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 12/08/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO JORNAL O INFORMATO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 12/08/2003 | 90.00 | 00000000000000 | PARAI - NORD.C.DE CART.P.IMPRES.LTDA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE / RECICLAGEM DE DOIS CARTUCHOS HP- 600 PRETO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 002210 E RECIBO / ANEXO. CH 851462 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 12/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONFFORME CONCESSAO ANEXA. CH 850109 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 12/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DE 03(TRES) DIARIAS COM DESTINO A PATOS E JOAO PES- SOA, COM O OBJETIVO DE CUSTEAR DESPESAS P/ TRATAR DE ASSUNTO / JUNTO AO MINIST.PUB., EMATER, / SEC. DE INFFRA ESTRUTURA, MIN. DA SAUDE, FUNASA E TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFF. REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. CH 851457 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 12/08/2003 | 124.65 | 00000000000000 | PHOTOS & CIA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE REVELACAO EM FFOTOS COLORIDAS, CONFF. NOTAS FFISCAIS DE SERVI- CO N. 002914 E 002698, CONF. RE CIBO ANEXO. CH 850100 - ICMS = 122,66 OUTROS RECURSOS = 1,99 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 12/08/2003 | 250.00 | 00025035320472 | RISOMAR OLIVEIRA LACERDA | C/ AO PGT. DO CONSERTO E REPOSI CAO DE PECAS DO CAPU,PORTAS E MA LA DA AMBULANCIA DE PLACA MNH - 2312, DESTE MUNICIPIO, CONFF. RE CIBO ANEXO. LIQ - 242,50 ISS - 7,50 CH 851451 - FPM = 240,00 OUTROS RECURSOS = 2,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 12/08/2003 | 365.00 | 00000000000000 | NESTOR BARBOSA DE ALMEIDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE- VESTIMENTO DOS BENCOS E DA MARCA DA AMBULANCIA MNH-2312, DESTE MU NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 354,05 ISS - 10,95 CH 851450 - FPM = 354,00 OUTROS RECURSOS = 0,05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 12/08/2003 | 300.00 | 00003247993495 | GERONILDO ARAUJO LEITE | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO MOTORISTA TEMPORARIAMEN TE NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O / MES DE JULHO/2003. CH 851482 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/08/2003 | 230.00 | 00000000000000 | FLORICULTURA ROSEANE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE FLORES PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CA- RENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA/ FISCAL DE N.000630 E RECIBO ANE- XO. CH 851460 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 12/08/2003 | 60.00 | 08329237000122 | CENTRO COM.DO AGRICULTOR LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE CON SERTO DA BOMBA D`AGUA DO POCO AR TESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDA- DE DO SITIO BONFIM DA BATALHA, / NESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000288 E RECIBO / ANEXO. CH 850098 - ICMS = 50,00 OUTROS RECURSOS = 10,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 12/08/2003 | 230.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO B.DA NOBREGA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA REF. AO MES DE JUNHO/2003, CON FFORME RECIBO ANEXO. LIQ- 223,20 INSS - 6,80 CH 850103 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 14/08/2003 | 122.00 | 00000000000000 | JOSELMA MARIA DE LIMA E OUTROS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI- PIO, CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851302 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 14/08/2003 | 1800.00 | 01717402000174 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | C/ AO PGT.REL.AOS SERVICOS PRES- TADOS EM ACOMPANHAMENTO E ENCAMI NHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUN. DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PE LA SEC. DE SAUDE AOS CONSULTO - RIOS MEDICOS, CLINICAS E LABORA- TORIO, FFORNECIMENTO DE REFFEI - COES E ESTADIAS. LIQ - 1.746,00 ISS - 54,00 CH 851526 - FFPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 14/08/2003 | 1800.00 | 01717402000174 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | C/ AO PGT. REL.AOS SERVICOS PRES TADOS EM ACOMPANHAMENTO E ENCAMI NHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUN. DEVIDAMENTE ENCAMINHADAS PE LA SEC. DE SAUDE DO MUN. AOS CON SULTORIOS MEDICOS, CLINICAS E LA BORATORIOS, FORNECIMENTO DE RE - FFEICOES E ESTADIAS. LIQ - 1.746,00 ISS - 54,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 14/08/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DESSA MUNICIPALIDADE , CONF. CONTRATO FIRMADO COM ES- TA PREFEITURA. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 15/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 15/08/2003 | 168.15 | 00000000000000 | NOURI ARMARINHO LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL PARA CONFECCAO DE FARDAMEN- TO P/ O DESFILE CIVICO DE 7 DE / SETEMBRO, CONF. NOTAS FISCAIS DE NS. 005046 E 005047 E RECIBO ANE XO. CH 850110 - ICMS = 168,10 OUTROS RECURSOS = 0,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 15/08/2003 | 158.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE LIMA E OUTROS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 851302 - PM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 16/08/2003 | 190.00 | 00005829314444 | FRANCISCA SOARES DA S.SEVERINO E OUTROS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROA ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO, CONFF. RECIBO ANEXO. CH 851302 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 18/08/2003 | 124.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO ALVES E OUTROS | C/ A UMA AJUFDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DO / MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851302 - FPM = 123.26 OUTROS RECURSOS = 0,74 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 18/08/2003 | 109.30 | 01988925000155 | DIPROMED | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 002318, DESTINADO A UNIDADE / DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. RECI- BO ANEXO. CH 850359 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 18/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 19/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 19/08/2003 | 200.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRES- TADOS COMO ASSESSORA NA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI CIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/03, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 184,00 INSS - 16,00 CH 850085 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 19/08/2003 | 75.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001797, DESTINADO AO VEICULO ONI BUS ESCOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850117 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 19/08/2003 | 200.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUN. REL. AO / MES DE JUNHO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 184,00 INSS - 16,00 CH 850085 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 19/08/2003 | 4486.73 | 09095183000140 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFFETUADO PELA / FONTE PAGADORA,EM FAVOR DA SAEL PA. D/F-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 20/08/2003 | 4804.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA- RIOS DESTA PREFEITURA,LOTADOS NA SEC.DE SERVICOS URBANOS,REF.AO / MES DE JULHO/2003. CH:850359-DIV. LIQ: 4.426,32 INSS: 365,68 SINFEMP:12,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 20/08/2003 | 320.00 | 00003146177447 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS DE MANU TENCAO DO TRECHO DE ESTRADA NO / SITIO OLHO D'AGUA DE BAIXO,DURAN TE O MES DE AGOSTO/2003. CH:850104-ICMS LIQ: 310,40 ISS: 9,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 20/08/2003 | 315.27 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE FEITURA. CH:850359-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 20/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/AO PAGT.DOS VENC.DA FUNCIONA- RIA DESTE MUNICIPIO,LOTADO NA / SEC.DE ASSITENCIA SOCIAL COMO / SECRETARIA,REF.AO MES DE JULHO/ 2003. CH:850359-DIV. LIQ: 332,46 INSS: 27,54 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 20/08/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO A FILHA MENOR DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO CH:850359-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 20/08/2003 | 2044.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA RIOS DESTE MUN.LOTADOS NA SECRE TARIA DE AGRICULTURA,REFF.AO MES DE JULHO/2003. CH:850359-DIV. LIQ: 1.889,47 INSS: 154,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 20/08/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DE SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE FEITURA. CH:850359-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 20/08/2003 | 520.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q. FIGUEIREDO | C/ AO PGT. PELAS CONSULTAS REALI ZADAS EM PACIENTES CARENTES DO / MUNICIPIO, CONF. RECIBO E DECLA- RACOES ANEXA. CH 850112 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 20/08/2003 | 529.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 000849, DESTINADO A PACIENTE/ DESTE MUNICIPIO. CH 850114 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 20/08/2003 | 4088.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA- RIOS DESTE MUNICIPIO,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO MES DE JULHO/ 2003 LIQ: 3.778,94 INSS: 309,06 CH:850359-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 20/08/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE FEITURA. CH:850359-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 20/08/2003 | 135.00 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL/ DE N. 000120, DESTINADO AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR, CONF. RECI BO ANEXO. CH 850116 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 20/08/2003 | 115.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTRO PECAS LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE PECAS, DESCRITO NA NOTA FISCAL/ DE N. 000309, DESTINADO AO VEI- CULO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNI CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850115 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 20/08/2003 | 833.22 | 00000000000000 | DAMIAO ANTONIO PEREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS/ MENORES DOS FUNCIONARIOS DES TA PREFEITURA. CH:850359-DIV.R$ 499,95 TESOURARIA- R$ 333,27 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 20/08/2003 | 9062.39 | 00000000000000 | CRISTOVAO JEFFERSON F.PEREIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DE EDUCACAO, REFF. AO MES DE JULHO/2003. CH 850359 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 20/08/2003 | 8238.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA RIOS DESTE MUN.LOTADOS NA SECRE TARIA DE ADMINISTRACAO,REF.AO / MES DE JULHO/2003. LIQ: 7.629,82 INSS: 608,18 CH:850359-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 20/08/2003 | 406.44 | 00000000000000 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | C/AO PAGT.DO SALARIO FFAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH:850359-DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 20/08/2003 | 828.10 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.003405,DESTINADO A CASA DE / APOIO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2003. CH:850075-ICMS-R$ 790,00 OUTROS REC. R$ 38,10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 20/08/2003 | 14.49 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 20/08/2003 | 37.25 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 20/08/2003 | 351.31 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 20/08/2003 | 46.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 21/08/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 21/08/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 21/08/2003 | 3755.00 | 00007098987468 | JOSE GOMES DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSF.OS PROFFESSORES E AUX. DE SERV.GERAIS P/REUNIOES EM SALGA- DINHO,ESTUDANTES DO POV.DE SERRA RIA E FAZENDO ENTREGA DE BOTIJOES DE GAS P/AS ESCOLAS DURANTE OS / MESES DE FEVEREIRO A JULHO/03. LIQ:3.454,60 INSS: 300,40 CH:850360-DIV. -R$ 3.451,89 OUTROS RECURSOS R$ 2,71 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 21/08/2003 | 2860.00 | 00003056962463 | ERIVAN JULIO DA SILVA | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADAS TRANSF.A SEC.DE EDUC.P/VISITAS/ AS ESCOLAS DO MUN.DISTRIBUICAO/ DE MERENDA E VIAGENS PARA PATOS CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA P/ O SECRETARIO RESOLVER PROBLEMAS ENERENTES A SEC.DE EDUC.DO MUNI CIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850358-DIV. LIQ: 2.639,12 INSS: 220,88 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 21/08/2003 | 4611.61 | 00000000000000 | CRISTOVAO JEFFERSON F.PEREIRA E OUTROS | C/AO PAGT.DOS VENC.DOS FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JULHO/2003. CH:850124-FEM-40% LIQ: 3.570,00 INSS:1.017,61 SINFEMP:24,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 21/08/2003 | 4105.00 | 00000000000000 | INACIO JOSE FILHO | C/AO PAGT.DE VIAGENS REALIZADOS COM PESSOAS CARENTES P/RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO INSS,NA CIDA DE DE PATOS,TRANSP.PESSOAS P/SE REM TRATADAS DE ENFFERMIDADES / COM URGENCIAS P/CAMPINA GRANDE, DURANTE OS MESES DE MARCO E JULHO 2003. CH:850357-DIV. LIQ: 3.775,85 INSS: 329,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 21/08/2003 | 64.00 | 00856182100109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 001897, DESTINADO A SEC. DE / SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850111 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 22/08/2003 | 159.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FIS - CAL DE N.013776, DESTINADO A / UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, / CONF. RECIBO ANEXO. CH 850108 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 22/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 25/08/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 25/08/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 25/08/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 25/08/2003 | 230.00 | 00000000000000 | COM.DE DEF.E IMPLEMEN.AGRICOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE LONA PRETA PARA COBRIR O PAVILHAO DA PREFEITURA, PARA UTILIZACAO EM EVENTO NESTE MUN. CONF. NOTA / FISCAL DE N.000532 E RECIBO ANE XO. CH 850083 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 25/08/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/AO PAGT.DOS VENC.PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM / DO OSF,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/2003,CONFF.RECIBO ANEXO. CH:850360-PAB LIQ: 457,60 INSS: 42,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 25/08/2003 | 1725.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/AO PAGT.PELOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ENFERMEIRA DO PSF,DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JULHO/03. CONF.RECIBO ANEXO. CH:850360-PAB LIQ: 1.490,70 INSS: 157,30 IRRF: 104,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 25/08/2003 | 326.50 | 00000000000000 | COM.DE DEF.E IMPLEMEN.AGRICOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 000532, DESTINADO A UTILIZA - CAO NA RECUPERACAO DA ESTRADA DO SITIO JOAO BENTO NESTE MUNICIPIO CONF. RECIBO ANEXO. CH 850083 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 26/08/2003 | 12.00 | 12921391000166 | LIPECAS | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 017296, DESTINADO AO VEICU LO GURGEL DA SEC. DE AGRICULTURA CONF. RECIBO ANEXO. CH TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 26/08/2003 | 15.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 030107 DESTINADO AO VEICU LO GURGEL DA SEC. DE AGRICULTU- RA CONF. RECIBO ANEXO. CH - TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 26/08/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA MACIEL E OUTROS | C/AO PAGT.DOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE,REFF.AO MES DE / JULHO/2003,CONF.FOLHA ANEXA. CH:850360-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/08/2003 | 260.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEAa DESTE MUN.DU RANTE O MES DE JULHO/2003. CH:850021-PEVA LIQ: 240,11 INSS: 11,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 26/08/2003 | 22.52 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO DO FUN CIONARIO DESTA PREFEITURA. CH:850021-PEVA -R$ 22,44 OUTROS RECURSOS-R$ 0,08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 26/08/2003 | 260.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO PEAa DESTE MUNICI PIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/03. CH:850021-PEVA LIQ: 240,11 INSS: 11,89 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 26/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO PELA INTENSIFICACAO DE VACINAS NA ZO NA RURAL, ATENDIMENTOS DOMICILI ARES NA ZONA RURAL FORA DO HORA RIO DE TRABALHO, CONF. RECIBO / ANEXO. CH 850378 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 26/08/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADO NO BANC. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 27/08/2003 | 300.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/AO PAGT.DE DIARIAS,CONF.CONCES SAO ANEXA. CH:850128-ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 27/08/2003 | 50.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER | C/ AO PGT. REF.A EXAMES DE LABO- RATORIO, REALIZADO EM PACIENTE / CARENTE DESTE MUN. CONF. NOTA / FISCAL DE N. 5739 E RECIBO ANEXO. CH 850105 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 27/08/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE TOMAZ MEDEIROS FILHO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS DE MAO-DE OBRA DA CAIXA DE CAMBIO DA AMBU- LANCIA IPANEMA DE PLACA MNH-2312, PERTENCENTE AO MUNICIPIO,CONF.RE CIBO ANEXO. CH:850114-ICMS LIQ: 135,80 ISS: 4,20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 28/08/2003 | 506.11 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | C/AO PAGT.PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N.004368 E 004369,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE,CONF.RECIBO ANEXO CH:850366-PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 28/08/2003 | 60.00 | 00007845464449 | JAIRO SALES | C/ AO PGT. DE UMA CONSULTA COM EXAMES NA ESPECIALIDADE DE PROC TOLOGIA, REALIZADO EM PESSOA CA RENTE DO MUNICIPIO, CONF. RECI- BO ANEXO. CH 850106 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 28/08/2003 | 1200.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 003882, DESTINADO AP POSTO DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RE- CIBO ANEXO. CH 850381 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 28/08/2003 | 52.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. / 021073, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNI- CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850122 - ICMS - 50,00 CH TESOURARIA - 2,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 29/08/2003 | 686.72 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001393, DESTINADO A CASA / DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONF./ RECIBO ANEXO. CH 851491 - FPM = 680,00 TESOURARIA = 6,72 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 29/08/2003 | 245.00 | 00004042637477 | GILLIARD FERNANDES DA SILVA | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA CIDADE,EM 12 DE AGOSTO/03. CH:851493-FPM LIQ: 237,65 ISS: 7,35 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 29/08/2003 | 238.00 | 00005234196437 | ERIVALDO MIGUEL DOS SANTOS | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA CIDADE,EM 12 DE AGOSTO/03. CH:851493-FPM LIQ: 230,86 ISS: 7,14 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 29/08/2003 | 240.00 | 00003096873496 | MARIA DE F.NOBREGA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA - DOS COMO RESPONSAVEL PELA DISTRI BUICAO DOS MEDICAMENTOS DOS HI - PERTENSOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/ 2003. CH 850103 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 29/08/2003 | 2060.70 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 002197, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. RE- CIBO ANEXO. CH 850104 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 29/08/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/AO DESCONTO EFETUADO PELA FON- TE PAGADORA,EM FAVOR DA CPMFF,CO BRADO NO BANCO. D/F- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 29/08/2003 | 70.00 | 09370446000182 | MARTHA LUCIA DE MELO FARIAS | C/ AO PGT. DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850123 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 29/08/2003 | 2300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | C/AO PAGT.DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO ORCAMENTO P/O / EXERCICIO/2004,PRESTACAO DE CON- TAS P/FUNDACAO NAC.DE SAUDE-FUNA SA,REF.A 03 CONVENIOS E PRESTACAO DE CONTAS P/O FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC.-FNDE,REF.AO PDDE E MEREN DA ESCOLAR,CONF.RECIBO ANEXO. CH:850129-ICMS-R$ 2.000,00 OUTROS REC. R$ 21,58 LIQ: 2.021,58 ISS: 69,00 IRRF: 209,42 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 29/08/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 29/08/2003 | 20.57 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 29/08/2003 | 194.02 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 29/08/2003 | 200.00 | 00004493700467 | ANACILEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS VENC.COMO SECRETA RIA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BOMFIM DA BATALHA, / NESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE JU- NHO/2003. CH:851545-FPM LIQ: 184,00 INSS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 29/08/2003 | 200.00 | 00004493700467 | ANACILEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | C/AO PAGT.PELOS VENC.COMO SECRETA RIA DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMEN- TAL DO SITIO BOMFIM DA BATALHA,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE /JULHO/2003. CH:851543-FPM LIQ: 184,00 INSS: 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 29/08/2003 | 350.00 | 00050425951472 | GERONCIO LEITAO DE ARAUJO | C/AO PAGT.DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA OFICINA NO CON SERTO DE ONIBUS ESCOLARES E OU- TROS TRANSPORTES DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/03. CH:851493- FPM -R$ 331,49 TESOURARIA -R$ 8,01 LIQ: 339,50 ISS: 10,50 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 29/08/2003 | 40.00 | 03326058000118 | PALHETA | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DE MERCA DORIAS, CONF. CUPOM FISCAL DE N. 072449, DESTINADO A ORNAMENTACAO P/ O DESFILE CIVICO DE 7 DE SE - TEMBRO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850126 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/09/2003 | 994.05 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS | C/ A COMPRA DE MATERIAL PARA A / FANFARRA DJALMA MORAIS DA SILVA, P/ DESFILE DE 7 DE SETEMBRO/2003 CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE N. 002853, ANEXO. CH 850118 - ICMS - 913,00 OUTROS RECURSOS - 81,05 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% CONTA 58.022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/09/2003 | 1100.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PEA COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES ARO, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00 1567, ANEXA, AOS SERVICOS DE RE POSICAO REALIZADOS NO VEICULO / ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DES- TE MUNICIPIO. CH 850051 - F.ESPECIAL CONTA 9.618-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/09/2003 | 195.86 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REFERENTE / AO MES DE AGOSTO/2003. CH 850386 - DIV. CONTA - 103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 01/09/2003 | 6383.70 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO LO- TADOS NA SEC. DE EDUCACAO REF.AO MES DE AGOSTO/2003. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM AVOR DE TAXAS CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/09/2003 | 134.60 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL / DE N.005293, DEST. A SEC. DE AD- MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CON FORME RECIBO ESPECIFICADO EM ANE XO. CH 850385 - DIV. = 134,40 TES. = 0,20 CONTA 5.103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 01/09/2003 | 100.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS REA- LIZADOS NO CONSERTO DE PNEUS E / SOLDAS NOS VEICULOS DA PREFEITU- RA DESTE MUN. CONF. ESPECIFICA - CAO EM ANEXO. CH 850388 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 01/09/2003 | 32.00 | 34028316562101 | E.B.C.T. | C/ AO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CONF. RECIBO ANEXO. TESOURARRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/09/2003 | 8310.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA- CAO REF. AO MES DE AGOSTO/2003 LIQ - 7.80,22 INSS - 608,18 SINFEMP - 21,60 CH 850386 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 01/09/2003 | 383.92 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850386 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/09/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO DENTISTA RELATIVO AO PERIODO DE 20/07/03 A 20/08/03 , CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 1.998,55 IRRF - 239,67 INSS - 171,78 CH 850382 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/09/2003 | 400.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO PELAS PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUN. NAS QUINTAS / FEIRAS A NOITE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. CH 850384 - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | CARENCIA NUTRICIONAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA CARENCIA NUTRICIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/09/2003 | 64.00 | 00089289978449 | ALEX CAVALCANTE FAUSTINO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO MATE- RIAL P/ O PREPARO DA MULTI MISTU RA, QUE FOI DISTRIBUIDA COM AS / CRIANCAS E GESTANTES DESNUTRIDAS E BAIXO PESO, DO MUN. CONF. RECI BO ANEXO. CH 850379 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/09/2003 | 274.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL PA- RA O ESCREPE DA PREFEITURA USADO PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS VICI NAIS DESTE MUNICIPIO. CH 851489 - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE NOGUEIRA SOBRINHO | C/ AO PGT. REF. AOS SERVICOS REA LIZADOS NA CONSERVACAO DO LEITO DAS ESTRADAS E RODAGEM QUE LIGA O SITIO CATOLE AO SITIO JOAO BEN TO DESTE MUNICIPIO, CONF. ESPECI FICACAO EM ANEXO. CH 850388 - DIV. CONTA 5.103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/09/2003 | 900.00 | 12939807000173 | BOMBA D`AGUA NICOLAU | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 MO- TOR PARA BOMBA CONST. NA NOTA / FISCAL DE N.001373, DEST. AO PO- CO ARTESIANO DO SITIO BUGIGA DES TE MUNICIPIO. CH 850050 - FEP CONTA 9.618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | AQUISICAO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/09/2003 | 1985.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. REF.A AQUISICAO DE / UMA BOMBA E DEMAIS COMPLEMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N./ 12771, ANEXA, DESTINADOS A LOCA LIDADE BUGIGA, DESTE MUNICIPIO. CH 85500 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/09/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850387 - DIV. CONTA 5.103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/09/2003 | 2044.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.887,07 INSS - 154,53 SINFEMP - 2,40 CH 850387 - DIV. CONTA 5.103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/09/2003 | 545.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DA DRA GA DA PREFEITURA, DA SEC. DE / AGRICULTURA. CH 850133 - ICMS CONTA 7.484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/09/2003 | 1116.50 | 08686735000122 | AZIZA MODAS | C/ AO PGT. DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000035, PARA DOAR ENXOVAIS AS CRIANCAS CAREN- TES RECEM-NASCIDAS, DO MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850132 - ICMS = 1.000,00 OUTROS RECURSOS = 116,50 CONTA 7.484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/09/2003 | 33.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO MATE - RIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001368, DESTINADO A MANUTEN - CAO DO POCO ARTESIANO DESTE MUNI CIPIO. CH 850124 - ICMS = 30,00 OUTROS RECURSOS = 3,00 CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 02/09/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE MANUTENCAO DA CONTA. DF - PEVA CONTA 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS CONTA 12.500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 02/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS CONTA 5.103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - F.ESPECIAL CONTA 9.618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 02/09/2003 | 21.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFEUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ALF.SOLIDARIA CONTA 12.935-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNAE CONTA 5.265-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAADORA EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FUNDEF 40% CONTA 12.906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 02/09/2003 | 95.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE OLEO / CONST. NA NOTA FISCAL DE N.0018/ 02, DEST. AO VEICULO ONIBUS ESCO LAR DESTE MUNICIPIO. CH 850107 - ICMS CONTA 7.484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 02/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IBERICA EDNA DE LIMA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS REA- LIZADOS NA CONFECCAO DE MATE - RIAIS PARA O DESFILE DE 7 DE SE- TEMBRO, NESTE MUN. CONF. ESPECI- FICACAO EM ANEXO. CH 850134 - ICMS CONTA 7.484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 02/09/2003 | 890.00 | 12919718000165 | MOVEPE IND.E COM.DE MOVEIS LTDA | C/ A AQUISICAO DE 01 (UM) AR- QUIVO DE ACO 04/500 CZW3 NO VA - LOR DE R$ 210,00, 02 ARMARIOS DE ACO 200NCZW3, NO VALOR UNITARIO, DE R$ 340,00, DESTINADO A ESC.MU NICIPAL DE ENS.FUND.MONSENHOR MA NOEL VIEIRA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850105 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 03/09/2003 | 85.00 | 00004987263475 | GILENE BATISTA DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS REA- LIZADOS NA ORNAMENTACAO DA CIDA- DE DURANTE AS FESTIVIDADES JUNI- NAS, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 82,45 ISS - 2,55 CH 850125 - ICMS = 80,00 OUTROS RECURSOS = 5,00 CONTA 7.484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 03/09/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 03/09/2003 | 78.00 | 01261052000184 | FARMACIA SANTA MARIA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000071, DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850102 - FMS CONTA 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 03/09/2003 | 40.00 | 00000000000000 | FRANCISCO PIO X | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE / DESTE MUNICIPIO, CONF. ESPECI- FICACAO ANEXA. CH 850125 - ICMS CONTA 7.484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 04/09/2003 | 500.00 | 00045765464491 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | C/ AO PGT.REF. AOS SERVICOS PRES TADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA DE RODAGEM QUE LIGA O SITIO BATA LHA AO MUNICIPIO DO JUNCO DO SE- RIDO, CONF. ESPECIFICACAO EM ANE XO. CH 850087 - ICMS CONTA 7.484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 04/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TA PAGADORA ME FAVOR DE TAXAS / COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 04/09/2003 | 1500.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO VI CE PREFEITO DESSE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2003. LIQ - 1.284,60 IRRF - 50,40 INSS - 165,00 CH 850137 - ICMS CONTA 7.484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 05/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/09/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - PEVA CONTA 7.216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 05/09/2003 | 1075.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 PLA CA INDICATIVA DIMENSAO 0,60X0,50 LETRAS EM INOX DIM. 0,25CM NO VA LOR DE R$ 400,00 E LETRAS EM CHA PA GALVANIZADA DIM.0,15CM, NO VA LOR DE 675,00, DEST. AO CENTRO / DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 08/09/2003 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM C.DE DIG.POR I.DE C.G.LTDA | C/ AO PGT. DE EXAMES RADIOLOGI- COS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFI CADO EM ANEXO. CH 850115 - FMS CONTA 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 08/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 09/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 09/09/2003 | 600.00 | 01201517000101 | FRANCISCO SALES DA SILVA PEREIRA | C/ AO PGT. DOS PRODUTOS DESCRI - TOS NA NOTA FISCAL DE N. 000086, DESTINADO AOS SERV. REALIZADOS / NO CENTRO DE SAUDE NESTE MUNICI- PIO. CH 851452 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 10/09/2003 | 680.00 | 00055100848472 | JOSE BATISTA FILHO | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO MOTO- RISTA NA SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REL. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. LIQ - 627,98 INSS - 52,02 CH 851546 - FPM CONTA 9905-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 10/09/2003 | 2081.00 | 00007098987468 | JOSE GOMES DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELO CUSTEIO DE VIA - GENS REALIZADAS TRANSP. PESSOAS/ ENFERMAS P/ SOLEDADE, PATOS, JUA ZEIRINHO E TAPEROA, AFIM DE RECE BEREM ASSISTENCIA MEDICA, DURAN- TE OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/ 2003. LIQ - 1.914,52 INSS - 16,48 CH 851485 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 10/09/2003 | 30.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE IM- PRESSAO DE 500 PANFLETOS INFORMA TIVOS(DENGUE), CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 6017 E RECIBO ANEXO. CH 850022 - PEVA CONTA 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 10/09/2003 | 7410.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL GASOLINA COMUM DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000311, DESTI- NADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS / DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. TRANSFERENCIAS - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 10/09/2003 | 415.00 | 00023737891400 | GILDO BORGES DOS SANTOS | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS REA- LIZADOS NA RECUPERACAO DA CAIXA/ DE MARCHA DO VEICULO AMBULANCIA, IPANEMA DA SEC. DE SAUDE DESTE / MUN. CONF. ESPECIFICACAO EM ANE- XO. LIQ - 402,55 INSS - 12,45 CH 851576 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 10/09/2003 | 40.00 | 00013308610434 | GERALDO R.LEAL DE FARIAS | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS MEDI COS REALIZADOS EM PACIENTE CAREN TE DESTE MUNICIPIO CONF. ESPECI- FICACAO EM ANEXO. CH 850387 - PAB CONTA 5842-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 10/09/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/ AO PGT. DE SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICIPIO, REL. AO PERIODO DE 20 DE JULHO A 20 DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO/ ANEXO. CH 851570 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 10/09/2003 | 2590.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL DIESEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N.000309, DESTINADO AO TRATOR DA SEC. DE SERVICOS URBA- NOS CONFORME RECIBO ANEXO. TRANSFERENCIA - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 10/09/2003 | 2010.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS DO CARROCAO E DO TRATOR DA SEC. DE SERVICOS URBANOS CONF. NOTA FISCAL DE N. 001568 E RECIBO / ANEXO. CH 851516 - FPM = 2.000,00 OUTROS RECURSOS = 10,00 CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 10/09/2003 | 403.00 | 00004019164487 | HELENO VIEIRA | C/ AO PGT. NO CONSERTO E MANUTEN CAO FEITO NOS POCOS DO SITIO LA- GOA DE ONCA, UMBUZEIRO E BUGIGA, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 390,91 ISS - 12,09 CH 851519 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | RICARDO BALDUINO DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELO TRASPORTE DE / MEIO-FIO DE UMA PEDREIRA DE AS- SUNCAO P/ SALGADINHO NO SEU VEI CULO CACAMBA NUM TOTAL DE 05 / VIAGENS CONF. RECIBO ESPECIFICA DO EM ANEXO. CH - 851568 - FPM LIQ - 970,00 ISS - 30,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 10/09/2003 | 476.00 | 02178609000180 | CASA DO ENCANADOR | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 00190, DEST. AO ABASTECIMENTO D' AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 851580 - FPM = 430,00 OUTROS RECURSOS = 46,00 CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 10/09/2003 | 357.54 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CARNE CONST. NA NOTA FISCAL DE N.0058 81, DEST. A FESTA DE COMEMORA - CAO DO DIA DOS PAIS NAS COMUNI- DADES DESTE MUNICIPIO. CH 851554 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 10/09/2003 | 500.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 013066, DEST. AOS SERVICOS DE MA- NUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DE / MUNICIPIO. CH 851548 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 10/09/2003 | 280.00 | 00003873050412 | MARTINHO CARLOS DE O.SOBRINHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO VOYAGE, ANO 89, CONDU ZINDO UM TECNICO PARA CONSERTAR/ VARIOS POCOS ARTESIANOS NOS SI - TIOS LAGOA DE ONCA, UMBUZEIRO E/ OLHO D'AGUA DA VIRACAO. CH 851579 - FPM CONTA 9095-6 ISS - 8,40 LIQ - 271,60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 10/09/2003 | 2250.00 | 00000000000000 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | C/ AO PGT. DE PRECATORIO DO PRO- CESSO DE N.01.0151-1998, DA PES- SOA ACIMA CITADO CONF. ESPECIFI- CACAO ANEXA. CH SAQUE RECIBO CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE PARC.RET. INSS. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 10/09/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE SAQUE COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 10/09/2003 | 543.61 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 10/09/2003 | 57.64 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 10/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / PELA MANUTENCAO DE CONTA. DF - FPM CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 10/09/2003 | 2643.76 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS. PARTE EMPRESA. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2003. LIQ - 2.535,00 IRRF - 465,00 CH 851479 - FPM = 2.500,00 OUTROS RECURSOS = 35,00 CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 10/09/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE AUDI- TORIA E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. AV.DEBITO - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/ AOS SERVICOS TECNICOS PREST. NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FO- LHA DE INDIVIDUALIZACAO DA GFIP, GERACAO ANUAL DA RAIS, FORNECI - MENTO DE CERTIDOES BEM COMO TODO MATERIAL NECESSARIO A UTILICACAO DO MESMO, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2003, CONF. RECIBO ANEXO. AV.DEBITO - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | VANDERLEY OLIVEIRA SANTOS | C/ AO PGT. PELO ALUGUEL DE UM / CARRO DE SOM P/ AS FESTIVIDADES JUNINAS, DESFILE DE 7 DE SETEM- BRO E INAUGURACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 1.300,50 INSS - 165,00 IRRF - 34,50 CH 851490 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 10/09/2003 | 717.50 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 003404, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO CH 851524 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 10/09/2003 | 830.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE/ N.007541, DEST.AS ESCOLAS DO EN SINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI - PIO. CH 851540 - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00044141378453 | RITA MARIA C.PALMEIRA | C/ AO PGT. PELO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS TRANSPORTANDO / PROFESSORES DE PATOS A SALGADI- NHO, P/ LECIONAR NA ESC.M.DO EN SINO FUND.MONSENHOR M.VIEIRA, / NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO / ANEXO. LIQ - 2.565,32 INSS - 240,00 IRRF - 194,68 CH 851581 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 10/09/2003 | 400.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | C/ AO PGT. PELA PRESTACAO DE SER VICOS COMO VIGILANTE DO PREDIO / DO GINASIO ESPORTIVO DO POV. DE SERRARIA NESTE MUN. DURANTE OS / MESES DE JUNHO E JULHO/03, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 368,00 INSS - 32,00 CH 851533 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 10/09/2003 | 2250.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 001480, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF. RECIBO ANE XO. CH 851504 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 10/09/2003 | 4975.32 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESCRI TO NA NOTA FISCAL DE N.001549, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA / DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL / DE ENSINO. CH 851530 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 10/09/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | JOSE RONALDO G. NASCIMENTO | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE RECU- PERACAO DA CAIXA DE MARCHA, EM - BREAGEM, RECUPERACAO DE 2 PONTA/ DA CAPA E 02 ROSCAS DOS MANCAIS DO ONIBUS ESCOLAR,PLACA MMP-6869 TESOURARIA LIQ - 2.813,00 ISS - 87,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 10/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. ALUNOS PARA ESTUDAR NAS ESCOLAS INACIA JACINTO DE MORAIS E SEVERINO JOSE DE SOUZA, AMBAS DE ENSINO FUND. DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 1.335,00 INSS - 135,00 IRRF - 30,00 CH 851563 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 10/09/2003 | 1170.00 | 00000000000000 | GERALDO CLARINO DE MACEDO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP.OS ESTUDANTES DO POV. DE SERRARIA A SALGADINHO P/ ESTUDAR NA ESC.MUN.DE ENS.FUND.MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE, DURANTE/ OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. LIQ - 1.024,50 INSS - 128,70 IRRF - 16,80 CH 851541 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 10/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP.OS ESTUDANTES DAS LOCALI- DADES LAGOA DE ONCA, UMBUZEIRO , BUGIGA E ST.PANATI P/ A ESC.MUN. DE ENS.FUND.MONSENHOR MANOEL VI- EIRA, NA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 828,00 INSS - 72,00 CH 851513 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 10/09/2003 | 620.00 | 00000000000000 | ANTONIO MACIEL DE SOUSA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. ALUNOS DO SITIO OLHO // D'AGUA PARA SALGADINHO EM DIAS / DE CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR,DU RANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E / JULHO/2003. LIQ - 570,40 INSS - 49,60 CH 851503 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 11/09/2003 | 833.22 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850074 - FEM 60% CONTA 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 11/09/2003 | 21661.00 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO , COMO PROFESSORES, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. CH 850074 - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 11/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFTEUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 11/09/2003 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 11/09/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RADIO E TELEVISAO O NORTE | C/ A INSERCOES COMERCIAIS NO PE- RIODO DE SETEMBRO/2003. SAQUE AVULSO - ICMS CONTA 6.001.711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 12/09/2003 | 150.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | C/ AO PGT. P/SERVICOS DE MANUTEN CAO NA IMPRESSORA E NO MICRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONST./ NA NOTA FISCAL DE N.0067 E RECI- BO ANEXO. CH 850121 - FMS CONTA 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 12/09/2003 | 130.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | C/ AO PGT. P/ AQUISICAO DE 01 GA- BINETE CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000003, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850121 - FMS CONTA 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 15/09/2003 | 200.00 | 00000073788406 | ROGERIO MEDEIROS DE SOUZA | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA VIGILAN - CIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. CH 850389 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 16/09/2003 | 9604.97 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 000440,000441 E 000442, DESTINADOS A SEC. DE / SAUDE DO MUNICIPIO. CH 850142 - ICMS = 577,00 TESOURARIA = 27,97 CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 16/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERA CAO CONF. AVISO ANEXO. DF - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 16/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO SERVICO DE ASSESSORIA, ELA BORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PRO- JETO DESSA MUNICIPALIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEI TURA. DF - ICMS LIQ - 388,00 ISS - 12,00 CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 16/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 16/09/2003 | 420.00 | 00043796230415 | MARIA SELMA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO CURSO / PEDAGOGIA EM SERVICO, CONF. RE- CIBO ANEXO. LIQ - 386,40 INSS - 33,60 CH 850381 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 17/09/2003 | 161.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAL ESPORTIVO CONST. NA NOTA / FISCAL DE N.001351, DEST. A // EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICI- PIO. CH 850127 - ICMS CONTA 7.484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 17/09/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 17/09/2003 | 470.01 | 70097514000192 | LIMA AUTO PECAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL / DE N. 000118, DESTINADOS A AMBU LANCIA IPANEMA DESTA PREFEITURA. CH 850113 - ICMS = 470,00 OUTROS RECURSOS = 0,01 CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 19/09/2003 | 188.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDI - CAMENTO CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000437, DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850361 - PAB CONTA 58042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 19/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - PAB CONTA 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 19/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 19/09/2003 | 0.11 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - PEVA CONTA 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 19/09/2003 | 1970.00 | 00000000000000 | MANOEL ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP.PESSOAS EFERMAS PARA SE - REM ATENDIDAS NA SEDE DO MUNICI- PIO E NAS CIDADES DE TAPEROA,JUN CO DO SERIDO, SANTA LUZIA, JUA - ZEIRINHO E SOLEDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO / 2003. LIQ - 1.796,84 INSS - 157,60 IRRF - 15,56 CH 850405 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 19/09/2003 | 832.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM,CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.000312 DESTINADO AO VEICULO GURGEL DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. RECI- BO ANEXO. TRANSFERENCIAS - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 19/09/2003 | 3220.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000308, DESTI NADO AO TRATOR DA SEC. DE AGRI- CULTURA, CONF. RECIBO ANEXO. TRANSFERENCIAS - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 19/09/2003 | 482.00 | 00000000000000 | FRANCISCO R.DE ANDRADE E OUTROS | C/ A AJUDA FINANCEIRA PARA COM - PRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CON FORME ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 851569 - FPM = 480,00 OUTROS RECURSOS = 2,00 CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 19/09/2003 | 540.00 | 00071376313472 | MOACIR BENEDITO BULCAO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE CUPERACAO DE TRECHO DA ESTRADA, VICINAL DO SITIO LAGOA DE ONCA/ NESTE MUNICIPIO. LIQ - 523,80 INSS - 16,20 CH 851571 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 19/09/2003 | 1869.80 | 08527137000100 | ELETRONOR ENG.E COMERCIO LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAIS ELETRICOS CONST.NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 015192 E 015193, DEST. A ILUMINACAO PUBLICA DES- TE MUNICIPIO. CH 851527 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 19/09/2003 | 1154.50 | 00000000000000 | COM.DE DEF.E IMPLEMEN.AGRICOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 000529, DESTINADOS A SEC. DE SERV. URBANOS, CONF. RECIBO ANE- XO. CH 851529 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 19/09/2003 | 900.00 | 00000000000000 | GERALDO PINHEIRO DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELO PRECATORIO DA / PESSOA ACIMA CITADA, CONF. COM- PROVANTE DE PAGAMENTO ANEXO. CH 851440 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 19/09/2003 | 17.15 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - F.ESPECIAL CONTA 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 19/09/2003 | 48.36 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF -FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 19/09/2003 | 47.54 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 19/09/2003 | 448.36 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 19/09/2003 | 100.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 007527, DEST. A ORNAMENTACAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO / 2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850172 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 19/09/2003 | 5950.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000310, DESTI NADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, CONF. RECIBO ANEXO. TRANSFERENCIAS - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 19/09/2003 | 400.00 | 00043796230415 | MARIA SELMA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONF. RE- CIBO ANEXO. LIQ - 368,00 INSS - 32,00 CH 850382 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 19/09/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. ALUNOS PARA A ESCOLA INA CIA JACINTO DE MORAIS E SEVERINO JOSE DE SOUZA, DURANTE O MES DE ULHO/2003. LIQ - 1.120,00 IRRF - 37,00 INSS - 143,00 CH 851552 - FPM CONTA - 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 20/09/2003 | 600.00 | 24513947000164 | MUSIDISCO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE / N.000767, DEST. A BANDA FANFARRA DJALMA MORAIS DA SILVA DESTE MU- NICIPIO. CH 851452 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 20/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIANA MEDEIROS | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO PELOS SERVICOS REALIZADOS NA VIGILAN - CIA EPIDEMIOLOGICA E NA COORDENA CAO DO IEC, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850360 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 20/09/2003 | 476.30 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NAS NOTAS FISCAIS / DE NS. 002492 E 002493, DESTINA- DO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850110 - FMS CONTA 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 20/09/2003 | 125.85 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE / N. 004489, DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850107 - FMS CONTA 12500-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 22/09/2003 | 2860.00 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E OUTROS DESCRI TO NA NOTA FISCAL DE N.002400,/ ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE SAU- DE CH 850385 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 22/09/2003 | 200.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA-ME | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE / DIGITACAO E PROCESSAMENTO DESCRI TOS NA NOTA FISCAL DE N.000079 / ANEXA. CH 850123 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 22/09/2003 | 384.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | C/ AO PGT. PELA AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO MARCA ESMALTEC, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.000042, DES- TINADO A UNIDADE DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICIPIO. CH 850388 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 22/09/2003 | 285.00 | 09195819000126 | TIPOGRAFIA ARIUS LTDA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS EM POLI- CROMIA DE 1.500 PANFLETOS INFOR- MATIVOS (DENGUE), CONSTANTE NA / NOTA FISCAL DE SERVICOS N.6020 , CONF. RECIBO ANEXO. CH 850024 - PEVA CONTA 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 22/09/2003 | 1800.00 | 01717402000174 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PREST.EM ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO, DE PESSOAS CARENTES DO MUN.DEVI- DAMENTE ENCAMINHADAS PELA SEC.DE SAUDE, AOS CONSULTORIOS MEDICOS, CLINICAS E LABORATORIOS,FORNECI- MENTO DE REFEICOES E ESTADIAS, / CONF. NOTA FISCAL DE N.0198 E RE CIBO ANEXO. LIQ - 1.746,00 ISS - 54,00 CH 851496 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 22/09/2003 | 630.00 | 00000000000000 | POSTO JERUSALEM | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE OLEO DIESEL COMUM, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.021747, CONF. RECI BO ANEXO. CH 851544 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 22/09/2003 | 129.00 | 12921391000166 | LIPECAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 007219, DEST. AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH 851538 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 22/09/2003 | 3000.00 | 00044141378453 | RITA MARIA C.PALMEIRA | C/ AO PGT. PELO CUSTEIO DE VIA- GENS REALIZADAS TRANSP. PROFESSO RES DE PATOS A SALGADINHO P/ LE- CIONAR NA ESC. MUN.DO ENS.FUND./ MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 2.565,32 INSS - 240,00 IRRF - 194,68 CH 850169 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 23/09/2003 | 560.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | C/ AO PGT. DE DESPESAS COM REFEI COES DESTINADO AOS COMPONENTES / DA FANFARRA DJALMA MORAIS DA SIL VA EM DIA DE APRESENTACAO NA CI- DADE DE CAMPINA GRANDE CONF. RE- CIBO E NOTA FISCAL ANEXO. CH 850372 - DIV. = 500,00 TESOURARIA = 60,00 CONTA 103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 23/09/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DE DIARIAS CONSTANTE NO REQUERIMENTO E DESCRICAO DE DIARIAS ANEXO. CH 850374 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 23/09/2003 | 490.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.012/ 927, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. CH 850119 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 23/09/2003 | 150.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE UMA / BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900 NO / VALOR DE R$ 150,00, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 002266, DESTI NADO AO POCO DO SITIO BONFIM DA BATALHA, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850108 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 23/09/2003 | 350.00 | 00000000000000 | IRRITEC | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL UTILIZADO EM UMA EMPILADEI- RA COM A FINALIDADE DE RECUPERA- CAO DA MESMA P/ SER UTILIZADA EM DEMONSTRACAO EM DIA DE CAMPO NO SITIO FERROS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUN. E EMATER CON FORME NOTA FISCAL DE N. 002170 E RECIBO ANEXO. CH 850106 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 23/09/2003 | 455.50 | 00000000000000 | COM.DE DEF.E IMPLEMEN.AGRICOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000536, DEST. AOS SERVICOS DA / LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH 850121 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 23/09/2003 | 569.20 | 00000000000000 | COM.DE DEF.E IMPLEMEN.AGRICOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL DE N. 000535, DEST. A SEC. DE / SERV.URBANOS DESTE MUN. CONF. / RECIBO ANEXO. CH 850120 - ICMS CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 23/09/2003 | 300.00 | 00045765464491 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | C/ AO PGT.REF. AOS SERVICOS PRES TADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BATALHA AO MUNI CIPIO DE JUNCO DO SERIDO, CONF./ ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 850170 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 23/09/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS MEDI COS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO,/ REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 3.794,08 INSS - 157,30 IRRF - 916,62 CH 850388 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 24/09/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA MACIEL E OUTROS | C/ AO PGT. DE FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, / REL. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. CH 850391 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 24/09/2003 | 900.00 | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO | C/ AO PGT. P/SERV.ADVOCATICIOS PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2003, CONF. RECI BO ESPECIFICADO EM ANEXO. LIQ - 873,00 ISS - 27,00 CH AV.DEBITO CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 24/09/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 25/09/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM, COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 25/09/2003 | 5945.95 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO / MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 4.898,78 INSS - 1.018,37 SINFEMP - 28,80 CH 850149 - FEM 40% CONTA 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 25/09/2003 | 810.71 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850149 - FEM 40% CONTA 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 25/09/2003 | 163.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.002859, DEST. A BANDA FANFARRA DJALMA MORAIS DA SILVA, DESTE MU NICIPIO. CH 850147 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 25/09/2003 | 98.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 ES- TANTE GIRAFA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 002859, DEST. A BAN DA FANFARRA DJALMA MORAIS DA SIL VA, DESTE MUN. CONF. RECIBO ANE- XO. CH 850147 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 26/09/2003 | 123.86 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850389 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 26/09/2003 | 4112.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - .795,74 INSS - 309,06 SINFEMP - 7,20 CH 850389 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 26/09/2003 | 1.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - PEVA CONTA 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 26/09/2003 | 540.00 | 00089307216487 | MARIA JOSENILDA M. FERREIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO MEDICA VETERINARIA COOR DENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2003 INSS 40,00 LIQ. 500,00 CH 850124 - FMS CONTA 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 26/09/2003 | 540.00 | 00089307216487 | MARIA JOSENILDA M. FERREIRA | C/AO PGT.PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VETERINARIA COORDENA- DORA DA VIGILANCIA SANITARIA E / EPIDEMILOGICA D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SET/2003 INSS = 40,00 LIQ. = 500,00 CH 850124 - FMS CONTA 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 26/09/2003 | 315.27 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850389 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 26/09/2003 | 4744.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, / REF. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 4.370,92 INSS - 361,08 SINFEMP - 12,00 CH 850389 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 26/09/2003 | 8.00 | 34028316562101 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. PELO ENVIO DE CORRES- PONDENCIA DE PRESTACAO DE CONTAS CONVENIO FUNASA ABASTECIMENTO / D'AGUA CONF. COMPROVANTE ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 26/09/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO A FILHA MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. CH 850389 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 26/09/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | C/ AO PGT. DA FUNCIONARIA DESTE MUN. COMO SECRETARIA DE ASSISTEN CIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOS- TO/2003. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 850389 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 27/09/2003 | 99.45 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.004513, DESTINADO A SEC. DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850380 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 27/09/2003 | 285.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA IND.E COM.LTDA | C/ AO PGT. PELA CONFECCAO E IM- PRESSAO DE 50 CAMISAS EM SILKS- CREEN, DEST. A CAMPANHA EDUCATI VA SOBRE O FUMO, CONF. RECIBO / ANEXO. CH 850377 - PAB CONTA 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 29/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | Ma DE FATIMA N.DOS SANTOS | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO RESPONSAVEL NA DISTRI BUICAO DE MEDICAMENTOS PARA HI - PERTENSOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. / ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 850125 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 29/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE BACEM CO BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 30/09/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM, COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 30/09/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXPORT. CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 30/09/2003 | 14.98 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 30/09/2003 | 141.35 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 30/09/2003 | 822.57 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE AGOSTO/2003. CH 850389 - DIV. CONTA 5103 - 9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 30/09/2003 | 400.00 | 00020616929404 | FRANCISCO VENANCIO DE FREITAS | C/ AO PGT. PELA PRESTACAO DE SER VICO COMO VIGILANTE DO PREDIO NO GINASIO ESPORTIVO DO POV. DE SER RARIA, DURANTE OS MESES DE AGOS- TO E SETEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 368,00 INSS - 32,00 CH 851535 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 30/09/2003 | 1526.34 | 00000000000000 | IRMAOS CANTALICE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 003411, DESTINADO A MERENDA / ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONF. RECI BO ANEXO. CH 851549 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/10/2003 | 400.00 | 03149516000190 | MASCATE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MALHA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 005506 ANEXA, DESTINADO AO DES- FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO,/ REALIZADO NO MUNICIPIO. CH 851585 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 01/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 01/10/2003 | 85.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9.095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - FMS CONTA 12.500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/10/2003 | 682.39 | 09368309000103 | O VERGALHAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 38801, DEST. A REPOSICAO/MA- NUTENCAO P/ PREDIOS PUBLICOS E ABASTECIMENTO D`AGUA DO MUNICI- PIO. CH 851492 - FPM = 680,00 TES. - 2,39 CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 02/10/2003 | 1286.20 | 04176664000167 | MAXTROC | C/ AO PGT. P/COMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS FISCAIS DE N. 000309 A 000311, DEST. AO VEICU- LO IPANEMA-PLACA MNH 2312 (AMBU- LANCIA) DESTE MUNICIPIO, CONF.RE CIBO ANEXO. CH 851501 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 02/10/2003 | 378.00 | 04176664000167 | MAXTROC | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS MECA- NICOS REALIZADOS NO VEICULO IPA NEMA-PLACA MNH-2312 (AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, CONF. NOTAS / FISCAIS DE NS.000866 E 000867, ANEXAS. CH 851501 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 02/10/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE MANUTEN- CAO DE CONTA. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 02/10/2003 | 208.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | C/ AO PGT. REF.AOS PRODUTOS DES- CRITOS NA NOTA FISCAL N.001411 , DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850127 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 02/10/2003 | 7200.00 | 00000000000000 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA | C/ AO PGT. DE PRECATORIO DO SER- VIDOR ACIMA CITADO, CONF. COMPRO VANTE DO PROCESSO ANEXO. DIV. AUTORIZADO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 02/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM, COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 03/10/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 03/10/2003 | 105.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001806 ANEXA, DESTINADO AO / ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO / MUNICIPIO. CH 850138 - ICMS CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 06/10/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/ A 13a. PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO / DE PEDAGOGIA EM SERVICOS, CONF./ NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000798 ANEXA. AV.DEBITO FPM = 2.000,00 O.R. = 200,00 C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 06/10/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EN FAVOR DE TAXA BA- CEM COBRADO NO BANCO. DF - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 07/10/2003 | 36.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 07/10/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | C/ A INSERCOES COMERCIAIS REALI ZADO NO PERIODO, OUTUBRO/2003 , TIT. CONVENIO NUCLEO MUNICIPIOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS / DE N. 004328. DF - FPM - DEB.AUTORIZADO C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 07/10/2003 | 314.70 | 00000000000000 | J. MAMEDE & CIA LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL ESPORTI VO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001357, DESTINADO AO SETOR / DE ESPORTES AMADOR DO MUNICIPIO CH 850143 - ICMS C/7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | REPARELHAMENTO DAS CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 07/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ A COMPRA DE 01 RADIO GRAVADOR BRITANIA B5 199, CONST. NA NOTA/ FISCAL DE N.467743, ANEXA, DESTI NADO A ESCOLA MUN. DE EDUCACAO / INFANTIL GABRIELE MARIA DE ARAU- JO NESTE MUNICIPIO. CH 850139 - ICMS C/ 7484-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 07/10/2003 | 330.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ A COMPRA DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001569, / ANEXA, DEST. AO VEICULO FIAT / PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. CH 850145 - ICMS = 325,00 OUTROS REC. = 5,00 C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 08/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 09/10/2003 | 30.00 | 04981654000102 | ANDRE ADELINO B. SILVA | C/ AO PGT. DE UMA CONSULTA MEDI CA REALIZADA EM PACIENTE CAREN- TE DESTE MUN. CONF. RECIBO E DE CLARACAO ANEXA. CH 850131 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 09/10/2003 | 376.53 | 00000000000000 | NUTRICARNES | C/ A COMPRA DE PRODUTOS CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE N. 005865, ANEXA, DESTINADO A CASA DE APO- IO DESTA CIDADE. CONTA 6001711 CH 370,00 OR. 6,53 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 10/10/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO A FILHA MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. CH 850383 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 10/10/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUN. REL. AO MES DE SETEM- BRO/2003. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 850383 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 10/10/2003 | 650.00 | 03674459000169 | JULIO CESAR FALCAO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000076, DES TINADO A DOACAO P/ OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA CASA DO SR. MA NOEL MESSIAS F. NOBERTO, LOCALI ZADO NO SITIO OLHO D`AGUA DA VI RACAO. CH 851528 - FPM = 600,00 TES. = 50,00 C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 10/10/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO, LOTADOS NA SEC. DE AGRI- CULTURA. CH 850383 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 10/10/2003 | 2044.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICUL- TURA DESTE MUN. REL. AO MES DE / SETEMBRO/2003. LIQ - 1.887,07 INSS - 154,53 SINFEMP - 2,40 CH 850383 - DIV. C/4103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/10/2003 | 3248.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO AO TRATOR DO SETOR DE AGRICULTURA, CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE / N. 000319, ANEXOS. CH 851039 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 10/10/2003 | 315.27 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850383 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 10/10/2003 | 4744.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONA RIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUN. REL. AO MES / DE SETEMBRO/2003. LIQ - 4.361,32 INSS - 361,08 SINFEMP - 21,60 CH 850383 - DIV. C/5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 10/10/2003 | 2604.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL, DESTINADO AO TRATOR DA SEC, DE SERV.URBANOS , DESTE MUN. CONF. RECIBO E NOTA / FISCAL DE N. 000320, ANEXOS. CH 850393 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 10/10/2003 | 0.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, / ANEXO. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 10/10/2003 | 655.00 | 00054151929487 | RICARDO AGUSTINHO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS / DESTE MUN. RESIDENTES NO SITIO / JOAO BENTO, P/ RECEBER ASSISTEN- CIA MEDICA NAS CIDADES DE JUAZEI RINHO E TAPEROA, DURANTE OS ME - SES DE MARCO A MAIO/2003, CONF./ ESPECIFICACAO EM ANEXO. LIQ - 602,60 INSS - 52,40 CH 851608 - FPM = 601,80 TESOURARIA = 0,80 C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 10/10/2003 | 783.00 | 08686735000122 | AZIZA MODAS | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE ENXOVAIS PARA GESTANTES CA- RENTES DESTE MUN. CONF. DESCRI TO NA NOTA FISCAL DE N.000036, ANEXA. CH 851607 FPM = 782,00 C/ 9095-6 TESOURARIA = 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 10/10/2003 | 1248.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMORA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000313, ANEXA, DESTINADO AO VEI- CULO FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850306 - DIV. CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 10/10/2003 | 1248.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DES TINADO AO VEICULO FIAT DA SEC./ DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECI- BO E NOTA FISCAL DE N.000324, / ANEXOS. CH 851551 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 10/10/2003 | 112.60 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA O.SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. CH 850383 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 10/10/2003 | 4352.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA O.SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 4.014,98 INSS - 327,42 SINFEMP - 9,60 CH 850383 - DIV. C/5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 10/10/2003 | 187.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 001779, / ANEXA, DESTINADO AO VEICULO / FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE / SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CH 851583 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 10/10/2003 | 5098.56 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARC. // RET. INSS. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 10/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 10/10/2003 | 11.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 10/10/2003 | 2836.92 | 00000000000000 | FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS-INA DIM. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 10/10/2003 | 2405.66 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / PARTE EMPRESA DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 10/10/2003 | 60.43 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 10/10/2003 | 569.97 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 10/10/2003 | 395.19 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MU- NICIPIO. CH 850383 - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 10/10/2003 | 8310.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REL. AO / MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 7.680,22 INSS - 608,18 SINFEMP - 21,60 CH 850383 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 10/10/2003 | 460.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO B.DA NOBREGA | C/ AO PGT. P/SERV.DE REVISAO DE VEICULOS DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHO A AGOSTO/2003 CONF. RECIBO ESPECIFICADO. LIQ - 446,20 ISS - 13,80 CH 851602 - FPM C/9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 10/10/2003 | 200.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | C/ AO PGT. DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA, CONF. ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 851601 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 10/10/2003 | 311.00 | 00050425951472 | GERONCIO LEITAO DE ARAUJO | C/ AO PGT. P/SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA OFICINA DA PRE FEITURA, DURANTE O MES DE SETEM BRO/2003. CH 851601 - FPM = 300,00 TES. = 11,00 C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 10/10/2003 | 830.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MO TOR PERTENCENTE A SEC. DE ADM. DESTE MUN. CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE N. 000325, ANEXA. CH 851551 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 10/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DOS SUBSIDIOS COMO / PREFEITO DESTE MUN. REL. AO MES DE MAIO/2003. LIQ - 2.535,00 IRRF - 465,00 CH 850375 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 10/10/2003 | 833.22 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, LOTADOS NA SEC. DE EDU CACAO DESTE MUNICIPIO. CH 850099 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 10/10/2003 | 14068.00 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADOS NA SEC. DE EDUCA- CAO DESTE MUN. REL. AO MES DE / SETEMBRO/2003. LIQ - 1.822,07 INSS - 1.049,83 SINFEMP - 48,00 CH 850383 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 10/10/2003 | 9094.41 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DES TE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO 2003. LIQ - 6.866,78 FALTAS - 461,25 INSS - 1.674,58 SINFEMP - 91,80 CH 850099 - FEM 60% C/58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 10/10/2003 | 184.95 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL UTILIZADO PARA O LANCHE DOS ALUNOS NO DESFILE DE 7 DE SETEM- BRO, REALIZADO NESTA CIDADE. CH 851592 - FPM = 184,00 OUTROS RECURSOS = 0,95 CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 10/10/2003 | 482.00 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL DESTINADO A FANFARRA MUNICI PAL DJALMA MORAIS DA SILVA, DES- TE MUNICIPIO. CH 851586 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 10/10/2003 | 150.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS CONST. NA NOTA FISCALD E N./ 001817, ANEXA, DESTINADO AOS ONI BUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNI- CIPIO. CH 850380 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 10/10/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/ AO PGT. DA 11a. PARCELA DO / CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVI - COS DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N.000796 E RECIBO ANEXO. CH 850096 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 10/10/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/ A 10a. PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO / DE PEDAGOGIA EM SERVICO, CONST./ NA NOTA FISCAL DE N.000660, ANE- XA. CH 850097 - FEM 60% C/58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 10/10/2003 | 6020.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO ONI BUS ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE / N. 000321, ANEXOS. CH 850393 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 10/10/2003 | 7990.00 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONA RIOS DESTA PREFEITURA , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/03. CH 851532 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 13/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM C/9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 13/10/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO- BRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 14/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 14/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADA NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 14/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADA NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 14/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADA NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 14/10/2003 | 0.81 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/10/2003 | 9.03 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 14/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DE 05 (CINCO) DIARIAS DO PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA P/ TRATAR DE AS - SUNTOS DO MUN. CONF. REQUERIMEN- TO E RECIBO EM ANEXO. CH 850148 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 14/10/2003 | 142.00 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU TOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 005267, ANEXA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. CH 850188 - ICMS = 130,00 OUTROS RECURSOS = 12,00 C/ 484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 14/10/2003 | 45.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE INS TALACAO PRESTADO NO ONIBUS ESCO- LAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 851599 - FPM = 43,00 OUTROS RECURSOS = 2,00 C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 14/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 14/10/2003 | 102.50 | 08833691000116 | CLIPS | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850135 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 14/10/2003 | 102.50 | 08833691000116 | CLIPS | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850133 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 15/10/2003 | 259.96 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS DESTINADOS A SEC. DE SAU- DE DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 000438 E RECIBO ANEXO. CH 850352 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 15/10/2003 | 1000.00 | 00003056962463 | ERIVAN JULIO DA SILVA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. PESSOAS ENFERMAS P/ CON- SULTAS E TRATAMENTO NAS CIDADES/ DE JUNCO DO SERIDO, JUAZEIRINHO, PATOS, SOLEDADE E CAMPINA GRANDE REL. AOS MESES DE JUNHO A SETEM- BRO/2003. LIQ - 920,00 INSS - 80,00 CH 851560 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 15/10/2003 | 3975.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL N.000678, DEST.AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MU NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850044 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 15/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 15/10/2003 | 0.34 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF FPM - C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 15/10/2003 | 5.67 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF FPM - C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 16/10/2003 | 9.35 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COM. LTDA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 16/10/2003 | 1950.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 001571, DESTINADO A MERENDA / ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH 850022 - PNAE C/ 5265-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 17/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ESTU- DAR NAS ESCOLAS INACIA JACINTO DE MORAIS E SEVERINO JOSE DE / SOUZA, AULAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/ 2003. LIQ - 801,00 ISS - 99,00 CH 851619 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 17/10/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. ESTUDANTES DAS LOCALIDA- DES LAGOA DE ONCA, UMBUZEIRO, BU GIGA E PANATI, COM DESTINO A ES- COLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. / MONSENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE DO MUN. DURANTE O MES DE SETEM - BRO/2003. LIQ - 828,00 INSS - 72,00 CH 851605 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 17/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | INACIO JOSE FILHO | C/ AO PGT. TRANSP. PESSOAS ENFER MAS P/ SEREM ATENDIDAS NOS HOSPI TAIS DE JUAZEIRINHO, SOLEDADE, / CMPINA GRANDE, JUNCO DO SERIDO E PATOS, AFIM DE RECEBER ASSISTEN- CIA MEDICA. LIQ - 886,80 INSS - 110,00 TES. - 3,20 CH 851611 - FPM CONTA 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 17/10/2003 | 832.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GURGEL DA SEC. DE AGRICULTURA, / DESTE MUN. CONF. RECIBO E NOTA / FISCAL DE N. 000323, ANEXOS. CH 851560 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 17/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BELARMINO DOS SANTOS | C/ A CONSERVACAO DE TRECHO DA ES TRADA QUE LIGA SAO JOSE DA BATA- LHA AO SITIO JOAO BENTO, NESTE / MUNICIPIO. LIQ - 970,00 ISS - 30,00 CH 851615 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 17/10/2003 | 400.00 | 00079028713468 | MANOEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE LIM PEZA DE RUAS, AGUACAO DE ARVORES E APREENCAO DE ANIMAIS EM VIAS / PUBLICAS DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA NESTE MUN. DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 CH 851618 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 17/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | INACIO AMADEU OLIVEIRA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE // APREENSAO DOS ANIMAIS DA RUA DE SAO J.DA BATALHA, NESTE MUN. DU RANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO 2003. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 CH 851618 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 17/10/2003 | 1800.00 | 01717402000174 | MARIA DO SOCORRO ROCHA CABRAL | C/ AO PGT. REL.AOS SERVICOS PRES TADOS EM ACOMPANHAMENTO E ENCAMI NHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUN. DEVIDAMENTE ENCAMINHADOS P/ SEC. DE SAUDE DO MUN. AOS CONSUL TORIOS MEDICOS, CLINICAS E LABO- RATORIOS, FORNECIMENTO DE REFEI- COES E ESTADIAS, REF. AO MES DE MARCO/2003. LIQ - 1.746,00 ISS - 54,00 CH 851497 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 20/10/2003 | 260.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LIQ - 240,11 INSS - 19,89 CH 850023 - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/10/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTA PREFEI TURA. CH 850023 - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 20/10/2003 | 2410.00 | 00045122261415 | LUCIAN ANGELO GUEDES | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ODONTOLOGO DESTE MUNICI PIO, REL. AO PERIODO DE 20 DE / AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2003. LIQ - 1.998,55 INSS - 239,67 IRRF - 171,78 CH 851593 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 20/10/2003 | 2275.36 | 01777673000115 | ASMED-COM.DE PROD.MEDICOS HOSP. LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NAS NOTAS FISCAIS/ DE NS. 002475 E 02476, ANEXAS, / DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850386 - PAB C/ 58042-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 20/10/2003 | 7945.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO / VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO/ E NOTA FISCAL DE N. 000322, / ANEXA. CH 851635 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 20/10/2003 | 20.00 | 00050425951472 | GERONCIO LEITAO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE LIMPEZA FEITA NOS ESGOTOS DA VILA FELIZ DESTA CI- DADE, CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 851643 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 20/10/2003 | 350.00 | 00004019164487 | HELENO VIEIRA | C/ AO CONSERTO DOS POCOS DO SI- TIO BONFIM DA BATALHA E SAO JO- SE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 339,50 ISS - 10,50 CH 851626 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 20/10/2003 | 500.00 | 00045765464491 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS DE CON- SERVACAO E MANUTENCAO DE ESTRA- DA NO SITIO BATALHA DESTE MUNI- CIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 485,00 ISS - 15,00 CH 851614 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 20/10/2003 | 810.71 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 20/10/2003 | 4990.00 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA , LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DES TE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 20/10/2003 | 720.00 | 00085442690449 | VALERIA BARROS DE LIMA | C/ A CONFECCAO E SERIGRAFIA DE 160 CAMISAS PARA O DESFILE DO / DIA 7 DE SETEMBRO/2003, REALIZA DO NESTE MUNICIPIO. LIQ - 698,40 ISS - 21,60 CH 851590 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 20/10/2003 | 1000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | C/ A COMPRA DE 01 SURDINHO 20X8, NO VALOR DE R$ 40,00, 01 SURDI - NHO 12X8 PEQUENO, NO VALR DE R$= 30,00, 01 MICROFONE NO VALOR DE R$ 55,00, 01 AMPLIFICADOR FP - / 1.200, NO VALOR DE R$ 930,00,DES TINADO A FANFARRA MUNICIPAL DJAL MA MORAIS DA SILVA, DESTE MUNICI PIO. CH 851641 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/10/2003 | 440.00 | 00043796230415 | MARIA SELMA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ALUNOS DO CURSO / DE PEDAGOGIA EM SERVICO NESTE / MUNICIPIO. LIQ - 404,80 INSS - 35,20 CH 851625 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/10/2003 | 270.00 | 00000000000000 | ROGERIO RIBEIRO ROMA | C/ AO PGT. PELO CONSERTO DO MO - TOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-6869 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. LIQ - 61,90 ISS - 8,10 CH 851644 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/10/2003 | 90.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/ AO PGT. DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DES- TE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 002001 E 007340 E RECIBO ANEXO. CH 851629 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 20/10/2003 | 175.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/ AO PGT. DOS SERVICOS MECANI - COS PRESTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE N. 002020 E 007369 E RECIBO ANE- XO. CH 851629 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 20/10/2003 | 748.50 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUN. CONF. NOAT FISCAL DE N.002020,/ 002021 E 007369, CONF. RECIBO. CH 851629 - FPM = 585,00 CONTA 9095-6 OUTROS RECURSOS = 163,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/10/2003 | 150.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE / N. 002001 E 007340, CONF. RECI- BO ANEXO. CH 851629 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 20/10/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 20/10/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 20/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 20/10/2003 | 18.72 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 20/10/2003 | 151.67 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PAGAMENTO DO PASEP, RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2003. CH 850005 - ICMS DE EXP.=150,00 OUTROS RECURSOS = 1,67 C/ 283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 20/10/2003 | 432.81 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 20/10/2003 | 45.89 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/10/2003 | 639.18 | 29979036000140 | INSS | C/ AO PGT. A PREVIDENCIA INSS SOB PRECATORIO TRABALHISTA DO MUNICIPIO. AV. DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 20/10/2003 | 200.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | C/ AO PGT. DO CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA,/ DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003 , CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM / ANEXO. CH 851643 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 21/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA FAMUP. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 21/10/2003 | 200.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS COMO ASSESSORA NA SEC. DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUN. REL. AO MES DE JU LHO/2003. LIQ - 184,00 INSS 16,00 CH 850187 ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 21/10/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 21/10/2003 | 12.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 21/10/2003 | 28.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 21/10/2003 | 200.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SEC. DE / EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES/ DE JULHO/2003. LIQ - 184,00 INSS - 16,00 CH 850187 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 21/10/2003 | 30.00 | 00069227993487 | FABIO LIMA PEREIRA | C/ AO PGT. REF.A CONSULTA REALI- ZADA NO PACIENTE GERALDO UMBELI- NO DE MEDEIROS RSIDENTE NESTE MU NICIPIO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850132 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 22/10/2003 | 70.00 | 41121088000187 | ASSISTEC | C/ AO PGT. REF.AO CONSERTO DO / COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE N. 000009, ANEXA. CH 850142 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 22/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 22/10/2003 | 3.67 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 23/10/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/ AO PGT. REF. AOS SERVICOS ME DICOS REALIZADOS NESTE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 3.794,08 INSS - 157,30 IRRF - 916,62 CH 850395 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 23/10/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/ AO PGT. DOS SERVICOS PRESTA- DOS COMO ENFERMEIRA DO PSF, DES TE MUN. REL. AO MES DE AGOSTO/ 2003. LIQ - 1490,70 INSS - 157,30 IRRF - 104,00 CH 850396 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 23/10/2003 | 76.00 | 10951416000149 | ELETR. PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CAIXA SAELPA MONOF. CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000296, ANEXA, DES TINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DES TE MUNICIPIO. CH 850400 - DIV. = 70,00 OUTROS RECURSOS = 6,00 CONTA 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 24/10/2003 | 215.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL CONSTAN TE NO CUPOM FISCAL DE N. 011053 DESTINADO A EQUIPAMENTOS DO A - BASTECIMENTO D`AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850178 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 24/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 24/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 25/10/2003 | 277.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | C/ AO PGT. REF.AOS PRODUTOS DES- CRITO NA NOTA FISCAL DE N.000882 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE SAU- DE DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO CH 850138 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 27/10/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 457,60 INSS - 42,40 CH 850146 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 27/10/2003 | 960.00 | 00000000000000 | RICARDO AGOSTINHO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO, REL. AO MES DE SETEM - BRO/2003. CH 850397 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 27/10/2003 | 720.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA MACIEL E OUTROS | C/ AO PGT. REF.A FOLHA DE PAGA - MENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS / DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2003. CH 850145 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 27/10/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE AU- DITORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDA DE DURANTE O MES DE SETMBRO/2003 CONF. RECIBO ESPECIFICADO EM ANE XO. CH PGT. DIV. C/ 7484-5 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 27/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE SAQUE COBRADO NO BANCO. DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 28/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 28/10/2003 | 108.00 | 08814113000132 | J.L.BRAGA E CIA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 003604, DESTINADO A ORNAMENTACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS NO GINA SIO DE ESPORTE, NA SEDE DO MUNI- CIPIO. CH 850174 ICMS = 100,00 OUTROS REC. - 8,00 CONTA 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 28/10/2003 | 399.40 | 08815904000187 | ARMAZEM RODRIGUES | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 033814, DEST. A ESCOLA MUN.DE ENSINO FUND.MONSENHOR MANOEL VI- EIRA. CH 850183 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 29/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDIR / ACIMA CITADO. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 DF - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 29/10/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 29/10/2003 | 2211.27 | 29979036000140 | INSS | C/ AO VALOR RECOLHIDO A PREVIDEN CIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE N. 003520020211300-9, ANEXO. DEB.AUTORIZADO C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 29/10/2003 | 1588.87 | 00000000000000 | SEVERINO GABRIEL DA SILVA | C/ AO ACORDO TRABALHISTA CONFOR ME PROCESSO DE 003520020211300- 9, ANEXO. DEB.AUTORIZADO C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 29/10/2003 | 317.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/ AO PGT. DE COMPRAS DE MEDICA- MENTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000436, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850358 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 29/10/2003 | 60.00 | 00013308610434 | GERALDO R.LEAL DE FARIAS | C/ AO PGT. REF.A CONSULTA MEDICA CARDIOLOGICA REALIZADA NO PACIEN TE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA / DESTE MUN. CONF. RECIBO E DECLA- RACAO ANEXOS. CH 850147 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 30/10/2003 | 1080.00 | 11987021000169 | ELETROMETALURGICA TREVO LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO CONST. NA NOTA FISCAL N.000580 , ANEXA, DESTINADO A ILUMINACAO PU BLICA DESTE MUNICIPIO. CH 851642 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 30/10/2003 | 2875.84 | 00000000000000 | FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO FGTS - / INADIM. COBRADO NO BANCO. DF - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 30/10/2003 | 177.46 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/2003. CH 850390 - DIV. = 170,00 OUTROS REC. = 7,46 C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 30/10/2003 | 153.48 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 30/10/2003 | 16.27 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 30/10/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTE PREF.IN DIV.DE COMP.DO FGTS, INDIV.DA / GFIP,GERACAO ANUAL DA RAIS,FORNE CIMENTO DE CERTIDOES, BEM COMO / TODO MATERIAL NECESSARIO A UTILI ZACAO DO MESMO, REL.AO MES DE SE TEMBRO/2003. DF - TRANSFERENCIA-ICMS C/7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 30/10/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - TRANSFERENCIA-ICMS C/7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 30/10/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS C/7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 30/10/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/ A 11a. PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DO CURSO / DE PEDAGOGIA EM SERVICOS CONF. / NOTA FISCAL DE SERVICOS N.000661 ANEXA. CH 850098 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 30/10/2003 | 500.00 | 04570779000131 | RECOL-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | C/ AOS SERVICOS DE COBERTURA EM PNEUS 900X20, CONSTANTES NA NO- TA FISCAL DE N. 0057, ANEXA,DES TINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTEN CENTE AO MUNICIPIO. CH 851595 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 30/10/2003 | 366.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE PECA DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001064, ANEXA, DESTINADA AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZA - DOS NO VEICULO ONIBUS DA SEC. / DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH 851604-FPM=350,00 C/9095-6 TESOURARIA = 16,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 30/10/2003 | 360.30 | 09307232000161 | POSTO BETANIA LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NO- TA FISCAL DE N. 002935, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. CH 851565-FPM=331,35 C/9095-6 TESOURARIA = 28,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 31/10/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS CO BRADO NO BANCO. DF - FEM 60% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 31/10/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXPORTACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 31/10/2003 | 17.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS CO BRADO NO BANCO. DF - F.ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIV.DO SERV.MUN.DE ESTRA/RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 31/10/2003 | 1440.00 | 02441795000107 | ARMAZEM DO CIMENTO LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE CIMEN TO CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 016658, DEST. AOS SERVICOS DE / RECUPERACAO DA PASSAGEM MOLHADA DO POV. DE SERRARIA NESTE MUNI- CIPIO. CH 850411 - DIV. 1.300,00 TESOUR. = 140,00 C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 31/10/2003 | 260.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | C/ A AQUISICAO DE 01 APARELHO PRESSAO DIGITAL PULSO BP3 BEO PROCHECK, CONSTANTE NA NOTA / FISCAL DE N.013598, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. CH AVULSO ICMS-EXP. = 220,00 OUTROS REC. = 40,00 C/ 283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/11/2003 | 135.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMB.RIACAO LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 003290 ANEXA, DES- TINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CH 850415 - DIVERSOS C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PNSE C/ 5265-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 03/11/2003 | 340.00 | 00004312642443 | JOLIENE ALVES DE S.SILVA LIMA | C/ AO PGT. REF. A CONFECCAO DE SALGADOS PARA FESTA DE COMEMO- RACAO DO SIA DOS PAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SEVERINO/ JOSE DE SOUZA, NO SITIO OLHO / D`AGUA NESTE MUNICIPIO. CH 850416 DIV. C/ 503-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 03/11/2003 | 1.50 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE CHEQUE AVULSO, COBRADO NO BAN CO. DF - ICMS C/ 6001711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 03/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 03/11/2003 | 30.00 | 09244567000340 | DOCERIA BLUNELLE | C/ AO PGT. DE REFEICOES A EQUIPE DE ASSESSORES DO GABINETE DO PRE FEITO, QUANDO EM VIAGEM A TRATO/ DE ASSUNTOS LIGADOS A EDILIDADE. CH 850392 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 03/11/2003 | 600.00 | 02787129000117 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE URNAS FUNERARIAS CONST. NA NOTA FIS - CAL DE N.000073, DEST. A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 850373 - C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 03/11/2003 | 610.00 | 24109217000100 | RETRAMA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000 658, DEST. AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CH DIV. = 600,00 TES. 10,00 C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 04/11/2003 | 2652.60 | 08069072000105 | Ma PEREIRA NETO | C/ AO PGT. DE MERCADORIAS CONFOR ME NOTA FISCAL DE N. 017326 ANE- XA, DESTINADO A SEC. DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO. C/ 7484-5 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 04/11/2003 | 4.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE SERVICOS E EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF FUNDO ESPECIAL C/ 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 04/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. CD ICMS DE EXPORTACAO C/ 9618-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 04/11/2003 | 3.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 04/11/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 04/11/2003 | 37.00 | 00942296000160 | CASA DOS BRINDES | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DA MERCA DORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE N. 006544 ANEXA, DESTINADO AS ES COLAS PARA PARTICIPAREM DO DESFI LE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. CH 850176 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 04/11/2003 | 14.85 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DO PRODU TO DESCRITO NO CUPOM FISCAL DE / N. 003889 ANEXO, DESTINADO AS ES COLAS PARA PARTICIPAREM DO DESFI LE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/ NESTE MUNICIPIO. CH 850176 - ICMS = 13,00 OUTROS RECURSOS = 1,85 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 04/11/2003 | 5045.20 | 00000000000000 | DIRENORA MARIA DA CRUZ E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO PROFESSORES, DIRETORA NESTE MU- NICIPIO, REL. AO MEXERCICIO DE 2003. LIQ - 3.760,00 INSS - 1.285,20 DEB.AUTORIZADO TES. C/ 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 05/11/2003 | 190.50 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N. 005901 ANEXA, DES- TINADOS A ALIMENTACAO DOS ALU- NOS QUE PARTICIPARAM DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO / NESTE MUNICIPIO. CH 850144 ICMS = 190,00 OUTROS RECURSOS = 0,50 C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 05/11/2003 | 3680.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE N. 001674 ANEXA, DESTINADOS / AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICI - PIO. CH 851522-FPM=3.600,00 C/9095-6 TESOURARIA = 80,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 05/11/2003 | 6020.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. P/ FORNECIMENTO DE / COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NOTA / FISCAL DE N. 000331, DEST. AO / VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MU NICIPIO, CONF. RECIBO ESPECIFI- CADO EM ANEXO. CH 851636 FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 05/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | C/ A INSTALACOES DO SINAL DA TV TAMBAU NESTA CIDADE. DF - FPM C/ 9095-6 TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 05/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 05/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | DR.GENIVAL DUARTE DOS SANTOS | C/ A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOSE ALMEIDA DUARTE, PESSOA CA - RENTE DO MUNICIPIO. CH 850136 - FMS C/ 12.500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 05/11/2003 | 154.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DOS PRO- DUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL / DE N.002967 ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA IPANEMA PER - TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE / MUNICIPIO. CH 850185 ICMS = 150,00 C/ 7484-5 TESOURARIA - 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 05/11/2003 | 7966.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO P/PELO FORNECIMENTO DE COM BUSTIVEL CONST. NA NOTA FISCAL / DE N. 000332, DEST. AOS VEICULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO. CH 851247 FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 06/11/2003 | 190.00 | 08532350000100 | LABORATORIO DE P.CITOLOGIA | C/ AO PGT. DE EXAMES LABORATO - RIAIS REALIZADO EM PESSOA CAREN TE DESTE MUN. CONF. DECLARACAO, E RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850134 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 06/11/2003 | 110.00 | 00021969655453 | JOSE MARIA C.COSTA | C/ AO PGT. DE UMA CONSULTA ELE- TROCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRI CO REALIZADO EM PESSOA CARENTE / DESTE MUN. CONF. RECIBO E DECLA- RACAO ANEXA. CH 850143 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 06/11/2003 | 720.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS CONST. NA N.FISCAL DE N.001692, DEST. AO VEICULO AMB. IPANEMA / DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECI- FICADO EM ANEXO. CH 850447 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 06/11/2003 | 520.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS CONST. NA N.FISCAL DE N. 001693 DEST. AO VEICULO AMBULANCIA GUR GEL DESTE MUN. CONF. RECIBO ANE XO. CH 850447 - DIV. C/5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 06/11/2003 | 1210.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001691, DEST. AO / TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONF.RE CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850447 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 06/11/2003 | 1340.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001690, DEST. AO / CARRO PIPA DESTE MUN. CONF. RE- CIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 850447 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 06/11/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUCIANO MORAIS DA SILVA | C/ AO PGT. DO SUBSIDIO COMO PRE FEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2003. LIQ - 2.535,00 INSS - 465,00 CH 850149 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 06/11/2003 | 1117.32 | 41128661000184 | JOSE WILLAME DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GENE- ROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONST. NAS NOTAS FIS - CAIS DE NS. 003418, 3419,ANEXAS DESTINADO A ESCOLA MUN. DE ENSI NO FUND.MONSENHOR M.VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850150 - ICMS = 1.050,00 C/ 7484-5 O.R. = 67,32 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 06/11/2003 | 171.39 | 00000000000434 | COM.DE CONF.SILVA N.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MERCA DORIAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001153, ANEXA, DESTINADO A / ESCOLAR MUN. DE ENSINO INFANTIL GABRIELLE MARIA DE ARAUJO, NES- TE MUNICIPIO. CH 850006-ICMS DES.C/ 12906-2 OUT.REC. = 16,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 07/11/2003 | 697.00 | 70097472000190 | TAVARES PEQUENOS & CIA LTDA | C/ AO PGT. REF.AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000105, ANEXA, DES TINADOS AS FESTIVIDADES REALI- ZADAS NO DIA DOS PAIS, NAS ES- COLAS MUNICIPAIS. CH 850425 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 07/11/2003 | 3000.00 | 00085442690449 | VALERIA BARROS DE LIMA | C/ AO PGT. REF.A PRIMEIRA PARCE- LA DO PALCO INSTALADO DURANTE A FESTA DE PADROEIRO DO DISTRITO / DE SERRARIA, NESTE MUNICIPIO. CH 850423 - DIV. C/ 5103-9 LIQ - 560,00 ISS - 90,00 IRRF - 314,47 CH 850423 - DIV. C/5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 07/11/2003 | 55.00 | 03054273000107 | LCL FOTOGRAFIAS LTDA | C/ AO PGT. REF. A CONFECCAO DE FOTOS COLORIDAS 10X15, DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 002782, DE OBRAS REALIZADAS NA / ATUAL ADMINISTRACAO. CH 850418 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 07/11/2003 | 356.06 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO PGT. DO PASEP REF. AOS ME SES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003 , CONF. COMPROVANTES ANEXOS. CH 850424 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 08/11/2003 | 291.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE N. / 013548 ANEXA, DESTINADOS AO SIS- TEMA DE ABASTECIMENTO D`AGUA DES TE MUNICIPIO. CH 851639 - C/ 9095-6 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 09/11/2003 | 106.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE PECAS / CONST. NA NOTA FISCAL DE N.0029/ 64, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFI CADO EM ANEXO. CH 850396 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/11/2003 | 1420.00 | 00000000000000 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | C/ AO PGT. DE URNAS FUNERARIAS, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. // 000071, DEST. A PESSOAS CAREN - TES DO MUN. CONF. RECIBO ESPECI FICADO EM ANEXO. CH 851609 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 10/11/2003 | 840.00 | 00000000000000 | MORTUARIA DESCANSO ETERNO | C/ AO PGT. DE URNAS FUNERARIAS, CONST. NA NOTA FISCAL DE N. // 000069, DEST. A PESSOAS CAREN - TES DO MUN. CONF. RECIBO ESPECI FICADO EM ANEXO. CH 851609 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/11/2003 | 183.75 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITO NO CUPOM FIS - CAL DE N.12549 ANEXO, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM MULHERES GES- TENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. CH 851632 FPM = 157,50 C/9095-6 OUT.REC. = 26,25 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 10/11/2003 | 1248.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000334, DEST. AO VEICULO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. CONF. / RECIBO ESPECIFICADO EM ANEXO. CH 851623 FPM = 1.163,50 C/ 9095-6 TES. 84,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 10/11/2003 | 50.00 | 00031318398487 | MARIA S.N.DE FIQUEIREDO | C/ AO PGT. REF. A GRATIFICACAO P/ CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE REL.A PRIMEIRA E / SEGUNDA ETAPA DOS MESES DE JUNHO A AGOSTO/2003. CH 851659 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 10/11/2003 | 240.00 | 00003096873496 | MARIA DE F.NOBREGA DOS SANTOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO RESPONSAVEL PELA DISTRI BUICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLA- DOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMI- LIA, REL. AO MES DE SETEMBRO/03. CH 851659 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 10/11/2003 | 832.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM CONST. NA NOTA / FISCAL DE N. 000333, DEST. AO / VEICULO GURGEL DA AGRICULTURA. CH 850376 DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 10/11/2003 | 3262.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE OLEO DIESEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000329, DEST. AO TRATOR DA / AGRICULTURA DESTE MUN. CONF. RE CIBO ANEXO. CH TRANSF. C/ 9095-6 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 10/11/2003 | 120.00 | 00001991196431 | DAMIAO PEREIRA DA COSTA | C/ AO PGT. P/ SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO NO POCO QUE ABASTE CE A BUGIGA DURANTE O MES DE OU- TUBRO/2003. CH 851659 FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/11/2003 | 28.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE BEZERRA | C/ AO PGT. P/ SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO SEGURO SA- FRA DESTE MUNICIPIO. CH 851659 C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 10/11/2003 | 4560.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICI - PIO, REL. AO EXERCICIO/2003. LIQ - 3865,72 INSS - 348,84 CH 851663 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 10/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | C/ AO PGT. P/ SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CEMITERIO DESTA/ CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2003. LIQ - 110,40 INSS - 9,60 CH 851659 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 10/11/2003 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DA SILVA | C/ AO PGT. P/ SERV.PRESTADOS CO- MO ZELADOR DO CEMITERIO DA CIDA- DE DE SALGADINHO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 110,40 INSS - 9,60 CH 851659 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 10/11/2003 | 7243.23 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS - / EMPRESA. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 10/11/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / PELA MANUTENCAO DE CONTA. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 10/11/2003 | 769.08 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 10/11/2003 | 81.54 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 10/11/2003 | 4423.95 | 00000000000000 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA- MENTO DE RETENCAO DO INSS. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/11/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | C/ A INSERCOES COMERCIAIS PERIO DO NOVEMBRO DE 2003, TIT. CONVE NIO NUCLEO MUNICIPAIS. DF FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 10/11/2003 | 7440.00 | 00000000000000 | KELMA DUARTE MACEDO E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUN. REL.AO EXERCICIO 2003. LIQ - 6.870,84 INSS - 569,16 CH 851663 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 10/11/2003 | 185.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | C/ AO PGT. DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA / DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. CH 851659 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/11/2003 | 180.00 | 00071342630459 | IRINALDO MARTINS DA SILVA | C/ AO PGT. DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRANSPORTES DA PREFEITURA / DURANTE O MES DE SETEMBRO/2003. CH 851659 - FPM = 158,00 TESOURARIA = 22,00 C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/11/2003 | 878.35 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | C/ AO PGT.REF.A COMPRA DE UMA / PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO / PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, DES TINADA AO SR. PREFEITO CONF. COM PROVANTES ANEXOS. CH 851633 FPM = 874,00 C/9095-6 OUT.REC. 4,35 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 10/11/2003 | 7500.00 | 00085442690449 | VALERIA BARROS DE LIMA | C/ AO PGT. REF.A PRIMEIRA PARCE LA DA APRESENTACAO DA BANDA PHO BOS DO RIO GRANDE DO NORTE NA / FESTA DE CONCLUINTES, NESTA CI- DADE. CH 850371 - DIV. C/ 5103-9 LIQ - 2.040,00 ISS - 225,00 IRRF - 1.551,97 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00085442690449 | VALERIA BARROS DE LIMA | C/ AO PGT. DA PRIMEIRA PARCELA DA APRESENTACAO MUSICAL A SER / REALIZADA EM PRACA PUBLICA PARA A REALIZACAO DA FESTA DE PADRO- EIRO DO DISTRITO DE SAO JOSE DA BATALHA, NESTE MUNICIPIO. CH 850414 DIV. - C/ 5103-9 LIQ - 125,00 ISS - 90,00 IRRF - 314,47 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 10/11/2003 | 6500.00 | 00002053084499 | KEILA N.WANDERLEI RODRIGUES | C/ AO PGT. DA PRIMEIRA PARCELA / DA APRESENTACAO DA BANDA APACHES DE POCINHOS DURANTE A FESTA DE / PADROEIRO DO DISTRITO DE SERRA - RIA, NESTE MUNICIPIO. CH 851635 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 10/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE ELTON A.DOS SANTOS | C/ AO PGT. P/SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA FANFARRA DJAL MA MORAIS DA SILVA (FAMUSA) DES TE MUNICIPIO. LIQ - 368,00 INSS - 32,00 CH 851659 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00044141378453 | RITA MARIA C.PALMEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. PROFESSORES DE PATOS A / SALGADINHO P/ LECIONAR NA EMEF / MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE SE- TEMBRO/2003. LIQ - 2.565,53 INSS - 240,00 IRRF - 194,47 CH 851661 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 10/11/2003 | 40.60 | 00000000000000 | FRANCINALDO GOMES DA ROCHA | C/ AO PGT. DE VIAGENS COM PROFES SORA COM DESTINO A ESCOLA QUE / TRABALHA CONF. RECIBO ESPECIFICA DO EM ANEXO. CH 851659 FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 10/11/2003 | 140.00 | 00000000000000 | BENEDITO PEDRO DA SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERV. PRESTADOS TRANSPORTANDO UMA ESTUDANTE DO / SITIO JOAO BENTO AO POV.DE SAO / JOSE DA BATALHA NESTE MUNICIPIO. CH 851659 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/11/2003 | 180.00 | 00004493700467 | ANACILEIDE MEDEIROS DOS SANTOS | C/ AO PGT. P/SERVICOS PRESTADOS COMO SEC.DA ESCOLA MUN.DE ENSI- NO FUNDAMENTAL POSSIDONIO FELIX DE ARAUJO D/ MUN. REL. AO MES / DE AGOSTO/2003. CH 851659 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 10/11/2003 | 477.90 | 00000000000000 | NOURI ARMARINHO LTDA | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITAS NA NOTA FIS - CAL DE N. 005116 ANEXA, DESTINA- DOS AS ESCOLAS P/ APRESENTACAO / DURANTE DESFILE CIVICO DE 7 DE / SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO. CH 851587 - FPM C/9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/11/2003 | 947.83 | 04510405000120 | CAMPINA MALHAS | C/ AO PGT. DA PRIMEIRA PARCELA / REF. A COMPRA DE MALHAS DESTINA- DAS A CONFECCAO DE FARDAMENTO P/ O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEM - BRO NESTE MUN. CONF. RECIBO E NO TA FISCAL DE N.000227 EM ANEXO. CH 851589 - FPM C/9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 10/11/2003 | 372.00 | 10951416000149 | ELETR. PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DAS MER- CADORIAS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.000396 ANEXA, DESTINADAS A TRES UNIDADES ESCOLARES DO ENSI- NO FUNDAMENTAL LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. CH 851647 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 10/11/2003 | 12240.00 | 00000000000000 | ERIVAN JULIO DA SILVA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO EXERCICIO 2003. LIQ - 11.303,64 INSS - 936,36 CH 851663 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 10/11/2003 | 11754.80 | 00000000000000 | FRANCISCA DE P.S.F.E FERREIRA E OUTROS | C/ A COMPLEMENTACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o. SALARIO, COMO PROFESSORES E DIRETORA DESTE MU NICIPIO, REL. AO EXERCICIO 2003. CH 851663 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 11/11/2003 | 379.64 | 00000000000000 | DETRAN | C/ AO PGT. DO EMPLACAMENTO DO / VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMP-6869-PB ANO 1981, COR BRAN- CA DO SETOR DE EDUCACAO DESTE / MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE DO DETRAN ANEXO. CH CH 850175 - ICMS C/7.484-5 TES. 9,73 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 11/11/2003 | 20307.98 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E DIRETORES ESCOLAR DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTU- BRO/2003. LIQ - 12.870,00 INSS - 1.623,63 SINFEMP - 88,80 FALTAS - 146,25 CH 850117 - FEM 60% = 12.370,00 CH 850114 - FEM 60% = 500,00 C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 11/11/2003 | 243.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE C.P/IMPRESSORA | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DE MATE - RIAIS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001141 ANEXA, DESTINADOS A SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CH 850180 ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 11/11/2003 | 37.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 11/11/2003 | 2660.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. P/ FORNECIMENTO DE / COMB. DIESEL CONST. NA NOTA FIS- CAL DE N. 000330 DEST. AO TRATOR DO SETOR DE SERVICOS URBANOS DES TE MUNICIPIO. CH TRNSF. C/ 9095-6 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 11/11/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/ AO PGT. P/SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICI PIO, REF. AO MES DE MAIO/2003. CH TRANSF. C/ 9095-6 - FPM LIQ - 3.794,08 INSS - 157,30 IRRF - 916,62 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 11/11/2003 | 180.09 | 00000000000000 | DETRAN | C/ AO PGT. DO EMPLACAMENTO DO / VEICULO AMBULANCIA GM/KADETT / IPANEMA ANO 1997 PLACA MNH-2312 PB COR BRANCA DA SEC. DE SAUDE, DSTE MUN. CONF. COMPROVANTE DO DETRAN ANEXO. CH 850175 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 12/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 12/11/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 13/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 13/11/2003 | 2.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE SERVICO E EXTRATO, COBRADO NO BANCO. DF - F.ESPECIAL C/ 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 14/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 14/11/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | ALICE MARIA MACIEL E OUTROS | C/ AO PGT. AOS AGENTES COMUNITA- RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RE FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003,/ CONF. FOLHA ANEXA. CH 850407 - PAB C/58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 17/11/2003 | 2000.00 | 00013251210459 | TANIA Ma MARINHO GAMBARRA | C/ AO PGT. P/SERV. PRESTADOS CO- MO ODONTOLOGA DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.653,07 INSS - 205,63 IRRF - 141,30 CH 850405 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 17/11/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANOEL ARAUJO FERNANDES | C/ AO PGT. DE INSTALACAO DE UM AUTUCLAV, NO GABINETE ODONTOLO GICO DO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850408 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 18/11/2003 | 160.00 | 01988925000155 | DIPROMED | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DE LUVAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE N. / 002420 ANEXA, DESTINADOS A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850410 PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 18/11/2003 | 410.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001797, DEST. AO VEICULO FIAT DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850177 -ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 18/11/2003 | 280.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | C/ AO PGT. REF.A COMPRA DA MERCA DORIA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE N.14512 ANEXA, DESTINADO AO TRA- TOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRI - CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CH 850157 ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 18/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 DF ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 18/11/2003 | 195.80 | 03054273000107 | LCL FOTOGRAFIAS LTDA | C/ AO PGT. REF.A REVELACAO E AM- PLIACAO DE FOTOS COLORIDAS DA SE CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERVI- COS DE N. 003006 E RECIBO ANEXO. CH 850152 ICMS=195,00 C/7484-5 OUTROS RECURSOS = 0,80 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 18/11/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 18/11/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 18/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDE RACAO NO MES DE NOVEMBRO/2003. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 19/11/2003 | 2785.10 | 02778476000183 | MIRAFARMA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS DESCRITO NAS NOTA FISCAIS DE NS. 000133 E 000134, DEST. A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850404 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 19/11/2003 | 4868.00 | 00056787790449 | JOSE ALDENOR Q. SARMENTO | C/ AO PGT. P/ SERVICOS MEDICOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICI PIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 3.794,08 INSS - 157,30 IRRF - 916,62 CH 850403 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 20/11/2003 | 610.00 | 00054151929487 | RICARDO AGUSTINHO DE ARAUJO | C/ AO PGT. P/ TRANSPORTE DE PES- SOAS ENFERMAS DO SITIO JOAO BEN- TO P/ SEREM ATENDIDAS NOS HOSPI- TAIS DE JUAZEIRINHO E SOLEDADE, REL. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 2003. LIQ - 561,20 INSS - 48,80 CH 851638 - C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 20/11/2003 | 120.00 | 09356163000186 | CEN.RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | C/ AO PGT. DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DO MUN. CONF. RECIBO E NOTA FISCAL DE SERV.DE N. 007224 ANEXA. CH 850150 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 20/11/2003 | 200.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/ AO PGT. REF.COMPRA DE PECAS DESCRITAS NA NOTA FISCAL DE N. 012304 ANEXA, DESTINADOS AO / VEICULO AMBULANCIA GURGEL PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 851640 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 20/11/2003 | 630.00 | 00002075085420 | STENROL | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE / RECUPERACAO DE BOMBAS ELETRICAS DO SISTEMA DE AASTECIMENTO DA SE DE E ZONA RURAL DESTE MUN. CONF. ESPECIFICACAO EM ANEXO. CH 850442 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/ AOS SERVICOS TECNICOS PRESTA DOS NA ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE MUN. REF. AO MES DE OUTU - BRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851666 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00069422885434 | DAMIAO BALDUINO DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO COMO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2003 LIQ - 1.284,60 INSS - 215,40 CH 851624 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 20/11/2003 | 27.79 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 20/11/2003 | 262.15 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 20/11/2003 | 16.02 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 20/11/2003 | 36.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 20/11/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/ AO PGT. REFAOS SERVICOS DE AU DITORIA E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851665 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 20/11/2003 | 1224.74 | 00000000000000 | ANALIA JULIA DOS SANTOS | C/ AO PGT. DO PRECATORIO DO CRE- DOR ACIMA CITADO CONF. COMPROVAN TE ANEXO. N. DO PROCESSO 43.1996 0211300-6. DEB.AUTORIZADO - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 20/11/2003 | 392.92 | 00000000000000 | DAMIAO ANTONIO PEREIRA | C/ AO PGT. DO PRECATORIO DO CRE- DOR ACIMA CITADO CONF. COMPROVAN TE ANEXO. N.DO PROCESSO 27319980 211300-7. DEB.AUTORIZADO - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 20/11/2003 | 12910.38 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 10.135,00 INSS - 1.080,44 SINFEMP - 48,00 CH 850150 - FEM 40% C/ 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 20/11/2003 | 810.71 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICI - PIO. CH 850043 - FEM 40% C/ 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 20/11/2003 | 3000.00 | 00044141378453 | RITA MARIA C.PALMEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSP. PROFESSORES DE PATOS A / SALGADINH P/ LECIONAR NA EMEF / MONSENHOR MANOEL VIEIRA NA SEDE DO MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO / 2003. LIQ - 2.65,53 INSS - 240,00 IRRF - 194,47 CH 851627 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 21/11/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM COBRADO NO BANCO. DF - DIV C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 21/11/2003 | 27.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / CORADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 24/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 24/11/2003 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BA CEM COBRADO NO BANCO. DF DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 24/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 24/11/2003 | 480.00 | 00000000000000 | JAILTON TENENTE GOMES E OUTRO | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUN. REL. AO EXERCICIO 2003. LIQ - 443,28 INSS - 36,72 CH 850056 - F.ESPECIAL C/ 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 24/11/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS PRES TADOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DES TE MUN. DURANTE O MES DE SETEM - BRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. LIQ - 1.490,70 INSS - 157,30 IRRF - 104,00 CH 850400 PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 24/11/2003 | 2900.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO 13o. SALARIO COMO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE / DESTE MUN. REF. AO EXERCICIO DE 2003. LIQ - 826,28 INSS - 221,85 CH 850056 - F.ESPECIAL C/ 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 25/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 25/11/2003 | 90.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01 BOM BA HS MOD. P-1650, CONST.NA NOTA FISCAL DE N.013445 DEST. A SECRE TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850144 - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 25/11/2003 | 6036.81 | 09095183000140 | SAELPA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA SAELPA. DF ICMS - C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 25/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 26/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM. DF - F.ESPECIAL C/ 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 26/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 26/11/2003 | 36.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIV C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 26/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA CEM COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 27/11/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 27/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-65 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 27/11/2003 | 18.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADONO BANCO. DF FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 28/11/2003 | 4252.00 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE OUTUBRO/03 LIQ - 3.922,63 INSS - 319,77 SINFEMP - 9,60 CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 28/11/2003 | 112.60 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO 2003. CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 28/11/2003 | 4744.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 4.361,32 INSS - 361,08 SINFEMP - 21,60 CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 28/11/2003 | 315.27 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO 2003. CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 28/11/2003 | 2044.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 1.889,47 INSS - 154,53 CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 28/11/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 28/11/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/03. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 28/11/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE F. MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO A FILHA MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 28/11/2003 | 273.12 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 28/11/2003 | 28.96 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 28/11/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - ICMS DE EXPORTACOES C/ 283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 28/11/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM, COBRADO NO BANCO. DF ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 28/11/2003 | 1949.61 | 00000000000000 | FGTS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA CEF-FGTS INADIM. DF FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 28/11/2003 | 383.93 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO 2003. CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 28/11/2003 | 9522.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,/ REL. AO MES DE OUTUBRO/2003 LIQ - 8.707,70 INSS - 751,15 IRRF - 41,55 SINFEMP - 21,60 CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 28/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | C/ A INSTALACAO DO SINAL DA TV TAMBAU EM SALGADINHO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 28/11/2003 | 1557.62 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DA COMPLEMENTACAO / DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONA - RIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCA - CAO DESTE MUN. REL. AO MES DE / OUTUBRO/2003. CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 28/11/2003 | 1263.02 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LO- TADOS NA SEC.D E EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2003 CH 851681 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 28/11/2003 | 810.70 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA, REL. AO MES DE OUTUBRO 2003. CH 850116 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 01/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO. DF - PASEP C/ 1052-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 01/12/2003 | 327.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATERI AIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 001445, DEST. A SEC.DE SAUDE DO MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850358 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/12/2003 | 90.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | C/ AO PGT. DO EXAME ESPECIALIZA DO DE CARDIOLOGIA (ECOCARDIOGRA MA), REALIZADO EM JONATHAN GELY DSON DE OLIVEIRA PIO X. CH 850398 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE MANUTEN- CAO DE CONTA. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/12/2003 | 0.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE CPMF CO- BRADO NO BANCO. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/12/2003 | 240.07 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELOS SERV.PRESTADOS COMO AGENTE DO PEAA DESTE MUNI- CIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/ 03, CONF. RECIBO ESPECIFICADO / EM ANEXO. CH TES. C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/12/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTE MUNICIPIO. CH TES. C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/12/2003 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/12/2003 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM, COBRADO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- COBRADO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- COBRADO BANCO. DF - F. ESPECIAL C/ 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/12/2003 | 8.00 | 34028316562101 | E.B.C.T. | C/ AO PGT. PELO ENVIO DE CORRES- PONDENCIA DE DOCUMENTOS DESTE / PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE / ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- COBRADO BANCO. DF - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - PNAE - C/ 5265-5-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS DE EXP. C/ 283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 03/12/2003 | 203.76 | 00290546000124 | MODA K | C/ AO PGT. DE PRODUTOS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 001157/ 1163, ANEXAS, DESTINADOS A ESCO- LA DE EDUCACAO INFANTIL, GABRIEL LE M.DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNI- CIPIO. CH 850179 - ICMS = 202,50 O.R. = 1,26 C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 03/12/2003 | 188.02 | 04617230000155 | COPIFAX | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE CO- PIAS XEROGRAFICAS DA DOCUMENTA - CAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.00149,ANEXA CH 850136 - ICMS = 184,85 C/ 7484-5 O.R. = 3,17 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 03/12/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 03/12/2003 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA DO BANCO CENTRAL COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS C/5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 03/12/2003 | 50.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF DIVERSOS C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 03/12/2003 | 860.00 | 02129348000109 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COL- CHOES REVEST. ORTOBOM, CONST.NA NOTA FISCAL DE N. 000046,ANEXA, DESTINADOS A CASA DE APOIO, PER TENCENTE AO MUNICIPIO. CH 851660 - FPM C/9095/6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 03/12/2003 | 262.50 | 00000000000000 | COM.DE DEF.E IMPLEMEN.AGRICOLAS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 000544, DEST. A SEC. DE SERVI COS URBANOS, CONF. RECIBO ANEXO. CH 850153 - ICMS C/7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 03/12/2003 | 166.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE PECAS / CONST. NA NOTA FISCAL N.013707, DEST. AO CARRO PIPA DA PREFEITU RA P/ O ABASTECIMENTO D`AGUA / NESTE MUNICIPIO. CH 850163 - ICMS C/ 7484-3 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 04/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO/ COBRADO NO BANCO. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 04/12/2003 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE MANUTEN- CAO DE CONTA COBRADO NO BANCO. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 04/12/2003 | 7945.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000340, ANEXA, DESTINADO A AM BULANCIA PERTENCENTE AO MUNICI - PIO. CH AVULSO ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 04/12/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE SAQUE CO BRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 04/12/2003 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 04/12/2003 | 59.80 | 08819146000175 | J. BRAGA & CIA LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL UTILIZA DO NA ORNAMENTACAO DO GINASIO / DE ESPORTE PARA A FESTA DE CON- CLUSAO DOS ALUNOS DA ESCOLA MON SENHOR MANOEL VIEIRA, NA SEDE / DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONVENIO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 05/12/2003 | 3900.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001580, ANEXA, DESTINADOS AS ES- COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO DO MUNICIPIO. CH 850023 - PNAE C /5265-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 05/12/2003 | 64.30 | 01146262000121 | DROGARIA JUNIOR | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NO CUPOM ANEXO, / DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 850007 - ICMS DE EXP.= 59,80 C/ 283142-2 OUT.RECURSOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 05/12/2003 | 147.23 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | C/ AO PGT.PELA COMPRA DE MATE - RIAIS CONST. NA NOTA FISCAL N. 004947, DEST. A SEC. DE SAUDE , DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850402 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 05/12/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF, CO BRADO NO BANCO. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 05/12/2003 | 50.00 | 00091092108491 | MINERLUCIA BATISTA DE LUCENA | C/ A UMA GRATIFICACAO REF.A CAM- PANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO- MIELITE REL. A 1a. E 2a. ETAPA / RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E / AGOSTO/2003. CH 850028 - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 05/12/2003 | 50.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/ A UMA GRATIFICACAO REF.A CAM- PANHA DA POLIOMIELITE, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. CH 850028 - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 05/12/2003 | 50.00 | 00055100848472 | JOSE BATISTA FILHO | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO REF. A CAMPANHA DA POLIOMIELITE, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. C/ 850028 - PEVA C 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 05/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/ AO PGT. DE GRATIFICACAO REF. A CAMPANHA DA POLIOMIELITE, REL. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. C/ 850028 - PEVA C 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 07/12/2003 | 150.00 | 09353491000129 | EUTILIA ANDRADE M.FREIRE | C/ A CONSULTA DA PACIENTE MARIA DE FATIMA NOBREGA, POR SER PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 07/12/2003 | 0.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA COBRADO EM FAVOR DO CPMF, COBRADO NO BANCO. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 08/12/2003 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 09/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 09/12/2003 | 90.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 09/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BA CEM COBRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 09/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA DO BANCO CENTRAL, COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 09/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 09/12/2003 | 190.00 | 01817746000155 | O INFORMATO | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 09/12/2003 | 133.72 | 33066408000115 | BANCO REAL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DA PRESTA - CAO DE SERVICO COBRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 6001711 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 10/12/2003 | 4924.00 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE SERVICOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ - 4.549,15 INSS - 374,85 CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 10/12/2003 | 315.27 | 00000000000000 | ADEMIR SEVERINO DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 10/12/2003 | 265.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DOS PRODU- TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 012802, DEST. A SEC. DE SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF./ RECIBO ANEXO. CH 851656 - FPM = 264,00 C/ 9095-6 TES. = 1,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 10/12/2003 | 27.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DO PRODUTO DESCRITO NO CUPOM ANEXO, DEST. A SEC. DE SERVICOS URBANOS DESTE / MUNICIPIO. CH 851656 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | IMPLANT.DE EXTEN.DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 10/12/2003 | 800.00 | 01711601000175 | POSTEL IND.E COM.DE POSTES ENG.LTDA | C/ A COMPRA DE 07 POSTES DE CON- CRETO ARMADO CONST. NA NOTA FIS- CAL DE N. 000434, ANEXA, DESTINA DO A CONSTRUCAO DE REDE ELETRICA DO SITIO BONFIM DA BATALHA DESTE MUNICIPIO. CH 851664 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 10/12/2003 | 1704.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUN. LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ - 1.575,48 INSS - 128,52 CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 10/12/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 10/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DA / FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO COMO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 10/12/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO A FILHA MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 10/12/2003 | 3248.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL / DE N. 000337, ANEXA, DESTINADO / AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO. CH 851706 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 10/12/2003 | 832.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000341, ANEXA, DESTINADOS AO GUR GEL A DISPOSICAO DA SEC. DE AGRI CULTURA, DESTE MUNICIPIO. CH 851706 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 10/12/2003 | 303.00 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.007023 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/12/2003 | 1096.20 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.006713 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 10/12/2003 | 71.50 | 70104344000126 | ENDOMED | C/ A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS NA NOTA FISCAL N.006857, ANEXA,/ DEST. A SECRETARIA DE SAUDE DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 10/12/2003 | 4353.02 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/ A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.003191 ANEXA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 10/12/2003 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | C/ AO PGT. DE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, / CONF. NOTA FISCAL DE N.025486, ANEXA. CH 850155 - FPM C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/12/2003 | 4703.26 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ - 4.342,06 INSS - 361,20 CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 10/12/2003 | 135.12 | 00000000000000 | ADRIANA BATISTA MOTA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 10/12/2003 | 200.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SEC. DE AD MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 184,00 INSS - 16,00 CH 850162 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 10/12/2003 | 58.19 | 00000000000000 | PICANHA DO BASTOS | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SECRETA RIOS QUANDO A SERVICO DO MUNICI PIO. CH 850008 - ICMS DE EXP.=51,60 C/ 283142-2 OUT.REC. = 6,59 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 10/12/2003 | 500.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | C/ A INSERCOES COMERCIAIS PERIO- DO DEZEMBRO/2003. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 10/12/2003 | 8422.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA LO TADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. LIQ - 7.805,25 INSS - 616,75 CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 10/12/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CARLOS FELIPE BEZERRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, CO MO AGENTES DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 10/12/2003 | 395.19 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 10/12/2003 | 5419.78 | 00000000000000 | FGTS | C/ AO PGT. DO FGTS RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEM - BRO E OUTUBRO DE 1996. CH 851707 - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 10/12/2003 | 51.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 10/12/2003 | 836.12 | 00000000000000 | IRMAOS CANTALICE | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.003431 ANE XA, DESTINADO AO PREPARO DA ME- RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 10/12/2003 | 230.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO B.DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ES- COLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 223,10 ISS - 6,90 CH 851668 - FPM C/ 9095/6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 10/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CARLOS ALBERTO LIMA SANTOS | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DAS LO- CALIDADES LAGOA DE ONCA, UMBUZEI RO BUGIGA E PANATI COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MA - NOEL VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. LIQ - 828,00 ISS - 72,00 CH 851654 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 10/12/2003 | 805.00 | 00000000000000 | MOACIR ROCHA DE SOUZA | C/ A CONFECCAO DE 30 FAIXAS ALU- SIVAS DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DE 2003. LIQ - 780,85 ISS - 24,15 CH 851671 - FPM = 780,00 C/9095-6 O.R. = 0,85 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 10/12/2003 | 10375.33 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E DIRETORES DESTE / MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEM BRO/2003. LIQ - 8.240,92 INSS - 1.580,31 INSS - 554,10 CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 10/12/2003 | 14212.00 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNCIPIO,LO TADOS NA SEC. DE EDUCACAO E CUL TURA, REF.AO MES DE DEZEMBRO/03 LIQ - 13.156,90 INSS - 1.055,10 CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/12/2003 | 776.92 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA REL. AO MES DE DEZEMBRO 2003. CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 10/12/2003 | 799.45 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTA PRE- FEITURA. CH 851708 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 10/12/2003 | 22625.92 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E DIRETORES DESTE / MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEM BRO/2003. LIQ - 11.450,00 INSS - 1.644,89 INFEMP - 88,80 DESC.13o.SAL. - 831,15 CH 850119 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 10/12/2003 | 6034.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000389, ANEXA, DESTINADO AOS ONIBUS, PERTENCENTE AO MUNICIPIO CH 851706 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 10/12/2003 | 200.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUZA RAMOS | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ASSESSORA NA SEC. DE / EDUCACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE AGOSTO/2003. LIQ - 184,00 INSS - 16,00 CH 850162 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 10/12/2003 | 745.58 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 10/12/2003 | 79.05 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 10/12/2003 | 9401.50 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO INSS PAR TE EMPRESA. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 10/12/2003 | 168.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS E MULTAS COBRADO NO BANCO. DF FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 10/12/2003 | 4569.48 | 29979036000140 | INSS | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELA- MENTO DA RETENCAO DO INSS COBRA- DO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 11/12/2003 | 73.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE TRO - FEUS E MEDALHAS, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.001377, ANEXA, DES- TINADO AS EQUIPES DE FUTEBOL / AMADOR DESTE MUNICIPIO. CH 850448 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 11/12/2003 | 7490.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND.E COM.LTDA | C/ AOS SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA DE 300 CONJUNTOS (MESAS C/ CADEIRAS) CONSTANTE NA NOTA / FISCAL DE SERVICOS N. 000368,ANE XA. CH 850051 - FEM 40% = 7.487,00 FEM 40% - 3,00 C/ 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 11/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 11/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 11/12/2003 | 11.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 12/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 12/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 12/12/2003 | 84.50 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | C/ AO PGT. REF.A DESPESAS COM RE FEICOES CONSTANTE NAS NOTAS FIS- CAIS DE NS.001584 E 001650, CONF. RECIBO ANEXO. CH 851685 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 12/12/2003 | 683.90 | 00000000000000 | IRMAOS CANTALICE | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPE ZA PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N.003430, / ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 12/12/2003 | 260.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO AGENTE DO PEAA DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/ 2003. LIQ - 240,07 INSS - 19,93 CH 850027 - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 12/12/2003 | 970.00 | 00000000000000 | KILAMPADAS | C/ AO FORNECIMENTO DO MATERIAL / ELETRICO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 008993, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALI- ZADOS NA ILIMINACAO PUBLICA DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 13/12/2003 | 1354.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL / DE N.002430, ANEXA, DESTINADOS / AO TRATOR E GURGEL DA SEC. DE / AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. CH 850332 - DIV.=1.117,32 C/ 5103-9 O.R. 236,68 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 15/12/2003 | 5693.14 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/ A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONS TANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NS. / 003184/3185, ANEXAS, DESTINADOS/ A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 15/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 15/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 16/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 16/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 16/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | C/ A CONTRIBUICAO PERA ESTA FEDE RACAO NO MES DE DEZEMBRO/2003. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002016 | 16/12/2003 | 350.00 | 05160723000171 | RENT A CAR | C/ A LOCACAO DE VEICULO AO GABI- NETE DO PREFEITO DURANTE 7 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2003. CH 850155 - ICMS = 280,00 C/ 7484-5 O.R. = 70,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 17/12/2003 | 1360.00 | 04570779000131 | RECOL-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE CO- BERTURA DE PNEUS CONFORME NOTA / FISCAL DE SERVICOS N.0062, ANEXA DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR / PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 850151 - FEM 40% C/ 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 17/12/2003 | 203.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/ AO PGT. P/COMPRA DE TROFEUS, CONST. NA NOTA FISCAL N.001376, DEST. A DOACAO AS EQUIPES DE FU TEBOL DESTE MUNICIPIO. CH 850154 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 17/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% C/ 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 17/12/2003 | 1200.00 | 00860560000116 | INFO EXPRESS-EQUIP.E SERV.DE INF.LTDA | C/ AOS SERV.TECNICOS PREST. NA / ELABORACAO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC. DESTA PRE FEITURA,INDIV.DE COMPETENCIAS DO FGTS,INDIV.DA GFIP,GERACAO ANUAL DA RAIS,FORNECIMENTO DE CERTI - DOES,BEM COMO TODO O MATERIAL NE CESSARIO A UTILIZACAO DO MESMO / OU SEJA, DISQUETES E FORMULARIO CONTINUO EM 2 E 3 VIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. TES. ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 17/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 17/12/2003 | 100.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA LTDA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE GASOLINA CONST. NA NOTA FISCAL N. 030766, DEST. AO VEICULO AMBULANCIA DES- TE MUNCICIPIO. CH 850424 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 18/12/2003 | 1080.00 | 00089307216487 | MARIA JOSENILDA M. FERREIRA | C/ AO TRABALHO REALIZADO DA VIGI LANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGI- CA DO MUN. REL. AOS MESES DE OU- TUBRO E NOVEMBRO/2003. LIQ - 1.000,00 INSS - 80,00 CH 850423 - PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 18/12/2003 | 31.79 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS | C/ A COMPRA DE MATERIAL UTILIZA- DO PARA CONFECCIONAR FAIXAS ALU- SIVAS A CAMPANHA DE VACINACAO / NESTE MUNICIPIO. O.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 18/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FERNANDO ALVES DA SILVA | C/ A UMA AJUDA DE CUSTO DO TRANS PORTE DE SOPAS INDUSTRIALIZADAS AO COMITE DO FOME ZERO, CONF. RE CIBO ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 18/12/2003 | 74.00 | 00000000000000 | RESTAURANTE PICANHA 200 | C/ AO PGT. DE DESPESAS COM REFEI COES CONF. DESCRITO NA NOTA FIS- CAL DE N. 007709, E RECIBO ANEXO CH 850191-ICMS = 70,00 C/7484-5 TES. = 4,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 18/12/2003 | 799.45 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 850151 - FEM 40% C/ 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 18/12/2003 | 560.55 | 00000000000000 | ALDILENE MEDEIROS DOS SANTOS E OUTROS | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDU CACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. C.850151 - FEM 40% C/ 12906-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 18/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FEM 40% C/ 12906.2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 18/12/2003 | 500.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | C/ A AQUISICAO DE UMA PLACA DE GRANITO COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO PARA SER AFIXADA NA ES- COLA M.DE ENSINO FUNDAMENTAL / MONSENHOR MANOEL VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 18/12/2003 | 1009.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE PECAS DES - CRITAS NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 002081/002082 E 002080, ANEXAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPO SICAO REALIZADOS NO VEICULO ONI BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 19/12/2003 | 460.00 | 00029976383487 | ANTONIO SONALDO B.DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA MANUTENCAO DOS ONIBUS ES- COLAR DESTE MUN. DURANTE OS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. LIQ - 446,20 ISS - 13,80 CH 850168 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 19/12/2003 | 13681.45 | 00000000000000 | ANAILDE POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU- CACAO E CULTURA DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.FO LHAS ANEXAS. LIQ - 12.576,05 INSS - 1.057,40 SINFEP - 48,00 CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 19/12/2003 | 2200.00 | 08841819000193 | FURNE | C/ AO VALOR CONCERNENTE A 15a. PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA / EM SERVICOS CONF. NOTA FISCAL / DE SERVICOS DE N. 000966 E RECI BO ANEXO. CH 850101 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 19/12/2003 | 477.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PORTAS DE IMBUIA PARA A ESCOLA DE ENSI- NO FUNDAMENTAL MONSENHOR MANOEL/ VIEIRA, CONF. NOTA FISCAL DE N./ 003316 E RECIBO ANEXO. CH 850159 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 19/12/2003 | 1890.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PNEUS CAMARA DE AR E PROTETORES, CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE N.001710 ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS PER - TENCENTE AO MUNICIPIO. CH 851669 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002019 | 19/12/2003 | 523.76 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 19/12/2003 | 55.53 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002021 | 19/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - FUNDO ESPECIAL C/ 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 19/12/2003 | 395.19 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 19/12/2003 | 8482.00 | 00000000000000 | ABEL POMPEU DE LIMA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA / LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEM BRO/2003. LIQ - 7.860,66 INSS - 621,34 CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 19/12/2003 | 178.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRO DUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001803, P/ MANTER COMUNI- CACAO C/ O SITIO JOAO BENTO,NES TE MUNICIPIO. CH 850445 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 19/12/2003 | 39.00 | 03054273000107 | LCL FOTOGRAFIAS LTDA | C/ AO PGT. REF.AOS SERVICOS DE / REVELACAO DE 65 FOTOS 10X15, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 002915 E RECIBO ANEXO. CH 850191- ICMS = 36,00 C/7484-5 TES. 3,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 19/12/2003 | 300.00 | 00072843667704 | FRANCISCO JOB DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOD-6609, COM PESSOAS / DA SEDE DO MUN. AS COMUNIDADES : LAGOA DE ONCA, BUGIGA, NESTE MU- NICIPIO, DURANTE OS MESES DE // AGOSTO E SETEMBRO/2003. LIQ - 291,00 ISS - 9,00 CH 850444 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 19/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA DO BANCO CENTRAL COBRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 19/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 19/12/2003 | 3000.00 | 09216649000119 | CONPLAN-CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO | C/ AOS SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA / EDILIDADE, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO/03. TRANSF. FPM C- 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 19/12/2003 | 11.26 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO A FILHA MENOR / DA FUNCIONARIA DESTE MUNICIPIO. CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 19/12/2003 | 360.00 | 00000000000000 | DEBORA CRISTIANE FARIAS MORAIS | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS COMO FSECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEM BRO/2003. LIQ - 332,46 INSS - 27,54 CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 19/12/2003 | 420.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/ AO PGT. PELO TRANSPORTE DE MU DANCAS DE PESSOAS CARENTES DE / CAMPINA GRANDE A SALGADINHO,COMO TAMBEM DE SAO JOSE DA BATALHA A SALGADINHO. LIQ -= 386,40 INSS - 33,60 CH 850329 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 19/12/2003 | 67.56 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES OLIVEIRA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DO FUNCIONARIO DESTE MUNICI PIO. CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 19/12/2003 | 1804.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS | C/ AO PGT. DOS FUNCIONARIOS LOTA DOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/03. LIQ - 1.667,83 INSS - 136,17 CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 19/12/2003 | 315.27 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA ALVES E OUTROS | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851714 - FPM C- 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 19/12/2003 | 2674.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000338 ANEXA, DESTINADO AO / TRATOR DA SEC.DE SERVICOS URBA - NOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 851712 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 19/12/2003 | 365.30 | 01081707000132 | KILAMPADAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAIS ELETRICOS CONST. NA NOTA / FISCAL DE N. 008934, DEST. A ILU MINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CH 850324 - DIV. 360,00 C/ 5103-9 TES. 5,30 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 19/12/2003 | 195.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECA / CONST. NA NOTA FISCAL N.009017 DEST. A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850194 - C/ 7484-5 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 19/12/2003 | 4984.00 | 00000000000000 | DAMIAO BATISTA ALVES E OUTROS | C/ AOS SEUS VENCIMENTOS COMO FUN CIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SER VICOS URBANOS DESTE MUN. REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF.FOLHA DE PGT. EM ANEXO. LIQ - 1.348,87 INSS - 379,44 SINFEMP - 21,60 CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 19/12/2003 | 100.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/ A UMA GRATIFICACAO PELOS SER VICOS REALIZADOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003. CH 850422 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002022 | 19/12/2003 | 520.00 | 00054151929487 | RICARDO AGUSTINHO DE ARAUJO | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES / AFIM DE RECEBEREM ASSISTENCIA ME DICA NAS CIDADES DE JUAZEIRINHO E CAMPINA GRANDE, DURANTE OS ME- SES DE ABRIL E OUTUBRO/2003. LIQ - 504,40 ISS - 15,60 CH 850193 - ICMS = 500,00 C/ 7484-5 O.R. = 4,40 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 19/12/2003 | 123.86 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA O. SILVA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNI CIPIO. CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 19/12/2003 | 4012.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA O. SILVA | C/ AO PGT. DOS VENCIMENTOS DOS / FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO / MES DE NOVEMBRO/2003. LIQ - 301,41 LIQ - 3.700,99 SINFEP - 9,60 CH 851714 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 19/12/2003 | 1248.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000342, ANEXA, DESTINADO AO FIAT DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CH 851712 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 19/12/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REL. AO MES DE NOVEMBRO/2003. CH 850027 - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 19/12/2003 | 11.26 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. DO SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO O FILHO MENOR / DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA REL. AO MES DE OUTUBRO/2003. CH 850027 - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 19/12/2003 | 260.00 | 00098158554415 | ADAILTON BEZERRA DA NOBREGA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO AGENTE DO PEAA DESTE MU NICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO 2003. LIQ - 240,07 INSS - 19,93 CH 850027 - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 20/12/2003 | 20.00 | 11964202000170 | VEGA IND.E COM.LTDA | C/ AOS SERVICOS REF. A MAO DE / OBRA EM UM MOTOR DANCOS CONSTAN TE NA NOTA FISCAL DE N.000124 , ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMEN TO DO SITIO BUGIGA, NESTE MUNI- CIPIO. TESOURARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITACAO E URBANISMO | CONST.E RECUP.DE UNID. HABITACIONAIS NA Z.URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 20/12/2003 | 2404.00 | 02734066000130 | SALETE BALDUINO GUEDES | C/ AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N.00 0127, ANEXA, DESTINADOS A CONS- TRUCAO DE CASAS HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 20/12/2003 | 50.00 | 02081871000102 | CAMPO VERDE | C/ A COMPRA DE SEMENTES E GRAMPO PARA ORTA MUNICIPAL NA SECRETA - DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 20/12/2003 | 54.50 | 09196700000178 | VICENTE E RELAVI | C/ A COMPRA DE EMBALAGENS PLAS- TICAS CONF. NOTA FISCAL DE N. / 5112,ANEXA, DESTINADOS A SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU NICIPIO. O.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 20/12/2003 | 80.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | C/ A COMPRA DE MATERIAL UTILIZA DO PARA PINTAR O PREDIO ONDE FUN CIONA O PROGRAMA ALVORADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 20/12/2003 | 7000.00 | 00085442690449 | VALERIA BARROS DE LIMA | C/ A UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FOGO NA ROUPA, SHOW EM PRA CA PUBLICA P/ REALIZACAO DA FES- TA DE PADROEIRA DO DISTRITO DE / SAO JOSE DA BATALHA NESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 20/12/2003 | 44.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | C/ AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 07 CARIMBOS CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N.2264,A NEXA, DESTINA- DOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/12/2003 | 49.00 | 00000000000000 | FORTE MILITAR | C/ A COMPRA DE MATERIAL DESTINA DO AO DESFILE CIVICO DE 07 DE / SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 20/12/2003 | 117.20 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A | C/ A COMPRA DE PRODUTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N.270509, ANE XA, DOADO A ALUNOS COMO FORMA / DE INCENTIVO AO ESTUDO NA ESCO- LA MUNICIPAL DE ENSINO FUND.MON SENHOR M. VIEIRA, NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 22/12/2003 | 92.10 | 61079117023067 | SAO PAULO ALPARGATAS S/A | C/ A COMPRA DE CALCADOS E MEIAS PARA OS COMPONENTES QUE DESFILA RAM NA FANFARRA DJALMA MORAIS / NO DIA 7 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 22/12/2003 | 481.00 | 12920716000196 | EMPROL-EMPRESA AUTRO PECAS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 000317, / ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS ES- COLAR PERTENCENTE AO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 22/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | JOAO FELICIANO ALVES | C/ AO PGT. DE VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO / SITIO OLHO D'AGUA DA VIRACAO, PA RA AS ESCOLAS INACIA JACINTO DE MORAIS E SEVERINO JOSE DE SOUZA, NESTE MUNICIPIO. LIQ - 828,00 ISS - 72,00 CH 850328 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 22/12/2003 | 570.00 | 00000000000000 | ADELIA MARIA MENDES | C/ A CONFECCAO DE ROUPAS E ORNA- MENTO UTILIZADOS POR ALUNOS NO / DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO 2003. CH 850333 - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 22/12/2003 | 474.50 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUDEZAS | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE- RIAIS CONST. NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 005118, 005119, 005122 E 005123, DEST. A ORNAMENTACAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO / NESTE MUNICIPIO. CH 851588 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 22/12/2003 | 90.30 | 03010671000121 | TABUA DE CARNE | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO QUANDO A SERVICOS DO MUNICIPIO. CH 850197 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 22/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | LUCIANO CHARLIER DA SILVA | C/ A UMA APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA APACHES DE POCINHOS A SER REALIZADO UM SHOW EM PRACA PUBLI CA PARA REALIZACAO DA FESTA DE / PADROEIRO DO DISTRITO DE OLHO D` AGUA DA VIRACAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 22/12/2003 | 3000.00 | 00028863690472 | JOSE RODOALDO GONCALVES MENESES | C/ A UMA LOCACAO DE UM GERADOR PARA ILUMINACAO PUBLICA POR UMA NOITE DURANTE A FESTA DE PADRO- EIRO DE OLHO D`AGUA DA VIRACAO, DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 22/12/2003 | 98.20 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SECRETARIOS DO MU NICIPIO, QUANDO A SERVICO DO MU NICIPIO. CH 850197 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 22/12/2003 | 41.50 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI DO MUNICIPIO. CH 850197 - ICMS = 25,00 C/ 7484-5 O.R. = 16,50 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 22/12/2003 | 46.50 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI DO MUNICIPIO. CH 850197 - ICMS = 25,00 C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 22/12/2003 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BA CEM. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 22/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - F. ESPECIAL - CONTA 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. DF - F. ESPECIAL C/ 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 22/12/2003 | 10.00 | 00005200182492 | ZEDILSON DIONIZIO LEITAO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO DES- TA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NO VEMBRO/2003. CH 851674 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 22/12/2003 | 380.00 | 00000000000000 | BENEDITA GONCALVES DE LIMA E OUTROS | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO. CH 851674 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 22/12/2003 | 28.64 | 70097530000185 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000088, ANEXA, DESTINADOS A / SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 22/12/2003 | 321.80 | 00000000000000 | LIMPPAX | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATERI AIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N./ 002695, DEST. A SEC. DE SAUDE / DESTE MUN. CONF. RECIBO ESPECIFI CADO EM ANEXO. CH 850406 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002024 | 22/12/2003 | 148.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | C/ AO PGT. DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CH 850149 - ICMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 22/12/2003 | 12.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PRODU- TOS CONST. NO CUPOM FISCAL ANEXA, DESTINADO AO FIAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. O.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 22/12/2003 | 240.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORES LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N.0042318 ANE XA, DESTINADO A AMBULANCIA IPA- NEMA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 23/12/2003 | 500.00 | 00003446771417 | JOSEFA MOTA DE ARAUJO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRES- TADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO PSF DESTE MUN. REL. AO MES DE SETEMBRO/2003. LIQ - 457,60 INSS - 42,40 CH 850411 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 23/12/2003 | 1752.00 | 00000000000000 | MARTINHA FERNANDES VILAR | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ENFERMEIRA DO PSF DESTE MUN. REL. AO MES DE OUTUBRO/2003 LIQ - 1.490,70 INSS - 157,30 IRRF - 104,00 CH 850411 - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 23/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 23/12/2003 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 23/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 23/12/2003 | 220.20 | 04763776000114 | AVIS-RENT A CAR | C/ AO PGT. P/ LOCACAO DE UM VEI- CULO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 000501, DEST. AO GA- BINETE DO PREFEITO. CH 850029 - FEP C/ 9618-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 24/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 24/12/2003 | 650.00 | 05160723000171 | RENT A CAR | C/ A LOCACAO DE VEICULO DESTINA- DO AO GABINETE DO PREFEITO DURAN TE 13 DIAS DO MES DE AGOSTO/2003 CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 000059, ANEXA. CH 850198 - ICMS = 600,00 C/ 7484-5 O.R. = 50,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 24/12/2003 | 90.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELOS SERV.DE REVISAO GERAL INSTALACAO, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUN. CONF. NOTA / FISCAL DE SERVICOS DE N. 0750 E RECIBO ANEXO. CH 850214 - ICMS C/7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 24/12/2003 | 40.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. P/SERVICOS DE INSTALA CAO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR / DESTE MUN. CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 0748 E RECIBO ANEXO. CH 850167 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 24/12/2003 | 410.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO MATE- RIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 001092, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DO MUN. CONF. RE CIBO ANEXO. CH 850214 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 24/12/2003 | 200.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE 01(UMA) BATERIA CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001093, DEST. AO VEICULO ONI - BUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH 850167 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 24/12/2003 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. P/COMPRA DE 01(UMA) CHAVE SETA CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 001090, DEST. AO VEICULO / ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. CH 850167 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 24/12/2003 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | C/ AO PGT. DOS SERVICOS CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL DE SREVICOS DE N. 0749, REALIZADOS NO VEICULO / AMBULANCIA GURGEL DESTE MUNICI - PIO. CH 850196 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 24/12/2003 | 116.78 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE MATERI- AIS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 004948, DEST. A SEC. DE SAUDE / DESTE MUNICIPIO. CH 850152 - C/ 12500-8 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 24/12/2003 | 147.99 | 08816563000164 | CAVESA | C/ AO PGT. P/ COMPRA DE PECAS, CONST.NA NOTA FISCAL N. 113542 DEST. AO VEICULO AMBULANCIA / GURGEL DESTE MUN. CONF. RECIBO ANEXO. CH 850028 - C/918-0 FEP=144,00 TES. 3,99 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 24/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE LIMA E OUTRA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI CIPIO. CH 850192 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ABASTECIMENTO D`AGUA | CONST.DE CISTERNAS P/ATEND.DE PESSOAS DO MUNIC. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 24/12/2003 | 300.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CISTERNA COMUNITARIA NO MUNI- CIPIO. CH 850192 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 24/12/2003 | 350.00 | 09083072000114 | COMMEAL | C/ AOS SERVICOS DE REVISAO DE / ELETROBOMBA, CONST. NA NOTA FIS CAL DE SERV. DE N.000482 E RECI BO ANEXO, O POV. DE SERRARIA, / NESTE MUNICIPIO. CH 850210 - C/ 7484-5 - ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 26/12/2003 | 1659.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NAS NOTAS FISCAIS DE NS.012497/ 012498, ANEXAS, DESTINADO AO / GURGEL E TRATOR DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS | MANUT.DAS ATIV.DE CONTROLE DE ENDEMICAS(DENGUE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 26/12/2003 | 1.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CPMF CO- BRADO NO BANCO. DF - PEVA C/ 7216-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 26/12/2003 | 1480.00 | 00000000000000 | JOSE LUIZ PEREIRA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N./ 003829, ANEXA, DESTINADO AO ONI BUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNI CIPIO. CH 850204 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 26/12/2003 | 490.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 002402, ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE AO / MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 26/12/2003 | 213.40 | 08815904000187 | ARMAZEM RODRIGUES | C/ A COMPRA DE PRODUTOS CONSTAN- TE NAS NOTAS FISCAIS NS.034133 / 034134, ANEXAS, DESTINADO A ESCO LA DE EDUCACAO INFANTIL GABRIEL- LE M. DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 26/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DO CREDOR / ACIMA CITADO. LIQ - 388,00 ISS - 12,00 DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 26/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 26/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA CO- BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 26/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA DO BANCO CENTRAL COBRADO NO BANCO. DF - DIV. C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 27/12/2003 | 1244.00 | 08329237000122 | CENTRO COM.DO AGRICULTOR LTDA | C/ A COMPRA DE PRODUTOS CONSTAN- TE NAS NOTA FISCAIS DE NS.002128 2129, ANEXAS, DESTINADO AO ABAS- TECIMENTO D`AGUA DO SITIO JOAO / BENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 27/12/2003 | 470.00 | 08329237000122 | CENTRO COM.DO AGRICULTOR LTDA | C/ AOS SERVICOS DE CONSERTO DE BOMBA E ACOPLAMENTO DE INJETOR FORZINHO ND 30 AO COMPRESSOR , DESTINADO AO SISTEMA DE ABASTE CIMENTO D`AGUA DO SITIO BUGIGA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 28/12/2003 | 75.00 | 11964202000170 | VEGA IND.E COM.LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL UTILIZA- DO NA CONSERVACAO DO DESSALINIZA DOR DEST ACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 28/12/2003 | 52.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ A COMPRA DE PRODUTOS CONSTAN- TE NA NOTA FISCAL DE N.013147, / ANEXA, DESTINADO AO ABASTECIMEN- TO D`AGUA DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 28/12/2003 | 16.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ A COMPRA DE MATERIAL UTILIZA- DO NA MANUTENCAO DO DESSALINIZA- DOR DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 013337, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 28/12/2003 | 58.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | C/ AO PGT. DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICI- PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. DE N. 024305 E RECIBO ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 28/12/2003 | 49.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD.FARMAC.LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MEDICA MENTOS CONST. NO CUPOM ANEXO, / DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MU- NICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 28/12/2003 | 82.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA DISCA N. 34939, ANEXA, DESTINADO A AMBULANCIA IPANEMA PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 28/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | C/ A COMPRA DE PARABRIZA DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE N. 000427, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 28/12/2003 | 941.00 | 12672663000131 | FEIRAO COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N. 012496, ANE NA DESTINADO AS AMBULANCIAS IPA- NEMA E GURGEL, PERTENCENTE AO MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 28/12/2003 | 300.00 | 09263310000173 | SOMAQ | C/ AOS SERVICOS TECNICOS EFETUA- DOS EM MAQUINAS DE ESCREVER CONS TANTE NA NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N. 014777, ANEXA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/12/2003 | 15.00 | 00000000000000 | DINAMERICO WANDERLEY | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS NESTE 2o. OFICIO, CONF. RECI BO ESPECIFICADO EM ANEXO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 28/12/2003 | 14.00 | 08521866000150 | EDSON CARLOS DE V. E CIA LTDA | C/ AO PGT. DE FOTOGRAFIAS CONFOR ME DISCRIMINADO NO RECIBO EM ANE XO. TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 28/12/2003 | 15.00 | 09353780000128 | AUTO PECAS LEITE LTDA | C/ A COMPRA DE PRODUTOS CONSTAN- TE NO CUPOM FISCAL ANEXO, DESTI- NADO AO ONIBUS ESCOLAR PERTENCEN TE AO MUNICIPIO. O.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 29/12/2003 | 119.80 | 01630115000122 | BRASIL ATACADO | C/ AO PGT. PELA COMPRA DO PRODU- TO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 008718, DEST. A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL GABRIELLE / MARIA DE ARAUJO, CONF. RECIBO / ANEXO. CH 850206 - ICMS 109,49 C/7484-5 TES. 10,31 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 29/12/2003 | 78.65 | 00000000000000 | RESTAURANTE PICANHA 200 | C/ AO PGT. DE DESPESAS COM REFEI COES CONF. DESCRITO NA NOTA FIS- CAL DE N. 007908 E RECIBO ANEXO. CH 850201-ICMS = 68,00 C/7484-5 TES. = 10,65 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 29/12/2003 | 729.10 | 00000000000000 | IRMAOS CANTALICE | C/ A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPE ZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE / VENDA AO CONSUMIDOR N. 003436, / ANEXA, DESTINADO AOS PREDIOS PU- BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 29/12/2003 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXA BA- CEM COBRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 29/12/2003 | 608.86 | 00000000000000 | IRMAOS CANTALICE | C/ A COMPRA DE GENEROS ALIMENTI- CIOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N.003435,ANE XA DESTINADO A CASA DE APOIO,NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 30/12/2003 | 32.00 | 00000000000000 | BENEDITA FRANCELINA DOS SANTOS LIMA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CH 851720 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 30/12/2003 | 60.00 | 00002536247465 | MARIA DE LOURDES GOMES BALBINO | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA / COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO. CH 851720 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 30/12/2003 | 140.50 | 00290546000124 | MODA K | C/ A COMPRA DE MATERIAL PARA DIS TRIBUICAO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N. 001164, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 30/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS ODILON NOBREGA | C/ A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. CH 851720 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 30/12/2003 | 104.32 | 08522948000119 | CLOVIS ARAUJO DA SILVA | C/ AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVI NA S/ OSSO E FRANGO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 005659, ANEXA, PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 30/12/2003 | 2500.00 | 00002370905468 | PLINIO BERNARDO DE ARAUJO | C/ AOS SERVICOS PRESTADOS NA IM- PLANTACAO DO CONSELHO TUTELAR MU NICIPAL CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT.DAS ATIV.DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 30/12/2003 | 1034.00 | 01773677000125 | OTICA PRISMA | C/ A COMPRA DE OCULOS E LENTES OPTICAS DEST.A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS CAL DE N. 000073, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 30/12/2003 | 231.89 | 03362802000130 | AGUA VIVA | C/ AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA BOMBA D`AGUA DO SISTEMA DE / ABASTECIMENTO DO SITIO BUGIGA , NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FIS CAL DE SERV. DE N.000271, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 30/12/2003 | 3290.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL N.000346 ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR DA / SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PLANEJAMENTO URBANOS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 30/12/2003 | 25.65 | 09368309000103 | O VERGALHAO | C/ A COMPRA DOS PRODUTOS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 42278, ANE XA DEST. AO ABASTECIMENTO D`GUA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 30/12/2003 | 70.00 | 08585010000148 | JOCEL FECHINE CONB.E LUB.LTDA | C/ A COMPRA DE OLEO HIDRX 68, / CONST. NA NOTA FISCAL N.001799, ANEXA, DESTINADO AO TRATOR DA / AGRICULTURA, PERTENCENTE AO MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 30/12/2003 | 56.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DA AGRICULTURA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 30/12/2003 | 82.00 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA | C/ AO FORNECIMENTO DE PECAS DES- CRITAS NA NOTA FISCAL N.002878 / ANEXA, DEST. AOS SERVICOS DE RE- POSICAO REALIZADOS NO VEICULO / GURGEL DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/12/2003 | 195.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE MATE - RIAL DE REPOSICAO UTILIZADO NA / EMPILADEIRA PARA O DIA DE CAMPO, REALIZADO NO SITIO FERROS NESTE MUNICIPIO. CH 851682-FPM = 189,80 C/9095-6 O.R. 5,20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 30/12/2003 | 20.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | C/ A COMPRA DE PECA CONSTANTE NO CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE / SAUDE DESTE MUNICIPIO. O.R. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 30/12/2003 | 81.00 | 00000000000000 | PHARMA FACE | C/ A COMPRA DE MEDICAMENTOS CON- FORME NOTA FISCAL DE N.001179, / ANEXA, DESTINADO A PESSOAS CAREN TES DO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 30/12/2003 | 45.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS ACESSORIOS LTDA | C/ A COMPRA DE PECAS CONSTANTE NO CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINA DO A AMBULANCIA IPANEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 30/12/2003 | 60.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DAS PECAS DES CRITO NA NOTA FISCAL N.021455, / ANEXA, DESTINADAS AOS SERVICOS / DE REPOSICAO REALIZADOS NO VEICU LO AMBULANCIA GURGEL DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 30/12/2003 | 40.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S/A | C/ AO FORNECIMENTO DE PECAS DES- CRITO NA NOTA FISCAL DE N.32715, ANEXA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE REPOSICAO REALIZADOS NO VEI- CULO AMBULANCIA IPANEMA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 30/12/2003 | 25.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | C/ AO FORNECIMENTO DE UM CABO / NEGATIVO BATERIA, DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 002429,ANEXA, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPO- SICAO REALIZADOS NO VEICULO // FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 30/12/2003 | 8008.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C/ AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI- VEL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. 000349, ANEXA, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/12/2003 | 320.00 | 00000000000000 | POSTO JERUSALEM | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE GASOLI NA COMUM CONSTANTE NA NOTA FIS - CAL DE N. 002275 ANEXA, DESTINA- DO A AMBULANCIA GURGEL PERTENCEN TE AO MUNICIPIO. CH 851675 - FPM=271,05 C/9095-6 O.R. = 48,95 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 30/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / DE EXTRATO COBRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 12500-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 30/12/2003 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA / COBRADO NO BANCO. DF - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 30/12/2003 | 960.00 | 00000000000000 | INACIO JOSE FILHO | C/ AO PGT. DE VIAGENS TRANSPOR - TANDO O DESTACAMENTO DE POLICIA DA CIDADE JUNCO DO SERIDO ATE O DISTRITO DE SAO J.DA BATALHA NES TE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES / DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2003. LIQ - 883,20 INSS - 76,80 CH 851678 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 30/12/2003 | 620.00 | 00069651299720 | ORESTES MIZAEL DE OLIVEIRA | C/ AO PGT. PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO, SECRETA- RIOS E FUNCIONARIOS DO MUN.QUAN DO A TRABALHO NA CIDADE DE TAPE ROA. LIQ - 601,40 ISS - 18,60 CH 851717 - FPM C/ 9095/6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 30/12/2003 | 94.90 | 00000000000000 | VICENTE FERN.IND.E COM.DE PLAST.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCARTAVEL DESCRITO NA NOTA / FISCAL DE N.005255 ANEXA, DESTI NADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/12/2003 | 750.00 | 09084815000170 | SABOR DA TERRA | C/ AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SECRETARIOS E FUNCIONARIOS, QUANDO VEM RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CH 851651 - FPM C/ 909=600,00 O.R. = 150,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 30/12/2003 | 741.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DE COMBUS TIVEL CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 002406, ANEXA, DESTINADO AO ONI - BUS ESCOLAR PERTENCENTE AO MUNI- CIPIO. CH 851696 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EVENTOS CULTURAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 30/12/2003 | 427.26 | 00290546000124 | MODA K | C/ A COMPRA DE PRODUTOS CONST.NA NOTA FISCAL DE N. 001174, ANEXA, DESTINADO A ORNAMENTACAO P/ FES- TA DE CONCLUSAO DO ENSINO MEDIO NO GINASIO O MOIRASAO NA SEDE DO MUNICIPIO. CH 850205 - ICMS C/ 7484-5 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 30/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | JACIRA SEVERINA DA SILVA | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS PRESTA DOS COMO ZELADORA DA ESCOLA DA / BUGIGA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 CH 851720 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | EDUCACAO, FISICA E DESPORTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 30/12/2003 | 240.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE | C/ A COMPRA DOS PRODUTOS CONSTAN TE NA NOTA FISCAL N.001366, ANE- XA DESTINADO AO ESPORTE AMADOR / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 30/12/2003 | 90.00 | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA | C/ A CONFECCAO DE 03 PLACAS TRO- FEUS PARA HOMENAGEM ENTRE OS ALU NOS DO MUN. AMAIS BELA VOZ, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESTUDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 30/12/2003 | 161.40 | 00000000000000 | VICENTE FERN.IND.E COM.DE PLAST.LTDA | C/ AO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N./ 005519 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 30/12/2003 | 80.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | C/ A COMPRA DO MATERIAL UTILIZA- DO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SE- TEMBRO, CONF. NOTA FISCAL DE N./ 007472, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 30/12/2003 | 225.00 | 00000000000000 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | C/ A COMPRA DE PECAS CONST. NA / NOTA FISCAL DE N.002201, ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PER- TENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 30/12/2003 | 6048.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | C AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESCRITO NA NOTA FISCAL N.000348 ANEXA, DESTINADO AO VEICULO ONI- BUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO / DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 30/12/2003 | 48.00 | 08818536000120 | REI DAS TINTAS | C/ AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL N.008355 ANEXA, DESTINADOS AOS SERVICOS / REALIZADOS NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GABRIELLE M. DE ARAUJO, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRECHES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 30/12/2003 | 304.53 | 00290546000124 | MODA K | C/ AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS DE NS. 001171 E 001172 ANEXAS, DESTINA- DOS A ESCOLA DE EDUCACAO INFAN - TIL GABRIELLE M.DE ARAUJO, NA SE DE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 30/12/2003 | 50.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO | C/ AOS SERVICOS DE REABASTECIMEN TO DO EXTITOR DO VEICULO ONIBUS/ ESCOLAR DESTA PREFEITURA, CONST. NA NOTA FISCAL DE N.024107,ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 30/12/2003 | 140.00 | 70098157000187 | REAL PECAS | C/ A COMPRA DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000251, ANEXA, DESTINADO AO ONIBUS PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 30/12/2003 | 486.95 | 70103916000152 | LUIS TECIDOS | C/ AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE N. / 002824, DESTINADOS A CONFECCAO/ DE FARDAMENTO PARA O DESFILE CI VICO DE SETE DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/12/2003 | 1941.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | C/ AO PGT. PELA COMPRA DOS PRODU TOS DESCRITO NA NOTA FISCAL DE / N. 007689, DESTINADO A SEC.DE / EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF./ RECIBO ANEXO. CH 851687 - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MAUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/12/2003 | 805.00 | 00000000000000 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | C/ AO PGT. PELOS SERVICOS DE RE CUPERACAO DO SISTEMA DE FREIO E EMBUCHAMENTO DOS FEIXOS DE MOLAS TRAZEIRO DO ONIBUS DE PLACA MMD- 6869, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. CH 851672 - FPM=780,00 C/9095-6 O.R. = 0,85 LIQ - 780,85 ISS - 24,15 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/12/2003 | 10717.67 | 00000000000000 | ADENILDA LUZIA DE ARAUJO E OUTROS | C/ AO PGT. DA COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E / DIRETORES DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2003. CH 850091 - FEM 60% C/ 58022-8 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 30/12/2003 | 135.00 | 03726177000168 | NEW WINK INFORMATICA LTDA | C/ A COMPRA DO MATERIAL DE INFOR MATICA CONST. NA NOTA FISCAL DE N. 000362, ANEXA, DESTINADO AO / GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 30/12/2003 | 0.16 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ME FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/12/2003 | 1.80 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ME FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 30/12/2003 | 9.29 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ME FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/12/2003 | 1.56 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ME FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/12/2003 | 1.13 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ME FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/12/2003 | 87.67 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ME FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREV.SOCIAL A SEGURADOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/12/2003 | 0.06 | 00000000000000 | PASEP | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA ME FAVOR DO PASEP. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERV. E COORD. SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 31/12/2003 | 226.80 | 02186341000129 | LUBRICENTER | C/ AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITO NO CUPOM FISCAL ANEXO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANU TENCAO DO VEICULO DO GABINETE / DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 31/12/2003 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS DO BANCO CENTRAL, COBRADO NO BANCO. DF - DIVERSOS C/ 5103-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 31/12/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FPM C/ 9095-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 31/12/2003 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - FMS C/ 12500-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE-PACS|PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001982 | 31/12/2003 | 31.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL | C/ AO DESCONTO EFETUADO PELA FON TE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS CO BRADO NO BANCO. DF - PAB C/ 58042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024