| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 750.95 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO BATALHAO DA POLICIA MILITAR, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 1340.90 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A CRECHE TIA MARIA DA PAZ, REF AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 270.66 | 40977720000126 | PADARIA IZETE - EDNALDO SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BISCOITOS E BOLOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 234.93 | 02612815000157 | TOCA DO CAMARAO-MANOEL MARTINS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA A SRa PREFEITA E ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 2507.90 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 200.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de recuperacao de moto bomba desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2003 | 1164.00 | 00518510000236 | MONDEO TOUR INTERNACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPAC. INTEG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL, CONFORME EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2003 | 620.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2003 | 234.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 TUBOS DE OXIGENIO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DRo FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2003 | 888.75 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DRo FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2003 | 750.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DA CAMIONETA FORD F400, COM CARROCERIA BAU PARA SERVIR A SEC. DA INFRA ESTRUTURA, NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA E MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2003 | 750.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F4000, COM CARROCERIA BAU PARA SERVICO DA SEC.DA AGRICULTURA-MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2003 | 85.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2003 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO ICMS/B.REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2003 | 339.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2003 | 2637.50 | 00000000000000 | ANGELA MARIA DA SILVA BEZERRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS PROFESSORES , CONTRATOS DO EJA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2003 | 250.00 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DA TUTORA PRO-FORMACAO CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2003 | 124.60 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NO TREINAMENTO DE CAPACITACAO DOS PROFESSORES CURSISTAS DO P RO- FORMACAO, HOTEL VIA MAR EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2003 | 186.90 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS NO TREINAMENTO TUTORES PRO FORMACAO, HOTEL CAICARA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2003 | 1643.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2003 | 168.00 | 01678881000167 | RAYANA ESPORTES-CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 14 PARES DE MEIOES E 14 CALCOES PARA O TIME DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2003 | 300.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2003 | 500.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD 4000, COM CARROCERIA BAU PARA SERVIR A SEC DA INFRA ESTRUTURA, NO SETOR MERCADO E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2003 | 5122.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | JOSE ALVES DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO VI-PREFEITO, REF AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2003 | 640.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F4000, COM CARROCERIA BAU PARA SERVIR A SEC. DA INFRA ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2003 | 42.44 | 00037285947415 | ZULEIDE DE O. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DE AGUA, QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2003 | 50.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE COM VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2003 | 100.00 | 00011218550325 | MARIA DE JESUS ALENCAR LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MINISTRAR O CURSO DE CAPACITACAO DA ESCOLHA DO MENBROS PARA O CONSELHO TUTELAR PARA O EXERCICIO DE 2003 A 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2003 | 80.00 | 00064023516449 | LUZIA SALES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LINDAURA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2003 | 30.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2003 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA, REFERENTE A UMA CESTA BASICA, PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O RIO GRANDE DO NORTE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2003 | 3178.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO OS ALUNOS DAS ESCOLA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2003 | 2325.36 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2003 | 1036.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DE LIMPESA, PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2003 | 1424.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CINCO DIARIS PARA CUSTEAR DESPESAS NA PARTICIPACAO DA OFICINA DE CAPACITACAO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2003 | 351.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2003 | 46.00 | 03896425000119 | CONSTRULAR- ROSILDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS PARA OS SERVICOS DE REFORMA DA SALA DO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2003 | 2445.77 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO FGTS DE 22 FUNCIONARIOS, NOS MESES DE JANEIRO A MARCO/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2003 | 26.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2003 | 2.98 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXAS DE CONTRA CHEQUES, DESCONTADOS DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2003 | 30.96 | 00000000000000 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RENOVACAO ALUGUEL DA CAIXA POSTAL, 108 P/EXERCICIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2003 | 36.00 | 00000000000000 | MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA VENDA DE 14,40 MTS DE MURIM PARA A CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVA AS FESTIVIDADES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2003 | 3500.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UM SHOW PIROTECNICO NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | CLENILDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE APRESENTACAO DO GRUPO MUSICAL XODO DE MENINA, NA FESTA DA PADROEIRA DE SILVA DE BELEM, REALIZADA EM DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2003 | 5107.85 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA, EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2003 | 10088.04 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2003 | 12052.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS PROFESSORES MAGISTERIO, PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2003 | 4716.24 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM INSS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2003 | 2484.04 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2003 | 811.65 | 02521147000152 | SANTA MARIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2003 | 5240.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO COM O PESSOAL DA SAUDE, PARA COM INSS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2003 | 2447.12 | 00000000000000 | ADELIA FERREIRA DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE VIG EPIDEMOLOGIC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2003 | 123.86 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2003 | 850.00 | 00000000000000 | ADRIANO MAGNO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2003 | 99.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GLP EM CILINDRO 45kG DESTINADO AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC DE VIG EPIDEMIOLOGIC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2003 | 30393.58 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO COM DEMAIS FUNCIONARIOS, PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2003 | 1447.21 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DIONIZIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2003 | 100.00 | 00057049092487 | MARIA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BERNARDO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/01/2003 | 100.00 | 00030917425472 | TARCISO GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 13/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROSINETE FREITAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2003 | 27287.00 | 00000000000000 | ADRIANO MAGNO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | ANTONIO EVERALDO ARAUJO DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 13/01/2003 | 113.41 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO, REF A TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 13/01/2003 | 4740.40 | 00000000000000 | ANA CARLA COUTO DE ARAUJO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | EDJANE BARROS DE LIMA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2003 | 1487.50 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA DE SOUSA / OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2003 | 2800.00 | 00000000000000 | CHRYSTINE DE MENDONCA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/01/2003 | 34.00 | 00000000000000 | MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO MURIM PARA CONFECCOES DE FAIXAS PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2003 | 42.00 | 12614368000129 | IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2003 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REFERNTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2003 | 800.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERV. PRESTADOS, REF A DIVULGACAO DE INTERESSE D/MUNICIPALIDADE, DESC DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2003 | 175.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE CARTUCHO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2003 | 50.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO DA INTERNET DESTA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA S/PAG DE CONTAS, DESCONTADOS DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2003 | 50.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, COM VEICULO DE PLACA MOC 8050-PB DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2003 | 690.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY 0009-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, PARA SERVIR A SEC DA EDUCACAO, REF PARTE FINAL DO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2003 | 410.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY OOO9-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, PARA SERVIR A SEC DA EDUCACAO, REFERENTE PARTE DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2003 | 85.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPRESSOR DO ONIBUS DE PLACA GC-5526, DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2003 | 60.00 | 00000000000000 | IVO DE OLIVEIRA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MACACO DE 15 TONELADAS, DO ONIBUS DE PLACA MMY 6852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2003 | 9892.28 | 04217263000108 | PASCOAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIA LUNA LISBOA , NESTA CIDADE, CONFORME CONTARTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2003 | 50.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2003 | 80.00 | 00027897613453 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO CONSERTO DE FRIGOBAR DO LABORATORIO DO PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOAO CHAVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DO DIRETOR DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2003 | 1356.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL COMUN, DESTINADO AO VEICULOS A DISPOSICAO DO DIRETOR DA SECRETARIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2003 | 250.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE CINCO VIAGENS A JOAO PESSOA, CONDUZINDO O SEC DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2003 | 203.00 | 00000000000000 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A TEREZA ANA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2003 | 1138.45 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, REFERNTE, AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2003 | 47.23 | 00072767340487 | JOSELHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SUA CONTA DE AGUA, QUE SE ENCONTRA EM NOTIFICACAO DE CORTE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2003 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO J. PESSOA/RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2003 | 100.00 | 00003514709483 | HERILANE DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2003 | 350.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE UM ATAUDE ADULTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2003 | 158.00 | 00000000000000 | EDINALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MME 8525 PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO FAZENDA SAPUCAI/TAVARES/FAZENDA SAPUCAI, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2003 | 652.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS DA SEC DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2003 | 26.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/01/2003 | 828.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AO VEICULO QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 16/01/2003 | 2834.00 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA, REFERNTE AO MES DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2003 | 220.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS GP 900, DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2003 | 400.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2003 | 738.75 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2003 | 602.00 | 00054755719453 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86Kg DE CARNE BOVINA SEM OSSO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2003 | 2955.30 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2003 | 100.00 | 00071952527449 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2003 | 58.00 | 00000000000000 | ALCINETE DOMINGUES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2003 | 50.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2003 | 3816.00 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A SEC TRAB E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | REYJANE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO AUTOMOVEL DE MINHA PROPRIEDADE, PARA CONDUZIR PACIENTES DE RIO TINTO PARA HOSPITAIS E CLINICAS DE JOAO PESSOA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2003 | 545.80 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2003 | 1154.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2003 | 13.92 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2003 | 46.07 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SEC DE SAUDE, REF AO MES MAIO/OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2003 | 475.23 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO E SEC DE SAUDE, REFERNTE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2003 | 2080.00 | 00071378391420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80 Kg DE FRANGO E 85Kg DE CARNE BOVINA C/OSSO E 185Kg SEM OSSO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2003 | 1000.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO ESTACIONADO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 15/12 A 31/12/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2003 | 50.00 | 00009447067468 | FRANCISCO DOS PRAZERES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UMA VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA HTZ 5313 PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2003 | 670.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES, QUE PRESTARAM SERVICOS NO MUTIRAO NA LIMPEZA URBANA, DU- RANTE O PERIODO DE 13 A 17/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2003 | 400.00 | 00038026074491 | JOSE ARNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REF A 20 HORAS TRABALHADAS COM SEU TRATOR, NO BENEFICIAMENTO DE TERRAS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 17/01/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADO DO ICMS/B. REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REFRENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2003 | 752.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADAMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2003 | 200.00 | 00020504365487 | GILVANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA EM LAGOA DE PRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2003 | 800.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES-EDSON EUGENIO NORONHA DO NASC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 17/01/2003 | 850.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SALEMA/C FORA/RUA NOVA/RIO TINTO, NOS TURNOS MANHAS E NOITE, REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2003 | 400.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA 1257 DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO PIABUSSU A RIO TIN- TO E VICE-VERSA, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, REF. AOMES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CONJUNTO MUSICAL OS SELVAGENS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DE PRAIA DE CAMPINAS NO DIA 19/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ANTONIO MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM O CONJUNTO MUSICAL BANDA SHOW FORRO NO TOM, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, PADROEIRO DE PIABUCU, NO DIA 19.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2003 | 3620.70 | 00000000000000 | ANIBAL CORDEIRO CAMPOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLITO DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPT.DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2003 | 5402.00 | 00000000000000 | ANA MAGDA SILVA DA COSTA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2003 | 4278.49 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2003 | 5308.01 | 00000000000000 | ADAILTON S. DE MENDONCA FILHO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2003 | 2738.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE SERVIO DE C.SILVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ADRIANO MAGNO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO CARTAO/INCENTIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003, AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2003 | 8560.00 | 00000000000000 | ANA ALICE INACIO NUNES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (FUNASA) DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CON- TRATADOS DA SEC DE SAUDE (FUNASA), REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA / OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE (PSF), REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2003 | 12959.96 | 00000000000000 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE SAUDE-PACS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2003 | 1212.23 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2003 | 4310.00 | 00000000000000 | CLODOMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2003 | 7000.00 | 00000000000000 | ADELITA FERREIRA DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DOS PENSIONISTAS DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2003 | 100.00 | 00005511148431 | JOSIAS TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINNCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2003 | 100.00 | 00055097910478 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM ATAUDE PARA O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2003 | 181.37 | 00003506012401 | MARCO AURELIO TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/RIO DE JANEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2003 | 60.00 | 00057849226453 | VERA LUCIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2003 | 2223.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONSUMO DE AGUA, DA SEC DA SAUDE, DESCONTADO DO ICMS/B.REAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2003 | 62.30 | 00000000000000 | IDELMA TEIXEIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO SECRETARIA QUANDO EM VIAGEM A NATAL, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITOS, ACOMPANHANDO A PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 21/01/2003 | 62.30 | 00000000000000 | ALEXANDRE COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL,COM A PREFEITA, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 21/01/2003 | 249.20 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A NATAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2003 | 2223.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DO SETOR ABASTECIMENTO E IRRIGACAO, DESCONTADO DO ICMS/B.REAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2003 | 1400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO PATROL E CAMINHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2003 | 6600.00 | 00000000000000 | ADMILSON FREIRE DE ARAUJO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DAS INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2003 | 2223.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONSUMO DE AGUA, DA SEC DA INFRA ESTRUTURA,DESCONTADO ICMS/B.REAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TAXAS DE EXPEDIENTE REF AO EXERCICIO 24/25/12/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2003 | 2223.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONSUMO DE AGUA, DA SEC DE EDUCACAO, DESCONTADOS DO ICMS/B.REAL, REFRENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2003 | 2223.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONSUMO DE AGUA, DAS CRECHES MUNICIPAIS, DESCONTADO DO ICMS/B.REAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2003 | 2223.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO SETOR TRIBUTACAO, DESCONTADO DO ICMS/B. REAL, CONFORME DENOSTRA EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2003 | 2223.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA,DA SEC DA ADMINSTRACAO, DESCONTADO DO ICMS/B.REAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DENOSTRA EXTRATO NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2003 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM PUBLICACAO - DECRETO No 17/02, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 14/01/2003.DESCONTADO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2003 | 850.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS AOS PARTICIPANTES DO CONJUNTO MUSICAL, QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO EM PRAIA DE CAM PINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 22/01/2003 | 690.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY-009-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, PARA SERVIR A SEC DA EDUCACAO, REF PARTE FINAL DO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2003 | 1100.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY-009-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, PARA SERVIR A SEC. DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2003 | 621.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS GOL E FIAT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | JOSE DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2003 | 9731.00 | 00000000000000 | CLEBER DE ASSIS PINTO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2003 | 18182.71 | 00000000000000 | ABRAAO DO NASCIMENTO SALES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2003 | 349.06 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF. NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | ANDRE NASCIMENTO SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2003 | 1026.00 | 00000000000000 | JOSE WILSON GOMES MAURICIO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA MAN SERV ILUM PUBLICA, REF AO MES NOVEMBRO/2002 E PARCE LA DO MES DE MARCO 8a/10%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MAN SERV ILUM PUBLICA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2003 | 1176.00 | 00000000000000 | BENEDITO NASCIMENTO DE LIMA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MAN SERV FUNERARIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFE TIVO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2003 | 440.00 | 00000000000000 | HERIBERT GERMANO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISS DO DEPTO TRANSPORTE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002, REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEC ADMINIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2003 | 3476.66 | 00000000000000 | AILTON SANTOS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPTo DE TRANSPORTE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REM MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | TEREZA EUSTAQUIO AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2003 | 1051.26 | 00000000000000 | AMAURI FERNANDES DE CASTRO NETO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA AGRICUL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002, REMUN MARCO(8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2003 | 884.80 | 00000000000000 | ANAIDE DAVID SOUSA DE ANDRADE/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DA AGRI CULTURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00002324725487 | SEBASTIAO BARBOSA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2003 | 240.00 | 00000000000000 | THIAGO OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PAPEL OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2003 | 150.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2003 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/01/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DO GAB. DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GAB.DA PREFEITA, REF. NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | CLODOVALDO DE LIMA E SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CHEFE DE GABINETE E DA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2003 | 440.00 | 00009855866487 | ADAILTON IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FUNCIONARIO COMISS DA SEC DO CERIMONIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2003 | 90.08 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS TRANSPORTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARUIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | ANDRESSA GALDINO DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2003 | 135.12 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DA EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2003 | 36294.42 | 00000000000000 | ADERSON ARRUDA DA SILVA JUNIOR/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2003 | 1216.08 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFE TIVO DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FUCIONARIA DA SEC EDUC, PRO-FORMAC, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00017632064400 | IDALMA SILVA FLORENTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2003 | 224.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FUNCIONARIA EFETIVA DO SETOR DESPORTISTA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002, REMUN MARCO(8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/01/2003 | 2080.00 | 00000000000000 | IDELMA TEIXEIRA DE ALCANTARA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GAB.DA PREFEITA, REF. NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/01/2003 | 660.00 | 00000000000000 | ADEMIR ROBERTO DANTAS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPT.DE ARQUIVO/PROTOCOLO, REF. NOVEMBRO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2003 | 2266.24 | 00000000000000 | EDILEUZA MATIAS DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC ADMI NIST (REC HUMANO), REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFE- TIVO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO 13o SALARIO DA FUNCIONARIA DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/01/2003 | 20.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/01/2003 | 2992.00 | 00000000000000 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO / OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE GESTAO FINANCEIRA, REF. NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/01/2003 | 78.82 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/01/2003 | 3038.40 | 00000000000000 | ALBERTO FERREIRA DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/01/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - FISC.TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISC.TRIBUTARIA,REF. NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2003 | 330.00 | 00000000000000 | CLODOMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA, REF. NOVEMBRO/2002, DA SEC.DE GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | LUIS CARLOS WANDERLEY CORIOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEC ADMINIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | MIGUEL FLORENCIO DE CARVALHO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SECRETARIO DAS IND.E COMERCIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DA COORDENADORA COMISS (PETI), REF AO MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2003 | 1565.00 | 00000000000000 | ELISANGELA BEZERRA DE MENEZES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA ACAO SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2003 | 1124.60 | 00039528553400 | ROBERTO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SECRETARIO DA SEC DA ACAO SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2003 | 5652.00 | 00000000000000 | ANDREA FERNANDES DA SILVA /OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DA ACAO SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2003 | 191.42 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS FUNCONARIOS EFETIVO DA SEC DA ACAO SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2003 | 19.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO ICMS/B REALK, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | PAPELARTE-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAS DE CONSUMO, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2003 | 350.00 | 00000000000000 | PAPELARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2003 | 1528.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESIL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2003 | 1280.00 | 04202238000150 | HOTEL VIA MAR-RW EMPREENDIMENTOS HOTEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, REF. 03 PROFESSORES E 01 TUTORA DO PROGRAMA PRO FORMACAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2003 | 393.80 | 00000000000000 | TEREZINHA CLEMENTE NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FUNCIONARIA EFETIVA DA SEC DE EDUCACAO, REF O MES DE NOVEMBRO/2002, REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | ALEX SANDRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FUNCIONARIA CONTRATADA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2003 | 3960.00 | 00000000000000 | EMERSON FELIPE DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS DA SEC DA EDUC, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATO DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2003 | 5114.40 | 00000000000000 | ANA CARLA COUTO DE ARAUJO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CRECHES, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2003 | 202.68 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC. DAS CRECHES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFET DA SEC DE EDUCACAO (CRECHES), REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | EDJANE BARROS DE LIMA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE EDUCACAO (CRECHES), REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC. DAS CRECHES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO (CRECHES), REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | ACACIO MORAIS LEITE/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA BOLSA CONV/UFPB CONCEDIDA AOS PROFESSORES, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2003 | 1596.50 | 00000000000000 | MARIA DA PAZ SILVA DE SOUSA / OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | CHRYSTINE DE MENDONCA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MAR- CO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SC DA EDUC, REF AO MES NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2003 | 5320.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 140 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA COM TUBO DE 7 1/8 EM FORMICA BRANCA COM APOIO PARA LIVRO, PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2003 | 6460.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 170 CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA COM TUBO DE 7 1/8 EM FORMICA BRANCA COM APOIO PARA LIVRO, DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2003 | 155.00 | 00000000000000 | JOSE ERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO GABINETE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES COM O SECRETARIO DE TURISMO PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2003 | 3160.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA REPOSICAO DAS LUMINARIAS DOS POSTES DE PRAIA DE CAMPINAS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2003 | 50.00 | 00013943090400 | OLIVAL COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELO ALUGUEL DO VEICULO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ALBERTO ALFREDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2003 | 1775.41 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2003 | 5980.40 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2003 | 165.00 | 00000000000000 | SEVERINO ANTONIO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALETAS, DURANTE O PERIODO DE 17 A 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/01/2003 | 923.69 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DO MES DE JUNHO/2002 A CONDIAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2003 | 650.36 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DO MES DE JULHO/2002 A CONDIAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ACUELE MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2003 | 500.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE FORMULARIOS PARA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2003 | 100.00 | 00061000892468 | MANOEL FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2003 | 870.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/01/2003 | 1940.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE TVs, PARABOLICAS E VIDEO-CASSETES NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/01/2003 | 867.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2003 | 1509.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2003 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIA, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2003 | 1215.27 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2003 | 928.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2003 | 3410.00 | 00019280874420 | JOAO ANISIO DAS CHAGAS FILHO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC DA ADMINISTRACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2003 | 112.60 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE ADMINSTRACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2003 | 205.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DE CAMBIO E TROCA DO CONJUNTO DE EMBREAGEM NOS ONIBUS DE PLACA LIK 7009 E GG 5526, PERTENCENTES A SEC DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2003 | 82.00 | 00000000000000 | JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS FREIOS E RODA NO ONIBUS MMY 5852, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2003 | 1812.50 | 00000000000000 | ALDIR LOPES DAS NEVES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2003 | 10857.50 | 00000000000000 | ALDELUCIA LOPES DE SOUSA ARAUJO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (REGENTES)DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2003 | 427.88 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS (REGENTE) DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE JA- NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2003 | 63291.26 | 00000000000000 | ACACIO MORAIS LEITE/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2003 | 1632.70 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2003 | 500.00 | 00072605260410 | IVAN PINTO DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DE MINHA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR PROFESSORES DO EN SINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO PARA OS POVOADOS DE ARITINGUI/BURACO/PACARE E TATUPEBA PARA REALIZAREM MATRICULA ESCOLAR, NO PERIODO DE 20 A 24/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2003 | 763.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE, DE PIABUSSU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2003 | 848.90 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2003 | 159.60 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2003 | 159.60 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2003 | 1200.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2003 | 177.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAO TRIPE, DESTINADO A SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2003 | 90.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO TRABALHO FOTOGRAFICO REALIZADO NO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA PREFEITA, REF AO MES DE JUNHO/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ZENILDA DA SILVA JURITI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2003 | 280.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FORMULARIOS DE CADASTRO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2003 | 344.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALVA BARROS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PAGAMNTO DE SUA ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2003 | 181.37 | 00000000000000 | VANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2003 | 40.00 | 00000000000000 | KATIA MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2003 | 75.67 | 00072740388420 | DORACY CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2003 | 200.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO PREDIO DO FORUM ELEITORAL, POR OCASIAO DA SUA INAUGURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000802819400 | PARAISO DAS NOIVAS - MARIA LUCELIA MAGNA LIMA DO N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MATERIAIS PARA ORNAMEN- TACAO DE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2003 | 249.20 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, QUANDO EM VIAGEM A TEXEIRA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2003 | 62.30 | 00000000000000 | IDELMA TEIXEIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO SECRETARIA, QUANDO EM VIAGEM A TEIXEIRA E CAMPINA GRANDE PARA PARTICI PAR DA INAUGURACAO DO FORUM, ACOMPANHANDO A PREFEI TA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2003 | 62.30 | 00000000000000 | ALEXANDRE COSTA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COMO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A TEIXEIRA E CAMPINA GRAN DE COM A PREFEITA, PARA PARTICIPAR DA INAUGURACAO DO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2003 | 291.25 | 00000000000000 | JOSE EMILIO RIBEIRO DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC TURISMO E M AMBIENTE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2003 | 1343.33 | 00000000000000 | JERUSA COSTA TEIXEIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC TUR M AMBIENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN DE MARCO (8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2003 | 800.00 | 00000000000000 | FABIANO GONCALVES DE LIM/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTo TRANSPORTE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2003 | 70.00 | 00026236940444 | GESSO SAO FRANCISCO - FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEZ METRO DE GESSO, COLOCADO NA SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2003 | 220.00 | 09359621000130 | CASA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DE PIABUSSU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2003 | 951.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2003 | 400.00 | 00000000000000 | GERALDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2003 | 33037.58 | 00000000000000 | ADRIANO MAGNO PEREIRA DE SOUSA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO (8o/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2003 | 2463.33 | 00000000000000 | ANTONIO EVERALDO ARAUJO DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN DE MARCO( 8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC.DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2003 | 709.38 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REF. NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2003 | 700.00 | 00004425633458 | LUZIA SILVA DE ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DA BANDA FANFARRA ANTONIA LUNA LISBOA, POR OCASIAO DO DESFILE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2003 | 470.00 | 00000000000000 | LUZINETE FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS QUE DESFILARAM NO DIA 07 DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2003 | 380.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINA DA QUADRILHA DA RUA SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2003 | 380.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINA, DESTINADO A QUADRILHA JUNINA DA RUA SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEVERINA ELIZA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DE REMUNERACAO EXISTENTE NESSA EDILIDADE, EM NOME DO SR. ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA, RELATIVO AOS SALARIOS POR ELE PERCEBIDO EM VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2003 | 105.00 | 00082647720487 | JOSE ALBERTO NUNES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO ONIBUS DE PLACA MMY 6852, PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2003 | 650.00 | 00003817741472 | JOSE TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BANCADA DO ONIBUS DE PLACA GC 5526, PERTENCENTE A SEC DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2003 | 6615.40 | 00000000000000 | ADAILTON S. DE MENDONCA FILHO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA ATIV CUL DO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E RE- MUN MARCO(8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2003 | 191.42 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA CULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA ATIV CULT DO MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2003 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGANENTO PELOS SERVICOS DE EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERNT AO MES DE MAIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2003 | 700.00 | 00004157367499 | MICHELE DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS AO PESSOAL DA ORGANIZACAO DA FESTA DA PADROEIRA DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2003 | 1100.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2003 | 12035.67 | 00000000000000 | ADAUTO DORNELAS DE CARVALHO/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPTo DEFESA SEG. PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NO- VEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2003 | 371.58 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA DEFESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA SEG PUBLICA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC TURISMO E M AMBIENTE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2003 | 3840.70 | 00000000000000 | ANIBAL CORDEIRO CAMPOS/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E REMUN MARCO(8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2003 | 880.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLITO DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTo DE COMUNICACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO/ 2002 E REMUN MARCO(8a/10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2003 | 120.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM INOX COM MADEIRA, DESTINADO AO FORUM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2003 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA TARIFA BANCARIA, COBRADO PELO BANCO DO BRASIL S.A, SOBRE DIVERSAS CONTAS, NO MES JANEIRO DE 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2003 | 500.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CONTABILIDADE, REF AOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2003 | 655.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE;AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PE;AS, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS DA SEC DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2003 | 120.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO, REF 02 VIAGENS, TRANSP O DIRETOR DE ESPORTE PARA TRATAR ASSUNTO DE IN- TERESSE DO MESMO DEPARTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2003 | 250.00 | 00000000000000 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACA, DEST AO CENTRO EDUCACIONAL, CONTENDO OS NOMES DA TURMA DE ALUNOS CONCLUINTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2003 | 12947.28 | 04217263000108 | PASCOAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO PREDIO DO CENTRO RDUCCIONAL DE RIO TINTO, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2003 | 229.10 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2003 | 2024.50 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DIVERSOS, DESTNADO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2003 | 250.00 | 11897816000186 | SERRALHARIA DANTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO EM UM ELETRO BOMBA DE 7,5 CV DO ABASTECIMENTO DAGUA DE CRAVASSU E CONSERTO EM UMA BOMBA DGUA DE BARRA DE MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2003 | 189.40 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST A SEC DE TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/02/2003 | 1310.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/02/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO/03, CONF DEMOSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/02/2003 | 40.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA COLOR P/JATO DE TINTA PARA O COMPUTADOR DA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/02/2003 | 250.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 {UMA) URNA FUNERARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/02/2003 | 80.00 | 00002733147420 | LUCIANO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | LUCIA PATRICIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/02/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESI DENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/02/2003 | 45.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRBUI;AO FINANCEIRA PARA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ELIONORA LIMA SALVIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EULALIA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUI;AO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/02/2003 | 54.16 | 00000000000000 | LINDAURA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/02/2003 | 30.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE OLIVEIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINACEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM JOAO PEESOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/02/2003 | 36.63 | 00004460445476 | ALCIONEIDE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDEN- CIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2003 | 220.00 | 09609702000141 | EDNALDO DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO COM CINCO VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTE P/HOSP SAO VICENTE DE PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/02/2003 | 50.00 | 00052107230463 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/02/2003 | 50.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DA INTERNET, EMITIDOS DESTA REPARTICAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/02/2003 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONF. DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/02/2003 | 2325.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE OELO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/02/2003 | 537.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/02/2003 | 30.00 | 12678629000174 | NETHA CONFECCOES-RAIMUNDA Ma FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SEIS PARES DE MEIOES ESPORTIVOS, DEST AO TIME DE FUTEBOL DE TABERABA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/02/2003 | 638.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO POSTO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/02/2003 | 4625.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALRES, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/02/2003 | 1762.50 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LBORATORIO, DESTINADO AO PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 06/02/2003 | 1649.00 | 03482404000157 | BUFFET BELMONT-CRISTIANE CAMARA DA FONSECA/ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM COQUETEL, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO FORUM ELEITORAL DA CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/02/2003 | 200.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE;AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM SEMI EIXO, DEST AO VEICULO QUE PRESTARAM SERVI;OS NA SEC DA EDUCA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/02/2003 | 7600.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA COM TUBO DE 7 1/8, EM FORMICA BRANCA COM APOIO PARA LIVRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | LUCELIO AQUINO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA GUARDA MUNICIPAL NAS FESTIVI- DADES DO FINAL DO ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNA ALVES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZAADA EM JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGEM A NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA REJANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLECIA TAVARES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EM VIAGEM AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SIMONE BARBOSA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/02/2003 | 673.70 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2003 | 40.00 | 00000000000000 | VALTER BATISTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2003 | 1421.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2003 | 3537.06 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DEST A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2003 | 2470.00 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA 9564/PB, P/SERVIR A SEC DA EDUCACAO, REF AOS MESES DE AGOS- TO E SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2003 | 294.40 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA DESPESAS COM O PROGRAMA PROFORMACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2003 | 435.20 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E BISCOITO, DEST AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2003 | 215.00 | 00060357746449 | ASSIST.TECNICA DE FOGOES-LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONSERTO DE UM FOGAO INDUSTRIAL, TRIAL DAKO DE 6 BOCAS, FORNO IND. COMPLETO E PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2003 | 320.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICO DO MOTOR SOMAR COM RECUPERACAO DO BOMBEADOR DO ABASTECIMENTO DA- GUA DE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2003 | 3126.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2003 | 3007.26 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO DEPTO JURIDICO, REF AO MES DE NOVEMBRO/02 E 8/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2003 | 300.75 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA TAXA PARA ELABORACAO DO PROJETO IMPLANTACAO DE UM TERMINAL TURISTICO RODOVIA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2003 | 1577.14 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINIST CONV-IBAMA, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 8/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM TEODOLITO E SEUS ACESSORIOS, PARA UM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2003 | 7191.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS PROFESSORES MAGISTERIO, PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF DEMOSTRA EXTRATO REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2003 | 2814.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS DE APOIO, PARA COM INSS, DESCONTADO DO FPM, CONF DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA, REF AO MES DE AGOS TO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2003 | 4853.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE C/CHEQUES, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2003 | 6007.86 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE COMUNICACAO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002 E 8/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2003 | 600.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/DESP C/MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL, DO TIRO DE GUERRA 07/001, REF AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2003 | 9880.62 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS PARA COM INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRA- TO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS, DESCONTADA DO FOM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE FE- VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DO FPM/B BRASIL S/A CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATOTIAS DESCONTADAS NO FPM/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DO FPM/B BRASIL S/A CONF DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2003 | 6147.72 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DE FUNCIONARIOS, DESCONTADO DO FPM, CONF DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2003 | 1741.85 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2003 | 18135.06 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM INSS DESCONTADO DO FPM, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2003 | 4625.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2003 | 7630.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2003 | 137.55 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA PORTAL DO ALVORADA, REF AOS MESES DE NOV/DEZ/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERV DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO} E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IMFORMATICA, REF AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2003 | 2479.18 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DE 22 EMPREGADOS, COM O FGTS, REF AOS MESES DE MARCO E ABRIL/1966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2003 | 500.00 | 00020591020491 | MARIA DE LOURDES BRITO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARCIAL DO SALDO DA REMUNERACAO DOS SALARIOS RETIDOS PELO EXERCICIO DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2003 | 2697.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2003 | 1500.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO P/REALIZAR COLETA DE LIXOS ESTACIONADO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 02.01 A 16.01.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2003 | 900.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F4000, P/ SERVIR A SEC DA INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMI- NACAO PUBLICA, REF AO MES DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY 7064-PB, P/SERVIR A SEC DA INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR DA CIDADE, DU- RANTE O MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2003 | 600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F4000, PARA SERVIR A SEC DA INFRA-ESTRUTURA NO MATADOURO PUBLI CO, REF AO MES DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/02/2003 | 609.66 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE TAVARES, REF AOS MESES DE AGOSTO A OU TUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/02/2003 | 9.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESC NO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREI- RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADAS DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 14/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DO ICMS/B REAL CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 14/02/2003 | 8560.00 | 00000000000000 | SEC DE SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE (FUNSA), REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 14/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS FUNASA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUE (FUNASA), REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2003 | 850.00 | 00000000000000 | SEC E VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE VIG. EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2003 | 2447.12 | 00000000000000 | SEC E VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS OS FUNCIONARIOS DA SEC DE VIG EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2003 | 123.86 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA DOS FUNC DA SEC VIG EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC VIG EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA DOS FUNC DA SEC VIG EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC VIG EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2003 | 470.00 | 00000802819400 | PARAISO DAS NOIVAS - MARIA LUCELIA MAGNA LIMA DO N | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE MATERIAIS P/ORNAMENTACAO DE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/02/2003 | 498.40 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SR PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/02/2003 | 62.30 | 00000000000000 | IZABEL REGINA SERRANO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA, ACOMPANHANDO A SR PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2003 | 62.30 | 00000000000000 | IDELMA TEIXEIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A SECRETARIA, ACOMPANHANDO A SRA PREFEITA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/02/2003 | 124.60 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SEC DA INFRA-ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2003 | 124.60 | 00039528553400 | ROBERTO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PES SOA P/PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 14/02/2003 | 1234.56 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO C/PASEP DOS FUNCIONARIOS, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2003 | 580.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM ATAUDE COMPLETO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 17/02/2003 | 57.94 | 00000000000000 | MARCELO FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA P/PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IRACI SOARES DE LIMA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VANUZA RIBEIRO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 17/02/2003 | 2036.30 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCINENTOS E SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMSS DO GABINETE DA PREFEITA,REF O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2003 | 450.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCO AOS EMPRESARIOS ITALI ANO QUANDO EM VISITA A ESTA CIDADE, PARA LE- VANTAMENTO E PESQUISAS EM GALPOES EXISTENTES PARA INSTALACOES DE FUTUROS EMPREGOS A MORADO RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2003 | 346.83 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO TARIFAS TELEFONICA DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2003 | 39.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM CL OXIGENIO, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2003 | 924.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZAA, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2003 | 113.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM GLP EM CILINDRO 45KG, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 17/02/2003 | 113.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM GLP EM CILINDRO 45KG, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 17/02/2003 | 650.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DETETIZACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/02/2003 | 3336.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 17/02/2003 | 781.85 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCIS CO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 17/02/2003 | 874.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCIS CO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 17/02/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT CONTABILIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO/ 02 E 10% DA OITAVA PARC DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 17/02/2003 | 124.60 | 00020539282472 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS A TESOUREIRA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAR ASSUNTO BANCA RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 17/02/2003 | 3094.66 | 00000000000000 | SEC DE GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 17/02/2003 | 78.82 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/02/2003 | 3304.70 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SALRIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS FISCALIZACAO TRIBUTARIA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/02/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC GEST FINANC/COMISS, REF AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BOLO CONFEITADO P/LANCHES DAS AUTORIDADES CONVIDADAS P/INAUGURACAO DO FORUM ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 17/02/2003 | 1100.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO P/APRESENTACAO DA BANDA GRUPO 28 GRAUS, ABRILHANTAR A FESTA ALUSIVA INAUGURACAO DO FORUM ELEITORAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2003 | 1700.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/02/2003 | 579.00 | 00000000000000 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DEST AOS VEICULOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/02/2003 | 1600.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN 0575-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO BARRA MAMANGUAPE/LAGOA DE PRAIA/OUTEIRO/PRAIA DE CAMPINA/RIO TINTO, RELATIVAMENTE NO TURNO MANHA E NOITE, NA PRIMEIRA QUINZENA DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 38 | Arrendamento Mercantil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2003 | 400.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCA CAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2003 | 1600.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNQ-1257-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO A PIABUSSU E VICE-VERSA, RELATIVAMEN TE NO TURNO MANHA E NOITE, REF PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2003 | 800.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNB-1901- RN, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO COMPART/SILVA DO BELEM RE LATIVAMENTE NO TURNO NOITE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2003 | 900.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA HUN-3656- PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTALDE RIO TINTO NO PERCURSO TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU RELATIVAMENTE NO TURNO NOITE, REF PRIMEIRA QUINZE NA DEFEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2003 | 1355.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455 NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SALEMA/C DE FORA/R NOVA/RIO TINTO, NO TURNO MANHA E NOITE, REF PARTE FINAL DO MES DE SE TEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/02/2003 | 780.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH-5676- PB, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO A VILA REGINA E VICE-VERSA, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/02/2003 | 1600.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO NO PER- CURSO TATUPEBA/PACARE/RIO TINTO, RELATI VANENTE NO TURNO DA NOITE, REF PRIMEIRA PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/02/2003 | 6139.24 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC EDUCACAO (CRECHES), REF AO MES DE DEZEM BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/02/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONRIA CONTRATADA, DA SEC EDUC-CRECHE, REF MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/02/2003 | 1342.52 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC EDUC-CRECHES/COMISS,REF AO MES DE DEZEM BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/02/2003 | 1596.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF O MES DEZEMBRO/2002 E 9/10% DE MARCO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/02/2003 | 3080.00 | 00000000000000 | SEC DE EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO/ COMISS, REF AO MES DE DEZEMBRO E 9/10% DE MARCO/ 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/02/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/02/2003 | 517.73 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA SEC EDUCACAO (ESPECIAL), REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/ 10% DO MES DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/02/2003 | 3960.00 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRAT DA SEC DE EDUCACAO-SEGUNDO GRAU, REF AO MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/02/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS DA SEC EDUCACAO/SEG GRAU, REF AO MES DE DE ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/02/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA SEC DE EDUC, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/02/2003 | 578.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, REF AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/02/2003 | 5087.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, REF AO MES DE JANEIRO/2003, CONFORME DEMOS- TRA EXTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/02/2003 | 236.00 | 12678629000174 | NETHA CONFECCOES-RAIMUNDA Ma FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 16 PARES DE CHUTEIRAS ESPORTIVAS, DEST AOS JOGADORES DO TIME DE FUTEBOL RTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/02/2003 | 270.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESCONTDOS DO ICMS/B REAL, REF AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/02/2003 | 51.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESCONTADO DO ICMS/B REAL. REF O MES DE JANEIRO/03, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 18/02/2003 | 40.00 | 00004046866489 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF, NO MES DE OU- TUBRO/2002, NA LOCALIDADE TANQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 18/02/2003 | 575.00 | 00071943455449 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF, NA LOCALIDADE PIA-BUSSU, REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 18/02/2003 | 345.00 | 00087367840444 | EUCLIDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF, NA LOCALIDADE RIO DO BANCO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2003 | 1134.00 | 00028839293434 | MARIA GORETH DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN- 0697, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAU- DE DA FAMILIA PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A PIABUSSU, REF O MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2003 | 113.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UM GLP EM CILINDRO 45KG, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2003 | 882.00 | 00000000000000 | IVO OLIVEIRA E SILVA FILH0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG-8414, TRANSP EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A RIO DO BANCO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2003 | 1104.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-5900, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A TANQUES, DURANT O MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/02/2003 | 850.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH-5474, TRANSPORTANDO PACIENTES A JOAO PESSOA, PARA TRATA MENTO DE HEMODIALISE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/02/2003 | 660.00 | 00002694433472 | JOSE BARBOSA VIANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH-5305 TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A VILA REGINA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/02/2003 | 6497.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, ESCONTDO DO ICMS/B REAL, REF O MES DE JANEIRO/03, CONF DEMOSTRA EX TRATO DO MES DE FEVREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/02/2003 | 630.00 | 00004878167734 | AGUILBERTO NUNES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KON 0218, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A SA- LEMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2003 | 671.05 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CELULAR A DISPOSICAO DO GABINETE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/02/2003 | 4774.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESCONTADO DO ICMS/BANCO REAL, REF AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DEMOSTRA EX- TRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/02/2003 | 546.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESC DO ICMS/B REAL, REF AO MES DE JANEIRO/2003, CONF DEMOSTRA EX- TRATO DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/02/2003 | 138.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE GUA, DESCONTDO DO ICMS/B REAL, REF AO MES DE JANEIRO/03, CONFORME DEMOSTRA EXTRA TO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/02/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ALBERDAN NASCIMENTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2003 | 58.16 | 00000000000000 | ADRIANO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/02/2003 | 267.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 100 LAMPADAS 150W PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA E 04 SACAS DE CIMENTO 50KG PARA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/02/2003 | 1091.00 | 00071378391420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE 65KG DE PEIXES, 125KG DE FRANGO E 17KG DE CARNE S/OSSO, DEST AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ADILIA NUNES DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA P/PARTICIPAR DA PRIMEIRA CAPACITACAO PARAIBANA DE LIDERANCA DE AGENTES COMU NITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/02/2003 | 94.02 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO TARIFA TELEFONICA A DISPOSICAO DO BANCO DO NORDESTE, REF AOS MESES DE DEZ/2002 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/02/2003 | 94.02 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA A DISPOSICAO DA EMATER, REF AOS MESES DE DEZ/02 E JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/02/2003 | 465.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 CARTUCHO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/02/2003 | 1157.77 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/02/2003 | 1443.09 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA, DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF AOS MESES DE DEZ/02 A JA NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/02/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/02/2003 | 360.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE 12 GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2003 | 2097.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/02/2003 | 1950.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULOS DE PLACA 009-PB, A DISPOSICAO DA SEC DA EDUCACAO, REF AOS MESES DE JANEIRO E PARTE DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/02/2003 | 1040.00 | 00037424416472 | NILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMP- 2428, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN TAL NO PERCURSO JARAGUA/REGINA E RIO TINTO NO TURNO MANHA E NOITE, REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/02/2003 | 660.00 | 00003817741472 | JOSE TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA SEGUNDA E ULTIMA PARCELA PELOS SERVI;OS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA BANCADA DO ONIBUS DE PLACA GC-5526. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/02/2003 | 120.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE 4 GLP KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2003 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DE GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DO GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMS DE INFORMATICA, REF AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/02/2003 | 3410.00 | 00000000000000 | SEC DE ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF O MES E DEZEMBRO/02, E 9/10% DE MARCO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/02/2003 | 112.60 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/02/2003 | 660.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT PROT/ARQUIVO, REF AO MES DE DEZEM BRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/02/2003 | 2478.24 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADM (REC/HUMANO), REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/02/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINISTRACAO (REC/HUMANO), REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MRCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/02/2003 | 11897.27 | 00000000000000 | DEPTO.EFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPT DEFESA SEG PUBLICA, REF AO MES DE DE- ZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/02/2003 | 43.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES COM O PESSOAL QUE PRESTARAM SERVICOS NO ABASTECIMENTO DAGUA DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00030888042434 | MARIA LUIZA DE LYRA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVI;OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF,DES SE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNRIOS COMISS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES E DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2003 | 32280.51 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DA SAUE, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2003 | 709.38 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONRIOS DA SEC DA SAUDE,REF AO MES DE DEZEMBRO/2002 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2003 | 10085.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONRIOS CONTRATADOS DA SEC DA SAUDE, REF O MES DE DEZEMBRO/2002 E 9/10% DE MARC0/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DA SAUDE, REF O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2003 | 12959.96 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONRIOS DA SEC DA SAUDE- PACS, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS/PSF DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2003 | 2330.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 20/02/2003 | 3150.00 | 00000000000000 | SEC INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 20/02/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC INFRA-ESTRUT, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/02/2003 | 948.00 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA MAN.SERV. ILUM.PUBLICA, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MRCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/02/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONRIOS DA MAN.SERV. ILUM.PUBLICA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/02/2003 | 1176.00 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONRIOS DA MAN.SERV. FUNERARIO, REF O MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MRCO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA MAN.SERV. FUNERARIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2003 | 840.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2003 | 3498.08 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO EPTO DE TRANSPORTE, REF O MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2003 | 17296.66 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/ 02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/02/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS SECRETARIOS DO GABINETE E DA CHEFIADO GABINETE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/02/2003 | 3148.87 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DA COTA DO DIA 20/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/02/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. LEI 677/97, REF AO MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/02/2003 | 70.00 | 00043172520404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/02/2003 | 892.18 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS O FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/02/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DA SEC ACAO SOCIAL, (SECRETRIO), REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/02/2003 | 1647.52 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALRIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 8 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/02/2003 | 411.26 | 00000000000000 | COORENACAO (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA COORDENADORA (PETI), REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2003 | 6170.81 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DEZEM- BRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCMENTO DO SECRETARIO DA IND E COMERCIO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 21/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/02/2003 | 120.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER DESPESAS COM VIAGEM A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 21/02/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 21/02/2003 | 140.00 | 09125576000150 | PRONTO SOCORRO CARDIOLOGICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UM EXAME (ECO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/02/2003 | 1200.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST. E AMPL.E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/02/2003 | 650.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UM MICROSCOPIO PARA O LABORATORIO DO PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 21/02/2003 | 169.75 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICOS DE INSTALACAO MUDANCA DE LOCAL DE RAMAL, CONSERTOS PARELHOS TELEF E VI- SITAS TECNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/02/2003 | 2875.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/02/2003 | 2462.94 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/02/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA PREVIA CARNAVALESCA COM O BLOCO DAS VIRGENS, ONDE SERA ESCOLHIDA A RAINHA GAY DO CAR NAVAL, QUE SERA REALIZADO NO AMERICA ESPORTE CLU BE, NO DIA 21/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/02/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, REF EXERCICIO 31/12/2002 E 01/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/02/2003 | 2000.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM PLANEJAMENTO PARA O ANO LETIVO/03 NO PE- RIODO DE 17 A 19.02.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 21/02/2003 | 200.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA-LUIZ FERREIRA DE MELO G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 2.000 PLANFLETO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DA BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2003 | 875.10 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2003 | 165.00 | 00000000000000 | CICERO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MTO AO REDOR DO CENTRO INTEGRDO, NO PERIODO DE 30.01 A 24/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2003 | 2834.00 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE CASA DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2003 | 200.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2003 | 56.29 | 00000000000000 | NOEMIA RODRIGUES DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2003 | 120.00 | 00032417586487 | EDIVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REF DUAS VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, A SERVICOS DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/02/2003 | 100.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 10 MADRIX (OLEO), DESTINADO A INFRA ESTRUTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/02/2003 | 1420.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LAMPADAS E REATOR, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/02/2003 | 924.99 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS, DEST AOS VEICULOS DO SETOR EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/02/2003 | 800.00 | 00000000000000 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE UMA PLACA LUMINOSA, DESTINADA A ESCOLA DO RIO DO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/02/2003 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS ASSINATURAS DE JORNAIS, DESCON TADO DO ICMS/B REAL, REF AO MES DE JANEIRO/03, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/02/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/02/2003 | 1480.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE LAMPADAS DIVERSAS, DEST A SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2003 | 700.00 | 00002180783400 | LEONARDO LEONOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS TRABALHOS DE COMPUTACAO, LOCACAO DE DATA-SHOW E SONORIZACAO DE EVENTO REALIZADO NO HOTEL TAMBAU NO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DA PREFEITA, REF AO MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2003 | 1100.34 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS-COMSS DO GAB DA PREFEITA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISS DA SEC DO CERIMONIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/ 10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2003 | 313.77 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC TURISMO E M. AMBIENTE, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MRCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2003 | 1276.66 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC TUR.M.AMBIENTE, REF O MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/02/2003 | 76.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICOS DE CONFECCOES DE BONNERS EM LONA C/ADESIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA SEC DA AGRICULTURA REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2003 | 1051.26 | 00000000000000 | SEC D AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2003 | 884.80 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/02/2003 | 150.00 | 00020504365487 | GILVANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR, NA DIVULGACAO DE TEXTOS DE CAMPA NHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2003 | 590.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE PNEUS E BATERIA, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE TEXTOS DA CAMPANHA DE VA CINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2003 | 972.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DO PSF QUE PRESTA SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DE TAN- QUES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADAS DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO CLUBE IPIRANGA DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2003 | 224.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DO SETOR DESPORTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 27/02/2003 | 1191.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST A MANUTENCAO DAS ATIV CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 27/02/2003 | 160.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE UMA BATERIA P/ O ONIBUS, DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/02/2003 | 300.00 | 00028561341491 | MARTINHO ADELINO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE MINHA PROPRIEDADE, PARA DIVULGACAO DA CHAMA DA ESCOLAR 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | VERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FNANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2003 | 100.00 | 00091676037420 | EDINALVA ANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO -SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2003 | 4625.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REF O MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2003 | 7412.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARC0/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2003 | 300.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 URNA INFANTIL E ADULTA, DESTINADO AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/02/2003 | 1866.41 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, DA COTA DO DIA 28/02/03, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MARIA DE JESUS CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2003 | 15.00 | 00000000000000 | CLEONICE FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2003 | 528.81 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2003 | 258.35 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM AULAS PRATICAS DE CURSOS, REALIZADOS EM SA LEMA DE DENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2003 | 225.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM REPORTAGEM FOTO- GRAFICA DA INAUGURACAO DOM PAM E CAMPANHA DA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2003 | 72.80 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA NA COMPRA DE MEDICAMENTO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2003 | 200.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2003 | 50.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA EQUIPE D 1A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE A- CORDO C/OFICIO 076 E CONVENIO P/PVIMENTA- CAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2003 | 90.00 | 00013943022404 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPORTAGEM DA 1A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE ACORDO C/OFICIO 076 E CONVE- NIO P/PAVIMENTCAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS DE MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO SOCIAL NA 1A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONF DEPO SITO NA CEF, DE ACORDO C/OFICIO 076 E CONVENIO P/PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2003 | 60.00 | 00028839293434 | MARIA GORETH DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO, PARA TRANS PORTAR EQUIPE DA 1A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE ACORDO COM OFICIO 076 E CONVENIO P/PAVIMENTACO DO DIS TRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2003 | 100.00 | 00028561341491 | MARTINHO ADELINO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA 1A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE ACORDO C/OFICIO 078 E CONVE- NIO P/PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS DE MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL NA 1A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE ACORDO COM OFICIO 078 E CONVENIO PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2003 | 200.00 | 00094579660820 | OZIEL CASTOR DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A VENDA DE BRINDES PARA 1A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONF DEPOSITO EFETUA- DO NA CEF, DE ACORDO COM OFICIO 078 E CONVENIO PARA PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2003 | 150.00 | 12614368000129 | IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA VENDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA 1A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONFORME DEPO- SITO EFETUADO NA CEF, DE ACORDO COM OFICIO 078 E CONVENIO P/PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2003 | 150.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA VENDA DE LANCHES PARA EQUIPE DA 1A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONFORME DE- POSITO EFETUADO NA CEF, DE ACORDO COM OFICIO 078 E CONVENIO P/PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2003 | 230.00 | 12614368000129 | IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA VENDA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SEGUNDA ETAPA DO PROJE TO SOCIAL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE CORDO COM O OFICIO 077 E CONVENIO PARA PAVIMENTA CAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2003 | 130.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA VENDA DE LANCHES P/EQUIPE DA 2A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONF DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE ACORDO COM O OFICIO 077 E CONVENIO P/ PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2003 | 130.00 | 00013943022404 | EDNALDO FELIX DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REPORTAGEM DA 2A ETAPA DO PROJETO SOCIL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF, CONFORME OFICIO 077 E CONVENIO P/PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2003 | 540.00 | 00000000000000 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS DE MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO SOCIAL, NA 2A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONF DE- POSITO NA CEF, DE ACORDO C/OF 077 E CONVENIO P/ PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2003 | 150.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALES- TRANTE NA 2A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE ACORDO C/OFICIO 077 E CONVENIO P/PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2003 | 100.00 | 00028561341491 | MARTINHO ADELINO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DA 2A ETAPA DO PROJETO SOCIAL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF,DE ACOR DO COM OFICIO 077, E CONVENIO P/PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MANOEL NICANOR BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTDOS NA CONFECCOES DE UM QUADRO MURAL PARA O PROGRAMA DO PROJETO SO CIAL, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE ACOR DO COM O OFICIO 076 E CONVENIO P/PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2003 | 480.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A 2A PARCELA DO CONTRATO 005/2002,03 TURMA DO CURSO DE SERVICO DE SAUDE E COMUNIDADE SENAC MOVEL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2003 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC-8050-PB, A DISPOSICAO DA SEC DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2003 | 6384.54 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADO DA SEC ED.FUNDEF 60%, REF AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2003 | 71842.95 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO/FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2003 | 5600.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS A SEC EDUCACAO FUNDEF 40%, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2003 | 112.60 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC ED.FUNDEF 40%, REF AO MES DE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA TUTORA PRO-FORMACAO, DA SEC EDUCACAO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2003 | 36328.02 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2003 | 1216.08 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2003 | 1860.00 | 00080494285400 | VALDEREZ ROSAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DOS CONJUNTOS MUSICAIS QUE ABRI- LHANTARAM AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NESTA LO CALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/02/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE TEXTOS PARA DIVULGACAO DO CARNAVAL 2003, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2003 | 750.00 | 00000000000000 | MAINE NOBREGA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE FAIXAS E ORNAMENTACAO EM PRAIA DE CAMPINA, PARA REALIZACAO DO CARNA VAL 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2003 | 6802.82 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATIV CUL DO MUNICIPIO, REF O MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2003 | 1056.80 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2003 | 13244.08 | 00000000000000 | SEC DA EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SALARIO FAMILIA DOS REGENTES DO INSINO DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2003 | 16900.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO, TRIO ELETRICO E APRESENTACAO DAS BANDAS TENTACAO, AXE,FOGO DE PAGODE,REBENTASAMBA E OS GRUPOS DE PAGODE PSV, A7, DIMINUTA,GRAFITE E FIXA SAMBA NAS FEST CARNAVALESCA DE RIO TINTO E PRAIA DE CAMPINAS, NO PERIODO DE 28/02 A 04/ 03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2003 | 1334.20 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO. DEST AOS ALUNOS DAS ESCOLAS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00061500763853 | JOSE DE LIMA FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNVALESCA NA CIDADE DE RIO TINTO E PRAIA DE CAMPINAS COM A ORQUESTRA DE FREVO DO MA ESTRO VALMIR NO PERIODO DE 28/02 A 04/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2003 | 200.00 | 00048694029472 | FRANCISCA HIGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DEST AO GRUPO ESTRELA DA MANHA, P/REALIZACAO DO XII- RETIRO CATOLICO DE CARNAVAL, NOS DIAS 01,02, 03 E 04 DE MARCO/2003, NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO PROF L G BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2003 | 4049.35 | 00000000000000 | SEC DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINIST, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2003 | 880.00 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTO COMUNICACAO, REF AO MESDE DEZEM BRO/2002 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2003 | 5871.20 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPT0 DE COMUNICACAO, REF AO MES DE DEZEM- BRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2003 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, cobrado sobre o extrato de diversos contas bancarias, no mes de fevereiro de 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2003 | 882.00 | 00000000000000 | IVO OLIVEIRA E SILVA FILH0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG-8414, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF, NO PERCURSO DE RIO TIN TO A RIO DO BANCO, REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00030888042434 | MARIA LUIZA DE LYRA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PACS E PSF, DESSA PREFEITURA REF AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2003 | 361.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECARGAS DOS EXTINTORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCIS CO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2003 | 1600.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONRIO CONTRATADO DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/ 10% DE MARC0/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2003 | 2000.00 | 03899439000196 | POSTO SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2003 | 4609.70 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2003 | 1177.14 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINIST CONV.IBAMA,REF AO MES DE DEZEMBRO/2002 E 9/ 10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DO SR. VICE-PREFEITO, REF AO MES NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2003 | 3007.26 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS PROCURADORES DO SETOR JURIDICO, REF AO MES DE DEZEMBRO/02 E 9/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2003 | 1500.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA 2A PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM SHOW PIRO- TECNICO NA PCA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/02/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA SERVIR A SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2003 | 820.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS TRABALHAORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA EM PRAIA DE CAMPINA, NO PERIODO DE 24 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2003 | 663.27 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA DE VALETAS, DURANTE O PERIODO DE 24 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2003 | 13140.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA URBANA DA CIDADE, REF O MES DE MAIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2003 | 820.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATERRO NA ESTRADA DE ACESSO BARRA DE MAMANGUAPE, NO PERIODO DE 17 A 28/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2003 | 370.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2003 | 657.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2003 | 660.00 | 00030840163487 | IVO JOSE FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS BLOCOS CARNAVALESCA E OS GUARDAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2003 | 470.00 | 00000000000000 | ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DOS BLOCOS CARNAVALESCO DE PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2003 | 1286.02 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2003 | 12627.80 | 04217263000108 | PASCOAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO CENTRO EUCACIONAL DE RIO TINTO, CON FORME CONTRATP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2003 | 1136.00 | 03899439000196 | POSTO SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTI- NADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2003 | 60.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O JOGOS DA COPA RURAL DE BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2003 | 310.00 | 00039612643415 | JOAO MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM SERIGRAFIA PARA SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/03/2003 | 1018.20 | 03899439000196 | POSTO SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/03/2003 | 675.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAO NA LIMPEZ URBANA, NO PERIODO DE 03/01 A 15/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/03/2003 | 6800.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA INFRA ESTRUTUR, REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2003 | 200.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO MUNK, P/RETIRAR O TRANSFORMADOR DA CIDADE DE RIO TINTO E LEVAR PARA A PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2003 | 1000.00 | 00004086267470 | EDSON SOARES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMP- 2145-PB, NA COLETA DE LIXO DE PRAIA DE CAMPINA, DU RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2003 | 1680.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS DESTINADO A SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/03/2003 | 3600.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO, REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MANOEL ANTONIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA SEVERINA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCERA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VERONICA SANTANA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIO JOSE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2003 | 100.00 | 00078980445415 | ELIETE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2003 | 100.00 | 00069204292415 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PES SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA NATILDE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2003 | 4882.70 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2003 | 1383.43 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2003 | 19384.12 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO INSS DOS DEMAIS SECRETARIOS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2003 | 194.00 | 35591536000103 | RECANTO DO PICUI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS AUTORIDADES E SRA PREFEITA, QUANDO EM SERVICOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2003 | 3319.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI PAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2003 | 3342.09 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DA SAUDE, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2003 | 10601.01 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA/RETENCAO DO INSS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS, DESCONTADA NO FPM/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/03/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2003 | 4.18 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2003 | 51.12 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INTERNET DESSA REPARTICAO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2003 | 7686.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL MAGISTERIO, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2003 | 3007.88 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO INSS DO PESSOAL DE APOIO, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/03/2003 | 26.00 | 00000000000000 | CARIMBO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CARIMBOS, DESTINADO AO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/03/2003 | 1536.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA-LUIZ FERREIRA DE MELO G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIARIOS DE CLASSE C/ 46 PAGINAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/03/2003 | 12760.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/03/2003 | 10000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2003 | 1600.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNQ-1257-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO EN- SINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO PIABUSSU/RIO TINTO, RELATIVAMENTE NO TURNO DA NOITE E MANHA 2A QUINZENADE FEVEREIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2003 | 550.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KKX-1313, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BURACO A RIO TIN TO E VICE-VERSA, NO TURNO NOITE, DURANTE O PERIODO DE 03 A 14/02/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2003 | 1600.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN- 0575-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO BARRA DE MAMANGUA PE/LAGOA DE PRAIA/OUTEIRO/PRAIA DE CAMPINA/RIO TIN TO, RELATIVAMENTE NO TURNO MANHA E NOITE, NA 2A QUINZENA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2003 | 800.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA HUM- 3656-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO TAVARES/SAPUCAI/ CRAVASSU/RIO TINTO, RELATIVAMENTE NO TURNO NOITE NA 2A QUINZENA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2003 | 1600.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE MINHA PRO- PRIEDADE TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO TATU-PEBA/PACARE/ RIO TINTO, RELATIVAMENTE NO TURNO DA NOITE, NA 2A QUINZENA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KFP-1468, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE JARAGUA A RIO TIN TO E VICE-VERSA, NO TURNO MANHA E NOITE, DURAN TE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2003 | 770.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BEBEDOURO DE PRESSAO, DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2003 | 780.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH- 5676-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO VILAREGINA/RIO TINTO, NA 2A QUINZENA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2003 | 800.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNB-1901-RN, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO EN- SINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO DE COMPART/SILVA DE BELEM/RIO TINTO, RELATIVAMENTE NO TURNO NOITE, REF 2A QUINZENA DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/03/2003 | 206.00 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNVCIONARIO EFETIVO DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/03/2003 | 1575.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH- 5455, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL NO PERCURSO SALEMA/C FORA/R NOVA/RIO TIN TO, NO TURNO MANHA E TARDE E NOITE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/03/2003 | 1380.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TVS, PARABOLICAS E VIDEO CASSETE NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/03/2003 | 156.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 52 FOTOS 10X15, REFERENTE A ABERTURA DO CARNAVAL EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 12/03/2003 | 67.00 | 00000000000000 | CARIMBO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CARIMBOS DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/03/2003 | 2509.98 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS, DE 22 TRABALHADORES, REF 05 E 06/1966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 12/03/2003 | 119.00 | 00000000000000 | CARIMBO EXPRESS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CARIMBOS, DESTINADO AO SETOR DE PATRIMONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/03/2003 | 1199.95 | 03899439000196 | POSTO SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETA RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2003 | 732.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2003 | 707.75 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS SALAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2003 | 379.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/03/2003 | 921.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/03/2003 | 2570.98 | 00000000000000 | SEC E VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/03/2003 | 872.52 | 00000000000000 | SEC E VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE VIG EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/03/2003 | 8582.52 | 00000000000000 | SEC DE SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE FUNASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/03/2003 | 601.00 | 03899439000196 | POSTO SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2003 | 355.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADUBOS E OUTROS, DESTINADOS AO SETOR DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F 4000, COM CARROCERIA BAU PARA SERVIR A SEC DA INFRA ES- TRUTURA, REF AO MES DE JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/03/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU-5429-PB DE MINHA PROPRIEDADE, PARA SERVIR A SEC DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | MARCIO FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO AUTOMOVEL FIAT UNO MILLE ESC PLACA KLO-3664-PB, PARA SERVIR A SEC DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/03/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMY-7064-PB, PARA SERVIR A SEC DA INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXOS DOMICILIAR NA CIDA- DE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F 400, COM CARROCERIA BAU PARA SERVIR A SEC DA INFRA ES TRUTURA, REF AO MES DE MAIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F 4000 COM CARROCERIA BAU PARA SERVIR A SEC DA INFRA ES- TRUTURA, REF AO MES DE ABRIL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2003 | 727.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F 4000 COM CARROCERIA BAU PARA SERVIR A SEC DA INFRA ES TRUTURA, REFERENTE COMPLEMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2003 | 1500.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO ESTACIONADO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 17/01 A 31/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/03/2003 | 400.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA 2A PARCELA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2003 | 1080.00 | 03899439000196 | POSTO SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/03/2003 | 31.15 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA PREFEITOS E RESPONSAVEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO PARA EXPOR SOBRE AS ALTERACOES NA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/03/2003 | 31.15 | 00000000000000 | NELIA DE SOUSA MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMEWNTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA PREFEITOS E RESPONSAVEIS DO SETOR DE CONTABILI- DADE DO MUNICIPIO PARA EXPOR SOBRE AS ALTERACOES ORCAMENTARIAE FINANCEIRA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/03/2003 | 62.30 | 00020539282472 | ANA ELISABETH BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA PREFEITOS E RESPONSAVEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO PARA EXPOR AS ALTERACOES NA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2003 | 31.15 | 00003620591440 | SUELI DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PARA PREFEITOS E RESPONSAVEIS DO SETOR DE CONTABILIDADE DO MUNICIPIO PARA EXPOR SOBRE AS ALTERACOES NA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2003 | 270.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A ARACAJU, PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA COPA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2003 | 50.00 | 40958951000192 | COMAQ. COM.DE MAQUINAS E ASSIST.TEC.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS E SUBSTITUICAO DO FILTRO EM UM MUMOGRAFO FACIT DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2003 | 90.00 | 00000000000000 | EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA RFAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSINETE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CILENE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2003 | 181.37 | 00000000000000 | JOAO BATISTA MINERVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO, CONFORME XEROX DO BILHETE DE PASSAGEM,ANEXO, POR SER PESSOA CAREN TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2003 | 30.00 | 00097939161415 | MARIA BENEDITA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2003 | 6186.72 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC ACAO SOCIAL, REFAO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2003 | 180.16 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC ACAO SOACIAL, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2003 | 180.16 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2003 | 1638.14 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MAR CO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/03/2003 | 600.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORES, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/03/2003 | 600.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORES REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/03/2003 | 600.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORES, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM BRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/03/2003 | 600.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORES, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM BRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/03/2003 | 600.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORES REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM BRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORES REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM BRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/03/2003 | 600.00 | 00002868877460 | ELINALDO GONZAGA CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORES, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM BRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/03/2003 | 600.00 | 00003570437400 | REGINALDO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/03/2003 | 660.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORES, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEM BRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/03/2003 | 4809.06 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/03/2003 | 325.60 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIO EFETIVA DA SEC EDUCACAO ESPECIAL, REF AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/03/2003 | 6197.63 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC EDUCACAO, REF AO MES JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/03/2003 | 1363.14 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE EDUCACAO-CRECHES, REF AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/03/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSAS DE ESTUDOS, CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA SEC DE EDUCACAO CONV/UFPB, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/03/2003 | 1914.00 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS FUNCIONARIOS INATIVOS DA SEC DA EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/03/2003 | 3342.75 | 00000000000000 | SEC DE EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2003 | 336.50 | 00000000000000 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, QUE PRESTARAM SERVICOS EXTRA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/03/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE-PSF, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/03/2003 | 12959.96 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA SAUDE-PACS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2003 | 700.00 | 03899439000196 | POSTO SHOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/03/2003 | 6956.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS SETORES HOSPITAL, POSTOS E LAVANDERIA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/03/2003 | 374.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS SETORES DA INFRA ESTRUTURA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EX TRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/03/2003 | 175.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS SETORES DA GARAGEM, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/03/2003 | 5002.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS SETORES PERTENCENTE A AGRICULTURA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com B L PUBLICIDADE, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2003 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TV TAMBAU, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/03/2003 | 562.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS SETORES DA ADMINISTRACAO, DESCONTADA DO ICMS/ B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2003 | 100.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE;AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/03/2003 | 305.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS SETORES PERTECENTE A CRECHES, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EX- TRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/03/2003 | 114.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO SETOR DO ESTADIO, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/03/2003 | 3220.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS SETORES DAS ESCOLAS, DESCON- TADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/03/2003 | 119.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS SETORES PERTECENTE A ACAO SOCIAL, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/03/2003 | 1365.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO PASEP, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARCIA DE MASCENA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CAREN TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITA CALIXTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/03/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/03/2003 | 810.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DUAS URNAS ADULTA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/03/2003 | 600.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR, DO PETI, REF AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/03/2003 | 411.26 | 00000000000000 | COORENACAO (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA COORDENADORA DO PETI, REF AO MES FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/03/2003 | 500.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/03/2003 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/03/2003 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/03/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RADIO CORREIO DO VALE LTDA, DESCONTADO DO ICMS/ B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAR- CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/03/2003 | 165.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS, DESTINADA AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/03/2003 | 1104.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNR- 5900, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUI PE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A TANQUES, DU RANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/03/2003 | 113.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM GLP EM CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/03/2003 | 3409.74 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/03/2003 | 200.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/03/2003 | 1309.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/03/2003 | 1188.00 | 00028839293434 | MARIA GORETH DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN-0697, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A PIABUSSU, REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/03/2003 | 195.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE CL OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/03/2003 | 882.00 | 00000000000000 | IVO OLIVEIRA E SILVA FILH0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG- 8414, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUI PE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A RIO DO BANCO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/03/2003 | 300.00 | 00087367840444 | EUCLIDES PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF, QUANDO EM ATIVIDADE EM RIO DO BANCO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/03/2003 | 300.00 | 00071943455449 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA PSF, QUANDO EM ATIVIDADE EM PIABUSSU, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/03/2003 | 62.30 | 00000000000000 | GILSOMAR GERMINIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA DIARIA DO PROGRAMADOR DA SEC DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO NUCLEO EXTENSAO E EDUCACAO PROFI SSIONAL-NEEP, FUNETEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/03/2003 | 62.30 | 00000000000000 | ADRIANO MAGNO P. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA DIARIA, AO DIGITADOR DA SEC DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO NUCELO EXTENSAO E EDUCACAO PROFISSIONAL-NEEP, FUNETEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/03/2003 | 630.00 | 00002694433472 | JOSE BARBOSA VIANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH- 5305, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A VILA REGINA, REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/03/2003 | 630.00 | 00004878167734 | AGUILBERTO NUNES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KON-0218, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTAN DO A EQUIPE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A SALEMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/03/2003 | 34906.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/03/2003 | 698.12 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA SEC SAUDE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/03/2003 | 2834.00 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE A CASA DE SAUDE E MAT SANTA RITA DE CASSIA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/03/2003 | 997.00 | 00071378391420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 125KGS DE FRANGO, 55KG DE PEIXES E KGS DE CARNE BOVINA C/OSSO, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO POR TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINA CLAUDINA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CSRNF COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE SAUDE RAUL NOBREGA FILHO, REF ULTIMA PARTE DO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/03/2003 | 1181.10 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DEST AO HOSPITAL E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/03/2003 | 2537.90 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/03/2003 | 8138.86 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATOS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MAR CO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/03/2003 | 18421.85 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE JANEIRO/03 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/03/2003 | 349.06 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE JANEIRO 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/03/2003 | 3170.62 | 00000000000000 | SEC INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VECIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/03/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/03/2003 | 1062.55 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MAN SERV ILUM PUBLICA, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/03/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MAN SERV ILUM PUBLICA, REF AO MES DE JANEIRO /2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/03/2003 | 1277.13 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA MAN SERV FUNERARIO, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/03/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA MAN SERV FUNERARIO, REF AO MES DE JANEIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/03/2003 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTO TRANSPORTE, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/03/2003 | 3697.56 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/ 10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/03/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/03/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO, DURANTE O PERIODO DE 24/02 A 14/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAO NA LIMPEZA URBANA, DURANTE O PERIODO DE 16 A 28/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2003 | 430.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/03/2003 | 2087.85 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB DA PREFEITA, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CHEFE GAB/SECRET REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/03/2003 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESSA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/03/2003 | 300.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO A SERVICO DA PREFEITURA M DE RIO TINTO NO MUNICIPIO PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2003 | 280.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 22/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/03/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AVOGADO DESSA MUNICIPALIDADE, URANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA, SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/03/2003 | 3135.35 | 00000000000000 | SEC DE GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE JANEIRO 2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/03/2003 | 78.82 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE JANEI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/03/2003 | 3284.03 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, FISCALIZACAO TRIBUTARIA, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/03/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMISS DA SEC GEST FINANCEIRA, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SEC DAS FINANCAS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/03/2003 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, RE LATIVO AO MES NOVEMBRO/2002, CONF CONVENIO 9710000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/03/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2003 | 28.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/03/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFOR MATICA, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/03/2003 | 123.88 | 00000000000000 | TRBUNAL DE JUSTICA A-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/03/2003 | 660.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTO PROT/ARQUIVO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/03/2003 | 2396.99 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC ADMINIST REC HUMANO, REF AO MES DE JANEIRO/ 03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/03/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINIST REC HUMANO, REF AO MES DE JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/03/2003 | 4800.00 | 00076815501434 | FRANCISCA SAMARA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL, BEIJO MOLHADO, PARA ABRILHANTAR OS EVENTOS FESTA NATALINA E ANO NOVO, NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO/2002, NO POVOADO DE PI ABUSSU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/03/2003 | 200.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE 40 SOLDADOS DO TG 071/001, REF AOS ME SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2003 | 3140.00 | 00000000000000 | MULT SERVI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR, DESTINADO A ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/03/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCOES DE ROUPAS CARNAVALESCA AOS PARTICIPANTES DE BLOCOS QUE PRESTIGIARAM AS FESTIVIDADES EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/03/2003 | 780.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS, QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/03/2003 | 215.00 | 00000000000000 | LUIZ CARLOS DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DE MINHA PROPRIEDADE, EM DIVERSOS ONIBUS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/03/2003 | 210.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA INSTALACAO DIVERSAS, PECAS NO ONIBUS DDO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/03/2003 | 1446.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DA EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA IND E COMERCIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2003 | 3201.96 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2003 | 907.22 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LAURA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTGO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PES SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/03/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME LEI 677/97, REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/03/2003 | 60.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/03/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINA BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/03/2003 | 30.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2003 | 50.00 | 00052057690415 | MARIA CELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALVA FERNANDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2003 | 1131.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2003 | 1100.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY- 009-PB, PARA SERVIR A SECRETARIA DA EDUCACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2003 | 480.00 | 02893947000102 | LANCHONETE SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM BUFFET, DESTINADO AO JANTAR DOS CONCLUINTES DA ESCO LA ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2003 | 1210.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC TUR M AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2003 | 331.28 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC TURISMO E M AMBIENTE, REF AO MES DE JANEIRO/ 2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISS, DA SEC DO CERIMONIAL, REF AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/ 10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2003 | 210.00 | 00055098088453 | ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO CAMINHAO DE PLACA MZA-7460, PARA COLETA DE LIXOS GROSSO DA CIDA DE, 17 A 20/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DAS FUNCIONARIAS CONTRATADA, DA SEC SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | REDE DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2003 | 39955.53 | 03279595000154 | JB ENGENHARIA E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1A MEDICAO DOS SERVICOS DA CONSTRUCAO DO SISTERMA DE ESGO- TAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO BONFIM, DESTA CDADE, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | CONST. AMP. E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2003 | 3420.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/03/2003 | 850.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA 009- PB, DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SECRETA RIA DE EDUCACAO, REFERENTE PARTE DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/03/2003 | 95.00 | 00000000000000 | JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FREIO DO ONIBUS DE PLACA LIK 7009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/03/2003 | 2026.00 | 70120662000423 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 2 SUPORET P/TV, 2 VIDEO E 2 TV A COR 20 DIGITAL, DEST AO TELE CURSO DO CENTRO EDUCACIONAL ANTONIA LUNA LIS BOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/03/2003 | 1093.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMARIO,MESA E GAVETEIRO, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/03/2003 | 24.45 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/03/2003 | 200.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO E FREIO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ 1942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/03/2003 | 442.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/03/2003 | 520.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAU- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/03/2003 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A UNIAO, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/03/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RADIO RURAL DE GUARABIRA, DESCONTADO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/03/2003 | 1300.00 | 09243403000136 | STUDIO FOTOGRAFICO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICOS DE 01 QUADRO DA GALERIA OFICIAL DOS PREFEITOS E 01 MINIATURA 40X50 COM MOLDURA E VIDRO, DEST AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 26/03/2003 | 750.00 | 00000000000000 | ROMULO DE FREITAS PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DA ESTACAO RODOVIARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 26/03/2003 | 2814.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO A PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/03/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF DES- SE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/03/2003 | 47.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA, DA SEC DE SAUDE E HOSPITAL, REF AO MES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/03/2003 | 677.52 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DO SEC DE SAUDE E HOSPITAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/03/2003 | 243.35 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/03/2003 | 33.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 26/03/2003 | 646.90 | 10760171000253 | J ANSELMO DA SILVA CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ALUM PERFIL E PAINEL, DESTINADO A DIVISORAS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/03/2003 | 58.29 | 09209370000108 | O MUNDO DAS BALAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/03/2003 | 580.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELA COMPRA DE 02 PNEUS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/03/2003 | 811.00 | 00000000000000 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELA COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/03/2003 | 481.00 | 00000000000000 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELA COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/03/2003 | 45.00 | 00000000000000 | JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO SILVA VARELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PES SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | DANIELE DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/03/2003 | 20.00 | 00000884454703 | DAMIAO FRANCISCO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/03/2003 | 219.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A LANCHES DO PESSOAL QUE COMPOEM PRO JETO DA SEC DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUCELIO AQUINO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/03/2003 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/03/2003 | 170.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | AMPLIACAO E EQUIPAR CENTRO EDUCACIONAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/03/2003 | 1200.00 | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VENTILADORES, DESTI NADO AS SALAS DO CENTRO EDUCACIONAL ANTONIA LU NA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/03/2003 | 37.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DO SETOR FINANCEIRO, REF AOS MESES DE DEZ/02 E JANEI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/03/2003 | 700.75 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA, DO SETOR DAS FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/03/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/03/2003 | 390.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS, DEST A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/03/2003 | 2400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO, DE PLACA KLV 1515, A DISPOSICAO DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/03/2003 | 447.36 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO TELEFONE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/03/2003 | 3121.46 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/03/2003 | 1397.76 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINIST CONV IBAMA, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2003 | 500.00 | 03663723000169 | O FORTE -COMUNICACAO INTEGRADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO A PUBLICACAO NA REVISTA O FORTE, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2003 | 1117.92 | 00000000000000 | SEC D AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2003 | 928.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2003 | 186.90 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, CONCEDIDA AO SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SECRETA- RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/03/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO CONSERTO DE APARELHO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2003 | 1417.50 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2003 | 1551.95 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST A SEC DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2003 | 28.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE TARIFAS DE EXTRATOS DESCONTADOS EM DIVERSAS CONTAS DO MES DE MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/03/2003 | 12378.61 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPTO DEFESA SEG PUBLICA, REF AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/03/2003 | 4318.93 | 00000000000000 | SEC DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2003 | 3815.50 | 00000000000000 | SEC DE ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/ 10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2003 | 112.60 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2003 | 1013.33 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS, DO DEPTO DE COMUNICACAO, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/ 10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2003 | 6135.01 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPTO DE COMUNICACAO, REF AO MES DE JA- NEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/03/2003 | 5490.08 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA TUTORA PRO-FORMACAO DA SEC DE EDU CACAO -PRO-FORMAC-FD40%, REFERENTE AO MES DE MAR CO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2003 | 36076.68 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 40%, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2003 | 8108.30 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATIV CULT DO MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2003 | 229.40 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA EFETIVA DA SETOR DESPORTISTA, REF AO MES DE JANEIRO/03 E 10/ 10% DE MARCO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2003 | 7058.01 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC EDUCACAO FUNDEF 60%, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2003 | 13519.88 | 00000000000000 | SEC DA EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO REGENTE, REF AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2003 | 73526.13 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2003 | 186.90 | 00017632064400 | IDALMA SILVA FLORENTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRES DIARIAS, CONCEDIDA A SEC DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2003 | 34.50 | 03411200000125 | RESTAURANTE E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SEC DE EDUCACAO E DIRETORA A SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2003 | 1.85 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS NO ATRAZO DO PAGAMENTO DA VENDA DE PECAS PARA OS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/03/2003 | 5429.35 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/03/2003 | 7412.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003 E 10/10% DE MARCO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/03/2003 | 452.69 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2003 | 1597.73 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2003 | 50.00 | 00057849226453 | VERA LUCIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LINDAURA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2003 | 550.00 | 00005377684400 | JOSE FELIZARDO DE PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIA, DEST AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2003 | 189.70 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2003 | 254.12 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATA MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA IONE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/03/2003 | 100.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ADRIANA NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/03/2003 | 75.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/03/2003 | 100.00 | 00057849196449 | VALDENICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CLEONICE FRANCISCA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2003 | 20.00 | 00000000000000 | CICERA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2003 | 100.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO OLIVEIRA NOGUEIRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2003 | 430.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE FARDAMENTO PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL ELIAS BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2003 | 2360.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SETOR DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/03/2003 | 180.00 | 00000000000000 | RENATO CAMPO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DA INFRA ESTRUTURA COMO VARREDOR, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2003 | 3600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE FORD F 4000, COM CARROCEIRIA BAU, PARA SERVIR A SEC DA INFRA ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLI CA, REF AOS MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2003 | 2400.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE FORD F4000, COM CARROCERIA BAU PARA SERVIR A SEC DA AGRICULTURA NO MATADOURO PUBLICO, REF AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2003 | 2041.05 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SER VICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2003 | 3180.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS, CAMARA E PROTETOR, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTA RAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2003 | 711.13 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE AGOSTO/2002, AO CONDIAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2003 | 35.00 | 00005309245448 | RAFHAEL HARRISON SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2003 | 66.20 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHAS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TAPETES, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA MARGARETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO E SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | SONIA MARIA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/04/2003 | 25.00 | 00000177570458 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CAREN TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/04/2003 | 600.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 URNA FUNERARIA, DESTIADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/04/2003 | 12.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA DE TRIBUTOS NUMERO 19.903-6, CONF DEMOSTRA EXTRATO BANCARIO DO MES ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/04/2003 | 5.63 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA NUNERO 58044-9-PAB, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/04/2003 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA EM DIVERSAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/04/2003 | 7007.00 | 04217263000108 | PASCOAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO DO CENTRO EDUCACIONAL DE RIO TINTO, CONFOR- ME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/04/2003 | 495.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA E GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/04/2003 | 238.00 | 00000000000000 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE ROLAMENTO E RETENTOR, ESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/04/2003 | 1000.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE;AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA, DESTINADO AO VEICULO QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/04/2003 | 800.00 | 03348079000134 | SIMONE SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVI- COS A DISPOSICAO DOS POLICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/04/2003 | 114.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DO MATERIAL CONSTANTE NA NOTA DE N. 1912, ESTINADO O MOTOR BOMBA DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GLORIA MARTA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/04/2003 | 36.74 | 00000000000000 | MARLUCE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CAREN TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/04/2003 | 460.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCOES DE CAMISAS PARA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2003 | 327.60 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2003 | 1000.00 | 00054834910768 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESGOTOS SANITARIOS E PLUVIAIS, EN TRE O TRECHO DO CONJ HAB DURVAL FCA DE ASSIS ATE A RUA DA LIRA, CONF CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/04/2003 | 1277.55 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVI COS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 04/04/2003 | 124.60 | 00003290431452 | RODRIGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA PARTICIPAR DAOFICINA DE PLANEJAMENTO DO INSTITUTO BRASILEI RO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVA VEIS-IBAMA, P/ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO DA RESERVA BIOLOGICA GUARIBAS QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 06 A 09.04.03 NO HOTEL ORANGE DE ITA MARACA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/04/2003 | 215.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO E COMITIVA, QUANDO EM VISITA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 04/04/2003 | 1000.00 | 00039526674472 | EDINILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PEL PRESENTCAO DO CONJUNTO MUSICAL PAGODE DIMINUTA NAS FESTIVIDDES DO PADROEIRO DO DISTRITO DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 01/02/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO SISTEM D FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA, REF AO MES DE OU- TUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2003 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA, REF AOS MESES DE NO- VEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVI COS NA SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/04/2003 | 1040.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAS MILITARES QUE FIZERAM DIGILRNCIA NESTA CIDADE, NO PERIODO CARNAVALESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2003 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIR PARA CUSTEAR ESPESS COM MTERIAIS DE EXPEIENTE E MA- NUTENCO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME CON VENIO 9710000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2003 | 690.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TVS, PARABOLICAS E VIDEO CASSETES NAS ESCOLAS DA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/04/2003 | 181.90 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURA, DESTINADO A CRECHES TIA MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2003 | 192.00 | 00060357746449 | ASSIST.TECNICA DE FOGOES-LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DE 02 FOGOES DA CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/04/2003 | 1000.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE MINHA PROPRIEADE, P/TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE PRAIA DE CAMPINA/TANQUES/CRAVASSU/RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/04/2003 | 1000.00 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MMP- 9564-PB, PARA SERVIR A SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2003 | 337.21 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2003 | 50.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS INTERNET EMITIDOS DESTA REPARTICAO, REF AO MES MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2003 | 125.86 | 00000000000000 | TRBUNAL DE JUSTICA A-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2003 | 135.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO, DESTINADO A GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DE NUMERO 17.036-6, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2003 | 70.00 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SEC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2003 | 275.00 | 00000000000000 | ANTONIO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE O CONSERTO DE TRES BALANCAS PERTENCENTE AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2003 | 217.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2003 | 161.25 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2003 | 25.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRICOLINE BRANCO, DESTINADO A CONFECCOES DE FAIXAS, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDINALVA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | BENEDITA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA A JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/04/2003 | 280.00 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/04/2003 | 843.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVI COS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2003 | 1825.70 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR, DEST AO HOSPITAL MUNI- CIPAL DR FRANCISCO PORTO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DA SRA PREFEITA, REF AO MES DE AGOSTO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2003 | 331.00 | 02811589000133 | INFORTECH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM HD 20 GB, DEST AO COMPUTADOR DO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/04/2003 | 420.00 | 00000000000000 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO O CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE MU NICIPAL MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/04/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/04/2003 | 583.78 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SALARIO FAMILIA DA PROFESSORA CONTRATADA DA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 09/04/2003 | 166.16 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS, DESTINADO A REVISAO DO VEICULO BESTA DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/04/2003 | 2226.73 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE FGTS DE 22 FUNCIONARIOS DE ANOS ANTERIORES DOS MESES DE 04/05 E 06/1966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/04/2003 | 1034.92 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO O ABASTECIMENTO DAGUA EM BARRA DE MAMANGUAPE E TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 09/04/2003 | 457.43 | 40971392000150 | INTERFERRO COM. DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A VACA MECANICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 09/04/2003 | 100.00 | 00091676037420 | EDINALVA ANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 09/04/2003 | 128.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE DUAS PASSAGENS PARA ARACA- JU DE IDA E VOLTA PARA ASSUNTO DO SEU INTERESSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2003 | 1240.44 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO PASEP, DECONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2003 | 20664.27 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, DEMAIS SETORES, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2003 | 4378.03 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, REF AO MES DE ABRIL/03, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2003 | 872.52 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE VIG EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2003 | 2570.98 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE VIG EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2003 | 3562.81 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, DO PESSOAL DA SAUDE, DESCONTADO DO FPM/ B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2003 | 148.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 8 SACA DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA AV SANTA ELIZABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2003 | 306.00 | 02352077000156 | WAMBERTO PLACAS-WAMBERTO SANTOS FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLACAS E FAIXAS, PARA O SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2003 | 11162.37 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PARC/INSS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL/SA, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2003 | 3206.52 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, DO PESSOAL APOIO, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2003 | 8194.45 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, DO PESSOAL MAGISTERIO DA SEC DE EDUCACAO, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOS- TRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | HENRIQUE EDUARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE COM ARBITRAGEM PELA COPA RURAL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2003 | 111.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLO E SANDUICHES, DESTINADO A LANCHES DOS ALUNOS DO ANTONIA LU NA LISBOA, POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2003 | 3776.95 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2003 | 300.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ATLETA ANTONIO CARLOS PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO NORDESTE DE ATLETISMO EM SAO LUIS DO MARANHAO NO DIA 13/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2003 | 1000.00 | 00039526674472 | EDINILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA A APRESENTACAO COM O CONJUNTO MUSICAL FIXASSAMBA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVI DADE DE SAO JOSE PADROEIRO DE TABERABA NO DIA 29/032003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2003 | 51.00 | 03411200000125 | RESTAURANTE E PIZZARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES DA INFRA ESTRUTURA, QUANDO EM SER VICOS FORA DOEXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2003 | 500.00 | 00054834910768 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RIO DA PONTE PREGUICA COMPREENDENDO UMA EXTEN SAO DE 450 METROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2003 | 96.00 | 00000837186480 | CARLOS EDUARDO DE S. GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2003 | 90.00 | 00000000000000 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 14/04/2003 | 30.00 | 00092918921491 | ADRIANA ALEXANDRE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/04/2003 | 181.37 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE RIO TINTO/RIO DE JANEIRO, CONF XEROX DO BILHETE DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2003 | 181.37 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE RIO TINTO/RIO DE JANEIRO, CONF XEROX DO BILHETE DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/04/2003 | 4000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO, REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/04/2003 | 14.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDO MURIM, DESTINADO A CONFECCOES DE FAIXAS PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/04/2003 | 3773.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, REF AO MES DE MARCO/2003, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2003 | 3773.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESCONTADO DO B/REAL, REF AO MES DE MARCO/2003, CONFORME DEMOSTRA EX TRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2003 | 1475.27 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA, PACOTES E BONUS DO TELEFONE DO GABINETE, COM VENCI MENTO EM 15/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS B L PUBLICIDADE, DESCONTADO ICMS/B REAL, REF AO MES DE ABRIL/03, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | TV TAMBAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDDE, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIADE, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, REF AO MES DE ABRIL/03, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2003 | 80.30 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC DA INFRA E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2003 | 3773.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESCONTADA DO ICMS/ B REAL, REF AO MES DE MARCO/, CONFORME DEMOSTRA EXTRA TO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2003 | 650.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REF VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA FAZER HEMO DIALISE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/04/2003 | 3773.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, DESCONTADA DO ICMS/B REAL, REF AO MES DE MARCO/03, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/04/2003 | 990.00 | 00071378391420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 124KG DE FRANGO 48KG DE PEIXE E 12KG DED CARNE BOVINA, DEST AO HOS PITAL MUNICIPAL FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 16/04/2003 | 2732.05 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/04/2003 | 1237.40 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATEIAIS HOSPITALAR DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | COM.VAREJ.DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA E GLP 13 KG, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/04/2003 | 1260.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA-LUIZ FERREIRA DE MELO G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BLOCOS FISCAL, DEST AO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 16/04/2003 | 1045.71 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/04/2003 | 6000.00 | 04485034000174 | Z&F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXES, DESTINADO A DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS CARENTE, POR OCASIAO DA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2003 | 506.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 16/04/2003 | 1887.50 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/04/2003 | 3690.75 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO FGTS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 17/04/2003 | 411.26 | 00000000000000 | COORDENACAO (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA COORDENACAO PETI, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 17/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE UMA VIAGEM DE RIO TINTO A JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DA INDUS- TRIA, COMERCIO E TECNOLOGIA, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/04/2003 | 1146.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RECOLHIMENTO DO PASEP DE SEVIDORES, REF AO MES MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/04/2003 | 300.00 | 00028561341491 | MARTINHO ADELINO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2003 | 5846.59 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA ACAO SOCIAL REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2003 | 180.16 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA CAO SOCIAL, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/04/2003 | 1276.66 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA CAO SOCIAL, REF AO MES DE MARCO/2003, E 1A/10% DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/04/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA ACAO SOCIAL, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/04/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/04/2003 | 4400.00 | 04485034000174 | Z&F DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEIXES, PARA SER DIS- TRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTA CIDADE, NO PERIODO DA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/04/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPTO DE CONTABILIDADE, REF AO MES DE MARCO E 1A PARCELA DO 10% DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 17/04/2003 | 2909.20 | 00000000000000 | SEC DE GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 17/04/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 17/04/2003 | 3423.96 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, FISCALIZACAO TRIBUTARIA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FE VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/04/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC GEST FINANCEIRA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/04/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00039526674472 | EDINILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONJUNTO MUSICAL FIXASAMBA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO ESTUDANTIL EM LA GOA DE PRAIA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 17/04/2003 | 660.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO PROT/ ARQUIVO-COMISS, REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/04/2003 | 2380.31 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINIST REC HUMANO, REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/04/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS, DA SEC ADMINISTRACAO REC HUMANO, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2003 | 529.00 | 35423094000196 | LEILA MAGAZINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 05 JARROS DE PLANTAS ORNAMENTAIS, PANO E PRATOS E OUTROS, DEST A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/04/2003 | 85.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE 28 FOTOGRAFIAS REFERENTE A ABERTURA DO CARNAVAL EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/04/2003 | 2205.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH-5455-PB, TRANSP EST DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSOS MANHA, TARDE E NOITE, REF AO MES DE OUTUBRO/2002, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/04/2003 | 500.00 | 00051005026491 | RONALDO DA SILVA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMO INCENTIVO CULTURAL PARA ENCENACAO DA PAIXAO DE CRISTO NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/04/2003 | 600.00 | 00004176014415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA 1A PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01,02,03 E 04/06/2003. NA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/04/2003 | 2000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 17/04/2003 | 3766.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDU- CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 17/04/2003 | 2860.00 | 00000000000000 | SEC DE EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS, DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/04/2003 | 1602.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO/2003, E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/04/2003 | 1731.04 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC EDUCACAO -CRECHE-, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/04/2003 | 5081.02 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS -CRECHE-, SEC EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/04/2003 | 4356.00 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/04/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATO DA SEC EDUC 2. GRAU, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/04/2003 | 404.80 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA SEC EDUCACAO ESPECIAL, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/04/2003 | 242.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, CRECHE DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/ 10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/04/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA SEC EDUCACAO CONV/UFPB, REF AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2003 | 2000.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DEST A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/04/2003 | 1455.30 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA COMUN, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 17/04/2003 | 8560.00 | 00000000000000 | SEC DE SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2003 | 12959.96 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS PACS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2003 | 25000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/04/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SER VICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/04/2003 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A /10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 17/04/2003 | 3502.82 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE MARCO E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/04/2003 | 660.00 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATO DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A/ 10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/04/2003 | 17876.52 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 17/04/2003 | 349.06 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARC0/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/04/2003 | 3323.33 | 00000000000000 | SEC INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 17/04/2003 | 958.00 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MAN SERV ILUM PUBLICA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/04/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS MAN SERV ILUM PUBLICA, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 17/04/2003 | 1190.00 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS MAN SERV FUNERARIO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/04/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA MAN SERV FUNERARIO, REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 17/04/2003 | 3500.08 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB DA PREFEITA, REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/04/2003 | 1500.00 | 00021929823487 | REINALDO TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRSETADOS, DURANTE 50 HORAS NO TRATOR PARA PREPARO DO SOLO E PLAN TIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA, REALIZADAS NA COMUNIDADE RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/04/2003 | 185.00 | 00000000000000 | HERBER MELO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTDOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTEN DE CARNE DO MATAOU RO AO MERCADO PUBLICO, DURANETE O PERIODO DE 14 A 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO BAU DE MINHA PROPRIEADE NO TRNSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATA DOURO AOM MERCADO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2003 | 260.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SRA. PREFEITA E SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO NES TA CIDADE, PARTICIPANDO DE UM SEMINARIO SOBRE TU- RISMO E ECOLOGICO PROMOVIDO PELA PB-TUR, IBAMA E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/04/2003 | 80.00 | 00000000000000 | NATER GRIFF -FARDAMENTOS E CONFECCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 10 CAMISAS, DEST AOS FUNCIONARIOS DA SEC DE TU- RISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/04/2003 | 63.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LUVAS OBST, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DO PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/04/2003 | 372.00 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/04/2003 | 2200.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AMPL.E EQUIP. DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 22/04/2003 | 3140.00 | 00000000000000 | MULT SERVI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MICROCOMPUTADOR DESTINADO PARA A SALA DO DEPTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 22/04/2003 | 604.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FORMULARIO CONTINUO E ALMOFADAS P/CARIMBOS, DESTINADO AO SETOR FINAN CEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/04/2003 | 1416.03 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2002 AO CONDIAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 22/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ISMAEL SALES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/04/2003 | 160.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/04/2003 | 635.90 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/04/2003 | 192.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CL OXIGINIO E OUTROS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO POR TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/04/2003 | 3224.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/04/2003 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/04/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/04/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO GAB DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SEC TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA SEC DE AGRICULTURA, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/04/2003 | 40.00 | 11897816000186 | SERRALHARIA DANTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDAS EM TESOURA DE CORTE DE ARVORES DA SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV STA ELISABETE, NO PERIODO DE 08 A 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/04/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA DA LIRA, NO PERIODO DE 08 A 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/04/2003 | 1129.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SERVICOS GERAIS DA SEC DA INFRA ES TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/04/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA NATILDE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA VILA REGINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/04/2003 | 600.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DE PIABUSSU, REF AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/04/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/04/2003 | 50.00 | 00016021509404 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NA ABERTURA DO TELECURSO 2 GRAU EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/04/2003 | 1250.00 | 00047244267487 | JOSEMBERG WILLIANS DUARTE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA 1A PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/04/2003 | 314.00 | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE QUADRO, LAPIS E APAGADOR, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/04/2003 | 100.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA COUTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/04/2003 | 1100.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY 009/PB, PARA SERVIR A SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/04/2003 | 400.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO PARA O PAGAMENTO DOS CONVITES DA FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS TARDE E NOITE 99.1 DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-CAMPUS III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/04/2003 | 500.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/04/2003 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/ 001, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2003, CONFOR ME CONVENIO 97/10000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/04/2003 | 100.00 | 00072767340487 | JOSELHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG- 3069, REFERENTE DUAS VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA, A DISPOSICAO DO SECRETARIO DAS FINANCAS A SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SEC DAS FINANCAS, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/04/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME LEI 677/97, REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/04/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES NASCMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RAIO X, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/04/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/04/2003 | 100.00 | 00004476813461 | ADRIANA DE MATOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MINHA FAMILIA, POR SER PESSOA CAREN TE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/04/2003 | 100.00 | 00003667008473 | LETICIA DE FATIMA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/04/2003 | 30.00 | 00000000000000 | RITA PADILHA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/04/2003 | 250.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 URNA FUNERARIA, DEST A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA INDUSTRIA E COMERCIO, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/04/2003 | 420.00 | 12678629000174 | NETHA CONFECCOES-RAIMUNDA Ma FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 ENXOVAIS PARA RECEM NASCIDOS, DESTINADO A SEC ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/04/2003 | 2542.82 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF CONTRIBUICAO PARA COM O FGTS DE 22 TRABALHADORES NOS ANOS 06 E 07/1966. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/04/2003 | 173.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIA, DESCONTADA NO ICMS/ B REAL, NOS DIAS 07.08.14.15.17.23 E 25 DO MES DE ABRIL/ 03, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/04/2003 | 50.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA BOMBA DAGUA DE SALEMA NOS DIAS 21,22,23 E 24/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/04/2003 | 225.90 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS, DESTINADO AOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/04/2003 | 7945.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO, PARA EQUIPAR ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/04/2003 | 1500.00 | 03341410000194 | MAXIM S - COM.,SERVICOS E REPRES.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/04/2003 | 130.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ATLETA ANTONIO CARLOS PARA PARTICIPAR DO CIRCUI TO NORDESTE DE ATLETISMO EM FORTALEZA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/04/2003 | 4223.15 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/04/2003 | 1752.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/04/2003 | 80.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CORREIAS, DESTINADO PARA CONSERTO DO MOTOR BOMBA DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/04/2003 | 167.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVICOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO DAS LATERAIS DA PISTA PB 041, DE RIO TINTO A MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/04/2003 | 175.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ELETRICISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA ILUMINA CAO PUBLICA, NOS DIA 14, 15 E 16/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/04/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | CIA TECIDOS RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DO TERRENO NO PATRICIO P/CONST DE UM TERMINAL RODOVIARIO, CONF DOC N 040/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/04/2003 | 320.00 | 24103822000166 | W E CONFECCOES - BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CAMISAS, DESTINADO AO PESSOAL DA SEC DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/04/2003 | 420.00 | 00718347000174 | ARPOADOR GRAFICA E EDITORA-LUIZ FERREIRA DE MELO G | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL, DESTINADO A CONVITES DE EVENTOS TURISTICOS D/MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/04/2003 | 447.36 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA PARCELA 2/6 DO PARCELAMENTO 338195, DO GAB DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/04/2003 | 2400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/04/2003 | 190.00 | 00000000000000 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOTOR E OUTROS, DESTINADO AO CONSERTO DOS VENTILADORES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/04/2003 | 400.00 | 41148636000162 | METAL BOX - ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE UMA PORTA DE ALUMINIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 28/04/2003 | 2343.78 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FE- VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/04/2003 | 34992.95 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 28/04/2003 | 10429.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE MARCO/2003 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/04/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/ 10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/04/2003 | 228.60 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/04/2003 | 4156.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/04/2003 | 9691.79 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/04/2003 | 13894.88 | 00000000000000 | SEC DA EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS REGENTE DE ENSINO, DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/04/2003 | 74090.53 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/04/2003 | 5200.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/04/2003 | 101.34 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/04/2003 | 500.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA TUTORA PRO-FORMACAO, DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/04/2003 | 34430.20 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/04/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES, DA SEC DE EDUCACAO, CONV/UFPB, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEC DE EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMISS, DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/04/2003 | 226.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DO SETOR DESPORTISTA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/04/2003 | 21370.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/04/2003 | 880.00 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS, DO DEPTO DE COMUNICACAO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/04/2003 | 1892.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE CARTAO, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/04/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | INCEN.A ALIMENTACAO-PSF. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ICENTIVAR A ALIMENTACAO AOS FUNCIONARIOS DO PSF, DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/04/2003 | 155.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SALA DA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/04/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISS DA SEC DO CERIMONIAL, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/04/2003 | 504.26 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC TURISMO E M AMBIENTE, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FE VEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/04/2003 | 1276.66 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SE TUR M AMBIENTE, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/04/2003 | 1453.20 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINIST. CONV.IBAMA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/04/2003 | 1111.26 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS, DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/ 10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/04/2003 | 890.80 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/04/2003 | 1150.07 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/04/2003 | 180.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM ATAUDE ADULTO, DEST A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/04/2003 | 4653.00 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REF AO MES DE MARC0/03. E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/04/2003 | 7480.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA, REF AO MES DE MARCO/2003. E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/04/2003 | 325.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2003 | 2670.00 | 00000000000000 | MULT SERVI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/04/2003 | 100.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANITA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2003 | 48.00 | 00000000000000 | GENILDA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PE3SSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINA DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARILEIDE CORDEIROS DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/04/2003 | 46.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AOS SERVICOS DA SEC DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/04/2003 | 100.00 | 00035005963472 | VALDECIR PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | REJANE LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DE FRANCA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA INFRA ESTRUTURA, TRANSPORTANDO CARNE DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2003 | 3000.00 | 00092911668472 | LUCIANO ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 150 BOIS, P/REALIZACAO A 10 VAQUEJADA DO TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/04/2003 | 603.49 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO PROJETO P/IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/04/2003 | 44.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA COTA DO FPM/B BRASIL S/A, NOS DIAS 02.10 E 30, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/04/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2003 | 12867.71 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE DEFESA SEG PUBLICA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2003 | 4272.06 | 00000000000000 | SEC DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/04/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/04/2003 | 3410.00 | 00000000000000 | SEC DE ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/04/2003 | 112.60 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS, DA SEC DA ADMINISTRACAO, REF AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/04/2003 | 700.00 | 00021927464404 | EDVANDRO OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KFP 1468, TRANSP ALUNOS DO ENS FUND NO PERCURSO DE JARAGUA A RIO TINTO E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/04/2003 | 800.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUND DE RIO TINTO NO PERCURSO TATUPEBA/PACARE/RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/04/2003 | 1600.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENS FUND DE RIO TINTO NO PERCURSO RIO DO BANCO/BOA VISTA/TABERABA/AREIA BRANCA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/04/2003 | 500.00 | 00004917306400 | ADNA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNG 7771, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUN DAMENTAL NO PERCURSO SITIO BURACO/RIO TINTO, DU RANTE O MES DE MARCO/2003 NO TURNO NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/04/2003 | 1500.00 | 00017629900406 | EMANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F 4000, DE PLACA NWC 8699RN, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTEDO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO SITIO ARITINGUI/RIO TINTO, DURANTE O MES DE MARCO/2003 NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2003 | 880.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNB- 1901RN, TRANSP ALUNOS DO ENS FUND DE RIO TINTO NO PERCURSO CAMPART/SILVA DE BELEM/RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2003 | 2785.00 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MMP- 9564-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUN NO PERCURSO FAZENDA TERRA NOVA/RIO TINTO, DURANTE OS MESES DE FEV/MAR/2003, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2003 | 1680.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH-5455-PB, NO TRANSP DOS ESTUDANTES DO ENS FUND, NO PERCURSO SALEMA/C FORA/RUA NOVA/RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF AO MES DE MARCO/03, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2003 | 1920.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN 0575, TRANSP ALUNOS DO ENS FUND DE RIO TINTO NO PERCURSO BARRA DE MAMANGUAPE/LAGOA DE PRAIA/OITEIRO/PRAIA DE CAMPINA/RIO TINTO NOS TURNOS MANHA E NOITE REF AO MES DE MARCO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/04/2003 | 1248.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676, TRANSP ALUNOS DO ENS FUND DE RIO TINTO NO PERCURSO VILA REGINA/RIO TINTO, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2003 | 960.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA HUN 3656, TRANSP ALUNOS DO ENS FUND DE RIO TINTO NO PERCURSO TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU/RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/04/2003 | 24.80 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DO SUPORTE, DEST AO VEICULO QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/04/2003 | 7898.98 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, DA ATIV CULT DO MUNICIPIO, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/ 10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/04/2003 | 1500.00 | 04217263000108 | PASCOAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DO PEDRIO CENTRO EDUCACIONAL DE RIO TINTO, CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/04/2003 | 1216.08 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/04/2003 | 2240.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNQ 1257-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUN- DAMENTAL DE RIO TINTO A PIABUSSU E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF AO MES MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/04/2003 | 2081.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVCOS NA SEC DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/05/2003 | 430.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ATLETA PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO NORDESTE DE ATLETISMO EM SALVADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/05/2003 | 5395.90 | 04217263000108 | PASCOAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DO PREDIO CENTRO EDUCACIONAL DE RIO TINTO, CONF CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Planejamento e Orçamento | ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA | IMPLANTACAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/05/2003 | 120.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE 2000 COPIAS EM DOCUMENTOS DE INTERESSE DO SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/05/2003 | 5.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA TRIBUTOS/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/05/2003 | 11.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE EXTRATO DE DIVERSAS CONTAS DOS DIAS 02.05 E 20/05/2003, DESC DO ICMS/DESON B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/05/2003 | 5.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO TRAN ESCOLAR/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/05/2003 | 1124.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA E SEUS ACESSORIOS, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAGUA DE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC SAUDE, REF O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/05/2003 | 3010.60 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/05/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/05/2003 | 2655.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO OS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/05/2003 | 1400.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ-6464, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADA, DURANTE 1A QUINZENA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/05/2003 | 148.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTO E QUEBRA MOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/05/2003 | 205.00 | 00000000000000 | JUAREZ FERREIRA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS AV PAULISTA, DUQUE DE CAXAIS E NA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/05/2003 | 110.00 | 00000000000000 | JOSENILDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO NA TRAV CASTRO ALVES, DURANTE O PERIODO DE 14 A 25/04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 05/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA E TELHA, LAMPADA E COMPEN SADO, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 05/05/2003 | 3145.26 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF AO MES DE MARCO/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 05/05/2003 | 195.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CL OXIGENIO, DESTINADO AO HISPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 05/05/2003 | 113.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GLP EM CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCIS CO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 05/05/2003 | 2834.00 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE A CASA DE SAUDE E MAT SANTA RITA DE CASSIA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/05/2003 | 127.90 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA A-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TAXAS REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE TERRENO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 05/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 05/05/2003 | 5923.20 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONRIOS DO DEPTO DE COMUNICACAO, REF MES 03/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 05/05/2003 | 285.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 05/05/2003 | 701.50 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25KG DE CARNE BOVINA S/0SSO, 25KG DE CARNE BOVINA C/0SSO, 20KG DE CARNE MOIDA E 67KG DE FRANGO, DESTINADO A CRE- CHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 05/05/2003 | 190.00 | 00090038363453 | MARIA DO CEU HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCOES DE ROUPAS CARNAVALESCA AOS PARTICIPANTES DE BLOCOS EM PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 05/05/2003 | 60.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 05/05/2003 | 600.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 05/05/2003 | 600.00 | 00003570437400 | REGINALDO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 05/05/2003 | 600.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES E JAN/FEV/MARC/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 05/05/2003 | 600.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MARC/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 05/05/2003 | 600.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MARC/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 05/05/2003 | 600.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 05/05/2003 | 660.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF AOS MESES DE JAN/FEV E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/05/2003 | 600.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORNAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEV E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 06/05/2003 | 50.00 | 00059323450472 | CARLOS ANTONIO DE FARIAS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 06/05/2003 | 75.00 | 00071379797420 | MARIA EMIRA LIMA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PES SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 06/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 06/05/2003 | 70.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE XEROX, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/05/2003 | 55.50 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE COPIAS XEROGRAFICA, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 06/05/2003 | 34.50 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE 345 COPIAS XEROGRAFICA, ESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 06/05/2003 | 1126.00 | 10739878000105 | DPF-DISTRIB.DE PECAS PARA FOGOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA E PECAS, DESTINADO PARA CONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 06/05/2003 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 06/05/2003 | 60.00 | 00000000000000 | COM.VAREJ.DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 GLT 13 KG, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 06/05/2003 | 74.00 | 00060357746449 | ASSIST.TECNICA DE FOGOES-LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAOS NO CONSERTO DE UM FOGAO INUSTRIAL DE ALTA PRESSAO COM TROCAS DE PECAS E PINTURA COMPLETA, DA ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/05/2003 | 135.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMARA E PROTETOR, DESTINADO AO ONIBUS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/05/2003 | 400.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REF AO MES DE NOVEM BRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 06/05/2003 | 286.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CL OXIGENIO, DESTINA DO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 06/05/2003 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 06/05/2003 | 160.00 | 00002733147420 | LUCIANO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOS TELEVISORES DAS PRACAS BARAOZINHO E SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/05/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA SERVIR A SECRE TARIA A INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/05/2003 | 215.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO AS SECRETARIAS DE SAUDE DE RIO TINTO E MAMANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/05/2003 | 230.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OPCAO - EDVALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DO DIA DO TRABA LHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/05/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FREDERICO LUNDGREN, CONFORME OFICIO 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/05/2003 | 520.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA KGY- 6168, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE CRAVASSU/SAPUCAI/ TAVARES/RIO TINTO, NO TURNO NOITE, URANTE O MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/05/2003 | 15.00 | 00000000000000 | FRANCILUSIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/05/2003 | 50.00 | 00003507686414 | NILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA MENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE NUNES DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/05/2003 | 100.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | PARISIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSENILDO DE LIMA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | EDIVALDO LUIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATA MENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/05/2003 | 70.00 | 00074158899400 | AURINEIDE MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELISABETE EUGENIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2003 | 900.00 | 00036547506487 | SANDRA MARTA CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO COMO CONSELHEIRA, REFERENTE AOS MESES E OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/05/2003 | 697.30 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CRECHE MARIA A PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/05/2003 | 386.20 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS. DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL ARTUR HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/05/2003 | 2605.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2003 | 343.66 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DEST AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/05/2003 | 200.00 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA MAO DE OBRA, PRESTADOS NO VEICULO QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2003 | 2920.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU/CAMARA E PROTETOR, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/05/2003 | 520.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/05/2003 | 3092.24 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRAS DE LEMBRANCINHA PARA SER DESTRIBUIDO AS MAES, POR OCASIAO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2003 | 269.70 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOIA ELETRICA E FIO 2.5 DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/05/2003 | 3600.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F 4000 COM CARROCERIA BAU, PARA SERVIR A SEC DA INFRA ES TRUTURA NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, REF AO MES DE SET/OUT/NOV/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DA PREFEITA, REF AO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/05/2003 | 2400.00 | 00033781770478 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMIONETE FORD F 4000 COM CARROCERIA BAU, PARA SERVIR A SEC DA AGRICULTU RA NO MATADOURO PUBLICO, REF AOS MESES DE SET/OUT/ NOV/DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 09/05/2003 | 516.05 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/05/2003 | 2000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/05/2003 | 49.80 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASTAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/05/2003 | 3516.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS, P. SAUDE, DESCONTADO DO FPM/ B BRASIL S/A, CONFORME EMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/05/2003 | 280.00 | 00030917425472 | TARCISO GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS SERESTEIROS DA TERRA NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DO DIA O TRABALHADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 09/05/2003 | 400.00 | 00068995156449 | NEIDE OLIVEIRA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES, PELOS MENBROS DO GRUPO DA MELHOR IDADE - UNIDAS PARA VENCER DA VILA REGINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 09/05/2003 | 115.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR CONTABILIADE, NO PERIODO E 29.04 A 08/05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/05/2003 | 9681.78 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/05/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/05/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 09/05/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A CONF DEMOSTRA EXTRATO O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DO PNAE/B BRASIL S/A CONF DEMOSTRA EXTRATO O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA ECD/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DA SEC DE SAUDE/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESC PAC APOIO A CRIANCA/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESC DO RECOMECO/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/05/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESC DO PETI/BOLSA/B BRASIL S/A,CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/05/2003 | 42.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS NO DIA 09/05 E COTA DAF NO DIA 20/05, DESC.DO FUNDO ESPECIAL, CONF DEMOSTRA EX TRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 09/05/2003 | 1050.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE;AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADA AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | EDVALDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO ESTADIO DE FUTEBOL COMENADOR ARTUR HERMAN LUN GREN, REF AOS MESES DE FEV/MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/05/2003 | 7912.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO/EJA, REF AOS MESES DE FEV/ MARCO/ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/05/2003 | 8087.65 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS, P. MAGISTERIO, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/05/2003 | 3164.73 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS, P.APOIO, DESCONTADO DO FPM/ B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/05/2003 | 294.40 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PARA DESPESAS COM O PROGRAMA PRO-FORMACAO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/05/2003 | 600.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AS ESCOLAS DO EN SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/05/2003 | 3443.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TREINAMENTO NESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 07 E 08/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 09/05/2003 | 30.00 | 00053924703434 | ELSA GEZUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 09/05/2003 | 7325.37 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM/BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/05/2003 | 20394.94 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS, DEM. FUNC. DESCONTADO DO FPM/ B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/05/2003 | 100.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA VENDA DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA ETAPA FINAL DO TRABALHO SOCIAL DA PAVIMENTACAO NA RUA DO MATADOURO, NESTA CIDADE, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N. 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/05/2003 | 2075.52 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/05/2003 | 100.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO PALESTRANTE DE CURSO DE EMPREGO DE GERACAO E RENDA, DA ETAPA FINAL DO TRABALHO SOCIAL DA PAVIMENTACAO DA RUA DO MATADOURO, NESTA CIDADE, CONFORME DEPOSITO EFETUADONA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N. 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS DE MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OPAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL NA ETAPA FINAL DO TRABALHO SOCIAL DA PAVI MENTACAO DA RUA MATADOURO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM OFI CIO N. 273/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/05/2003 | 278.30 | 09268517005019 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LENCOIS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL R. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/05/2003 | 42.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 15 METRO DE MURIM, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E M AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/05/2003 | 30.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO, REFERENTE CONFECCOES DE 03 CHAVES, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E M AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/05/2003 | 48.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 04 LT DE MADRIX, DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/05/2003 | 1350.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/05/2003 | 997.50 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO AO SETOR DESPORTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA TUTORA PRO-FORMACAO, DA SEC EDUCACAO, FUNDEF 40%, REF AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/05/2003 | 41818.60 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONRIOS DA SEC DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/05/2003 | 1317.24 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, REF AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 12/05/2003 | 6866.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, REF AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 12/05/2003 | 135.12 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS D SEC DE EDUCACAO, FUNDEF 40%, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 12/05/2003 | 1000.00 | 00039526674472 | EDINILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA A APRESENTACAO DO CONJUNTO MUSICAL OS JOVENS DO FORRO, NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 11/05/2003, NO SITIO TAVARES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA LIRA A SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 13/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | EDINALVA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY- 8421 DE MINHA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTAR SERVI DORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO EM SERVICOS DE SUPERVISAO ESCOLAR NAS UNIDADES DE EN SINO DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 12 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/05/2003 | 250.66 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DIVERSOS, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/05/2003 | 3000.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/05/2003 | 262.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/05/2003 | 441.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA SEC DE EDUCACAO, ESPECIAL, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/05/2003 | 4356.00 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS D SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/05/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUCACAO. REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/05/2003 | 5800.62 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHES DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/05/2003 | 1849.37 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS (CRECHE), DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/05/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA ESTUDOS CONCEDIDA AOS PROFESSORES DA SEC EDUCACO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/05/2003 | 1767.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/05/2003 | 2940.00 | 00000000000000 | SEC DE EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/05/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS, DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 13/05/2003 | 23.93 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA, DO HOSPITAL MUNICIPAL E SEC A SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/05/2003 | 1635.81 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL E SEC DA SAUDE, REF AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/05/2003 | 3043.98 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE VIG EPIDEMIOLOGIC, REF O MES DE BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/05/2003 | 901.26 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE VIG EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/05/2003 | 500.00 | 00004086267470 | EDSON SOARES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMP 2145-PB, DA COLETA DE LIXO DE PRAIA DE CAMPINA, DU RANTE O MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/05/2003 | 90.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/05/2003 | 945.69 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES PARA AS MAES, POR OCASIAO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/05/2003 | 119.94 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DA ALVORAA, REF AOS MESES DE FEV/MARO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/05/2003 | 303.70 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/05/2003 | 2210.56 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONRIOS COMISS DO DEPTO PROT/ARQUIVO, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/ 10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/05/2003 | 2816.61 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINISTRACAO (REC.HUMANO), REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/05/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINISTRACAO (REC.HUMANO), REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/05/2003 | 400.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/05/2003 | 51.28 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS INTERNET, EMITIDOS DESTA REPARTICAO, REF AOS MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 16/05/2003 | 174.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR FINANCEIRO QUANDO EM SERVICOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERIODO DE 09 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 16/05/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDDE, REF AO MES DE ABRIL E 2A PARCELA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/05/2003 | 3259.06 | 00000000000000 | SEC DE GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/05/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/05/2003 | 3597.70 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/05/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMISS DA SEC GEST FINANCEIRA, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/05/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE IN FORMATICA, REF AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 16/05/2003 | 4782.65 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/05/2003 | 3060.00 | 24103822000166 | W E CONFECCOES - BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 510 CAMISAS ESCOLAR EM MALHAS,DESTINDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/05/2003 | 400.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE;AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVI COS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/05/2003 | 35.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO CENTRO INTEGRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO, DESTINADOS A EDUC.J.ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 16/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO, DESTINADO A EDUC.J.ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 16/05/2003 | 500.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/05/2003 | 3283.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/05/2003 | 125.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ELETRICISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA ILUMINACAO PUBLI CA NOS DIAS 12,13 E 14/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA TRAV CASTRO ALVES, NO PERIODO DE 05 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 16/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA TEMENTE JOSE DE FRANCA, NO PER[IODO DE 05 A 15/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/05/2003 | 361.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR OFERECIDO AO SUPERINTENENTE DO SESI E SUA EQUIPE, QUAN DO EM VISTORIA AQUELE ORGAO, CONFORME PARCERIA SESI/PMRT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/05/2003 | 3740.08 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONRIOS COMISS DO GAB DA PREFEITA, REF AO MES DE BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/05/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISS DA SEC DO CERIMONIAL, REF AO MES DE ABRIL/03 E 1A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 16/05/2003 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVIES, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARAIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/05/2003 | 2801.80 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/05/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURACAO DA FOSSA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/05/2003 | 8702.52 | 00000000000000 | SEC DE SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS (FUNASA) DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/05/2003 | 1400.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/05/2003 | 1660.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/05/2003 | 731.15 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM MOTOR E PECAS DE REPOSICAO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/05/2003 | 260.40 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BORRACHA, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL ARTUR HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE ARTE GRAFICA DO FOLDER DA FESTA DA PADROEIRA E SEC DE TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/05/2003 | 433.82 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BRINDES, DESTRIBUIDOS COM AS MAES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, POR OCA SIAO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2003 | 78.00 | 09093006000125 | CASA DOS COUROS SAO JOAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM LATAO DE COLA, DESTINADO AOS SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2003 | 1570.87 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DO SETOR FINANCEIRO, REF AOS MESES DE MARCO E ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2003 | 47.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DO SETOR FINANCEIRO, REF AOS MESES DE FEV/MARCO E ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/05/2003 | 1.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIAS, DESC DO CFM/PROD MINERAL/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/05/2003 | 515.50 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | COMERCIO VAREJISTA DE BRONZE E TUMULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA EM BRONZE MEDINDO 60X50, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL ARTUR HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/05/2003 | 300.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 20/05/2003 | 520.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLAS,MEDALHA, CARTAO E REDE, DESTINADO AS SELECOES QUE JOGARAM NO ESTA DIO DE FUTEBOL ARTUR HERMAN LUNDGREN NO DIA DA INAUGURACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/05/2003 | 1530.10 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A LAVANDERIA DE SLEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/05/2003 | 500.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/05/2003 | 12480.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PCAS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/05/2003 | 24900.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/05/2003 | 70.20 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS EM DOCUMENTO DA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/05/2003 | 2689.70 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILSON MAXIMO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PRAIA DE CAMPINAS, DURANTE O PERIO DO DE 10 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEAN GOMES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PRAIA DE CAMPINAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21 DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE VALTER COSTA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PRAIA DE CAMPINA, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CLAUDIO LIMA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PRAIA DE CAMPINAS, DURANTE O PERIODO DE 10 A 21/03/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/05/2003 | 1131.86 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/05/2003 | 1121.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/05/2003 | 3957.66 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A CONFORME DEMOSTRA EXTRATO O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA MAQUINA DE REFRIAMENTO E OUTRAS DA VACA MECANICA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF LEI 677/97, REF AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/05/2003 | 670.00 | 00000000000000 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS DE MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL NA ETAPA FINAL DO TRABALHO SOCIAL DA PAVI MENTACAO NO DISTRITO DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM O OFICION. 258/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/05/2003 | 370.00 | 00045078106472 | TEREZA CRISTINA MESQUITA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE CURSO DE CAPACITACAO DE EM PREGO E RENDA, POR OCASIAO DA ETAPA FINAL DO TRABALHO SOCIAL DA PAVIMENTACAO NO DIS TRIO DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADA NA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N. 258/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/05/2003 | 150.00 | 00019121890463 | VANILDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM EDUCACAO AMBIENTAL, POR OCA SIAO DA ETAPA FINAL DO TRABALHO SOCIAL DA PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM O OFICIO 258/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/05/2003 | 180.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE EMPREGO DE GERACAO E RENDA, POR OCASIAO DA ETAPA FINAL DO TRABALHO SO CIAL DA PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADA NA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N. 258/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/05/2003 | 120.00 | 12614368000129 | IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA VENDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A EQUIPE DA ETAPA FINAL DO TRABALHO SOCIAL DA PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE SALEMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N. 258/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/05/2003 | 120.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA VENDA DE LANCHES PARAS AS EQUIPES E ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA ETAPA FINAL DA PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE SALEMA, NESTE MUNICI PIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N. 258/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/05/2003 | 460.00 | 00000000000000 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS DE MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA SOCIAL DA 1. ETAPA DO PROJETO DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DE NOMINADO BONFIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NACEF DE ACORDO COM O OFICIO N. 248/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/05/2003 | 405.00 | 00045078106472 | TEREZA CRISTINA MESQUITA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE EM PREGO E RENDA, POR OCASIAO DA 1. ETAPA DO PROJETO SOCIAL DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANI TARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO BONFIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADONA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N.248/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/05/2003 | 270.00 | 00019121890463 | VANILDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM EDUCACAO AMBIENTAL DA 1. E TAPA DO PROJETO SOCIAL DA OBRA DO ESGOTAMEN TO SANITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DENO MINADO BONFIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DE POSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM O OFI CIO N. 248/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/05/2003 | 160.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSO DE EMPREGO DE GERACAO E RENDA DA 1. ETAPA DO PROJETO SOCIAL DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO BONFIM, NESTE MU NICIPIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N. 248/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/05/2003 | 130.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA VENDA DE LANCHES PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DA 1. ETAPA DO PROJETO SOCIAL DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO HABITA CIONAL DENOMINADO BONFIM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DEPOSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N. 248/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/05/2003 | 45.00 | 12614368000129 | IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA VENDA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A EQUIPE DA 1. ETAPA DO PROJETO SOCIAL DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DEMONINADO BONFIM, NESTE MUNICIPIO, CONF DEPOSITO EFETUADO NA CEF DE ACORDO COM O OFICIO N.248/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/05/2003 | 1100.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO LUGUEL O VEICULO DE PLACA MMY 009/PB, PARA SERVIR A SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/05/2003 | 1910.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS TRABALHAORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO ESTADIO COMENDADOR ARTUR HERMAN LUNDGREN, NO PERIODO DE 15 A 21/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/05/2003 | 360.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISOR NA ESCOLA DE LAGOA DE PRAIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/05/2003 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGMENTO, REF AO MES DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/05/2003 | 500.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/05/2003 | 276.00 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO TRANSFORMADOR PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 21/05/2003 | 638.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 21/05/2003 | 610.00 | 00000000000000 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA ALMIR A SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE SHOW PIROTECNICO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/05/2003 | 520.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS PARA OFERECER AS MAES NO GERBASAO POR OCASIAO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/05/2003 | 800.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA OR NAMENTACAO DA MATRIZ STA RITA DE CASSIA, POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 21/05/2003 | 4900.00 | 00039526674472 | EDINILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O CONJUNTO MUSICAL BANDA SHOW NORDESTINOS DO RITMO NA PRACA JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO/03, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 23/05/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE BRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/05/2003 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA MUNICIPALIADE, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/05/2003 | 460.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE DILIGENCIAS DE REGISTRO DE PESSOAS NO REFERIDO MUNICIPIO, TUDO DE ACORDO COM A RESO LUSAO 023/99 DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA E PARECER N. 042/99 DO TCE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/05/2003 | 269.00 | 00000000000000 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADINHOS PARA A COMEMORCAO DO DIA DAS MAES NA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 23/05/2003 | 14660.83 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DEFESA SEG PUBLICA, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/05/2003 | 5000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARM SER VICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/05/2003 | 1005.00 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRAS DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A EDUC.J.ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/05/2003 | 600.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES, DESTINADO AO ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/05/2003 | 400.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ANOREG REF AOS MESES MAIO E JUNHO/2001, PARA O FUNCIONAAMENTO DO SERVICO ITINERANTE DE REG CIVIL DE NASCIMENTO E OBITO DE PESSOAS CARENTES CONF CONV 008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 23/05/2003 | 20899.20 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/05/2003 | 349.06 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/05/2003 | 3310.00 | 00000000000000 | SEC INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE ABRIL/2003 E 2A/10% DE FEVREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/05/2003 | 1133.60 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MAN SERV ILUM PUBLICA, REF AO MES ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA MAN.SERV.ILUM. PUBLICA, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/05/2003 | 1408.00 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MAN.SERV.FUNERARIO, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/05/2003 | 706.66 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISS DO DEPTO TRANSPORTE, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/05/2003 | 4210.02 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/ 10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/05/2003 | 780.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/ 10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA MANT SERV FUNERARIO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA DO SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA DA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/05/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS SECRETARIOS, GAB DA PREFEITA, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/05/2003 | 3800.00 | 00000000000000 | MANUT DAS ATIVIDADES SEC AGRIC ABAST E IRRIGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/05/2003 | 2400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/05/2003 | 12409.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/05/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/05/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA SEC SAUDE, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/05/2003 | 37511.21 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE BRIL/2003 E 2A/10% DE FEVEREIRO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/05/2003 | 686.86 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONRIOS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/05/2003 | 475.05 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL R. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF D/ MUN. NO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/05/2003 | 596.32 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/05/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/05/2003 | 2989.98 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 23/05/2003 | 60.00 | 00004460445476 | ALCIONEIDE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 23/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESP COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 23/05/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 23/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VALERIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO EXAME USG, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/05/2003 | 30.00 | 00087342782491 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/05/2003 | 160.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO TREINAMENTO DA PASTORAL DA CRIANCA, DURANTE TRES DIAS, NO PERIODO DE 21 A 23/05/2003. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/05/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA ACAO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/05/2003 | 6639.06 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA ACAO SOCIAL, REF AO MES ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/05/2003 | 168.90 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA ACAO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/05/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS, DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/05/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANOREG PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ANOREG-PB REF AO MES DE MAIO/JUNHO/2001, PARA O FUNCIONAMENTO DO SERV ITINERANTE DE REG DEST AO FORNECIMENTO REG CIVIL DE NASC E OBITO DE PESSOAS CAREJNTES, CONF CONV 008/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/05/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SEC DA IND E COMERCIO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/05/2003 | 822.25 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATDOURO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | EDSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSIVALDO HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/05/2003 | 1546.15 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2003 | 784.90 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/05/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOSE DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETA RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/05/2003 | 652.81 | 02547724000185 | LM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS DIDATICO, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BE ZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/05/2003 | 735.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM JANTAR AO TIME DO BOTAFOGO, QUANDO ESTEVE NESTA CIDADE, PARA REALIZAR JOGO DE REABERTURA DO ESTADIO COMENDADOR ARTUR HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/05/2003 | 900.00 | 00079880819420 | VERDANETE DE FATIMA DANTAS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, COM A APRESENTACAO DOS CONJUNTOS MUSICAIS XODO DE MENINA E PAGADE, NOS DIAS 21 A 24/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/05/2003 | 1500.00 | 00079880819420 | VERDANETE DE FATIMA DANTAS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEI RA SANTA RITA DE CASSIA, NA PRACA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE 23, 24 E 25/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 27/05/2003 | 149.80 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CETIM, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA MATRIZ DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 27/05/2003 | 158.61 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA FATURA 2016435661, DO GAB DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/05/2003 | 3610.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/05/2003 | 112.60 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC ADMINISTRACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/05/2003 | 278.60 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEMBRANCINHA, PARA SER DESTRIBUIR COM AS MAES, POR OCASIAO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/05/2003 | 184.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR FINANCEIRO QUANDO EM SERVICO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERIODO DE 16 A 27/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/05/2003 | 1838.77 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/05/2003 | 269.60 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DO SETOR DESPORTISTA, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/05/2003 | 1311.26 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/05/2003 | 979.60 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE ABRIL/2003 E 2A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/05/2003 | 585.46 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC TUR E M AMBIENTE, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/05/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC TUR E M AMBIENTE, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/05/2003 | 447.36 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO PARCELA 3/6 DO PARCELAMENTO 338195, DO GAB DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/05/2003 | 3701.16 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA FATURA 2016486236 DO GAB DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 27/05/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, DESCONTADO DO ICM/B REAL CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/05/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO, DESC DO ICM/B REAL, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 27/05/2003 | 4241.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINO AO HOSPITAL MUNICI PAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 27/05/2003 | 1056.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 5900, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A TANQUES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 27/05/2003 | 630.00 | 00002694433472 | JOSE BARBOSA VIANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH 5305, TRANSPORTNDO A EQUIPE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A VILA REGINA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 27/05/2003 | 847.10 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 27/05/2003 | 1134.00 | 00028839293434 | MARIA GORETH DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN 0697, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A PIABUSSU DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/05/2003 | 924.00 | 00000000000000 | IVO OLIVEIRA E SILVA FILH0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNG 8414, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A RIO DO BANCO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/05/2003 | 630.00 | 00004878167734 | AGUILBERTO NUNES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KON 0218, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A SALEMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/05/2003 | 113.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM GLP EM CILINDRO 45KG, DESTNADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRAN CISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/05/2003 | 2888.37 | 00000000000000 | SES FARMACIA BASICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/05/2003 | 400.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/05/2003 | 1037.00 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXES, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRAN CISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/05/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO O VICE-PREFEITO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/05/2003 | 1017.60 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/05/2003 | 186.90 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA A COORDENADORA DO PRO-FORMACAO, P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS TU- TORES DE PRO-FORMACAO NO CENTRO DE TREINAMENTO DE ALAGOA GRANDE, NOS DIAS 30,31/05 E 01/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/05/2003 | 685.00 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/05/2003 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL O VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 27 | Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/05/2003 | 218.85 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTICA A-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXAS AO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/05/2003 | 50.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE 500 COPIA XEROGRAFICA, DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/05/2003 | 215.00 | 00000000000000 | LENILTON AQUINO GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E REFEICOES A GUARDA MUNICIPAL E POLICIAIS QUE PRESTARAM SERVICOS DE DE LIGENCIA NAS FESTIVIADES DA ABERTURA DE SAO JOAO NA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE BITU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA GRAVACAO DE TEXTO PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIADES DA PAROQUIA SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM ACORDO DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZDO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/05/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSINETE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/05/2003 | 120.00 | 00069204292415 | LUCIENE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULO DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2003 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINO PEREIRA DA SILV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE NATAL/RN A SAO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2003 | 185.00 | 00000000000000 | JOSE SABINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF LEI 677/97, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2003 | 100.00 | 00005649758425 | SIMONY ATAIDE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM TRATAMEN TO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2003 | 25.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM EXAME ECG, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2003 | 5390.20 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2003 | 8840.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DAS PENSIONISTAS, REF AO MES DE ABRIL/03 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2003 | 222.75 | 00001838489428 | SEVERINA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE DOACAO DE UMA PASSAGEM DE NATAL/RN AO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2003 | 411.26 | 00000000000000 | COORDENACAO (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA COORDENADORA O PETI, REF AO MES\ DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2003 | 880.00 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTO COMUNICACAO, REF AO MES ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2003 | 4889.64 | 00000000000000 | SEC DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE ADMINISTRACAO, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA LUMINOSA DE IDENTIFICACAO DA ESCOLA DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2003 | 127.74 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MMY 6852, DA SEC DE EDUCACO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2003 | 180.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MMY-6852 PERTENCENTE A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2003 | 1600.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO NO PER CURSO RIO DO BANCO/BOA VISTA/TABERABA/AREIA BRAN CA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF AO MES DE ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2003 | 11019.61 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO FUNDEF 60%, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2003 | 13818.14 | 00000000000000 | SEC DA EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2003 | 89258.76 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO/FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2003 | 210.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO ESTADIO COMENDADOR ARTUR HERMAN LUNDGREN NO DIA 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2003 | 700.00 | 00000000000000 | CIA TECIDOS RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA DESAPROPRIACAO PARA IMPLANTAR O SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO DO CONJUNTO HABI TACIONAL DURVAL FCO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/05/2003 | 46.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA RUA NOVA/SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2003 | 300.00 | 41148636000162 | METAL BOX - ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE UMA PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO, DESTINADO AO HOSPI TAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2003 | 124.10 | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TECNICO CIENTIFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2003 | 30.00 | 00000000000000 | OMEGA-ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO A ESCOLA TECNICA DE ENFERMAGEM DA MENSALIDADE DO MES DE ABRIL/03 DA ALUNA TELMA RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2003 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2003 | 201.58 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DE TAVARES, REF AOS MESES DE JAN/FEV/MAR/ E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2003 | 3079.26 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2003 | 1693.20 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINISTRACAO, CONV.IBAMA, REF AO MES ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2003 | 416.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO MATADOURO NO DIA 29/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/05/2003 | 115.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO CAMINHAO DA SEC INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/05/2003 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE CARLOS JANUARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DA CIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO MUTIRAO DE LIMPEZA DO PATIO DA FEIRA, NOS DIAS 24 A 28/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/05/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA SEC DA INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE NO VEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/05/2003 | 600.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE 03 DIARIAS DO CAMINHAO MUNK PARA SERVICOS DE DESLOCAMENTO DO TRANSFORMADOR DO GER BASAO P/PRAIA DE CAMPINA E PRAIA DE CAMPINA P/PAR QUE DE VAQUEJADA E DA VAQUEJDA P/GERBASAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV STA ELIZABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA AV STA ELISABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2003 | 40.00 | 00021864748400 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE CORATR GRAMA DA SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS QUE PRESTRAM SERVICOS NA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNQ 1257-PB, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DE RIO TINTO A PIABUSSU E VICE-VERSA NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF PARTE DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/05/2003 | 1500.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO LUGUEL DO ONIBUS DE PLAC MNN 0575, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO BARRA DE MAMAN GUAPE/LAGOA DE PRAIA/OITEIRO/PRAIA DE CMPINA, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF PARTE DO MES DE ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/05/2003 | 1000.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNB- 1901-RN, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE RIO TINTO NO PERCURSO COMPRT/SILVA DE BELEM, NO TURNO DA NOITE, REF PARTE DO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2003 | 9278.58 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ATIV CULT DO MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2003 | 3500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/05/2003 | 280.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CARTUCHO E PAPEL, DESTINADO AO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/05/2003 | 300.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO PAINEL DA FESTA SANTA RITA DE CASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/05/2003 | 300.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PGAMENTO AOS ARTISTAS DA TERRA/GRUPO DA CIDADE QUE TOCARAM NA PRACA JOO PESSOA NOS DIAS 24 E 25/ 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2003 | 7052.40 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE COMUNICACAO, REF AO MES DE ABRIL/03 E 2A/ 10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2003 | 1150.00 | 00000000000000 | ADERSON ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDAS CASCAVEL E NORDESTINOS DO RITMO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2003 | 415.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2003 | 20.84 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE AO REC DO FGTS DE EMPREGAD0 REF 07/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2003 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DO ICMS/B REAL, CONF DEMOSTRA EXTRATO O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SEC DA IND E COM, E VISITANTES A ESTA CIDADE, QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/05/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ARNALDO FELICIANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA A RECIFE-PE E VICE-VERSA PARA TRATAR ASSUNTO DE SEU INTERESE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/05/2003 | 100.00 | 00003502604436 | EDNALVA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/05/2003 | 190.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO AO REDOR DO PREDIO ONDE FUCIONA O CON SELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 27 A 30/052003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2003 | 25.00 | 00097939161415 | MARIA BENEDITA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA LUIZA DA CONCEICAO FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CREUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME USG, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANTONIO GONCALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDEN CIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CA RENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2003 | 165.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2003 | 350.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULOS DE MINHA PROPRIEDADE COM DIVERSAS VIAGENS A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2003 | 1300.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA CONDUZIR OS PACIENTES PARA FAZER HEMODIALISE DURANTE O MES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2003 | 70.00 | 00004755220440 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/05/2003 | 450.00 | 00055098088453 | ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REALIZANDO VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRANSPORTAR O PEIXE DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2003 | 466.80 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2003 | 1647.56 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONF DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2003 | 80.00 | 00012269360400 | REJANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUETNCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2003 | 205.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DEST A PESSOA CARENTE DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/05/2003 | 170.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNAS FUNERARIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2003 | 730.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TRES URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2003 | 300.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/05/2003 | 527.35 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIXEIRA, POTES E MODULINE, PARA SER DISTRIBUIDO NO DIA DAS MAES POR OCASIAO DO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/06/2003 | 265.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE POLICIAIS E GUARDAS CIVIS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDA DES DA PADROEIRA, NO PERIODO DE 21 A 25/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/06/2003 | 265.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECI MENTO DE LANCHES PARA AS BANDAS E OS ARTISTAS DA TERRA QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DA PADRO EIRA, NO PERIODO DE 21 A 25/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/06/2003 | 17.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE TARIFAS DE DIVERSAS CONTAS DESCONTADAS NESTE DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DESCONTADA PNAE/B BRASIL S/A, REF AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA PETI-MANUT/B BRASIL S/A, REF AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA FUNDO ESPECIAL/B BRASIL S/A, REF AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DESCONTADA APOIO A CRIANCA/BANCOBRASIL S/A, REF AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DESC RECOMECO/B BRASIL S/A, REF AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DESC PETI/BOLSA/B BRASIL S/A, REF AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESC FPM/B BRASIL S/A, REF AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DO PMDE/BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO/ BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DO ICMS/40.372-5 BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/06/2003 | 205.00 | 00000000000000 | EGNALDO LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE 50 ARVORES NAS RUAS DUQUE DE CAXIAS E RIO BRANCO NA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/06/2003 | 551.75 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO,BRITA E MADEIRITE, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/06/2003 | 3374.71 | 03277232000180 | MAP. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDEDOS DE DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO TINTO, REF AO VA LOR DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA COM RELACAO DO REPASSE DO PRO/INFRA CONTRATO DE REPASSE: 135578-25/01, REF. ADITIVO DO CONTRATO REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO BAU DE MINHA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MA- TADOURO AO MERCADO PUBLICO, DURANTE 15 DIAS DO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/06/2003 | 145.00 | 00090038363453 | MARIA DO CEU HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BATAS PARA OS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/06/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ANUNCIO - PERIODO DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/06/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ANUNCIO - PERIODO DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/06/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ANUNCIO - PERIODO MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/06/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ANUNCIO - PERIODO JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/06/2003 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DECRETO N. 07/03, NO D. OFICIAL EDICAO 29/04/2003, PUBLIC. DECRETO 09/03, NO D. OFICIAL EDICAO 09/05/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/06/2003 | 83.40 | 04292191000163 | CLIPS & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE RESMA DE PAPEL OFICIO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2003 | 185.00 | 00000000000000 | MAURICIO AGOSTINHO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DOACAO DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO JOAO PESSOA/ RIO DE JANEIRO-RJ, CONF COMPROVANTE,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | RITA PADILHA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOACARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSRTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS RAMOS GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/06/2003 | 20.00 | 00075349574434 | MARLI GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/06/2003 | 65.00 | 00005320083408 | EDIVAM MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | TEREZINHA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIA CAZUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOANA FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARINES GALVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ODETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SANDRO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESA COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA DAS MERCES DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VERANI DA SILVA SERAFIM LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | JOSETE SEVERINA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/06/2003 | 181.37 | 00000000000000 | JOSE GUEDES GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A DOACAO DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA /RIO DE JANEIRO-RJ, CONF COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/06/2003 | 1110.00 | 00000000000000 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS DE MORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERI-PRIMA PARA O CUR SO PROFISSIONALIZANTE E CONFRATERNIZACAO NA ENTREGA DE CERTIFICADOS DA ETAPA FINAL DO PROJETO SOCIAL DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMI NADO BONFIM, N/MUNICIPIO, CONF DEPOSITO EFETUADO NA CEF, DE ACORDO OF.N.304/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/06/2003 | 30.00 | 00019121890463 | VANILDO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO, PELOS SERV PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM EDUCACO AMBIENTAL, POR OCASIAO DA ETAPA FINAL DO PROJETO SOCIAL DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO BONFIM, DE ACORDOCOM O OFICIO 304/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/06/2003 | 30.00 | 00030426464400 | MARCONI EDSON LIRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO CURSO DE CAPACITACAO DE EMPREGO DE GERACAO DE RENDA, POR OCASIAO DA ETAPA FINAL DO PROJETO SOCIAL DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITA RIO DO CONJUNTO HABITACIONAL DENOMINADO BONFIM, DE ACORDO COM O OFICIO N.304/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/06/2003 | 360.00 | 00045078106472 | TEREZA CRISTINA MESQUITA SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NO CURSO DE CAPACITACAO DE EMPREGO E RENDA, POR OCASIAO DA ETAPA FINAL DO PROJETO SOCIAL DA OBRA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO CON JUNTO HABITACIONAL DENOMINADO BONFIM, DE ACORDO COM O OFICIO N. 304/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | OSMAR ANULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ELIONORA LIMA SALVIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/06/2003 | 259.50 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO AO SANEAMENTO DO BONFIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/06/2003 | 600.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A RUA JOAO VICENTE DACRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/06/2003 | 314.30 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CIMENTO, REATOR E PARA FUSO, DEST A SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/06/2003 | 300.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE 12 HORAS DE PROPAGANDA DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA, NOS DIAS 21 E 22/05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/06/2003 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO, REF A CESSAO ONEROSA DAS INST DO SESI-PB, PARA DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS INFAN TIL E ENS. FUNDAMENTAL DA 1A A 8A SERIE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 04/06/2003 | 540.30 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 04/06/2003 | 128.11 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 04/06/2003 | 1910.06 | 02547724000185 | LM COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 04/06/2003 | 229.50 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 04/06/2003 | 12704.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 04/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GILDASIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE AO O ACORDO DE SUA INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRA TO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 04/06/2003 | 300.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A ILUMINACAO DA CIDADE E SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 04/06/2003 | 2400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 04/06/2003 | 87.50 | 03756171000133 | GRANJA FERRAGEM-MARIA M.DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 25 MTS MANG, DESTINADO A LIMPEZA DO POCO DE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 04/06/2003 | 195.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVI COS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 04/06/2003 | 132.00 | 01979629000198 | NALDO AUTO PECAS-IVONALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR DA USINA MIRIRI ENQUANTO PRESTOU SERVICOS A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/06/2003 | 65.00 | 35586502000120 | GENESIO ALINHAMENTO-GENESIO CARNEIRO DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SUSPENSAO, DEST AO VEICULO QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 04/06/2003 | 774.10 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 04/06/2003 | 2221.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARLENE ALEXANDRE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/06/2003 | 30.00 | 00038782227420 | MARIA INES DA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 04/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | ROSILENE DA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 04/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | SUZANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 04/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA SUZETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/06/2003 | 83.55 | 00052107230463 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA AGUA,ENERGIA ELETRICA E ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 06/06/2003 | 50.00 | 00000000000000 | CREUZA RAMOS DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 06/06/2003 | 80.00 | 00000000000000 | EDITE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PES SOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GENIVAL PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DA DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/06/2003 | 60.00 | 00023790245453 | JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTERA DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/06/2003 | 25.00 | 00000000000000 | EUGENIA DE ARAUJO GEZUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO CONSERTO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/06/2003 | 15.00 | 00000000000000 | ELISANGELA PADILHA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO CONSERTO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VALERIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ROSANE CRISTINE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/06/2003 | 20.00 | 00003505118451 | JOSIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | CILENE DE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSERTO EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LUCILENE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO CONSERTO EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANDREA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARACUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/06/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARINALVA MARIA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | ALZELITA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/06/2003 | 15.00 | 00002085641440 | MARLUCE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/06/2003 | 77.66 | 00000000000000 | EUGENIA DE ARAUJO GEZUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RSIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/06/2003 | 75.00 | 00071952527449 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO EM SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/06/2003 | 660.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO AO REDOR DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 02 A 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/06/2003 | 36.00 | 00068995008415 | SIMONE DE CASSIA LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE SUA RE SIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/06/2003 | 211.50 | 00000000000000 | JOSIFA DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PASSAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, DURANTE OS MESES DE FEV/MAR/ABRIL, PARA A ACOMPANHANTE JOSIFA E O PA CIENTE JANDERSON, QUANDO EM TRATAMENTO JUNTO A FUNAD,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/06/2003 | 1300.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA - SERVICOS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NO APARELHO DE ULTRASOM E LIMPEZA NO ELETROCARDIO GRAFO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/06/2003 | 2834.00 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE A CASA DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA, REF AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/06/2003 | 715.50 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 06/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO SR VICE PREFEITO, REF AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 06/06/2003 | 520.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A COORDENADORA E EQUIPE DO PRODETUR II, POR OCASIAO DOS SERVICOS NA OFICINA DE TRABALHO DE INVES TIMENTO TURISTICO PARA ESTA CIDADE, NOS DIAS 05 E 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 06/06/2003 | 695.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PACTO DA ZONA DA MATA, REALIZADO NO AUDITORIO DO INSS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 06/06/2003 | 130.00 | 00000000000000 | POUSADA CRISTAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO A EQUIPE DO PROJETUR, QUANDO EM SERVICOS N/CIDADE PARA REALIZAR A OFICINA DO PRODUTOR E TRACAR METAS DO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/06/2003 | 360.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS FRANCISCO GERBASI, SOL BARAO DO TRIUNFO E AV SANTA ELIZABETH, NO PERIODO DE 26/05 A 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/06/2003 | 178.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA IDEL TONIO BARBOSA NO PERIODO DE 02 A 06/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/06/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA NO PERIODO DE 02 A 06/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/06/2003 | 130.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ATLETA ANTONIO CARLOS, PARA PARTICIPAR DE UMA MARATONA EM RECIFE-PE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 06/06/2003 | 1000.00 | 04217263000108 | PASCOAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PARTE DO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL DE RIO TINTO, ESCOLA ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 06/06/2003 | 85.00 | 00012269360400 | REJANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS NA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 06/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA, POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA SANTA RITADECASSIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 06/06/2003 | 51.02 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS INTERNERT EMITIDOS DESTA REPARTICAO, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/06/2003 | 179.46 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2003 | 775.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2003 | 115.15 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/06/2003 | 190.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2003 | 986.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/06/2003 | 218.17 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA REN.LICENCA, BOMBEIRO E SEG. OBRIGATORIO/2003, DO VEICULO DE PLACA MNZ- 6325, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/06/2003 | 2995.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAU DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/06/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVIES, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2003 | 3175.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS DO P. SAUDE, DESC/FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/06/2003 | 6000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/06/2003 | 820.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TVS,PARABOLICAS E VIDEO CASSETES DO CENTRO EDU CACIONAL ANTONIA LUNA LISBOA E NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2003 | 7302.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS DO P.MAGISTERIO, DESC/FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2003 | 2857.59 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS DO P. APOIO, DESC DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2003 | 7706.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUC, FUNDF 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2003 | 123.86 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUC FUNDEF 40%, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA TUTORA PRO-FORMACAO, FUNDEF 40%, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2003 | 42845.81 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC EDUCACAO, FUNDEF 40%, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2003 | 1103.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUC, FUNDEF 40%, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/06/2003 | 325.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR FI NANCEIRO QUANDO EM SERVICOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERIODO DE 28/05 A 09/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/06/2003 | 560.91 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DO SETOR FINANCEIRO, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/06/2003 | 17.96 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DAS TARIFAS TELEFONICA DO SETOR FINANCEIRO, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/06/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/06/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2003 | 9218.34 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC/RET.INSS, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2003 | 1581.33 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2003 | 5581.18 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2003 | 18415.56 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO INSS DAS DEMAIS SECRETARIA, DESC/FPM BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2003 | 265.00 | 00000000000000 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA URNA ADULTA COMPLETA, DEST A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/06/2003 | 67.52 | 00087342863491 | LIDIANA MARIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM O PAGAMENTO DA ENER GIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FRANCILUSIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/06/2003 | 100.00 | 00003514179409 | GENILZA FELIX GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULO DE GRAU POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUCIENE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/06/2003 | 100.00 | 00023791870459 | JUBERLITA COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/06/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CREUZA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PARTE DE ACORDO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/06/2003 | 50.00 | 00037424033468 | MARLENE MARIA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/06/2003 | 35.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA INACIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/06/2003 | 50.00 | 00072723181472 | JOSEFA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/06/2003 | 2598.06 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O RECOLHIMENTO DO F.G.T.S., DE 22 SERVIDORES, REF A AGOSTO E SETEMBRO/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/06/2003 | 456.03 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/06/2003 | 36.00 | 02352077000156 | WAMBERTO PLACAS-WAMBERTO SANTOS FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCOES DE UMA FAIXA, DEMOSTRANDO O DIA DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/06/2003 | 750.00 | 03482404000157 | BUFFET BELMONT-CRISTIANE CAMARA DA FONSECA/ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL OFERECIDO A COOR DENADORA E EQUIPE DA OFICINA DE TRABALHO DA PRODETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | EWERTON CASTRO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, REFERENTE DUAS VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIEN TE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CON VENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE PAULA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO AO PROFESSOR ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CON VENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CON VENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CON VENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2003 | 450.00 | 00004176014415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA 2A PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NOS DIAS 01,02.03 E 04/03/2003, NA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LAVADEIRA DOS UNIFORMES DO TREINO DOS JO- GADORES DA SELECAO DE RIO TINTO, DURANTE OS MESES DE NOV/DEZ/2001 E JANEIRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/06/2003 | 600.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001,RELATIVO AOS MESES DE FEV/MARCO/2003, CONFORME CON VENIO 9710000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/06/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LICENCA DE USO ARRENDAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFOR MATICA, REF AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/06/2003 | 1300.00 | 00040837734487 | SEVERINO TEODORIO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL GRUPO 28 GRAUS, PARA ABRILHANTAR A 2A FESTA DO FEIJAO VERDE, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2003, CON FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/06/2003 | 1300.00 | 00080621422487 | JOSELITO PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL, RAIZES, PARA ABRILHANTAR A FESTA JUNINA DO DISTRI TO DE PRAIA DE CAMPINA, NO DIA 23 DE JUNHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/06/2003 | 200.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE 40 SOLDADOS DO TG 07/001, REF AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2003 | 905.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 09 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/06/2003 | 140.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TELHA, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 13/06/2003 | 1271.09 | 00000000000000 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/06/2003 | 305.50 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO O CONSERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA BEZERRIL SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNALVA FERNANDES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/06/2003 | 666.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/06/2003 | 5557.40 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA PARA OS ALUNOS DO NUCLEO DO PETI E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AOS REFERIDOS NUCLEO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/06/2003 | 6122.00 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ALUNOS E AOS NUCLEOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AMPL.E EQUIP. DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 13/06/2003 | 1500.00 | 41148636000162 | METAL BOX - ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 02 PORTAS DE ALUMINIO COM VIDRO, DESTINADO A RE FORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/06/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE A AVISOSCOMUNICACAO E NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 13/06/2003 | 95.00 | 01678881000167 | RAYANA ESPORTES-CARMONISA COELHO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CHUTEIRA E 01 BOLA, DESTINADO AO TIME DO REGINA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 13/06/2003 | 465.00 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURA, DESTINADO A CRECHE TIA MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/06/2003 | 147.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDALHAS E TROFEUS, DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL POR OCASIAO DE COMPETICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/06/2003 | 1764.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/06/2003 | 1116.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE;AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DIVERSAS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVI COS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/06/2003 | 262.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA CONTRATADA DA SEC DE EDUC, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/06/2003 | 450.60 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DA SEC EDUC ESPECIAL, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/06/2003 | 4356.00 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE EDUC 2., REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/06/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTR DA SEC DE EDUC 2., REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 13/06/2003 | 6180.16 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CRECHE, SEC DE EDUC., REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/06/2003 | 1831.04 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS (CRECHE) DA SEC DE EDUC, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/06/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA ESTUDOS CONCEDIDO AOS PROFESSORES DA SEC DE EDUCACAO,REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 13/06/2003 | 1767.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS INATIVOS DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/06/2003 | 2940.00 | 00000000000000 | SEC DE EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE EDUC, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE EDUC, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/06/2003 | 2737.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (EJA) DA SEC DE EDUC, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/06/2003 | 29.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S.A. SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA GELADEIRA COM ALCA 8L, DEST A SEC DE SAUDE, PARA A CAMPANHA DE VACINA CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/06/2003 | 2100.00 | 03263174000135 | E.C.L. ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHA MENTO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN DAMENTAL ELIAS BARROS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/06/2003 | 901.26 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC VIG EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/06/2003 | 3043.98 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE VIG EPIDEMIOLOGIC, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/06/2003 | 35.39 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC DE SAUDE, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/06/2003 | 360.00 | 35570175000119 | BUSINESS C O M H | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE 03 INSCRICOES PARA O EVENTO MULHER XXI, DEST A SRA PREFEITA E SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/06/2003 | 325.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/06/2003 | 1500.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NA 2A QUINZENA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/06/2003 | 960.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/06/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA SERVIR A SECRE TARIA DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE MARCO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 16/06/2003 | 8702.52 | 00000000000000 | SEC DE SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS (FUNASA) DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2003 | 26.40 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO REFERENTE DE 264 COPIAS XEROGRAFICA,DESTINADO A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2003 | 295.35 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVEROSOS, DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL ARTUR HERMAN LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 16/06/2003 | 960.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADO A CONFECCOES DE ROUPAS DOS COMPONE NTES DO GRUPO DE DANCA INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/06/2003 | 333.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 17/06/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTO PROT/ ARQUIVO, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVE- REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 17/06/2003 | 3020.29 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINIST (REC HUMANO), REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 17/06/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC ADMINIST (REC.HUMANO), DA SEC ADMINIST, REF AO MES DE MAIO /03 E 3A/10% DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/06/2003 | 500.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 17/06/2003 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/06/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO COMO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRA ORDINARIOS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE NO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/06/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA ASSESSORIA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, REF AO MES DE MAIO E 3A PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/06/2003 | 3092.54 | 00000000000000 | SEC DE GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE GESTAO FINANCEIRA, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 17/06/2003 | 3867.70 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA FISCALIZACAO TRIBUTARIA, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 17/06/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA COMISS DA SEC GEST FINANC, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FE VEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/06/2003 | 195.00 | 00000000000000 | PEDRO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/06/2003 | 300.00 | 00046466746704 | TEREZINHA SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCOES DE ROUPAS DOS ALUNOS DA CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/06/2003 | 180.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ATLETA ANTONIO CARLOS PARA PARTICIPAR DO CIRCUI TO NORDESTE DE ATLETISMO EM CURRAIS NOVO E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19 E 22/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/06/2003 | 3060.00 | 40952400000111 | PRONTVEST SAHARA-MARIA DALVA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 204 CONJUNTO SHORT EM HELANCA E BLUSA EM MALHA, DESTINADO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 17/06/2003 | 680.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA SEC ED FUNDF 40%, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 17/06/2003 | 78.00 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BICO, VIES E ZIPER, DEST AS ROUPAS DO GRUPO DE DANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 17/06/2003 | 994.37 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE TECIDOS, DEST A CONFECCOES DE ROUPAS DOS COMPONENTE DO GRU PO DE DANCA INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/06/2003 | 312.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 CIL OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL M UNICIPAL DR. FRANCIS CO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/06/2003 | 113.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 GLP EM BOTIJAO 45 KG, DEST AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 17/06/2003 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS (PACS) DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 17/06/2003 | 27896.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS (PSF) DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | REDE DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/06/2003 | 16000.00 | 03279595000154 | JB ENGENHARIA E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO REPASSE DA 2A MEDICAO DOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA COMUNIDADE DO BON FIM, CONFORME CONTRATO 0102235-70/00, MORAR MELHOR, REF CONV/OGU E C/PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 17/06/2003 | 520.00 | 00068995156449 | NEIDE OLIVEIRA DE SOUSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE CORTINAS, LENCOIS, FRONHAS E VESTUARIO, DESTINA DO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/06/2003 | 962.89 | 03277232000180 | MAP. CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVI MENTACAO EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/06/2003 | 3740.08 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB DA PREFEITA, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/06/2003 | 680.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DEREFEICOES AO TECNICO E EQUIPE DO PROJETUR QUANDO A SERVICOS DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 17/06/2003 | 935.00 | 12678629000174 | NETHA CONFECCOES-RAIMUNDA Ma FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 34 KIT ENXOVAIS P/RECEM NASCIDO, DEST AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/06/2003 | 50.00 | 00055686907404 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/06/2003 | 70.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/06/2003 | 70.00 | 00003667008473 | LETICIA DE FATIMA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/06/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ROSELIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/06/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEI RA COORDENADORA DO PACS E PSF D/MUN. NO MES DE 05/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/06/2003 | 200.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC DE SAUDE DO MUN. REF AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/06/2003 | 4354.40 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI CIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/06/2003 | 7023.99 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/06/2003 | 1162.50 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 120KG DE FRANGO E 83KG DE CARNE BOVINA, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/06/2003 | 338.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS, DESTINADO A AMBULANCIA QUE PRESTA SERVICOS NA SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/06/2003 | 598.80 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE TIA MA RIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/06/2003 | 2205.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, TRANSP EST DO ENS FUND, NO PERCURSO DE SALEMA/C.FORA/R. NOVA/RIO TINTO, NOS TURNOS TAR DE E NOITE, REF AO MES DE NOV/02. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/06/2003 | 300.00 | 00000000000000 | CASSIO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COMPRA DE CAMISAS DOS ALUNOS DO CURSINHO PRE-VES TIBULAR REALIZADO NO COLEGIO E. PROF LUIS GONZAGA BURITY, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/06/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/06/2003 | 502.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/06/2003 | 1015.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DE EDUCA CAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 18/06/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SEVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO D/MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/06/2003 | 1800.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO D/MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/06/2003 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA VEICULACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO PARA DIGULVACAO DAS ACOES REALI ZADAS POR ESTE MUNICIPIO BEM COMO PROMOVER INFORMACOES SOBRE OS EVENTOS PRODUZIDOS PE LAS DIVERSAS SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 20/06/2003 | 231.50 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SEC ADMINISTRACAO, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DE GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO (FINANCAS), REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 20/06/2003 | 5000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC DE EDU CACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 20/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | ADAILTON LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY- 009-PB, PARA SERVIR A SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 20/06/2003 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDU CACAO, DURANTE O MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/06/2003 | 910.00 | 00000000000000 | JOAO GRANJEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE ROUPAS DE QUADRILHA PARA O GRUPO DE DANCA INFAN TIL DESTE MUNICIPIO, QUE SE APRESENTARA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/06/2003 | 750.00 | 04472126000977 | BBT CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CALCADOS, DESTINADO AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DANCAS INFANTIL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/06/2003 | 3000.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO EM TREINAMENTO PEDAGOGICO, REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL DE RIO TINTO, NOS DIAS 16, 17 E 18/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/06/2003 | 4000.00 | 00083998918434 | FRANK SINATRA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OS CONJUNTOS MUSICAIS MANUELZINHO DO FORRO, BANDA TALISMA E BANDA MARMITA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO NA PCA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE, NOS DIAS 21 E 23/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/06/2003 | 4000.00 | 00075943840400 | FRANCISCO ABDIAS DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTA CIDADE, NOS DIAS 2O,21, 22,23 E 24/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/06/2003 | 3500.00 | 00020567634434 | ALMIR SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM OS CONJUNTOS MUSICAIS BANDA TALISMA E BANDA GATA BROZEADA PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO NESTA CIDADE, NOS DIAS 22 E 24/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/06/2003 | 140.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/06/2003 | 38197.49 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVE REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/06/2003 | 698.12 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/06/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS (SECRETARIOS) DO GAB DA PREFEITA, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DE TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/06/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/06/2003 | 124.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE CORRENTE E CADEADO, DESTINADO A FEIRA LIVRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 20/06/2003 | 565.90 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 20/06/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZ PIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS NA INFRA ESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE DEZ/2002 E JAN/FEV/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/06/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/06/2003 | 21360.05 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA INFRA ESTRU TURA, REF AO MES DE MAIO DE 2003, 3A/10% DE FEVE REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2003 | 315.28 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2003 | 3030.00 | 00000000000000 | SEC INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVE REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA INFRA ESTRUTURA, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2003 | 1235.71 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA MANT SERV ILUM PUBLICA, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA MANT SERV ILUM PUBLICA, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2003 | 1599.54 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSDA MAN SERV FUNERARIO, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA MAN SERV FUNERARIO, REF AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/06/2003 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISS DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/06/2003 | 4146.48 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DE TRANSPORTE REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/06/2003 | 891.26 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPTO DE TRANSPORTE, REF AO MES DE MAIO E 3A/10% DE FEVE REIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/06/2003 | 587.17 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DECONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/06/2003 | 2072.38 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO F.G.T.S, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/06/2003 | 1301.26 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVE REIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/06/2003 | 7155.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2003 E 3A/10% DE FEVEREIRO/ 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/06/2003 | 180.16 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC ACAO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/06/2003 | 411.26 | 00000000000000 | COORDENACAO (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA COORDENADORA (PETI), REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/06/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA IND E COMERCIO, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/06/2003 | 258.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEU, BICOS E LAMPADA, DESTINADO AOS VEICULOS QUE PRESTAM SERVICOS NA SEC DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/06/2003 | 130.50 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO NO FEIXO DE MOLAS TS, NO VEICULO QUE PRESTAM SERVICOS A SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/06/2003 | 85.50 | 09388380000158 | LOJA DO POVO TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PLASTICOS, DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2003 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA PUBLICACO DA LI-SUDEMA, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 26/06/03 E NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/06/2003 | 125.00 | 09236720000125 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE BATERIA E SUPORTE, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2003 | 680.90 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | LUIZA OLIVEIRA ROLIN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DOACAO DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | DENISE OLIVEIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE DOACAO DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA RAIMUNDA ROBERTO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/06/2003 | 480.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA EM ALUMINIO, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/06/2003 | 240.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA SUBMERSA DA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/06/2003 | 447.36 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 4/6 DO PARCELAMENTO 338195, DO GAB DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/06/2003 | 573.33 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO COMISS DA SEC DO CERIMONIAL, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA M DE RIO TINTO, NA EDICAO DE JUNHO DE 2003, DO JORNAL VA LE NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/06/2003 | 400.00 | 00000000000000 | LUCIANO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/06/2003 | 1090.18 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/06/2003 | 1231.26 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DA AGRICULTURA, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2003 | 587.06 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC TURISMO E M AMBIENTE, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2003 | 1423.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC TUR M AMBIENTE, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVE REIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/06/2003 | 467.85 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO A SEC DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/06/2003 | 53.21 | 00000000000000 | STTRANS-SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA MULTA, AO VEICULO DE PLACA MOV-0610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACO, POR ESTACIONAR EM DESACORDO COM AS CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/06/2003 | 700.00 | 00054755719453 | SEVERINO DO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PRO PRIEDADE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DO ENSINO FUN DAMENTAL DA LOCALIDADE JARAGUA A RIO TINTO E VI CE-VERSA NO PERIODO DE 10 DIAS DO MES DE JUNHO/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2003 | 269.98 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA FUNCIONARIA DO SETOR DESPORTISTA, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/06/2003 | 21.80 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA MULTA, POR ATRAZO DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/06/2003 | 14831.68 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DEPTO DEFESA E SEG PUBLICA, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FEVEREI RO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/06/2003 | 63.00 | 00000000000000 | ROSENILDA MENDES GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM 13 TELE MENSAGENS ENVIADAS AOS SECRETARIOS, POR OCASIAO DOS ANIVERSARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/06/2003 | 285.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/06/2003 | 120.00 | 00000000000000 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REBOQUE NA AMBULAN CIA DE PLACA MOQ1942 DE JOAO PESSOA A RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/06/2003 | 3510.70 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAS CIRURGICO, DESTINADO AO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/06/2003 | 34.22 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PORTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 27/06/2003 | 280.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/06/2003 | 680.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/06/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JULIANA MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DESPESASNO TRATAMEN TO MEDICO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF LEI 677/97, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2003 | 82.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA INSTALACAO DE PORTAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/06/2003 | 404.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/06/2003 | 1427.05 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO F.G.T.S., DESCONTADO DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2003 | 924.00 | 00000000000000 | IVO OLIVEIRA E SILVA FILH0 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNG- 8414, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A RIO DO BANCO, DURANTE O MES DE JA NEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2003 | 630.00 | 00004878167734 | AGUILBERTO NUNES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KON-0218, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A SALEMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2003 | 1134.00 | 00028839293434 | MARIA GORETH DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMH-0697, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A PIABUSSU, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2003 | 1104.00 | 00005125470414 | FABRICIO PEQUENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMR- 5900, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A TANQUES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/06/2003 | 2834.00 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA, REF AO MES DE JUNHODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/06/2003 | 630.00 | 00002694433472 | JOSE BARBOSA VIANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 5305, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A VILA REGINA, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/06/2003 | 13815.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO/03 E 3A/10% DE FE VEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/06/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/06/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/06/2003 | 2990.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO DE 2003 E 3A/10% DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/06/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/06/2003 | 2033.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/06/2003 | 210.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIROS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NA RUA SAO JOSE E AV SANTA ELIZABETE, NO PERIODO DE 09 A 13/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/06/2003 | 2400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO, A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2003 | 1079.50 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES E FRANGO PARA A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA, CONFORME NOTA FISCAL 410571. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/06/2003 | 294.40 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PARA DESPESAS COM O PROGRAMA PRO-FORMACAO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/06/2003 | 92569.52 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE EDUCACAO, FUNDEF 60%, REF AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/06/2003 | 14280.45 | 00000000000000 | SEC DA EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS REGENTE DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/06/2003 | 11814.74 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATO DA SEC DE EDUCACAO, REF AO MES DE JUNHO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2003 | 6700.00 | 00079880819420 | VERDANETE DE FATIMA DANTAS DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA A APRESENTACAO DO CONJUNTO MUSICAL BANDA CASCAVEL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SANTA RITA DE CASSIA NA PRACA JOAO PESSOA NO DIA 21 DE MAIO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/06/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETO TECNICOS, CONF CONTRATO ASSINADO, REF AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2003 | 500.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA CARTAO, DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, CONFORME DEMOSTRA EXTRATO DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2003 | 124.00 | 05080834000178 | INFORMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 CARTUCHO, DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/06/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | J C J - PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIA DESCONTADA DO FPM/B BRASIL S/A, REF AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2003 | 12.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIA NA CONTA DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA MDE 5.433-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO PAB 58.044-9, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FUNDEF 40 7.037-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDEF 60 7.036-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDEF 58.023-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA SEC.SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO ITR 5.581-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PNAE 7.135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DESON 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO CONTA MOV. 18.205-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDO ESP. 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO RECOMECO 7.136-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2003 | 4817.61 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO, REF. MAIO/03 E (3A.10%)DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO, REF. MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/07/2003 | 880.00 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPT.DE COMUNICACAO, REF. MAIO/03 E (3A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/07/2003 | 1793.88 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2003 | 9384.94 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA CULTURA, REF. MAIO/03 E (3A.10%) DE FEV/03 E SALARIO FAMILIA MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/07/2003 | 5.94 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA VERIFICADA A MENOR REF. AO EMPENHO 1064 DE ABRIL/2003, REF. COMPRA DE PECAS DESTINADO A REVISAO DO VEICULO DO SETOR DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2003 | 400.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/07/2003 | 500.00 | 00000000000000 | EWERTON CASTRO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNY 0257/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO DE PRAIA DE CAMPINAS, REF. AO MES DE JUNHO/03, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/07/2003 | 532.93 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2003 | 200.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO COMPLETO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2003 | 5390.20 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AO MES DE MAIO/03, (3A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2003 | 8840.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. O MES DE MAIO/03 E (3A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/07/2003 | 410.00 | 00000000000000 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA URNA ADULTO, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/07/2003 | 80.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/07/2003 | 1060.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/07/2003 | 510.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/07/2003 | 4740.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TINTO, NO PERIODO DE 26.05.03 A 31.07.03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/07/2003 | 3400.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DOS FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/07/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | ART SHOW PROMOCOES & EVENTOS-JOSE SIMPLICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DE DUQUINHA E BANDA NA FESTA DA PADROEIRA STA.RITA DE CASSIA, REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA, EM RIO TINTO DIA 22.05.03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/07/2003 | 1069.45 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REFORMA DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/07/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO ICMS/BB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/07/2003 | 554.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/07/2003 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A SESSAO ONEROSA DAS INSTALACOES DO SESI/PB, CONF. CONVENIO JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/07/2003 | 5970.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUCIANO DE LIMA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UM) OXIGENIO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GLORIA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/07/2003 | 1100.00 | 04822299000110 | MJ CURSOS & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. A 1A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/07/2003 | 855.50 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 04/07/2003 | 100.00 | 00002771333430 | ROZIANE TRAJANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/07/2003 | 742.00 | 00000000000000 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/07/2003 | 545.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/07/2003 | 4368.33 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 04/07/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA INFRA ESTRUTURA, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 04/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ROBERTO MATIAS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TELHADO DA ESCOLA FRANCISCO GERBASI, EM SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/07/2003 | 588.60 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DO FEIXO DE MOLA DO DIANTEIRO E TRASEIRO DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 04/07/2003 | 620.00 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PREDIO DESSA PREFEITURA, NO PERIODO DE 2 /06 A 04/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 07/07/2003 | 1175.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/07/2003 | 6802.80 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DSTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/07/2003 | 25.54 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO SERVICOS DE INTERNET EMITODOS DESSA REPARTICAO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/07/2003 | 155.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM VISITA AOS POSTOS DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/07/2003 | 70.00 | 00004755220440 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/07/2003 | 200.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/07/2003 | 300.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/07/2003 | 240.00 | 00003570437400 | REGINALDO DOS SANTOS ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTDOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/07/2003 | 240.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF.ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/07/2003 | 240.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALECSANDRA SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/07/2003 | 240.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/07/2003 | 240.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/07/2003 | 240.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/07/2003 | 240.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/07/2003 | 655.80 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/07/2003 | 200.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DA SAUDE, QUANDO EM SERVICOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERIODO DE 10 A 26/07/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/07/2003 | 18.50 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA CAGEPA E ENGENHARIA, POR OCASIAO DE PALESTRAS COM RELACAO AO PROJETO DE SANEAMENTO DA ZONA URBANA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/07/2003 | 140.60 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REN.LICENCA/03,BOMBEIRO,SEG.OBRIGATORIO E IPVA, DO VEICULO DE PLACA MNH 5366 AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/07/2003 | 220.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOMBA DE AGUA PARA O VEICULO TOYOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/07/2003 | 218.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR FINANCEIRO QUANDO EM SERVICOS FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERIODO DE 10 A 26/06/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/07/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUT.DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REF. AO MES DE JULHO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/07/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ANUNCIO DESSA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/07/2003 | 790.00 | 00017632064400 | IDALMA SILVA FLORENTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF.10 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA EDUCACAOPARA PARTICIPAR DA 3A. FASE PRESENCIAL DO MODULO III DO PROGRAMA PROFORMACAO A SER REALIZADO NO PERIODO DE 14 A 25.07.03 EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/07/2003 | 445.00 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. 10 DIARIAS CONCEDIDAS A TUTORA PARA PARTICIPAR DA 3A. FASE PRESENCIAL DO MODULO III DO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/07/2003 | 68.40 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/07/2003 | 1500.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/07/2003 | 7883.21 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENE EPITACIO PESSOA EM JARAGUA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/07/2003 | 520.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA JORGE DE ALTINHO, NO DIA 22 E 23 DE JUNHO DE 2003, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/07/2003 | 635.00 | 00003817741472 | JOSE TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA BANCADA DO ONIBUS DE PLACA LIK 7009, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/07/2003 | 422.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/07/2003 | 250.00 | 10540417000109 | ROTA PUBLICIDADE COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECA PB.TEMP.LD MP. TORINO, PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/07/2003 | 623.00 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/07/2003 | 2737.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO EJA CONTRATADOS, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/07/2003 | 7640.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS FUNDEF 40% CONTRATADOS, REF. JUNHO|03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/07/2003 | 202.68 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO 40% CONTRATADOS, REF. JUNHO|03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA TUTOTA DO PROFORMACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/07/2003 | 42620.12 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUC 40%, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/07/2003 | 1126.00 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS SEC.EDUC.FUND 40%, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/07/2003 | 7336.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/07/2003 | 2870.92 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/07/2003 | 3663.33 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRACAO REF. MAIO/03 E (3A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/07/2003 | 112.60 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ADMINISTRACAO, REF. MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/07/2003 | 6964.18 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE MAIO|03 DOS FUNCIONARIOS DA COMUNICACAO E (3A.10%) DE FEV E SALARIO FAMILIA REF. MAIO 03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/07/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIA NA CONTA DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/07/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/07/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIA NA CONTA DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/07/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/07/2003 | 12929.85 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARC.RETENCAO DO INSS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/07/2003 | 3364.10 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA REF. MAIO/03 E (3A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/07/2003 | 1693.20 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADM.CONV.IBAMA REF.MAIO/03 E (3A.10%) DE FEV/03 E SALARIO FAMILIA, REF. MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/07/2003 | 3079.71 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE VIG.EPIDEMIOLOGICO REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/07/2003 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/07/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/07/2003 | 1070.28 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/07/2003 | 3777.46 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/07/2003 | 18501.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DAS DEMAIS SECRETARIAS PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/07/2003 | 3189.91 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL, PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/07/2003 | 400.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UM) ATAUDE DE ADULTO COMPLETO C/ TRANSLADO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/07/2003 | 950.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/07/2003 | 621.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/07/2003 | 1000.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/07/2003 | 323.75 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/07/2003 | 1110.00 | 08761140000275 | ESPEP-ESC.DE SERVICOS PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA COM O ESPEP PARA O PROGRAMA DE FORMACAO DE PROFESSORES NO PERIODO DE 14 A 25.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/07/2003 | 693.55 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/07/2003 | 19.60 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 7,00 M DE MURIM PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/07/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA CONF. AUTORIZACAO 000789 DOCTO.AGENCIA 157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/07/2003 | 116.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/07/2003 | 314.80 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DA INFRA-ESTRUTURA E ILUM.PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/07/2003 | 113.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP DE 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/07/2003 | 150.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02(DOIS) CARTUCHOS PRETO E 02 (DUAS) RESMAS DE PAPEL OFICIO 2, PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/07/2003 | 550.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIO PRESTADO PARA O SR. ANTONIO ALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/07/2003 | 200.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01(UMA) URNA FUNERARIA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/07/2003 | 2631.18 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO FGTS DE 22 FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE SETEMBRO E OUTUBRO/1996. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/07/2003 | 713.54 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO HOSPITAL MUN.DR.FRANCISCO PORTO E SEC. DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/07/2003 | 59.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO E SEC. DA SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/07/2003 | 4950.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/07/2003 | 870.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRATIFICACAO DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/07/2003 | 200.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE SAUDE, QUANDO EM SERVICO FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, NO PERIODO DE 27.06 A 14.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/07/2003 | 4950.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/07/2003 | 3466.20 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/07/2003 | 1387.00 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 41 KG DE PEIXE, 86 KG DE CARNE S& OSSO, 86 KG DE FRANGO E DF14 KG DE COXA E PEITO DE FRANGO PARA O HOSP.MUN.DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/07/2003 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/07/2003 | 8702.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/07/2003 | 27520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/07/2003 | 24.00 | 00089326393453 | CICERA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO, REALIZADA NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/07/2003 | 445.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, NO PERIODO DE 14 A 18.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/07/2003 | 1026.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE ILUM.PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/07/2003 | 890.00 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA PREFEITA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N. 007/2001 DE 20/04/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DILIGENCIAS DE REGISTRO DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARCO E ABRIL/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DILIGENCIAS DE REGISTRO DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAIO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/07/2003 | 127.90 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/07/2003 | 1131.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/07/2003 | 816.20 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/07/2003 | 2880.71 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/07/2003 | 480.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE UMA PLACA EM ALUMINIO MED. 40X60. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/07/2003 | 5009.00 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATRIAIS DE EXPEDIENTE, DIDATICOS E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/07/2003 | 398.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/07/2003 | 61.10 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/07/2003 | 56.80 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/07/2003 | 2442.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE;AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/07/2003 | 320.00 | 24103822000166 | WE CONFECCOES - BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PADRAO DE CAMISAS PARA FUTEBOL E CALCAO, PARA O TIME DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 22/07/2003 | 385.00 | 12619714000161 | PANIFICADORA CELLY-NISIA O.DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 770 SANDUICHES, PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 22/07/2003 | 500.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 22/07/2003 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 22/07/2003 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 22/07/2003 | 60.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO CONSERTO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/07/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/07/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/07/2003 | 75.00 | 00003667008473 | LETICIA DE FATIMA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA/PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 23/07/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 23/07/2003 | 11.26 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 23/07/2003 | 6633.87 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/07/2003 | 180.16 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/07/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 23/07/2003 | 411.26 | 00000000000000 | COORDENACAO (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/07/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND.E COMERCIO, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/07/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPT.DE PROTOCOLO, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2003 | 3258.06 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADMINST.REC.HUMANOS, REF JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ADM.REC.HUMANOS, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/07/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT.F DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO E 4A. PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE FINANCAS, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/07/2003 | 3780.12 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF.JUNHO/03 (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/07/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/07/2003 | 530.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA DA GEST.FINANCEIRA, REF. JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2003 | 4066.15 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/07/2003 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/07/2003 | 1015.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2003 | 262.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNC.CRECHE CONTRATADOS, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 23/07/2003 | 580.57 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUC.ESPECIAL, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 23/07/2003 | 4356.00 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNC. EDUC.2 GRAU CONTR.,REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 23/07/2003 | 22.52 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNC.2 GRAU CONTRATADOS, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/07/2003 | 6461.05 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/07/2003 | 1831.04 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA FUNCIONARIOS CRECHES/COMISS, REF. JUNHO/03 (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/07/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES DA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/07/2003 | 1863.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/07/2003 | 3140.00 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO COMISS, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/07/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUC. COMISS, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/07/2003 | 1100.00 | 00051134462468 | MARIA JOSE LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMY/0009, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, DURNTE O MES DE ABRIL/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/07/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MES DE JUNHO|2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/07/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/07/2003 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/07/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE E DA SEC.DO CERIMONIAL, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/07/2003 | 4107.56 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB.DA PREFEITA, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03 E SALARIO FAMILIA JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE TUR. E M.AMBIENTE, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/07/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 23/07/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA/ESTRUTURA, REF.JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2003 | 1149.98 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ILUM.PUBLICA, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/07/2003 | 45.04 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ILUM.PUBLICA, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2003 | 891.26 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TRANSPORTE, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2003 | 22099.92 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2003 | 315.28 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA INFRA ESTRUTURA, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/07/2003 | 2950.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNC.DA INFRA ESTRURA COMISS, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA INFRA ESTRUTURA COMISS, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2003 | 1423.54 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SERV.FUNERARIO, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV.03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNC.SERV.FUNERARIO, REF. JUNHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/07/2003 | 4377.14 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO DEPT.DE TRANSPORTE, REF. JUNHO/03 (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/07/2003 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNC.DEPT.TRANSPORTE COMISS, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 24/07/2003 | 84.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 04 ROLAMENTOS 6206/2RS PARA AS BOMBAS DAGUA DE SALEMA E CRAVASSU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/07/2003 | 100.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA PREMIACAO DOADA PELA PMRT, PARA O CAMPEAO DO TORNEIO INICIO DE FUTEBOL DE RIO TINTO, REALIZADO NO EST.DE FUT.COM.ARTHUR H.LUDGREN NO DIA 27.07.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 24/07/2003 | 100.00 | 00032416806491 | ZENIDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE RIO TINTO, NO EST.DE FUT.COM.ARTHUR H.LUNDREN, REALIZADO NO DIA 27.07.003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 24/07/2003 | 111.10 | 00000000000000 | CARTORIO PIMENTEL REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS AUTENTICADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 24/07/2003 | 219.00 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 24/07/2003 | 145.40 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC.DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 24/07/2003 | 765.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 ATAUDES DE ADULTO COMPLETO PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/07/2003 | 1697.70 | 00000000000000 | ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA-PAPEL CORES & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/07/2003 | 1870.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/07/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA NA EDICAO DE JULHO/003, DO JORNAL VALE NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/07/2003 | 3190.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/07/2003 | 215.00 | 00003817741472 | JOSE TRIGUEIRO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO NA COBERTURA DA BANCADA DO ONIBUS DE PLACA LIK 7009, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/07/2003 | 300.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS A DISPOSICAO DO DEPARTMENTO DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/07/2003 | 1184.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O SETOR DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/07/2003 | 1708.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS/PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/07/2003 | 200.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO GROSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 24 E 25.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/07/2003 | 1050.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, QUANDO EM TREINAMENTO NESTA CIDADE, NOS DIAS 21,22 E 23.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/07/2003 | 1050.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA EQUIPE DO PSF DE TANQUES, NO PERIODO DE 05.05 A 24.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/07/2003 | 420.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA EQUIPE DO PSF DE SALEMA, NO PERIODO DE 02.06 A 11.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/07/2003 | 740.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, NO PERIODO DE 21 A 25.07.03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/07/2003 | 1200.00 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/07/2003 | 4147.90 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2003 | 650.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO,NO TRANSPORTE DE PACIENTES AO HOSP.SAO VICENTE DE PAULA, PARA TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/07/2003 | 1284.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POSTO DE TAVARES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/07/2003 | 4199.50 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/07/2003 | 377.00 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2003 | 1890.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SALEMA/C.DE FORA/R.NOVA, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, SENDO 18 DIAS DO MES DE MAIO/03, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2003 | 240.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNB 1901/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, PERCURSO CAMPART II/SILVA DE BELEM, NO TURNO DA NOITE, SENDO 03 DIAS DO MES DE ABRIL/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2003 | 900.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA HUM-3656/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU, NO TURNO DA NOITE, SENDO 15 DIAS DO MES DE ABRIL/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2003 | 960.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO PIABUSSU NO TURNO DA MANHA E NOITE, SENDO 06 DIAS DO MES DE ABRIL/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2003 | 960.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN 0575/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO BARRA DE MAMANGUAPE/LAGOA DE PRAIA/OITEIRO/PRAIA DE CAMPINA, NO TURNO MANHA E NOITE, SENDO 06 DIAS DO MES DE ABRIL/03, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2003 | 960.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO TATUPEBAE PACARE, NO TURNO DA MANHA E NOITE, SENDO 12 DIAS DO MES DE ABRIL/03, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2003 | 1404.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO VILA REGINA NO TURNO MANHA E NOITE, SENDO 18 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2003 | 1500.00 | 00017629900406 | EMANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MWC 8699/RN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SITIO ARITINGUI NO TURNO NOITE, SENDO 20 DIAS DO MES DE ABRIL/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/07/2003 | 1890.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO SALEMA/C.FORA/R.NOVA, NO TURNO MANHA, TARDE E NOITE, SENDO 18 DIAS DO MES DE ABRIL/03, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2003 | 1040.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS MNB 1901, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI, NO TURNO NOITE, SENDO 13 DIAS DE MAIO/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/07/2003 | 2880.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO PIABUSU NO TURNO MANHA E NOITE, SENDO 18 DIAS DE MAIO/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/07/2003 | 2880.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN 0575, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, PERCURSO BARRA DE MAMANGUAPE/L.DE PRAIA/OITEIRO/PRAIA DE CAMPINA, NO TURNO DA MANHA E NOITE, SENDO 18 DIAS DE MAIO/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/07/2003 | 1404.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DA V.REGINA NO TURNO MANHA E NOITE, SENDO 18 DIAS DO MES DE MAIO/03, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/07/2003 | 1080.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, PERCURSO TAVARES/SAPUCAI/CRAVASSU, TURNO NOITE, SENDO 18 DIAS DO MES DE MAIO/03, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/07/2003 | 1600.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO RIO DO BANCO/BOA VISTA/TABERA/AREIA BRNCA, NO TURNO DA MANHA E NOITE, SENDO 20 DIAS DE MAIO/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/07/2003 | 880.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO ONIBUS , PARA TRANSPOTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO TATUPEBA E PACARE, NO TURNO MANHA E NOITE, SENDO 11 DIAS DE MAIO/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/07/2003 | 280.00 | 03509216000175 | RIO TINTO MOVEIS/ALCIONE GONCALVES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 05 (CINCO) COLCHOES POPULARES PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/07/2003 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA, REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/07/2003 | 900.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 06 CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO 3 VIAS, PARA O SETOR DE GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/07/2003 | 380.20 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE GESTA O FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/07/2003 | 75.00 | 00078980445415 | ELIETE COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/07/2003 | 200.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2003 | 270.71 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2003 | 955.47 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2003 | 75.67 | 00000000000000 | AUZELITA MARTINS DE CASTRO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA RESIDENCIAL QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE PRECATORIA NA CONTA DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, REF. AO MES DE JULHO/03, DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2003 | 1524.10 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2003 | 1200.00 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 02 COLETORES FIXO DE LIXO DE 1.500 LTS, PARA A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2003 | 4576.75 | 00000000000000 | TIM - TELPA CELULAR S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA REF. AO MES DE JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2003 | 37727.85 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2003 | 698.12 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE, REF. JUNHO/003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2003 | 14275.85 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES DA EDUCACAO, REF. JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2003 | 11969.26 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL. FAMILIA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO, REF. JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2003 | 99744.42 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO, REF. JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2003 | 31.15 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA SANTOS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO MUSICO QUE FAZ PARTE DA BANDA DE MUSICA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SIMPOSIO NO ESPACO CULTURAL, NO DIA 31.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2003 | 14678.07 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA DEFESA, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2003 | 668.13 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE GESTAO FINANCEIRA, REF.JUNHO/003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO DE TARIFAS DESCONTADO DO ICMS/B.REAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM JULHO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF.LEI 677/97, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2003 | 31.15 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO MUSICO QUE FAZ PARTE DA BANDA DE MUSICA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SIMPOSIO NO ESPACO CULTURAL, NO DIA 31.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2003 | 31.15 | 00000000000000 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO MUSICO QUE FAZ PARTE DA BANDA DE MUSICA EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO TERCEIRO SIMPOSIO NO ESPACO CULTURAL, NO DIA 31.07.003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/08/2003 | 25.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET EMITIDOS DESSA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO ICMS 40.372/5, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/08/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADA DA CONTA 27.932-3 CONTA PESSOAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 6.274-X PETI, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 20.140-5 FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 5.433-X MDE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA 7.136-6 RECOMECO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA 283.142-2 ICMS/DESON, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 6.454-8 PAC, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 7.037-8 FUNDEF 40%, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 6.735-0 ECD, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 5.581-6 ITR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 7.135-8 PNAE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 7.036-X FUNDEF 60%, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 19.903-6 TRIBUTOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 58.023-6 FUNDEF, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 58.044-9 PAB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 18.205-2 CONTA MOVIMENTO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/08/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA 6.691-5 PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/08/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/08/2003 | 50.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO DIA 09.08.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIO TINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/08/2003 | 50.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO DIA 10.08.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIO TINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/08/2003 | 580.57 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUC.ESPECIAL, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/08/2003 | 4177.05 | 03896425000119 | CONSTRULAR- ROSILDA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE TAVARES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2003 | 865.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, NO PERIODO DE 28.07 A 01.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/08/2003 | 500.00 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TINTAS E MASSAS CORRIDA PARA A O POSTO MEDICO DE CAMPART NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/08/2003 | 3400.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DO MATADOURO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/08/2003 | 1636.80 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA/ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/08/2003 | 94.40 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | LINDAURA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/08/2003 | 30.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 05/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARCOS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 05/08/2003 | 50.00 | 00074158899400 | AURINEIDE MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 05/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MANUEL FELIX DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 05/08/2003 | 30.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 05/08/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESADOS DE 25 (VINTE E CINCO) AGENTES JOVENS NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 05/08/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO DO AGENTE JOVEM NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 05/08/2003 | 900.00 | 00000000000000 | CICERA DOS SANTOS MACARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO TRABALHISTA DA SERVIDORA CONTRATADA PARA OS SERVICOS DE ASG JUNTO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 05/08/2003 | 1500.00 | 00021929823487 | REINALDO TRAJANO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DURANTE 50 HORAS NO TRATOR PARA PREPARO DO SOLO E PLANTIO DE CULTURA DE SUBSISTENCIA, REALIZADAS NA COMUNIDADE RURAL REF. A 2A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 05/08/2003 | 210.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCE E SALGADOS PARA A EQUIPE DO SEBRAE/SENAC, QUANDO A SERVICOS NESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA DA CONSCIENCIA TURISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 05/08/2003 | 2400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 05/08/2003 | 50.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO DIA 03.08.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIO TINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 05/08/2003 | 50.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO DIA 02.08.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIO TINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 05/08/2003 | 309.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS DO DEPT. DE CONTABILIDADE QUANDO EM SERVICOS EXTRAS PRESTADOS NO PERIODO DE 27.06 A 14.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2003 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2003 | 1440.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA DO CONTRTO 006/2003, 12 TURMAS DO CURSO DE INTRODUCAO A MICROINFORMATICA, NO LABORATORIO MOVEL, NA CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/08/2003 | 1013.33 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPT. DE COMUNICACAO, REF. AO MES DE JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/08/2003 | 269.98 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. JUNHO/03 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/08/2003 | 2570.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2003 | 12750.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/08/2003 | 669.90 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. TURISMO, REF. AO MES DE JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/08/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. TURISMO, REF. JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/08/2003 | 1311.26 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/08/2003 | 994.98 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/08/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISSIONADO DO CERIMONIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/08/2003 | 50.00 | 00049685457468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTENTACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/08/2003 | 394.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS PARA AS TUNICAS DAS CRIANCAS CARENTES DA 1A. COMUNHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/08/2003 | 80.00 | 00037285947415 | ZULEIDE DE O. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/08/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE OLIVEIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESA DE ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2003 | 100.00 | 00072740787472 | EVERALDO ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESA COM COMPRA DE OCULOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/08/2003 | 50.00 | 00065945360449 | SEVERINA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/08/2003 | 180.00 | 00004525187417 | ALISSON FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO REFERENTE UMA VIAGEM DE RIO TINTO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO UM ADOLESCENTE COM PROBLEMAS SOCIAIS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/08/2003 | 18019.61 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/08/2003 | 3106.83 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/08/2003 | 1648.46 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/08/2003 | 5818.11 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/08/2003 | 120.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO, REFERENTE DUAS VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/08/2003 | 370.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA LANCHES PARA AS CRIANCAS DA 1A. COMUNHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/08/2003 | 195.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DA 1A. COMUNHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 08/08/2003 | 175.00 | 12619714000161 | PANIFICADORA CELLY-NISIA O.DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04 A 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 08/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA SALA DA PROCURADORIA DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE 04 A 08.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO SR. VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/08/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO BAU NO TRANSPORTE DE CARNE BOVINA DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/08/2003 | 200.00 | 00000000000000 | LUIZ PIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOF PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/08/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU-5429, PARA SERVIR A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/08/2003 | 400.00 | 00078456703400 | ANTONIO DE SANTANA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3A. E ULTIMA PARCELA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/08/2003 | 240.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 13 SACOS DE CIMENTO PAR A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/08/2003 | 105.00 | 00021864748400 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA, PERTENCENTE A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/08/2003 | 745.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAP DE PLACA MNZ 6464, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NA 1A. QUINZENA DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/08/2003 | 400.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DE PIABUSSU, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/08/2003 | 845.90 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/08/2003 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/08/2003 | 295.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 (DOIS) OXIGENIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE ORGANIZADORA DA CAMINHADA DA CAGEPA, AGUA MELHOR PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/08/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/08/2003 | 14249.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE, REF. JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/08/2003 | 67.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/08/2003 | 2990.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DA SAUDE, REF. JUNHO/2003 E (4A.10%)DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/08/2003 | 33.78 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/08/2003 | 1605.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST. E AMPL.E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/08/2003 | 7943.78 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DOS SERVICOS NO POSTO MEDICO NA LOCALIDADE DE CAMPART NESSE MUNICIPIO. | 10012003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/08/2003 | 200.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REF. AO DEPT.DE DE ESPORTES, COM DIVULGACAO DA COPA RURAL NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE PAULA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO AO PROFESSOR ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF.AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/08/2003 | 600.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF.F AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/08/2003 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/08/2003 | 530.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS-LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BOLAS, CHUTEIRAS E MEIOES PARA O SETOR DESPORTISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/08/2003 | 1696.77 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/08/2003 | 7145.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/08/2003 | 2796.14 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/08/2003 | 294.40 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PRO-FORMACAO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/08/2003 | 930.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TVS,ANTENAS PARABOLICAS E VIDEOS CASSETES EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 08/08/2003 | 580.00 | 00004176014415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES DE SANANA NO POVOADO DE BARRA DE MAMANGUAPE, NESTE MUNICIPIO, COM O EQUIPAMENTO DA BANDA CONTROLE REMOTO NO DIA 26.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 08/08/2003 | 50.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO DIA 09.08.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/08/2003 | 50.00 | 00064682560468 | EDENILTON SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO DIA 10.08.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTADIO ARTHUR H.LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/08/2003 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA GUARDA MUNICIPAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADA NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/08/2003 | 456.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORNAMENTACAO DA IGREJA SANTA RITA DE CASSIA POR OCASIAO DA 1A. COMUNHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/08/2003 | 200.00 | 00034253343449 | EDMILSON LUIZ FREIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO COMO CANTOR, PARA ABRILHANTAR A FESTA DO DIA DOS PAIS, NA COMUNIDADE DE PRAIA DE CAMPINAS, NO DIA 10.08.2003, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/08/2003 | 364.00 | 00000000000000 | SANTA EDWIGES MADEIRA E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DO PREDIO DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/08/2003 | 100.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/08/2003 | 168.00 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA RESMA DE PAPEL OFICIO A4, PARA A SEC. DE GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/08/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIA DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/08/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/08/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/08/2003 | 9080.10 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/08/2003 | 2662.89 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO FGTS REFERENTE AO PERIODO DE 10/96 A 12/96 DE FUNCIONARIOS DESSA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/08/2003 | 5003.82 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DA ADMINISTRACAO REF. JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/08/2003 | 56.30 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/08/2003 | 3663.33 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/08/2003 | 112.60 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DA ADMINISTRACAO, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/08/2003 | 7136.18 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPT.DE COMUNICACAO EFETIVOS REF. JUNHO/2003 E (4A./10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 11/08/2003 | 9826.87 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CULTURA EFETIVOS REF. JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 11/08/2003 | 8149.60 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO 40%, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 11/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA TUTORA DO PRO-FORMARCAO, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/08/2003 | 44591.73 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.EDUCACAO 40%, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/08/2003 | 1374.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DA EDUCACAO 40%, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/08/2003 | 80.00 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE ESTA FUNCIONANDO A SEC. DE SAUDE REFERENTE A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/08/2003 | 1724.88 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO CONV.IBAMA/ADMINIST., REF. JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA URNA ADULTO, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/08/2003 | 5542.20 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/08/2003 | 8840.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. AO MES DE JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/08/2003 | 1120.00 | 24218364000100 | DAVINA DA SILVA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FORMULARIOS PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/08/2003 | 78.30 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/08/2003 | 1245.75 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/08/2003 | 226.36 | 00000000000000 | MARIA DOS PRAZERES COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE NATAL A SAO PAULO, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/08/2003 | 50.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARILEIDE CORDEIRO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/08/2003 | 100.00 | 00091676037420 | EDINALVA ANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/08/2003 | 100.00 | 00048820954400 | ADIL BYRON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | RITA DE CASSIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DA DESPESAS NA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2003 | 15.00 | 00062312456400 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSIMAR NOGUEIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2003 | 250.00 | 00014645980459 | ANTONIO SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2003 | 250.00 | 00048398187468 | MARIA DE LOURDES AGUIAR MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2003 | 250.00 | 00000177556463 | MARIA CLEOMAR LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA A SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2003 | 50.00 | 00052107230463 | MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2003 | 75.00 | 00003667008473 | LETICIA DE FATIMA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/08/2003 | 50.00 | 00052057690415 | MARIA CELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/08/2003 | 20.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUAS FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2003 | 3089.44 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. JUNHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/08/2003 | 1000.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/08/2003 | 56.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS-LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 CHUTEIRAS PARA SETOR DESPORTIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/08/2003 | 850.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCOES DE ROUPAS DE ADULTO DOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS JUNINA, REFERENTE A 1A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/08/2003 | 110.00 | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO-ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E LIQUIDIFICADOR ARNO MOD.BA, PERTENCENTE A CRECHE MARIA DA PAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/08/2003 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, RELATIVOF AO MES DE MAIO/2003, CONF. CONVENIO 97/00001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/08/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO ICMS 40.372-5, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/08/2003 | 55.00 | 00009447067468 | FRANCISCO DOS PRAZERES NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA HTZ 5313, REFERENTE 01(UMA) VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DAS FINANCAS, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/08/2003 | 420.00 | 00004157367499 | MICHELE DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO CENTROF INTEGRADO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/08/2003 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2003 | 287.20 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2003 | 52.50 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 525 COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/08/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO E NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/08/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO ONIBUS M.BENZ DE PLACA MMY-6852, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/08/2003 | 43.65 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/08/2003 | 437.51 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REFERENTE AO MES JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/08/2003 | 505.63 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/08/2003 | 50.00 | 00033854335415 | JOSE MONTEIRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BENEDITA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/08/2003 | 65.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/08/2003 | 50.00 | 00002992763411 | LEOMAR CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE VEICULO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SENHOR SECRETARIO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/08/2003 | 4448.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 14/08/2003 | 1425.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA BOMBA DE AGUA LEAO SUB. 4R3.8 TRIFASICA, PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DE TAVARES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | REDE DE SANEAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/08/2003 | 17727.48 | 03279595000154 | JB ENGENHARIA E CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CORRESPONDENTE A 3A.MEDICAO NO ESGOTAMENTO SANITARIO NO CONJUNTO BONFIM NESSA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 10032003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 14/08/2003 | 630.00 | 01673198000137 | DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS-DIANA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 05 COLCHOES PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 14/08/2003 | 612.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 14/08/2003 | 650.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 14/08/2003 | 189.00 | 00000000000000 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 14/08/2003 | 379.06 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 14/08/2003 | 215.00 | 00000000000000 | LEY GERLANE CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA IGREJA CATOLICA, POR OCASIAO DA 1A. COMUNHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/08/2003 | 841.56 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DO MES DE JANEIRO/2003, AO CONDIAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 15/08/2003 | 62.30 | 00054361591415 | EDILEUZA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO RELATIVO A CONTABILIDADE PUBLICA EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 15/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DA PROCURADORIA DESSA PREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11 A 15.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 15/08/2003 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 15/08/2003 | 265.00 | 00000000000000 | GILMAR MOTA DA SILVA PESSOA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL OS TRES QUENTES DO FORRO, PARA ABRILHANTAR A FESTA JUNINA DA RUA DO BARAO, NO DIA 22.06.2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 15/08/2003 | 350.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS DE PLACA HIK 7009, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 15/08/2003 | 238.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/08/2003 | 624.00 | 12678629000174 | NETHA CONFECCOES-RAIMUNDA Ma FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 32 PARES DE CHUTEIRAS ESPORTIVAS E 32 MEIOES PARA O TIME DE FUTEBOL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/08/2003 | 694.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 15/08/2003 | 694.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 15/08/2003 | 800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/08/2003 | 1269.40 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 15/08/2003 | 65.00 | 00021864748400 | ANTONIO FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DA BOMBA DAGUA EM AREIA BRANCA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 15/08/2003 | 8702.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 15/08/2003 | 60.00 | 03372621000194 | INFORMATIK COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE CPU (FONTE ALIMENTACAO) DA DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 15/08/2003 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 15/08/2003 | 270.75 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/08/2003 | 315.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSOS RUAS DA VILA REGINA, NO PERIODO DE 04 A 08.08.2003 E 11 A 15.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 15/08/2003 | 650.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA MNZ 6464, PARA REALIZAR A COLETA DE LIXO GROSSO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 15.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 15/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SALA DA PROCURADORIA DESSA PREFEITURA, NO PERIODO DE 11 A 15.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 15/08/2003 | 4820.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE RIO TINTO, NO PERIODO DE 01 A 31.07.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/08/2003 | 7364.90 | 03263174000135 | ECL-ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS NA PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE SALEMA EM RIO TINTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2003 | 1320.00 | 00000000000000 | SANTA EDWIGES MADEIRA E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/08/2003 | 56.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 18/08/2003 | 366.50 | 05080834000178 | INFORMAQ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ADRIANA VENANCIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 18/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GLORIA MARTA SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 18/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CRYSTIANE FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/08/2003 | 890.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 (TRES) ATAUDES ADULTO COMPLETO, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 19/08/2003 | 1972.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ACAO SOCIAL,REF.JULHO DESCONTADO DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/08/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JOSINETE DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JASON MIRRAIU RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/08/2003 | 30.00 | 00061001015487 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/08/2003 | 15.00 | 00000000000000 | MANUEL NOGUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | ELISABETE EUGENIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DALILA SOARES COSTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/08/2003 | 216.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE CARTAO DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/08/2003 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO CONF. DECRETO 11/2003, LICENCA DE INSTALACAO, DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/08/2003 | 1972.79 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO/2003, DESCONTADO DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/08/2003 | 500.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 19/08/2003 | 1972.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS REF.JULHO DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 19/08/2003 | 1972.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO SETOR DESPORTISTA,REF.JULHO DESCONTADOS DO ICMS, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/08/2003 | 196.00 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/08/2003 | 200.00 | 00004176014415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CONTROLE REMOTO PARA ABRILHANTAR A FESTA TRADICIONAL DA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16.08.2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/08/2003 | 1972.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO/2003, DESCONTADOS DO ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 19/08/2003 | 1972.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE,REF.JULHO DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/08/2003 | 2834.00 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE SANTA RITA DE CASSIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/08/2003 | 1972.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA,REF.JULHO, DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 19/08/2003 | 1972.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO DEPTO. DE TRANSPORTES,REF.JULHO DESCONTADOS DO ICMS CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/08/2003 | 1000.00 | 00021875820434 | JOSE NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO NO TRANSPORTE EXTRA DE LIXO GROSSO NAS RUAS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, LOTADO NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CARACTERIZADOS COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONFORME ESTABELECE O ART.1 DA LEI MUNICIPAL N.787/2003, COMPREENDENDO UMA JORNADA DE 08(OITO) HORAS DIARIAS, CONFORME CONTRATO, RE. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/08/2003 | 150.00 | 00000000000000 | EDILSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CARACTERIZADOS COMO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, CONFORME ESTABELECE O ART. 1 DA LEI MUNICIPAL N.787/2003, COMPREENDENDO UMA JORNADA DE 08 (OITO) HORAS DIARIAS, CONFORME C0ONTRTO REF. PRIMEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/08/2003 | 1972.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO, DESCONTADO DO ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/08/2003 | 180.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PARTICIPOU DA ABERTURA DA SEMANA DA CONSCIENCIA TURISTICAS E CULTURAL/EQUIPES SEBRAE/SENAC, REF. O DIA 19.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/08/2003 | 800.00 | 00059323582468 | ANTONIO BENTO SALVADOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE TRATORISTA JUNTO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2003 | 800.00 | 00029960878449 | JOAO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR CONTRATADO COMO ASG PARA SERVIR JUNTO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/08/2003 | 66.06 | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE DISQUETES PARA O COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SORVETERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 500 (QUINHENTOS) PICOLES PARA A GINCANA CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/08/2003 | 100.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ARBITRAGEM NO ESTADIO DE FUTEBOL COM.ARTHUR H. LUNDGREN, NO DIA 15.07.2003, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/08/2003 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 21/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO DEPT. DE PROTOCOLO, REF. JULHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/08/2003 | 3091.38 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.ADMINISTRACAO (REC.HUM),REF JULHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/08/2003 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ADMINSTRACAO (REC.HUM.) REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/08/2003 | 1183.20 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ASSOCIACAO DE CAJARANA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/08/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT. DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE JULHOE 5A.PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 21/08/2003 | 3334.52 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. JULHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 21/08/2003 | 94.36 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/08/2003 | 3783.48 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. JULHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 21/08/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA DA SEC. DE GESTAO FINANCEIRA, REF. JULHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/08/2003 | 3580.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/08/2003 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALGUEL DE VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/08/2003 | 2737.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO EJA CONTRATADOS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/08/2003 | 275.48 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA CRECHE, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/08/2003 | 6407.59 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES EFETIVOS, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 21/08/2003 | 1739.92 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/08/2003 | 1799.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/08/2003 | 453.48 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA EDUCACAO COMISS, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/08/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ATIV.CULTURAL MUNICIPIO(CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIOS CONTRATADO DA CULTURA, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/08/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA/CONTRATADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO DO SETOR DESPORTISTA, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/08/2003 | 1887.40 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/08/2003 | 250.00 | 00004176014415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DA 3A. E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 01, 02, 03 E 04.03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/08/2003 | 302.87 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO DE OBRA DT DO ONIBUS PERTENCENTES A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 21/08/2003 | 1904.50 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO POSTO DE TAVARES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/08/2003 | 750.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/08/2003 | 1500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/08/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/08/2003 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/08/2003 | 3055.89 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA, REF JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 21/08/2003 | 1800.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/08/2003 | 4504.20 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GAB. DA PREFEITA, REF. JULHO/2003 E (4A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/08/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO, REF. MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 21/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGHTON DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/08/2003 | 35.00 | 00097939161415 | MARIA BENEDITA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/08/2003 | 75.00 | 00000000000000 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 21/08/2003 | 250.00 | 00087368307472 | MARCIO ANDRE FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DOACAO DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA-PB A SAO PAULO-SP AO SR. ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 21/08/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CLEONICE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/08/2003 | 40.00 | 00000000000000 | LUDO INFORMATICA-DONATO M.DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIGITACAO, SCANEAMENTO E IMPRESSAO PRESTADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/08/2003 | 100.00 | 00049615602434 | CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/08/2003 | 100.00 | 00004624698401 | GILLIARD CONZAGA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA INACIO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/08/2003 | 580.00 | 00000000000000 | APARECIDA DE FATIMA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAUDE QUANDO EM SERVICO DA SEC. DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/08/2003 | 200.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO ADULTO, PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/08/2003 | 480.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/08/2003 | 480.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/08/2003 | 380.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/08/2003 | 480.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/08/2003 | 480.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/08/2003 | 480.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/08/2003 | 480.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/08/2003 | 480.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Rural | HABITACAO URBANA | ADQUIRIR TERRENOS P/ CONST. DE CONJ. RESIDENCIAIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/08/2003 | 900.00 | 09390014000133 | COMPANHIA DE TECIDOS RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESAPROPRIACAO DE 02 (DUAS0 AREAS DE TERRENO URBANO NA PROPRIEDADE PATRICIO, PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, PARA A POPULACAO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DA VILA REGINA NO PERIODO DE 18 A 22.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/08/2003 | 220.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMZ 6464, NO TRANSPORTES DE LIXO GROSSO DA CIDADE, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/08/2003 | 320.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MMZ 6464, NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO DA CIDADE NOS DIAS 20,21 E 22.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/08/2003 | 130.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/08/2003 | 240.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/08/2003 | 226.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GAS GLP EM CILINDRO 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/08/2003 | 10000.00 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A 1A.PARCELA DOS SERVICOS NAS CONSTRUCOES DE PRIVADAS NA CIDADE DE RIO TINTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/08/2003 | 550.00 | 12614368000129 | IRACI RIBEIRO CAMPOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/08/2003 | 470.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/08/2003 | 1145.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PINTURA DA SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/08/2003 | 765.00 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DO ORGAO MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 18 A 22.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/08/2003 | 248.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE CARTAO DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/08/2003 | 260.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA AS CRIANCAS DA COMUNIDADE, POR OCASIAO DA 1A. EUCARISTIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 25/08/2003 | 820.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/08/2003 | 910.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DEVIDO AO ENCONTRO E TREINAMENTO DE PROFESSORES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/08/2003 | 2380.20 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/08/2003 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CESSAO ONEROSA DAS INSTALACOES, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/08/2003 | 100.00 | 00038739534472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS EM GOIAS-MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEVERINO DO RAMOS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS EM GOIAS/MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUIS MIRANDA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS EM GOIAS/MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/08/2003 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/08/2003 | 4933.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO SEG.GRAU CONTRATADOS, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO SEG.GRAU CONTRATADOS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/08/2003 | 10.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2003 | 21858.49 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/08/2003 | 377.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/08/2003 | 3163.33 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA INFRA COMISS REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/08/2003 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/08/2003 | 1149.98 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/08/2003 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ILUM.PUBLICA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/08/2003 | 1589.33 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 27/08/2003 | 40.44 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO SERV.FUNERARIO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/08/2003 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO DEPT.DE TRANSPORTE COMISS, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/08/2003 | 4162.02 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE TRANSPORTE, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/08/2003 | 1093.48 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTES COMISS, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2003 | 400.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2003 | 87.72 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2003 | 213.41 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCIMENTO, SEGURO E IPVA DO VEICULO DE PLACA MOQ 1942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2003 | 6145.85 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2003 | 630.00 | 00004878167734 | AGUILBERTO NUNES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KON 01218, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF NO PERCURSO DE RIO TINTO A SALEMA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/08/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/08/2003 | 31.15 | 00000000000000 | MARIA GORETTI DA COSTA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/08/2003 | 31.15 | 00000000000000 | JANAINA APARECIDA DE LIMA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A ITAPORANGA-PB, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DOS AGENTES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/08/2003 | 31.15 | 00000000000000 | ADILIA NUNES DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA CONCEDIDA A FUNCIONARIA DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GILMAR CAVALCANTE DE AZEVEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2003 | 265.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE DIVERSAS ROUPAS PARA AS CRIANCAS DA CRCHE DO CENTRO INTEGRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/08/2003 | 83.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/08/2003 | 447.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 2.980 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/08/2003 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/08/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS CONFORME CONTRATO, REF.AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/08/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/08/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/08/2003 | 900.00 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/08/2003 | 114.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARTUCHOS (02) PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/08/2003 | 410.28 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SEC.DE GESTAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/08/2003 | 21.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SEC.DE GESTAO FINANCEIRA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/08/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/08/2003 | 14328.50 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/08/2003 | 13978.22 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/08/2003 | 91928.16 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DUARTE SOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO DIA 31.08.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/08/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GILVAN LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO DIA 31.08.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/08/2003 | 700.00 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DO ORGAO MUNICIPAL DE ENSINO NO PERIODO DE 25 A 29.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/08/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/08/2003 | 1438.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/08/2003 | 2000.50 | 00071378391420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 112 KG DE CARNE BOVINA S/ OSSO, 96 KG DE PEIXES E 121 KG DE FRANGO, DESTINADO AO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. JULHO/2003 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 29/08/2003 | 31200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/08/2003 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/08/2003 | 500.00 | 00001278250450 | LUANA MENDONCA DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FOLHA PAPEL MOLHADO (TELA) PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/08/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/08/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE UM INSTRUMENTO TEODOLITO LEICA T 100 N.563851, P/MEDICAO DE UMA PRACA NA CIDADE DE RIO TINTO/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/08/2003 | 430.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MZA 7460/PB, NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO NAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 25 A 29.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/08/2003 | 360.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, NO TRANSPORTE DE LIXO GROSSO NAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 22.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/08/2003 | 320.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS DA LIRA,SAO PAULO,SAO PEDRO E CARREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/08/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE E SECRETARIA DO CERIMONIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/08/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/08/2003 | 480.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 29/08/2003 | 413.48 | 00000000000000 | COORDENACAO (PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/08/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND.E COMERCIO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/08/2003 | 60.00 | 00000177570458 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DOMICILIAR, POR TRATAR-SE DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/08/2003 | 60.00 | 00000000000000 | GERUZA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS DOMICILIAR, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/08/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/08/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/08/2003 | 6549.87 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/08/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/08/2003 | 420.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/08/2003 | 1483.72 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | BENEDITO SOARES XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/09/2003 | 800.00 | 00000000000000 | EDILSON DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | EDNALDO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/09/2003 | 2629.57 | 03263174000135 | ECL-ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EXECUCAO DE SERVICOS NA PAVIMENTACAO NO DISTRITO DE SALEMA EM RIO TINTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 10022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/09/2003 | 430.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA NA BOMBA D AGUA DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/09/2003 | 500.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCOES DE TALONARIOS E BLOCOS DE RECEITUARIO PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/09/2003 | 1850.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA AS BANDAS E FANFARRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/09/2003 | 353.30 | 00000000000000 | MARIA BETANIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. JULHO/2003 E (10% 5A.) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/09/2003 | 44232.19 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40%, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/09/2003 | 1800.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACAO DA BANDA HARMONIA DO FORRO DO PROJETO ARTISTAS DA TERRA, NOS DIAS 13, 14, 20, 21, 27 E 28/09/2003, NA PRACA JOAO PESSOA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/09/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIA DESCONTADOS DO FPM CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/09/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/09/2003 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/09/2003 | 308.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE CARTOES DESCONTADOS DA CONTA PESSOAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA PESSOAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DA SEC. DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DA SEC. DA SAUDE, NO DIA 01.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MDE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 40%, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO TRIBUTOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO ICMS/DESON, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DO PETI, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PASEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA RECOMECO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ITR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 60%, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 02/09/2003 | 50.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNETE EMITIDOS DESSA REPARTICAO, REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 02/09/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PNAE, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 02/09/2003 | 1173.00 | 08696940000179 | CAMISARIA EXPRESSA-WALTER DELORENZO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 23 CAMISAS E CALCAS PARA OS COMPONENTES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/09/2003 | 450.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS QUE PERTECE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 02/09/2003 | 373.80 | 00017632064400 | IDALMA SILVA FLORENTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DA EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/09/2003 | 450.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA DE PLACA MNH 6229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 02/09/2003 | 120.03 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 02/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MANOEL MESSIAS SILVESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 02/09/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS DO MATADOURO PUBLICO REF. AO MES DE MARCO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/09/2003 | 280.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO DO TURISMO E EQUIPE REFERENTE A SEMANA DA CONSCIENTIZACAO TURISTICA E CULTURA EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 02/09/2003 | 170.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCESSO CIVIL E TRABALHISTA EM NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | IOLANDA BARROS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 02/09/2003 | 100.00 | 00000177556463 | MARIA CLEOMAR LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/09/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME LEI No. 677/97, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/09/2003 | 100.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/09/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO ASSESSOR, REF. JULHO/2003 E (10% 5A) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/09/2003 | 591.94 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. (10% 5A.)PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/09/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO TURISMO COMISS REF. JULHO/2003 E (10% 5A.) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/09/2003 | 1220.44 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/09/2003 | 994.98 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA AGRICULTURA, REF. JULHO/2003 E (10% 5A.) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/09/2003 | 215.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NA RUA DA MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 03/09/2003 | 401.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/09/2003 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/09/2003 | 351.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 (TRES) TUBOS DE OXIGENIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/09/2003 | 37869.30 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE, REF. JULHO/2003 E (10%5A) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/09/2003 | 835.76 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 03/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | GILMAR CAVALCANTE DE AZEVEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFSSORA, ABAIXO CITADA DOD TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADA DODF TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE PAULA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO AO PROFESSOR, ABAIXO CITADO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/09/2003 | 1771.30 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS PARA ROUPAS DOS COMPONENTES QUE PARTICIPARAM DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS DO CENTRO INTEGRADO, SEVERINA COUTINHO, ANTONIA LUNA E SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/09/2003 | 1800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/09/2003 | 2965.00 | 24103822000166 | WE CONFECCOES - BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CAMISAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/09/2003 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DA SESSAO ONEROSA DAS INSTALACOES, CONF. CONVENIO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/09/2003 | 9583.96 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ATIV.CULTURAL, REF. JULHO/2003 E (10%5A.)PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 03/09/2003 | 353.30 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DO SETOR DESPORTISTA, REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 03/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO PERIODO DE 25 A 29.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 03/09/2003 | 3768.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPIO DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/09/2003 | 226.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/09/2003 | 15115.13 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE DEFESA, REF. AO MES DE JULHO/2003 E (10% 5A.)DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/09/2003 | 647.14 | 04917848000130 | CONDIAM-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REPASSE FINANCEIRO DO MES DE AGOSTO/2003 A CONDIAM-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/09/2003 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/0001, RELATIVO AO MES DE JULHO/2003, CONF. CONVENIO 97/1000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 04/09/2003 | 1955.00 | 04042767000134 | LOJA DO MILITAR - ANA INES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 23 PARES DE COTUNOS E 23 BOINAS PARA OS COMPONENTES DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/09/2003 | 140.00 | 05080834000178 | INFORMAQ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 04/09/2003 | 3420.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/09/2003 | 3439.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/09/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS DE 25 (VINTE E CINCO) AGENTES JOVENS NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 04/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVICOS PRESTADOS DA AGENTE JOVEM, NO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/09/2003 | 380.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/09/2003 | 700.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS SERVICOS DA ILUMINACAO E SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/09/2003 | 1100.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES QUANDO EM DILIGENCIA NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/09/2003 | 1795.95 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/09/2003 | 948.00 | 01031899000172 | JOSE RODRIGUES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 79 CAMISETAS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, PEVA, PACS E PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/09/2003 | 750.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ALUMINIO MEDINDO 40X60 E 40X40 PARA A ESCOLA DE CAMPART NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/09/2003 | 960.00 | 04042767000134 | LOJA DO MILITAR - ANA INES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 30 (TRINTA) KEPES EM TECIDO PARA OS COMPONENTES DA BANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/09/2003 | 480.00 | 08696940000179 | CAMISARIA EXPRESSA-WALTER DELORENZO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISAS DE MANGAS LONGAS, PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/09/2003 | 1280.00 | 04129665000150 | GONCALVES CALCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 32(TRINTA E DOIS) PARES DE SAPATOS, PARA A BANDA DE MUSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/09/2003 | 1790.80 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA A AS BANDAS E FANFARRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/09/2003 | 2100.00 | 01673198000137 | DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS-DIANA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 27 (VINTE E SETE) COLCHOES PARA O SETOR DESPORTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/09/2003 | 180.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DO TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/09/2003 | 5582.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/09/2003 | 781.75 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMRPA DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/09/2003 | 519.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/09/2003 | 200.00 | 00000000000000 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOQUE NO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/09/2003 | 1608.30 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2003 | 3010.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003 E (10%5A.) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA COMISS DA SEC. DE SAUDE, REF. JULHO/2003 E (10% 5A.) PARCELA DE FEV./2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/09/2003 | 13924.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. SAUDE CONTRATADOS, REF. JULHO/2003 E (10%5A) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/09/2003 | 80.88 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/09/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/09/2003 | 3316.80 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOA DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/09/2003 | 450.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/09/2003 | 136.00 | 08971152000577 | LOJA DOS CONTADORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2003 | 8703.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEF 40% CONTRATADO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2003 | 269.60 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEF 40%, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA TUTORA DO PROFORMACAO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2003 | 1388.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/09/2003 | 7628.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/09/2003 | 2985.13 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/09/2003 | 1933.96 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2003 | 2691.49 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO FGTS DE 22 TRABALHADORES REFERENTE 12/96 E 01/97. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/09/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/09/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/09/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/09/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/09/2003 | 7613.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS, DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2003 | 5084.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AO MES DE JULHO/2003 E (10% 5A.) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2003 | 8840.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS PENSIONISTAS REF. AO MES DE JULHO/2003 E (10% 5A) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/09/2003 | 1177.84 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADO DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/09/2003 | 4157.10 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/09/2003 | 19237.49 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/09/2003 | 790.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS PARA PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. DESFILE DA INDEPENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/09/2003 | 200.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UM) ATAUDE ADULTO PARA SER DOADO A A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/09/2003 | 33.60 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 12 MT DE TECIDO MURIM PARA CONFECCAO DE FAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/09/2003 | 1800.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/09/2003 | 800.00 | 00033848777487 | ADEMILSON FREIRE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, RALIZADO ENTRE OS SERVIDOR E ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ PIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTUA, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/09/2003 | 510.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO PERIODO DE 01/08 A 08/08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/09/2003 | 695.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO CAMINHAO DE PLACA MNZ 6464, NO TRANSPORTE DE LIXOS GROSSOS FNAS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 01 A 08.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | MIGUEL BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM QUATROS QUEBRA MOLAS NO DISTRITO DE SALEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/09/2003 | 1350.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/09/2003 | 679.00 | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE ADESIVOS E APLICACAO TIPO LOGOMARCA NOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/09/2003 | 600.00 | 00004217097409 | ANDERSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | CICERO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONF. CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/09/2003 | 600.00 | 00032439520420 | EDNALDO DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA,REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONF. CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/09/2003 | 1690.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/09/2003 | 26973.22 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a. PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUTCAO DE PRIVADAS NA CIDADE DE RIO TINTO. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/09/2003 | 356.00 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS A SRa. PREFEITA, QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES NOS DIAS 11 E 12.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 12/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 08 A 12.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 12/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DA EDUCACAO, NO PERIODO DE 08 A 12.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/09/2003 | 156.50 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDNA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 12/09/2003 | 158.00 | 00039528553400 | ROBERTO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES, NOS DIAS 11 E 12.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/09/2003 | 1.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIFERENCA PAGA A MAIOR NESSE DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/09/2003 | 18.60 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 186 COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/09/2003 | 200.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UM) ATAUDE, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2003 | 18.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 (DUAS) FITAS PARA A IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/09/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS DO INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/09/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2003 | 120.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS QUE PERTENCE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/09/2003 | 350.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/09/2003 | 165.00 | 70114491000187 | COPIAR-MAT.E EQUIP.PARA ESCRITORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/09/2003 | 97.70 | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM.E DIST. DE ELETRO ELETRONICO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/09/2003 | 2040.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEC. DA SAUDE, REF. AGOSTO/03, DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/09/2003 | 99.90 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/09/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/09/2003 | 2040.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA AGRICULTURA REF.AO MES DE AGOSTO/03, DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/09/2003 | 2040.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF.AGOSTO/03, DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/09/2003 | 2040.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DOS TRANSPORTES, REF.AGOSTO/03, DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/09/2003 | 186.70 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/09/2003 | 92.00 | 04264011000130 | PATRICIA QUELE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O SETOR DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/09/2003 | 2040.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AGOSTO/03 DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/09/2003 | 2040.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF.AGOSTO/03 DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/09/2003 | 2040.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DO SETOR DESPORTISTA, REF.AGOSTO/03, DESCONTADO DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/09/2003 | 400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/09/2003 | 4568.73 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2003 E (10%5A.) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/09/2003 | 67.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/09/2003 | 3530.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. JULHO/2003 E (10% 5A) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/09/2003 | 134.80 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/09/2003 | 893.48 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA COMUNICACAO, REF. JULHO/2003 E (10%5A)PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/09/2003 | 7453.09 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE COMUNICACAO, REF. JULHO/2003 E (10%5A) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/09/2003 | 2040.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO D AGUA DA SEC. DA ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/03 DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/09/2003 | 96.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/09/2003 | 2040.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/03, DESCONTADOS DO ICMS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/09/2003 | 1100.00 | 04822299000110 | MJ CURSOS & CONSULTORIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REYJANE OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNY 2431/PB, PARA REALIZAR DUAS VIAGENS DE PRAIA DE CAMPINAS PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/09/2003 | 100.00 | 00047887346487 | JORGE COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | LUCIANA FERREIRA RAMIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/09/2003 | 100.00 | 00002318904430 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/09/2003 | 240.00 | 00030877024472 | JOSE FRANCISCO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/09/2003 | 240.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/09/2003 | 275.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF.JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/09/2003 | 240.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/09/2003 | 240.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA FPETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/09/2003 | 240.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/09/2003 | 275.00 | 00000000000000 | ALEX SANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/09/2003 | 240.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/09/2003 | 240.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/09/2003 | 240.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ESCOLAS DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/09/2003 | 5060.10 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS ALUNOS DO NUCLEO DO PETI E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS REF. NUCLEOS LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/09/2003 | 3520.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 17/09/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 17/09/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE ANUNCIOS DO INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 17/09/2003 | 30.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SEC.DE GESTAO FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/09/2003 | 590.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/09/2003 | 92.00 | 00936950000122 | FARMACENTER-CARMOSINA EFIGENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 17/09/2003 | 975.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACOES AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 18/09/2003 | 590.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 PNEUS E SERVICOS NAS CAMARAS DE AR, DA AMBULANCIA DE PLACA MNH 5366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/09/2003 | 3072.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE PIABUSSU A RIO TINTO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE 16 DIAS DO MES DE JUNHO/003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/09/2003 | 960.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TATUPEBA/PACARE A RIO TINTO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE 10 DIAS DO MES DE JUNHO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/09/2003 | 1500.00 | 00017629900406 | EMANOEL ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MWC 8699/RN, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL DO SITIO ARITINGUI, NO TURNO DA NOITE, SENDO 16 DIAS DO MES DE JUNHO/003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/09/2003 | 2835.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SALEMA/CURRAL DE FORA/RUA NOVA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE 13DIAS DE JUNHO E 14 DIAS DO MES DE JULHO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/09/2003 | 2784.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS, PARA TANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCA A RIO TINTO, NO TURNO DA NOITE, DURANTE 13 DIAS DE JUNHO E 16 DIAS DO MES DE AGOSTO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/09/2003 | 4608.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN 0575, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BARRA DE MAMANGUAPE/LAGOA DE PRAIA/OITEIRO/PRAIA DE CAMPINA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE DURANTE 11 DIAS DE JUNHO E 13 DIAS DO MES DE AGOSTO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/09/2003 | 2511.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA VILA REGINA A RIO TINTO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE 13 DIAS DE JUNHO E 13 DIAS DO MES DE JULHO/003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 18/09/2003 | 4256.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/TABERABA/AREIA BRANCA A RIO TINTO, NOS TURNOS DA MANHA E NOITE, DURANTE 16 DIAS DE JULHO E 11 DIAS DO MES DE AGOSTO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | PAULO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DE CAMPART II, NO DIA 05.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/09/2003 | 900.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 19/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/09/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/09/2003 | 910.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MADEIRAMENTO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/09/2003 | 215.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS DO TAMBOR, RIACHUELO E PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/09/2003 | 2000.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ABATE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/09/2003 | 249.20 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONCEDIDAS AO ADVOGADO DA PROCURADORIA PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL, EM NATAL-RN, DURANTE OS DIAS 18,19,20 E 21.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/09/2003 | 1068.00 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PRODETUR, GRUPO DE TRABALHO NO ESCRITORIO DO BANCO DO NORDESTE EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/09/2003 | 55.50 | 00000000000000 | MARIA REJANE LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIVALDO CARNEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO TANSPORTANDO PACIENTE DA B.DE MAMANGUAPE, PARA O HOSP. SAO VICENTE DE PAULA EM JOAO PESSOA-PB, REF. UMA VIAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/09/2003 | 534.00 | 00039528553400 | ROBERTO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO PRODETUR, GRUPO DE TRABALHO NO ESCRITORIO DO BANCO DO NORDESTE EM BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/09/2003 | 971.47 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/09/2003 | 3428.73 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/09/2003 | 40.02 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DA CONTA FEP, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/09/2003 | 50.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/09/2003 | 50.00 | 00000000000000 | JOSE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 22/09/2003 | 1139.61 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 22/09/2003 | 92.50 | 01693770000120 | CENTRAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 05 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG, PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADA ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 22/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/09/2003 | 600.00 | 00075927810420 | CLAUDEVAL CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA ADELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADA ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONF. CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/09/2003 | 113.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UM) BOTIJAO DE GAS GLP 45 KG PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/09/2003 | 574.48 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO,REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 22/09/2003 | 504.89 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SEC. DA SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/09/2003 | 26.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/09/2003 | 186.45 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/09/2003 | 572.10 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/09/2003 | 480.00 | 12619714000161 | PANIFICADORA CELLY-NISIA O.DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PAES E QUEIJO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/09/2003 | 750.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/09/2003 | 240.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS-LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 08 (OITO) CHUTEIRAS E 01 (UM) TROFEU PARA O SETOR DESPORTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 23/09/2003 | 150.00 | 00090038363453 | MARIA DO CEU HERCULANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO CENTRO INTEGRADO QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DO DIA O7 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 23/09/2003 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO VEICULO A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 23/09/2003 | 100.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA NOS DIAS 13 E 14.09.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO EST.DE FUTEBOL ARTHUR H. LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 23/09/2003 | 100.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA NOS DIAS 20 E 21.09.2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO EST.ARTHUR H.LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 23/09/2003 | 50.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDO MURIM PARA COFECCAO DE FAIXAS POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 23/09/2003 | 275.48 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA CRECHE, REF. AGOSTO/2003 E (6A 10%) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 23/09/2003 | 580.57 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO ESPECIAL,R EF. AGOSTO/2003 E (6A 10%) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 23/09/2003 | 6487.71 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 23/09/2003 | 1739.92 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES/COMISS, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 23/09/2003 | 1799.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 23/09/2003 | 453.48 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 23/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ATIV.CULTURAL MUNICIPIO-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA CULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 23/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO SETOR DESPORTISTA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 23/09/2003 | 1900.88 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 23/09/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIA AOS PROFESSORES DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/09/2003 | 2737.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 23/09/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DUARTE SOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2003 DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL ARTHUR H.LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/09/2003 | 180.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 20 CAIXAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/09/2003 | 200.00 | 00004176014415 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 2a. E ULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL CONTROLE REMOTO, PARA ABRILHANTAR A FESTA TRDICIONAL DA COMUNIDADE DE AREIA BRANCA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16DE AGOSTO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 23/09/2003 | 110.00 | 00012269360400 | REJANE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALANQUE DAS AUTORIDADES, POR OCASIAO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 23/09/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO PROTOCOLO E ARQUIVO, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 23/09/2003 | 3255.17 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO(REC.HUMANOS), REF.AGOSTO/2003 E (6A.10%) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ADM(REC.HUMANOS), REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 23/09/2003 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 23/09/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT.DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E 6a.PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 23/09/2003 | 129.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 800 COPIAS XEROGRAFICAS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 23/09/2003 | 160.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM INSTALACAO DE EXTENSAO NA TESOURARIA E CONSERTO NA IMPRESSORA EPSON LX 1180, DA C0NTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 23/09/2003 | 7500.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA-PREST.DE SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PLANTA DE VALORES, ATUALIZACAO CADASTRAIS PARA O LANCAMENTO E PROCESSAMENTO DOS CARNES E RELATORIOS DO IPTU/2002 E ASSISTENCIA TECNICA NO SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 23/09/2003 | 3498.12 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 23/09/2003 | 94.36 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DA GESTAO FINANCEIRA, REF. AGOSTO.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 23/09/2003 | 3667.68 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 23/09/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA SEC.DE GESTAO FINANCEIRA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/09/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/09/2003 | 4140.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 23/09/2003 | 110.00 | 00004525187417 | ALISSON FERNANDES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO REFERENTE DUAS VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 23/09/2003 | 1300.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DE VEICULO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AO HOSP.SAO VICENTE DE PAULA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 23/09/2003 | 2867.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICOES A FUNASA DO VALOR NAO APLICADO NA OBRA DOS SANITARIOS DA RUA DO BARAO DO TRIUNFO E ARISTIDES LOBO CONFORME CONVENIO/238/01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 23/09/2003 | 3147.00 | 00071378391420 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E PEIXE PRA O HOSP.MUN.DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 23/09/2003 | 8702.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 23/09/2003 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 23/09/2003 | 31200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/09/2003 | 996.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/09/2003 | 427.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/09/2003 | 80.00 | 35423847000163 | ADAPECAS - ADEMIR AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UM CILINDRO MESTRE PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 23/09/2003 | 150.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DA BOMBA D AGUA DA CRUZETA ROLAMENTO DA TRANSMISSAO, TERMINAL DE DIRECAO E SERVICOS DE FREIO NA TOYOTA DE PLACA MNN 1732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 23/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | ALBERTO ALFREDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE GARI, JUNTO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 23/09/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429, PARA SERVIR A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 23/09/2003 | 215.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS DO BARAO DO TRIUNFO E CASTRO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/09/2003 | 22218.45 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) PARCELA DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/09/2003 | 390.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/09/2003 | 3083.33 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AGOSTO/2003 E (6A10%) PARCELA DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/09/2003 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DA INFRA-ESTRUTURA COMISS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/09/2003 | 1149.98 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/09/2003 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/09/2003 | 1423.54 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/09/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SERV.FUNERARIO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/09/2003 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DOS TRANSPORTES, REF. AGOSTO/2003 (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/09/2003 | 4361.75 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE TRANSPORTE, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 23/09/2003 | 993.48 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DOS TRANSPORTES, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 23/09/2003 | 789.76 | 03263174000135 | ECL-ENGENHARIA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE BOCA DE LANCAMENTO DE GALERIA E COLOCACAO DE TAMPA CONFORME MEDICAO,NO CALCAMENTO DE SALEMA. | 10052003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 23/09/2003 | 4327.84 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 23/09/2003 | 1068.00 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SRA. PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 23/09/2003 | 168.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/09/2003 | 2400.00 | 03466560000124 | EXPRESS LOCACAO DE VEICULO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO A DISPOSICAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/09/2003 | 220.00 | 04163136000173 | FUNERARIA ELSHADAY-Ma JOSE S.DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UMA) URNA FUNERARIA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/09/2003 | 100.00 | 00073955760472 | AILTON ANTERO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 23/09/2003 | 100.00 | 00002757040413 | MOACIR JOSE DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 23/09/2003 | 70.00 | 00059100095400 | EDNALDO ARAUJO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/09/2003 | 30.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA SOARES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/09/2003 | 170.00 | 00000000000000 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA SIMPLES, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/09/2003 | 283.05 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/09/2003 | 28.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE CARTOES, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/09/2003 | 39.60 | 00000000000000 | CARTORIO PIMENTEL REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/09/2003 | 292.50 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 1.950 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 25/09/2003 | 3522.92 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICOES A FUNASA DO VALOR NAO APLICADO NA OBRA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE TAVARES E PACARE CONFORME CONVENIO/1102/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/09/2003 | 350.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | CONST.DE GALERIA, F.SEPTICAS E SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 26/09/2003 | 15000.00 | 05051060000157 | CONFORTE- CONSTRUTORA FORTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 3a. PARCELA DO CONTRATO DE CONSTRUCAO DE PRIVADAS NA CIDADE DE RIO TINTO. | 10042003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/09/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/09/2003 | 1750.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS E COMPRA DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR PARA ONIBUS DE PLACA G.C 5526, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 26/09/2003 | 50.00 | 04154575000110 | MORTUARIA SAO SEVERINO-MARILEIDE COSTA DO NASCIMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA URNA PARA CRIANCA, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/09/2003 | 388.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/09/2003 | 300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/09/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRABALHADORES CONTRATADOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 22 A 27.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JUAREZ CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRABALHADORES CONTRATADOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/09/2003 | 240.00 | 00000000000000 | LUIZ PIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE FORD F 4000 COM CARROCERIA BAU, PARA SERVIR A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CAMINHONETE FORD F 4000 COM CARROCERIA BAU, PARA SERVIR A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA CAMINHONETE FORD F 4000 COM CARROCERIA BAU, PARA SERVIR A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/09/2003 | 1500.00 | 00000000000000 | PAULO ROBERTO DA CUNHA XAVIER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DA CAMINHONETE FORD F 4000 COM CARROCERIA BAU, PARA SERVIR A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/09/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429, PARA SERVIR A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2003 | 400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2003 | 650.00 | 10738987000108 | A.F.LIMA-ANTONIO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TERRA PLANAGEM CORRESPONDENTE A 10 HORAS DE MAQUINA NA COMUNIDADE DE BARRA DE MAMANGUAPE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2003 | 3360.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINOS NO MATADOURO PUBLICO, REF. 2A. E ULTIMA PARCELA DO PERIODO DE 01 A 31.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | CONST. E AMPL.E EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2003 | 831.22 | 03515075000101 | MAGNUM CONSTRUCOES/RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS EXECUTADOS NO POSTO MEDICO DE CAMPART NESSE MUNICIPIO. | 10062003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/09/2003 | 771.54 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE PAULA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO AO PROFESSOR, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONF. CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/09/2003 | 1164.12 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA ONIBUS QUE PERTENCE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/09/2003 | 745.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA O ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/09/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/09/2003 | 14373.66 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEF 60, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/09/2003 | 14584.25 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2003 | 92084.83 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/09/2003 | 3400.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2003 | 2349.70 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/09/2003 | 435.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OPCAO - EDVALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ORGANIZADORES DA CAVALGADA NO DIA 06.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, NA EDICAO DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2003 | 300.00 | 04201795000157 | PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2003 | 12.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DO TELEFONE DA CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/09/2003 | 666.13 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA CONTABILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2003 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/09/2003 | 306.27 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASE DESCONTADOS DA CONTA FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/09/2003 | 1080.97 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2003 | 360.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DA ACAO SOCIAL DO ABASTECIMENTO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2003 | 11.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO ICMS/DESON, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/10/2003 | 80.00 | 00000000000000 | SEVERINA DOS RAMOS RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FUNDEF 58.023-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO TRIBUTOS 19.903-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO PASEP 6.691-5, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA DESON 283142-2, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO PAC 6.454-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO ITR 5.581-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO PNAE 7.135-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO PETI 6.274-X, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO ECD 6.735-0, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FUNDO ESPECIAL 20.140-5, CONFORME DEMONSTRA EXTRATOB BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO MDE 5.433-X, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DA SEC. DE SAUDE 7.038-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO RECOMECO 7.136-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FUNDEF 40% 7.037-8, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FUNDEF 60% 7.036-X, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO PAB 58.044-9, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/10/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/10/2003 | 300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE PERTENCEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/10/2003 | 200.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/10/2003 | 1107.85 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/10/2003 | 400.00 | 01673198000137 | DIANA MOVEIS-DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UM CONJUNTO ESTOFADO 3 E 2 LUGARES, PRA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/10/2003 | 650.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, NO PERIODO DE 01.08 A 30.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/10/2003 | 48.00 | 01318311000166 | INFORCON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO EM 01 CARTUCHO PARA O COMPUTADOR DA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/10/2003 | 400.00 | 00071943552487 | IVO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ACORDO TRABALHISTA DO SERVIDOR CONTRATADO PARA OS SERVICOS DE GARI NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/10/2003 | 156.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 OXIGENIO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/10/2003 | 314.20 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/10/2003 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/10/2003 | 1980.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/10/2003 | 2020.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO POSTO MEDICO DE TAVARES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/10/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BENEDITA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/10/2003 | 520.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOD E REFEICOES A EQUIPE DA SEC. DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB, POR OCASIAO DE UMA PALESTRA COM OS AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 03/10/2003 | 196.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO FPM, REFERENTE A CARTOES MAGNETICOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 03/10/2003 | 400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 03/10/2003 | 600.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO PIABUSSU, NO TURNO MANHA E NOITE, SENDO PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 03/10/2003 | 2737.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 03/10/2003 | 230.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 03/10/2003 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 03/10/2003 | 3055.89 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/10/2003 | 530.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/10/2003 | 55.50 | 01693770000120 | CENTRAL DE CONSTRUCAO SAO JORGE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 (TRES) SACOS DE CIMENTO 50 KG, PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/10/2003 | 600.00 | 00000000000000 | GERALDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/10/2003 | 348.00 | 04008559000119 | ALVINHO DIESEL-ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BICOS INJETORES DO ONBIBUS DE PLACA LIK 7009, LOTADO NA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/10/2003 | 460.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 07/10/2003 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 07/10/2003 | 300.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/10/2003 | 300.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 07/10/2003 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/0001, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003, CONF.CONVENIO 97/001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 07/10/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 07/10/2003 | 640.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 07/10/2003 | 1010.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 07/10/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO, NO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 07/10/2003 | 400.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL RESIDENCIAL ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DE PIABUSSU, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/10/2003 | 200.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 08/10/2003 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/10/2003 | 40.95 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 08/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. PARTICIPACAO EM AREA COLETIVA DO PACTO DE COOPERACAO DA ZONA DA MATA NA FEIRA DO EMPREENDEDOR, NO PERIODO DE 09 A 12.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 08/10/2003 | 12728.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 08/10/2003 | 560.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 (UM) ATAUDE COMPLETO TRANSLADA, PARA DOACAO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 09/10/2003 | 333.00 | 02567801000169 | AGROCAMPO - R.MACEDO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 10 (DEZ) SACOS DE ADUBOS PARA AS PRACAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/10/2003 | 350.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES DAS RUAS DO CONJ.HABITACIONAL EDUARDO FERREIRA E TRAV. DA MANGUEIRA(ORION). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/10/2003 | 520.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DOS TRABALHADORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 29/09 A 03.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/10/2003 | 600.00 | 00006165458432 | JOSE CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/10/2003 | 1708.20 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADM(CONV.IBAMA), REF. JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/10/2003 | 1060.00 | 00072605260410 | IVAN PINTO DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DE PLACA MM0 0670, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO TABERABA/RIO TINTO, NO TURNO DA MANHA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/10/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/10/2003 | 3089.44 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF.JULHO/2003 E (5A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DA SENHORA PREFEITA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/10/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS CHEFE DE GABINETE E DA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/10/2003 | 1200.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/10/2003 | 300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/10/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/10/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/10/2003 | 170.00 | 00004745860498 | JOSE COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA BOMBA D AGUA DE LAGOA DE PRAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/10/2003 | 3184.07 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DA SAUDE DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/10/2003 | 400.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ATLETA PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO NORDESTE DE ATLETISMO EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/10/2003 | 100.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO NOS DIAS 11 E 12 DE OUTUBRO/2003, REALIZADO NO EST.COM.ARTHUR H. LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/10/2003 | 100.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA COM ARBITRAGEM DO TORNEIO, INICIO DO I CAMPEONATO DE BECH SOCCER EM PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/10/2003 | 55.00 | 00000000000000 | ALVARO MACIEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DOS BISCOS INJETORES NO ONIBUS DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/10/2003 | 294.40 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PROFORMACAO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/10/2003 | 9903.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO 40%, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/10/2003 | 363.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUC FUNDEF 40% CONTRATADOS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA TUTORA DO PROFORMACAO 40%, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/10/2003 | 44546.40 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO FUNDEF 40%, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/10/2003 | 1307.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEF 40%, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/10/2003 | 7323.36 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/10/2003 | 2865.66 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/10/2003 | 300.00 | 00030917425472 | TARCISO GONCALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DOS SERESTEIROS DA TERRA NA PCA.JOAO PESSOA, REF. A 2A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/10/2003 | 500.00 | 00000000000000 | GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O REGINA CLUBE RECREATIVO, PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA VILA REGINA, NOSSA SENHORA DE FATIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 07 CAMISAS PARA OS COMPONENTES CATEQUESES DA VILA REGINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/10/2003 | 250.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE UM BOLO CONFEITADO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DAS CRIANCAS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPOS SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/10/2003 | 1100.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS AUTORIDADES QUE VIERAM PARTICIPAR DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/10/2003 | 1100.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS AUTORIDADES QUE PARTICIPARAM DO DESFILE DA INDEPENDENCIA EM PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/10/2003 | 400.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA GETULIO VARGAS EM PIABUSSU, POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/10/2003 | 400.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA DA VILA REGINA, POR OCASIAO DA 1A. EUCARISTIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/10/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/10/2003 | 9987.87 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PARCELAMENTO DO INSS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/10/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/10/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VOLUZIANO PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO CONSERTO DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/10/2003 | 30.00 | 00080492029415 | NOEMIA MARIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 10/10/2003 | 100.00 | 00048408069420 | MIRIAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/10/2003 | 100.00 | 00097939161415 | MARIA BENEDITA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/10/2003 | 215.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO D-40 DE PLACA H0Q 9248, REFERENTE VIAGENS DE RIO TINTO A CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO OS ALIMENTOS DA FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/10/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BOLSAS CONCEDIDAS A 25 AGENTES JOVENS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA A ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/10/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELARES, CONF. 677/97, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 10/10/2003 | 31.15 | 00010405771487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A SUB-ASSESSORA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-B, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/10/2003 | 31.15 | 00040138470430 | ELIANA CONCEICAO BEZERRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA REGIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/10/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/10/2003 | 215.68 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/10/2003 | 6549.87 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/10/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/10/2003 | 50.00 | 00052057690415 | MARIA CELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/10/2003 | 18467.61 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/10/2003 | 1234.94 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/10/2003 | 4358.63 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/10/2003 | 413.48 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/10/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND. E COM. REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/10/2003 | 50.00 | 00074158899400 | AURINEIDE MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CREUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IVANDEMBERG ROCHA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/10/2003 | 50.00 | 00087342782491 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 13/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | AMANDA PATRICIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/10/2003 | 16.00 | 00000000000000 | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE MEDICAMENTO AO SENHOR ABAIXO ASSINADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | WALKER BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/10/2003 | 101.48 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PORTAL DO ALVORADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/10/2003 | 51.20 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INTERNET EMITIDOS DESSA REPARTICAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/10/2003 | 1884.58 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO FGTS DE 22 TRABALHADORES, REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 13/10/2003 | 810.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/10/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/10/2003 | 482.20 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/10/2003 | 560.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 3.733 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/10/2003 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REF. A SESSAO ONEROSA DAS INTALACOES DO SESI-PB, CONFORME TERMO CONVENIO EM SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/10/2003 | 865.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEUS, MEDALHAS E MATERIAIS ESPORTIVOS PARA OS ATLETAS E JOGADORES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIOS EM PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/10/2003 | 299.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/10/2003 | 635.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/10/2003 | 230.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/10/2003 | 544.30 | 00030888042434 | MARIA LUIZA DE LYRA PEREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS, CONCEDIDA A SECRETARIA DA SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/10/2003 | 146.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/10/2003 | 220.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.466 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/10/2003 | 40.00 | 00091688841415 | JOSEILTON BARRETO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO EM UMA VIAGEM COM PACIENTES DA COMUNIDADE DO BURACO NESSE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/10/2003 | 526.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/10/2003 | 257.50 | 00000000000000 | MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UMA BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DE NATAL A SAO PAULO, ANEXO A SRA.ABAIXO ASSINADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/10/2003 | 373.80 | 00017632064400 | IDALMA SILVA FLORENTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIA CONCEDIDAS A SRA.SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAT ASSUNTO DE INTERESSE DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/10/2003 | 500.00 | 00045935882434 | MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO A DELEGACIA DE POLICIA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/10/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/10/2003 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/10/2003 | 987.70 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/10/2003 | 1050.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/10/2003 | 400.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/10/2003 | 2832.12 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/10/2003 | 20.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/10/2003 | 319.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATEIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/10/2003 | 120.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAP DE GAS GLP 45 KG PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/10/2003 | 320.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNH 6229 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/10/2003 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/10/2003 | 3055.89 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. EPIDEMIOLOGICA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/10/2003 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/10/2003 | 31200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 16/10/2003 | 300.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PAM(POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO), NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/10/2003 | 825.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 16/10/2003 | 1050.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/10/2003 | 180.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE BICICLETA PARA DOACAO AO VENCEDOR DA CORRIDA CICLISTA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 16/10/2003 | 190.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA BICICLETA PARA DOACAO AO VENCEDOR DA CORRIDA CICLISTA REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/10/2003 | 228.50 | 00000000000000 | ELISABETE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO, CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/10/2003 | 1358.77 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/10/2003 | 62.80 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRAZO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/10/2003 | 100.00 | 00039527158400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/10/2003 | 45.00 | 00000000000000 | IVONETE DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/10/2003 | 75.00 | 00003667008473 | LETICIA DE FATIMA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/10/2003 | 228.50 | 00000000000000 | ROSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO NO PECURSO DE JOAO PESSOA/RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/10/2003 | 885.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/10/2003 | 315.00 | 00013805665415 | CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO COM ANIMACAO DA DUPLA XIQUE-XIQUE E JERIMUM, TRABALHO REALIZADO NA SEMANA DA CONSCIENTIZACAO TURISTICA E CULTURAL NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/10/2003 | 269.98 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EFETIVA DO SETOR DESPORTISTA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DUARTE SOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM ARBITRAGEM PARA RODADA NOS DIAS 18 E 19.10.2003 NO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL ARTHUR H. LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/10/2003 | 1350.90 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/10/2003 | 329.25 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/10/2003 | 160.00 | 00003817326491 | EVERALDO CANDIDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO REFERENTE 03 (TRES) VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DAS FINANCAS, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/10/2003 | 315.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS: VITORIA E PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/10/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 06 A 11.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/10/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO CERIMONIAL, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/10/2003 | 1260.44 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. AGOSTO/2003 (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/10/2003 | 994.98 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA AGRICULTURA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/10/2003 | 210.00 | 00005079910879 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO COM O TELAO REALIZANDO TRABALHO NA SEMANA DA CONSCIENTIZACAO TURISTICA E CULTURAL MOSTRANDO PARA POPULACAO TODO O TRABALHO RALIZADO DURANTE A SEMANA NO PERIODO DE 19 A 23 DE AGOSTO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/10/2003 | 120.00 | 00030840163487 | IVO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA OFICINA DO PROGRAMA DE GESTAO DO ECOTURISMO DA PA (AREA DE PROTECAO AMBIENTAL) IBMA DA BARRA DO RIO MAMANGUAPE/RIO TINTO NOS DIAS 20 E 21/09/2003, NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/10/2003 | 155.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA APA-IBAMA-SEBRAE-PB TUR-PROJETO PEIXE BOI MARINHO E PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/10/2003 | 831.94 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/10/2003 | 1530.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/10/2003 | 1134.00 | 00028839293434 | MARIA GORETH DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMH 0697, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A PIABUSSU, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/10/2003 | 630.00 | 00002694433472 | JOSE BARBOSA VIANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMH 5305, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO PSF, NO PERCURSO DE RIO TINTO A VILA REGINA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/10/2003 | 582.00 | 00080493041400 | MARIA LUCIA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA SECRETARIA DA SAUDE, POR SERVICOS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTE, NO PERIODO DE 01.07 A 22.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/10/2003 | 885.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/10/2003 | 4424.80 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/10/2003 | 140.00 | 00004046866489 | MARIA DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINACAO PARALISIA INFANTIL NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2003 | 8702.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/10/2003 | 800.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA, COMISS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/10/2003 | 1170.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 20/10/2003 | 4544.49 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTRADA DO ACORDO FIRMADO PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DAS CONTAS TELEFONICAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/10/2003 | 14317.94 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA, REF. AGOSTO/2003 E (5A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2003 | 720.00 | 12619714000161 | PANIFICADORA CELLY-NISIA O.DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SANDUICHES PARA O LANCHE DOS PROFESSORES DA VILA REGINA EM HOMENAGEM AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/10/2003 | 527.30 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/10/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LINDAURA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/10/2003 | 50.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | ELZA DE AZEVEDO PAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2003 | 937.76 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2003 | 3309.77 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2003 | 43.69 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/10/2003 | 257.50 | 00000000000000 | MARIA JOSE ALBUQUERQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMRPA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DE JOAO PESSOA A SAO PAULO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/10/2003 | 62.30 | 00010405771487 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SUB-ASSESSORA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AO SEBRAE PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTDUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/10/2003 | 62.30 | 00040138470430 | ELIANA CONCEICAO BEZERRA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A ASSISTENTE SOCIAL, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB AO SEBRAE PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIAL ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/10/2003 | 5084.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS INATIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/10/2003 | 8840.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/10/2003 | 4945.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO SEGUNDO GRAU, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO SEGUNDO GRAU, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/10/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA CONCEDIDA AOS PROFESSORES, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/10/2003 | 9284.89 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. FEVEREIRO/2003 E (6A.10%) DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/10/2003 | 250.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA A APRESENTACAO DO CONJ.DE SERESTA JOAO PRETO E SEU REGIONAL, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE SANTANA NA RUA SAO PEDRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/10/2003 | 42.20 | 00000000000000 | ECT CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS DESSA REPARTICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/10/2003 | 893.48 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT.DE COMUNICACAO, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/10/2003 | 7521.74 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/10/2003 | 4556.02 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/2003 E (6A/10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/10/2003 | 67.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/10/2003 | 3333.33 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS ADMINISTRACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/10/2003 | 107.84 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS ADMINSTRACAO COMISS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/10/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ASS.MUN.LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003 EM FAVOR DA ASS.MUN.LITORAL NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/10/2003 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, DESCONTADOS DO ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/10/2003 | 1473.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DE SERVICOS DIVERSOS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/10/2003 | 630.00 | 00085490245468 | FERNANDO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE DE RIO TINTO, NO PERIODO DE 08 A 18.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/10/2003 | 1708.20 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS ADMINIST.CONV.IBAMA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003 E (6A/10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/10/2003 | 3244.11 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/10/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/10/2003 | 640.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/10/2003 | 37658.58 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/10/2003 | 795.32 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/10/2003 | 14089.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE CONTRATADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003 E (6A./10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/10/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRATADO DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/10/2003 | 3010.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/10/2003 | 80.88 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/10/2003 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE COMISS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/10/2003 | 1200.00 | 01673198000137 | DIANA MOVEIS-DIANA LUCIA OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 06 COLCHOES D 33 PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 22/10/2003 | 215.00 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DE LENCOIS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 22/10/2003 | 960.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM AO SETOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 23/10/2003 | 70.15 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 23/10/2003 | 2.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO TRIBUTOS 19.903-6, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 23/10/2003 | 48.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA-MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CARTUCHO PARA O COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 23/10/2003 | 630.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO 0NIBUS REFERENTE 02 DUAS VIAGENS DE RIO TINTO A GUARABIRA-PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 23/10/2003 | 530.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR 366-A DO ONIBUS DE PLACA LIK 7009, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/10/2003 | 861.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 23/10/2003 | 377.42 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOSTO/2003 E (6A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 23/10/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. AGOST0/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 23/10/2003 | 186.90 | 00000000000000 | IDELMA TEIXEIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA PARA ACOMPANHAR A SRA. PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 23/10/2003 | 747.60 | 00000000000000 | VANIA CARMEM LISBOA DE ALMEIDA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS CONCEDIAS A SRA. PREFEITA, QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 23/10/2003 | 100.00 | 00005981540435 | JOAO DANTAS FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO TRANSPORTANDO LIXOS GROSSO NAS RUAS DA CIDADE, NOS DIAS 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE DA CONCEICAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DOS PRAZERES MEDEIROS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/10/2003 | 100.00 | 00001919225447 | MARIA VITAL DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/10/2003 | 20.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 23/10/2003 | 45.00 | 00037961934472 | MARLI FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 23/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | JANUSA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO , POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA MNH 1426-RT, EM VIAGEM (05) A JOAO PESSOA-PB, COM OS CONSELHEIROS TUTELARES A SERVICO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 23/10/2003 | 270.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/10/2003 | 20.00 | 00000000000000 | FRANCILUSIA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/10/2003 | 124.60 | 00039528553400 | ROBERTO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A NATAL-RN, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DOS PREFEITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 24/10/2003 | 95.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LAMPADAS PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/10/2003 | 870.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE A 1A. PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/10/2003 | 3500.00 | 00000000000000 | MARIA AUXILIADORA CASTRO DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TERMO DE ACORDO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO TRANSPORTAR DO LIXO DA PRAIA DE CAMPINA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/10/2003 | 800.00 | 00069453497487 | MIRIAN BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTAS, REALIZADO ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/10/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 24/10/2003 | 1280.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 24/10/2003 | 240.00 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OPCAO - EDVALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DO PROGRAMA DO PROFORMACAO NOS DIAS 11 E 12.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/10/2003 | 100.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL EM RIO TINTO NO ESTADIO COM.ARTHUR H. LUNDGREN, REALIZADO NO DIA 19.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/10/2003 | 550.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO PIABUSSU, NO TURNO MANHA E NOITE, REF. PARTE DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/10/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, NO PERIODO DE 03 A 07.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/10/2003 | 1150.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/10/2003 | 6639.60 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/10/2003 | 9.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA DESCONTADOS DO ICMS, EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/10/2003 | 95.95 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/10/2003 | 300.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE/JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOQUE (RETIRADA DE UM ONIBUS DE UM BURACO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/10/2003 | 2032.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORENCIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/10/2003 | 1037.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/10/2003 | 4474.36 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB.DA PREFEITA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/10/2003 | 530.00 | 03268200000118 | COPYGRA-GRAFICA & EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS E OFICIOS TIMBRADOS PARA O GAB. DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/10/2003 | 118.35 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/10/2003 | 400.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DE PIABUSSU, REF. MAIO E JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/10/2003 | 267.90 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/10/2003 | 3248.67 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO (REC.HUMANOS), REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/10/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA ADM.(REC.HUMANOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ADM(REC.HUMANOS), REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/10/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DEPT.PROTOCOLO E ARQUIVO, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/10/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE INTERESSE DA PREFEITURA, NA EDICAO DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/10/2003 | 3501.78 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DE GESTAO FINANCEIRA, REF. SETEMBRO/2003 (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/10/2003 | 94.36 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/10/2003 | 3718.36 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISC.TRIBUTARIA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/10/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISS DA SEC. DE GESTAO FINANCEIRA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/10/2003 | 300.00 | 00036055557304 | SERGIO BARBOSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MANUTENCAO EM GERAL DO TIRO DE GUERRA 07/001, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/10/2003 | 96.00 | 00000000000000 | SECRETARIA DAS FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TAXA DO ITBI REFERENTE DOACAO DE TERRENOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/10/2003 | 3300.00 | 00004917306400 | ADNA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DA KOMBI DE PLACA MNG 7771-PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE BURACO A RIO TINTO NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/10/2003 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/10/2003 | 700.00 | 03109791000180 | MADIESEL RETIFICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO NA TURBINA OM366, DO ONIBUS PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/10/2003 | 400.00 | 00092911714415 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO ATLETA PARA PARTICIPAR DA CORRIDA DA VOLTA DA PAMPULHA EM MINAS GERAIS, NESTE DIA 02.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/10/2003 | 104.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORENCIMENTO DE 693 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/10/2003 | 1770.60 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM E COM OSSO, FRANGO ABATIDO E PEIXES, DESTINADO AO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/10/2003 | 6795.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/10/2003 | 1477.00 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA VENDA DE CARNE BOVINA SEM E COM OSSO, MOIDA E FRANGO ABATIDO, DESTINADO A CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/10/2003 | 300.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 2.000 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/10/2003 | 478.90 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO CONSERTO DO FEIXO DE MOLA DTF E TS ONIBUS DE PLACA GC 5526, QUE PERTENCE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/10/2003 | 100.00 | 00003507686414 | NILDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELIELBA BEZERRA DA SILVA NETA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/10/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DYEGO HYBERNON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 29/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | CARTORIO PIMENTEL REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2A. VIAS DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/10/2003 | 32.69 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE TRIBUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/10/2003 | 302.65 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LAMPADAS PARA A SEC. DA INFRA/ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/10/2003 | 300.00 | 00032331924449 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA, REALIZADA ENTRE O SERVIDOR E ESSA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO EXISTENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2003 | 750.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429, REFERENTE A 2A. E ULTIMA PARCELA DO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2003 | 759.12 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA/ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2003 | 2099.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2003 | 1150.00 | 00004321876427 | MARCOS FREDERICO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A RECEPCAO ORGANIZADO PELO SERVICO DE BUFFET, DURANTE A VAQUEJADA DO DIA 06 E 07.09.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2003 | 623.00 | 00003290431452 | RODRIGO DE OLIVEIRA SERRANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS CONCEDIDA AO ASSESSOR DO SECRETARIO DE TURISMO, QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA EXPO BRASIL/2003 DE DESENVOLVIMENTO LOCAL/SEBRAE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2003 | 100.00 | 35583202000198 | COMERCIAL MARINHO-IVO DE SOUSA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS EQUIPES QUE TRABALHARAM NA LIMPEZA DA ORLA DA PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2003 | 90.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 30 FOTOS 10X15 DA VISITA DOS TECNICOS DA PRODETUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2003 | 4320.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2003 | 156.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 OXIGENIO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2003 | 120.00 | 09389768000173 | IND. E COM. DE MOVEIS MENEZES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS GLP EM CILINDRO 45 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2003 | 210.00 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 63.636 KG DE FRANGO DA TERRA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2003 | 716.65 | 00010992227453 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO DEPT. DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRECATORIA DESCONTANDOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2003 | 308.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS SERVIDORES DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2003 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETO TECNICOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2003 | 27.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 09 FOTOS 10X15 REF. DA INAUGURACAO DA NOVA INSTALACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JARAGUA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2003 | 70.00 | 00000000000000 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2003 | 332.55 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2003 | 1173.73 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2003 | 60.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 18 FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2003 | 30.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM 10 FOTOS 10X15, REFERENTE A CAMPANHA DA VACINACAO DAS CRIANCAS EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 31/10/2003 | 50.00 | 00073955760472 | AILTON ANTERO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 31/10/2003 | 257.50 | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ C. RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO DE JOAO PESSOA/SAO PAULO, CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 31/10/2003 | 257.50 | 00000000000000 | JOSE NASCIMENTO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PASSAGEM NO PERCURSO JOAO PESSOA/SAO PAULO, CONFORME BILHETE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2003 | 92957.15 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2003 | 14164.10 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES FUNDEF 60% CONTRATADOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2003 | 14761.88 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2003 | 100.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL EM RIO TINTO NO ESTADIO COM.ARTHUR H. LUNDGREN, REALIZADO NO DIA 01.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 31/10/2003 | 3030.00 | 24103822000166 | WE CONFECCOES - BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SHORTES EM HELANCA PARA OS ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 31/10/2003 | 119.05 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 31/10/2003 | 650.00 | 00020592450449 | EDMILSON CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DO CONJUNTO MUSICAL BANDA FORRO TEMPORAL, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO NO POVOADO DE PACARE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 31/10/2003 | 380.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 31/10/2003 | 320.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A EQUIPE DA SECRETARIA DA SAUDE, QUANDO PARTICIPARAM DA 1A. CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2003 | 5946.15 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2003 | 3081.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2003 | 3151.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 31/10/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 31/10/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 31/10/2003 | 383.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/10/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 31/10/2003 | 75.00 | 00000000000000 | EDILSON DE MELO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ELETRICISTAS QUANDO EM SERVICO EM SALEMA E SITIO MARACUJA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 31/10/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS: BARAO DO TRIUNFO E ARISTIDES LOBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/11/2003 | 403.55 | 35434943000107 | JOAO BATISTA FERNANDES DE SOUZA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/11/2003 | 1000.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/11/2003 | 89.40 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/11/2003 | 2.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO TRIBUTOS, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/11/2003 | 14.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDEF 40% 7.037-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO MDE 5.433-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO PNAE 7.135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO PASEP 6.691-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO RECOMECO 7.136-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO FUNDO ESPECIAL 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATOB BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO PETI 6.274-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO ITR 5.581-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA DESON 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO FUNDEF 58.023-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/11/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DA SEC.SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/11/2003 | 1070.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO ASSINADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO ASSINADA DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE PAULA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO AO PROFESSOR, ABAIXO ASSINADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO ASSINADA DO TELECURSO 2000, CONFORME MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA, ABAIXO ASSINADA DO TELCURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/11/2003 | 270.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A./10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 04/11/2003 | 920.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 04/11/2003 | 140.00 | 00000000000000 | PEDRO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A SONORIZACAO NA ESCOLA DO DISTRITO DE SALEMA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/11/2003 | 500.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 3.330 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 04/11/2003 | 825.42 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DE 22 TRABALHADORES, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/11/2003 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 04/11/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 04/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE HUMUS DE MINHOCA PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 04/11/2003 | 4080.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO MATADOURO DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 04/11/2003 | 500.00 | 35437896000155 | ROBERTO SOM SATVIDEO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM 20 (VINTE) HORAS DE SERVICOS DE DIVULGACAO DAS SECRETARIAS DA EDUCACAO, TURISMO E DIRETORIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 04/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ADEMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 04/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | BENEDITA DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 04/11/2003 | 100.00 | 00097855626468 | SEVERINO RAMOS SANTOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 04/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ELISABETE EUGENIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 04/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | EDVALDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 04/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS VIANA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/11/2003 | 80.00 | 00007285370444 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA,POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/11/2003 | 90.00 | 00092911668472 | LUCIANO ARAUJO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 04/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANGELINA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 04/11/2003 | 40.00 | 00071371133468 | GILSON CARLOS ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 04/11/2003 | 320.00 | 01393860000103 | OTICA RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU (ARMACAO E LENTE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 05/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 05/11/2003 | 920.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 05/11/2003 | 700.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 05/11/2003 | 25.00 | 00863335000133 | OPENLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 05/11/2003 | 60.00 | 01318311000166 | INFORCOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/11/2003 | 31.15 | 00000000000000 | JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO DIRETOR DO DEPT. DE COMPRA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTDUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 06/11/2003 | 31.15 | 00032477406434 | MARTA MONICA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DE I CONFERENCIA SEMINARIO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/11/2003 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/11/2003 | 503.80 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 06/11/2003 | 31.15 | 00065316622472 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA PARA PARTICIPAR DE I CONFERENCIA SEMINARIO ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMETNAR E NUTRICIONAL DA PARAIBA, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/11/2003 | 12000.00 | 00000000000000 | JOSE HILTON BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA DO TERMO DE ACORDO, PELO ALUGUEL DO CAMINHAO MERCEDES BENZ, ANO/MODELO 1981, PLACA MNZ 7064-PB, NO TRANSPORTE DE LIXO NA ZONA URBANA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 06/11/2003 | 21900.32 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/11/2003 | 404.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 06/11/2003 | 12500.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CALCADAO EM PLACA DE CONCRETO 0,40X0,40, MEDINDO 1.850 M2, INCLUINDO DEMOLICAO E NIVELAMENTO DO TERRENO, LOCALIZADA NA RUA TEN.JOSE DE FRANCA NESTA CIDADE. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 06/11/2003 | 28.00 | 00000000000000 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | IOLANDA OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 06/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | TEREZINHA SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/11/2003 | 35.00 | 00000000000000 | ANTONIO DE OLIVEIRA FIDELIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/11/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ORIENTADORA SOCIAL, DO PROGRAMA AGENTE JOVEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/11/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE 25 COMPONENTES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/11/2003 | 650.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO DEPT. DE LIMPEZA URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/11/2003 | 15.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SEC. DE SAUDE, NOS DIAS 0-6 E 07.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SEC. DA SAUDE, NO PERIODO DE 03 A 07.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/11/2003 | 1159.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/11/2003 | 100.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BECH SOCCER DE PRAIA DE CAMPINA, REALIZADO NO DIA 09.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/11/2003 | 80.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BECH SOCCER DE PRAIA DE CAMPINA REALIZADO NO DIA 09.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/11/2003 | 320.00 | 00023652756487 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA 28 GRAUS, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA N.S.DOS PRAZERES NO DIA 09.11.2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/11/2003 | 340.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE UM BOLO CONFEITADO, DESTINADO AS CRIANCAS, POR OCASIAO DA 1A. EUCARISTIA NA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/11/2003 | 500.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3.330 PAES PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2003 | 32.50 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2003 | 3262.19 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2003 | 750.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPE, QUANDOF EM VISITA AOS POSTOS DE SAUDE DA LOCALIDADE DE PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2003 | 880.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO (PAM), NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2003 | 600.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATEIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DE PIABUSSU, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | MINHOCULTURA TERRA FERTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE HUMUS DE MINHOCA, PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2003 | 3350.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF.SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2003 | 40.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2003 | 1157.65 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SERV.ILUM.PUBLICA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2003 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA DOS FUNC.DA ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.DA ILUM.PUBLICA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2003 | 1531.28 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS SERVICOS FUNERARIOS, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA - SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SER.FUNERARIO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO DO TRANSPORTE COMISS, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2003 | 4309.89 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTES, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2003 | 993.48 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS CONTRATADOS, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2003 | 1365.68 | 00000000000000 | IBAMA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR NAO RECOLHIDO AO IBAMA NO ANO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2003 | 836.94 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. SETEMBRO/2003 E (7A./10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2003 | 1530.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. SETEMBRO/2003 E (7A./10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DO TURISMO E MEIO AMBIENTE, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2003 | 1260.44 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A/10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2003 | 996.90 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DA AGRICULTURA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A./10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO CERIMONIAL, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SRA.PREFEITA, REF.FEVEREIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/11/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE E DA SECRETARIA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2003 | 200.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FLORES DIVERSAS PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA DA VILA REGINA, POR OCASIAO DA 1A. COMUNHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2003 | 550.00 | 00056618263468 | RICARDO HONORATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PELA APRESENTACAO DA BANDA 40 GRAUS, PARA ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES DA VILA REGINA, NOS DIAS 08 E 09.11.2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2003 | 15.60 | 00000000000000 | CARTORIO DA ESCRIVANIA EST.DO UNICO OFICIO DE RIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS, PARA A SEC.DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2003 | 1440.00 | 03609783000284 | SENAC PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. A 2A. PARCELA DO CONTRATO 006/2003, DE 12 TURMAS DO CURSO DE INTRODUCAO A MICROINFORMATICA, NA CIDADE DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2003 | 394.00 | 00000000000000 | FOTO FIEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 131 FOTOS PARA OS STANDES DE MOSTRUARIOS DE DIVERSOS SEGUIMENTOS, REALIZADO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2003 | 480.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA FOLFHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2003 | 14603.69 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2003 | 680.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FORMULARIOS PARA O SETOR DE GESTAO FIFNANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2003 | 8666.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIOS DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2003 | 27.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIO DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2003 | 1135.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2003 | 129.12 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVAS DO DIA DA PATRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2003 | 330.00 | 00001838489428 | SEVERINA BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 10 VESTIDOS DE CRIANCAS PARA AS PARTICIPANTES DO DESFILE DO CENTRO EDUCACIONAL ANTONIA LUNA LISBOA, POR OCASIAO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2003 | 32.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO NA ESCOLA DA COMUNIDADE DO SITIO BURACO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2003 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SEGURO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOV 0610, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2003 | 85.17 | 00000000000000 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANS.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LICENCA, BOMBEIRO E IPVA DO VEICULO BESTA DE PLACA MOV 0610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2003 | 640.00 | 00003501377495 | ANALIA MARIA SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NAS CONFECCOES DE ROUPAS ADULTOS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA, REF. A 2A E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2003 | 650.00 | 00022538771404 | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNH 5676, REF. 02 (DUAS) VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB, PARA O FUNAD, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2003 | 7503.03 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2003 | 2935.97 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PESSOAL DE APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF.F AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2003 | 275.48 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/11/2003 | 593.45 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA EDUCACAO ESPECIAL, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/11/2003 | 4945.50 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO 2 GRAU CONTRATADOS, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA EDUC 2 GRAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRAT DA EDUC.2 GRAU, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2003 | 6844.93 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2003 | 1739.92 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSA CONCECIDAS AOS PROFESSORES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2003 | 1799.50 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2003 | 586.81 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA MERENDA ESCOLAR, REF. SETEMBRO/2003 E (7A/10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ATIV.CULTURAL MUNICIPIO-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA CULTURA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2003 | 1900.88 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2003 | 9065.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUDEF 40%, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2003 | 363.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDEF 40%, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/11/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA TUTORA DO PROFORMACAO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2003 | 45667.72 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDE 40%, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2003 | 1307.56 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40%, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VIRGILIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2003 | 1150.00 | 00014790815404 | ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATORIO DE GESTAO, ORGANOGRAMA E REGIMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2003 | 1666.35 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2003 | 5881.27 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2003 | 18920.72 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DOS DEMAIS FUNCIONARIOS PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2003 | 1290.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/11/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2003 | 6629.47 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2003 | 215.68 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2003 | 240.00 | 00072773634420 | EUNICE BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DE JOAO PESSOA A SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2003 | 413.48 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND.E COMERCIO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/11/2003 | 921.50 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 11/11/2003 | 100.00 | 00066131936404 | IVAN ELEUTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 11/11/2003 | 20.00 | 00000000000000 | LUCIMAR PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 11/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | JOSELIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 11/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | VANUSA MARIA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 11/11/2003 | 457.00 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE-SELMA L.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DAS CONFEDERACOES DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 11/11/2003 | 11535.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/11/2003 | 55.00 | 00060357746449 | ASSIST.TECNICA DE FOGOES-LUIZ CARLOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DA PORTA DE ROLO DO GALPAO DO PEIXE E REPOSICAO DE PECAS, LOCALIZADO NO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/11/2003 | 11.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2003 | 220.00 | 03839567000144 | EVIDENCIA MODAS-SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 22 BLUSAS PARA AS CRIANCAS DO GRUPO CATOLICO DE PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 11/11/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ASS.MUN.LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003 EM FAVOR DA ASS.MUN.LITORAL NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/11/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTO DE PLACA KFU 5429/PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/11/2003 | 1358.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 1A. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXO DOMICILIAR DE RIO TINTO COM O CAMINHAO DE PLACA MERCEDES BENZ ANO MODELO 1981 DE PLACA MNZ 6464, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/11/2003 | 1050.00 | 09099094000172 | BEZERRA CAVALCANTI & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE ILUM.PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/11/2003 | 906.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 11/11/2003 | 10.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 11/11/2003 | 78.38 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/11/2003 | 690.00 | 70119466000196 | DENTAL CENTRAL-HELIO PEREIRA NECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LABORATORIO PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PAM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 12/11/2003 | 640.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 12/11/2003 | 8702.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 12/11/2003 | 3087.29 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 12/11/2003 | 890.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/11/2003 | 170.00 | 00075927942415 | RICARDO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO TELHADO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 12/11/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ANTONIA DOS SANTOS CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARTE DA DESPESA NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/11/2003 | 40.00 | 00062312456400 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/11/2003 | 885.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 13/11/2003 | 395.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 13/11/2003 | 680.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 13/11/2003 | 215.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PODACAO DE ARVORES NAS SEGUINTES RUAS LIRA E SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 13/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | NIEDJA WILMAR CARVALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MEIO AMBIENTE NA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ADMINISTRACAO DE RESIDUO SOLIDOS E DE PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 13/11/2003 | 110.00 | 00000000000000 | MARCONI ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXA 0085, REF. UMA VIAGEM DE RIO TINTO A NATAL-RN, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 13/11/2003 | 962.00 | 00000000000000 | RAMOS DIESEL-SEVERINO V. DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FCOMPRA DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/11/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 13/11/2003 | 517.00 | 12619714000161 | PANIFICADORA CELLY-NISIA O.DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS CRIANCAS DA 1A. COMUNHAO DA V. REGINA E DOS PROFESSORES E ALUNOS DO SESI, POR OCASIAO DE ENCONTROS REALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 13/11/2003 | 210.00 | 03077735000101 | MOTO SHOW-JAMERSON FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CAPACETES E BLUSOES, PARA OS MOTOQUEIROS POR OCASIAO DE CORRIDA DE MOTOCROSS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 13/11/2003 | 1220.00 | 00072605260410 | IVAN PINTO DE MENEZES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO BESTA DE PLACA MMO-0670, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO TABERABA/RIO TINTO NO TURNO MANHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 14/11/2003 | 225.10 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 14/11/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AVISOS, COMUNICACAO E NOTAS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 14/11/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 14/11/2003 | 382.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 14/11/2003 | 210.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 14/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SEC. DA SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 14.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 14/11/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 10 A 14.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 14/11/2003 | 203.50 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 11 SACOS DE CIMENTO PARA REPOSICAO DE CALCADAS NA RUA TENENTE JOSE DE FRANCA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 14/11/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 14/11/2003 | 190.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE FICAM NA GARAGEM, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 14/11/2003 | 548.00 | 10768018000191 | J.P.TUBOS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TUBOS DE ESGOTOS PRA O PAVILHAO COMUNITARIO DE LAGOA DE PRAIA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/11/2003 | 239.43 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/11/2003 | 7.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, REF.SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/11/2003 | 369.80 | 09359621000130 | CASA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POSTO DE TAVARES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/11/2003 | 1230.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O POSTO DE TAVARES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/11/2003 | 33.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/11/2003 | 255.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS ELETRICISTAS QUE PRESTARAM SERVICOS NA ILUM.PUBLICA, NO PERIODO DE 13 A 18.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CARLOS ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANDRE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | CRISTIANE ESTEVAM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/11/2003 | 1126.50 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CICERA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/11/2003 | 25.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOD E UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/11/2003 | 25.00 | 00000000000000 | LINDAURA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/11/2003 | 100.00 | 00009856633400 | MARIA LUCIA DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA IOLANDA DE ALMEIDA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELIAS MASSIMO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FUMA CONSULTA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA INES PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 19/11/2003 | 3255.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE FICAM NA GARAGEM, DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/11/2003 | 280.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 (TRES) PNEUS, PARA A AMBULANCIA DE PLACA MNZ 9660, PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/11/2003 | 25.49 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/11/2003 | 400.00 | 00049961586468 | JOSEFA DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE ESTA FUNCIONANDO O POSTO DE SAUDE DE PIABUSSU, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/11/2003 | 113.26 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGIA DO ABASTECIMENTO D AGUA DE TAVARES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/11/2003 | 31200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/11/2003 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/11/2003 | 300.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAUDE DE SALEMA,NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 19/11/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA E DIVULGACAO DE IFNTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/11/2003 | 1440.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE LOCACAO DO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/11/2003 | 360.00 | 05113702000103 | ASERP-AUTOMACAO,SERVICOS E COMERCIO DE PROD.DE INF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE EMPENHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/11/2003 | 65.60 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/11/2003 | 1125.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/11/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/11/2003 | 9830.72 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE, REF.SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/11/2003 | 107.84 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC. DE SAUDE, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/11/2003 | 1200.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO CONTRAT.DA SEC DA SAUDE, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/11/2003 | 14809.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA SEC.SAUDE, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/11/2003 | 850.00 | 00000000000000 | CUSTUS ORCAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PAR CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS, LAVNDERIAS E OFICINA DE SANEAMENTO NAS COMUNIDADE INDIGENAS DE JARAGUA E SILVA DE BELEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/11/2003 | 185.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 10 SACOS DE CIMENTO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/11/2003 | 4320.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/11/2003 | 66.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/11/2003 | 1800.00 | 00000000000000 | CONS.MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONFORME 677/97, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/11/2003 | 65.13 | 00003098382406 | ROBERTO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/11/2003 | 568.00 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/11/2003 | 2004.74 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/11/2003 | 37.38 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 21/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | GERLANE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/11/2003 | 500.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO D.E.R.QUANDO EM SERVICOS NA OPERACAO TAPA BURACO NO TRECHO MAMANGUAPE A BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 21/11/2003 | 3880.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPOSICAO DO CALCAMENTO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 21/11/2003 | 586.00 | 11894243000137 | O PINHEIRO-STA.EDWIGES MAD.E M.CONS.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE CIMENTOS E CAIBROS PARA REPOSICAO DO CALCAMENTO NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 21/11/2003 | 2740.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO, REF. A 1A. PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 21/11/2003 | 880.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO-COM.PROD.QUIMICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA LABORATORIO DESTINADOS AO PAM(POSTO DE ATENDIMENTO MEDICO) DE RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 21/11/2003 | 1600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 21/11/2003 | 5437.06 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 21/11/2003 | 273.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 21/11/2003 | 350.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM SERVICOS EXTRAORDINARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/11/2003 | 730.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PEDREIROS QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SEC. DA SAUDE, NO PERIODO DE 17 A 21.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/11/2003 | 400.00 | 00000000000000 | TEREZINHA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE SAUDE QUE PARTICIPARAM DA ENTREGA DOS ALIMENTOS DO FOME ZERO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 21/11/2003 | 370.00 | 00048649040497 | ANTONIO MATIAS DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 21/11/2003 | 565.90 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 21/11/2003 | 80.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOFL EM RIO TINTO NO EST.DE FUTEBOL COM.ARTHUR H.LUNDGREN REALIZADO NO DIA 22.11.2003, EM PRAIA DE CAMPINAS, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 21/11/2003 | 200.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL EM RIO TINTO NO EST.COM.ARTHUR H.LUNDGREN, REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 23.11.2003, EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/11/2003 | 294.40 | 00000000000000 | DIVANEIDE MARIA MACEDO A. DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROGRAMA PROFORMACAO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/11/2003 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REF. INSTALACOES DO SESI-PB, CONF. TERMO DE CONVENIO EM OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/11/2003 | 130.70 | 00079731376453 | GLEDSON DE JESUS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEGUMES) PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/11/2003 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO PARA DIVULGACAO DE ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/11/2003 | 2329.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/11/2003 | 777.00 | 05204998000160 | MARDEX PRODUTOS DE MAD.LTDA-MARCOLINO MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MADEIRIT PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 24/11/2003 | 700.00 | 02776234000150 | F.&F.MADEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O PAVILHAO COMUNITARIO DE LAGOA DE PRAIA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 25/11/2003 | 85.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE JOAO PESSOA-PB A RIO TINTO, DESTINADOS A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, COM CAMINHAO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 25/11/2003 | 1530.00 | 00000000000000 | GENIVAL ANTONIO FERNANDES/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIAS AO PESSOAL DO D.E.R. QUANDO EM SERVICOS NA OPERACAO TAPA BURACO, NO TRECHO MAMANGUAPE A BAIA DA TRAICAO, NO PERIODO DE 04 A 25.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 25/11/2003 | 578.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA E ILUM.PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 25/11/2003 | 454.00 | 00000000000000 | SANTA EDWIGES MADEIRA E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 25/11/2003 | 1702.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 25/11/2003 | 49.20 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 25/11/2003 | 28249.19 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 25/11/2003 | 700.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE, REF.F SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 25/11/2003 | 1810.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 25/11/2003 | 53.92 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC.DA SAUDE, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 25/11/2003 | 369.57 | 41223090000167 | NN TINTAS/NILDA PASSOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A PINTURA DOD PREDIO DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/11/2003 | 480.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO E PROGRAMACAO DE CENTRAL TELEFONICA INTELBRAS 2/10 CONSERTO DE APARELHOS TELEFONICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 25/11/2003 | 1000.00 | 10768570000180 | RADIO POTIGUARA DE MAMANGUAPE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE VEICULACAO DE COMUNICACAO DAS ACOES REALIZADAS POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 25/11/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE PUBLICACAO DE ANUNCIO DE INTERESSE DESSA PREFEITUR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/11/2003 | 315.00 | 41199712000169 | PADARIA DO PELE-GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 2.100 PAES PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 25/11/2003 | 5084.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 25/11/2003 | 8840.00 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS PENSIONISTAS, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/11/2003 | 2.25 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO TRIBUTOS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/11/2003 | 1296.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/11/2003 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE RIBEIRO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA TROCA DE LAMPADA NAS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 29 A 31.10.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/11/2003 | 90.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 18 SACOS DE CAL BRANCO, PARA PINTURA DOS MEIOS FIOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/11/2003 | 277.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 15 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/11/2003 | 1340.00 | 00000000000000 | CARPINTARIA SILVA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 200 TELHAS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 27/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DNA CONFECCAO DE LAJOTAS, DESTINADAS A CALCADA DA RUA TENENTE JOSE DE FRANCA NESSE MUNICIPIO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 27/11/2003 | 139.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA ( SETOR ELETRICO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 27/11/2003 | 160.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PAA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (SETOR ELETRICO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 27/11/2003 | 1310.95 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PAVILHAO COMUNITARIO DE LAGOA DE PRAIA NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/11/2003 | 87.29 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO MOTOR DO ABASTECIMENTO DAGUA DE TAVARES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/11/2003 | 1372.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 27/11/2003 | 110.00 | 00016022025400 | ALDEMIR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE PASSAR DO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 27/11/2003 | 2338.30 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 27/11/2003 | 115.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMISSAO DE DOCUMENTO DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBR0/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 27/11/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/11/2003 | 160.00 | 00004321876427 | MARCOS FREDERICO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500 SALGADINHOS, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DO PERIODO MILITAR DOS SOLDADOS DO RG 07/001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 27/11/2003 | 70.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/11/2003 | 1100.00 | 00004892073407 | JOSE GILSON GERMANO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KHO 9728, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/11/2003 | 30.00 | 00000000000000 | ALUISIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/11/2003 | 35.00 | 00000000000000 | SEVERINO DOS RAMOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/11/2003 | 257.50 | 00000000000000 | MARIA INACIA OLIVEIRA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DE NATAL A SAO PAULO-SP, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/11/2003 | 254.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO DE NATAL A SAO PAULO-SP, CONF.POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 27/11/2003 | 30.00 | 00004664546432 | L&L INFORMATICA-LEONARDO CASTOR DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SCANEAMENTO, DIGITACAO E IMPRESSAO, PRESTADOS A SEC. DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/11/2003 | 591.78 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/11/2003 | 2088.64 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 28/11/2003 | 11.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/11/2003 | 600.00 | 02034895000100 | ANTONIO FERREIRA DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ANTENAS E TELEVISORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA DE PRAIA E PRAIA DE CAMPINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/11/2003 | 9465.19 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/11/2003 | 1815.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA REPLANTACAO DO GRAMADO DO EST.DE FUTEBOL ARTHUR.H.LUNDGREN, NO PERIODO DE 10 A 28.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/11/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONF. CONTRATO ASSINADO, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/11/2003 | 4626.85 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC.DA ADMINISTRACAO, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/11/2003 | 67.40 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/11/2003 | 3200.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA ADMINST.COMISS, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/11/2003 | 107.84 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIO SEC.ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/11/2003 | 893.48 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA COMUNICACAO, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/11/2003 | 7671.31 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO DEPT.DE COMUNICACAO, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/11/2003 | 480.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 28/11/2003 | 312.70 | 02421421001606 | INTELIG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET INSTALADO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/11/2003 | 956.32 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO SETOR DE CONTABILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/11/2003 | 21.13 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/11/2003 | 1.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO TRIBUTOS, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/11/2003 | 1569.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/11/2003 | 510.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS DE PEDREIRO E PINTURA NO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, NO PERIODO DE 24 A 28.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 28/11/2003 | 380.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO D-40 DE PLACA H0Q 9248, REF. UMA VIAGEM DE JOAO PESSOA A LAGOA DE PRAIA, TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O PAVILHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/11/2003 | 835.10 | 40971392000150 | INTERFERRO COM. DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 389,40 KG DE FERRO, PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/11/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS DESTINADAS A CALCADA DA RUA TEN.JOSE DE FRANCA NESSE MUNICIPIO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/11/2003 | 1001.00 | 05287145000139 | CONSTRUTORA DIAMANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE 143 M2 DE PLACAS EM PRE-MOLDADOS DE 0,40 X 0,40, PARA O CALCADAO DA RUA TEN.JOSE DE FRANCA NESSE MUNICIPIO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/11/2003 | 510.00 | 00099199637472 | ANTONIO ROSAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA E ROCO DE MATO EM PRAIA DE CAMPINA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 28.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/11/2003 | 1708.20 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA ADMINIST.CONV.IBAMA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/11/2003 | 3097.78 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. SETEMBRO/2003 E (7A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBISIDIO DA SRA. PREFEITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2003 | 110.30 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2003 | 366.00 | 02776234000150 | F.& F.MADEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DE VIGAMENTO PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2003 | 850.00 | 00011378778472 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 121,45 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/12/2003 | 1568.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2003 | 2175.20 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDEF 40% 7.037-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDEF 60% 7.036-x, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PASEP 6.691-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO FUNDO ESPECIAL 20.140-5, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA SEC.SAUDE 7.038-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DO PNAE 7.135-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MOVIMENTO 18.205-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA RECOMECO 7.136-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA DESON 283.142-2, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA JORNADA AMPLIADA 58.071-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA MDE 5.433-X, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA CARENCIA NUT. 5.455-0, C0NF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ITR 5.581-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PETI 6.274-X, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAC 6.454-8, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PESSOAL 27.932-3, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA FUNDEF 58.023-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA PAB 58.044-9, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA ECD 6.735-0, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIS-(SECRETARIOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2003 | 4100.00 | 00056045808487 | JOSE ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELAS APRESENTACOES DAS BANDAS FORRO NO TOM NO DIA 23.06 EM TABERABA E JOVENS DO FORRO NOS DIAS 31/05 E 16/06 NO COLEGIO BURITY NO DIA 14/06 EM BOA VISTA, XODO DE MENINA NO DIA 14/06 EM CAJARANA E ADELSON FORROZEIRO E MARCOS ADRIANO NO DIA 23/06/2003 EM PRAIA DE CAMPINA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2003 | 93156.27 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO FUNDEF 60%, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2003 | 14700.05 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2003 | 15548.10 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEF 60%, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2003 | 1365.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2003 | 546.63 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO BESTA DE PLACA MOV 0610, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2003 | 1928.82 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO BESTA DE PLACA MOV 0610, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2003 | 100.00 | 00013243411491 | LINDINALVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2003 | 803.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 ATAUDES ADULTO E 01 CRIANCA, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/12/2003 | 31.15 | 00045853738453 | FATIMA LUCIA COSTA DE CALDAS BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA A PSICOLOGA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, AO CEFOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 02/12/2003 | 1180.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 02/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 02/12/2003 | 18444.53 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 02/12/2003 | 15218.10 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 60%-CONT. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 02/12/2003 | 121299.25 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Especial | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 02/12/2003 | 500.04 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROFESSOR EFETIVO DA EDUC.ESPECIAL, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 02/12/2003 | 6400.26 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DAS CRECHES, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 02/12/2003 | 1839.92 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FALMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 02/12/2003 | 3367.69 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 02/12/2003 | 270.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SETOR DESPORTISTA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 02/12/2003 | 500.00 | 00016143159491 | JOAO COSTA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA GRUPO 40 GRAUS PARA ABRILHANTAR A FESTA DA PADROEIRA DE LAGOA DE PRAIA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 02/12/2003 | 700.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO DEPT DE PROTOCOLO, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 02/12/2003 | 2865.32 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 02/12/2003 | 893.48 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA COMUNICACAO, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 02/12/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 02/12/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO ICMS, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 02/12/2003 | 7.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DA CONTA TRIBUTOS 19.903-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 02/12/2003 | 3208.57 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 02/12/2003 | 3447.88 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA FISC. TRIBUTARIA, REF. OUTUBRO/2003 3 (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 02/12/2003 | 330.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10-%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 02/12/2003 | 31.15 | 00000000000000 | ADRIANO MAGNO P. DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO DIGITADOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SEMSIBILIZACAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE DATA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/12/2003 | 31.15 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A FARMACEUTICA, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, (CEFOR), PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/12/2003 | 31.15 | 00065316622472 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, (CEFOR) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/12/2003 | 31.15 | 00071375899449 | JOSELIA DA SILVA LIMA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A ADMINISTRADORA DE SETOR, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SENSIBILIZACAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE DATA SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 02/12/2003 | 31.15 | 00013243144434 | EDVALDO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO MEDICO DO PSF, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CEFOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 02/12/2003 | 31.15 | 00046840672468 | EDNA MARIA MAXIMO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA DIARIA, CONCEDIDA A ENFERMEIRA DO PSF, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB (CEFOR) PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE SAUDE MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 02/12/2003 | 714.30 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E 01 BOTIJAO DE GAS DE 13 KG, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 02/12/2003 | 1759.50 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 02/12/2003 | 502.70 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 02/12/2003 | 31860.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PSF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 02/12/2003 | 13520.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 02/12/2003 | 1610.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 02/12/2003 | 52.00 | 35431717000172 | RECALMAR COM. E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LUVAS PARA OS TRABALHADORES DA LIMJPEZA URBANA DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 02/12/2003 | 452.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 02/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DA SRA. PREFEITA, REF. AO MES DE MARCO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 02/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | GAB VICE-PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 02/12/2003 | 4387.40 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB.DA PREFEITA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 02/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS, DO CERIMONIAL, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 02/12/2003 | 1708.20 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-CONV.IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONV.IBAMA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 02/12/2003 | 836.94 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 02/12/2003 | 1530.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 02/12/2003 | 1260.44 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 02/12/2003 | 996.90 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 03/12/2003 | 3097.78 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/12/2003 | 100.00 | 00089325702487 | MARIA MERCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO MUNICIPAL, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 03/12/2003 | 21982.12 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 03/12/2003 | 3390.44 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 03/12/2003 | 3845.37 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTES, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 03/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TRANSPORTES, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 03/12/2003 | 1463.84 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 03/12/2003 | 1211.57 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 03/12/2003 | 120.00 | 01318311000166 | INFORCOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO EM CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 03/12/2003 | 420.00 | 00000000000000 | ANTONIO CALIXTO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTE AOS SECRETARIOS E COMPONENTES AGENTES DE SAUDE, POR OCASIAO DO DIA DO COMBATE A DENGUE E DIA DO DIABETICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 03/12/2003 | 1100.00 | 00000000000000 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE UMA PLACA EM NITE DAY PARA SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 03/12/2003 | 37297.20 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SAUDE, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 03/12/2003 | 3063.92 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SAUDE, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/12/2003 | 850.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ESTADIA A EQUIPE DO PROGRAMA CIDADANIA DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO EM SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/12/2003 | 7255.18 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/12/2003 | 4736.25 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 03/12/2003 | 3307.84 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF.OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 03/12/2003 | 14461.34 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 03/12/2003 | 360.00 | 24103822000166 | WE CONFECCOES - BERENICE DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE CAMISAS E CALCOES PARA FUTEBOL, DESTINADOS AO SETOR DESPORTISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 03/12/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE ABDIAS DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO REF. UMA VIAGEM DE RIO TINTO A CARPINA/PE, TRANSPORTANDO OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 03/12/2003 | 1495.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/12/2003 | 9015.59 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 03/12/2003 | 1208.00 | 00000000000000 | SEC EDUC-BOLSA CONV/UFPB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 03/12/2003 | 1909.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/12/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE BOLSAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, DE 25 COMPONENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 03/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELISANGELA PADILHA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | OSVALDO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/12/2003 | 40.00 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILOIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSINALDO NUNES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/12/2003 | 100.00 | 00002771333430 | ROZIANE TRAJANO DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/12/2003 | 100.00 | 00078472881415 | ITAMAR DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSIFA DOS SANTOS COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 03/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DALVA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 03/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 03/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/12/2003 | 1303.48 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/12/2003 | 6663.69 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 03/12/2003 | 9406.40 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS PENSIONISTAS REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 03/12/2003 | 5084.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PROVENTOS DOS INATIVOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 04/12/2003 | 1650.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NOS PERCURSO DE RIO TINTO A RIO DO BANCO/BOA VISTA/TABERABA/AREIA BRANCA, NO TURNO MANHA E NOITE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 04/12/2003 | 7029.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 04/12/2003 | 5150.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 04/12/2003 | 42.00 | 05826932000101 | ROSANE SOUSA DA SILVA BENIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO POR 84 FOTOS DA SEMANA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 04/12/2003 | 1400.26 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 04/12/2003 | 1160.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 04/12/2003 | 621.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 04/12/2003 | 490.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO EM RIO TINTO. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/12/2003 | 463.60 | 12681144000130 | PROJECTA-MAQUINAS E EQUIP.LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO EM RIO TINTO-PB. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/12/2003 | 832.05 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DE RIO TINTO. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/12/2003 | 1620.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A 2A. PARCELA PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS, DESTINADO A CALCADA DA RUA TENENTE JOSE DE FRANCA, ENTRADA DE RIO TINTO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS, DESTINADOS A CALCADA DA RUA TENENTE JOSE DE FRANCA, ENTRADA DE RIO TINTO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/12/2003 | 308.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/12/2003 | 877.60 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/12/2003 | 160.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 05.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 05/12/2003 | 160.00 | 00000000000000 | JOSE HERMINIO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEC. DA SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 05.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 05/12/2003 | 251.23 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMODE ENERGIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DE TAVARES, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/12/2003 | 30.95 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/12/2003 | 1620.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO, NO PERIODO DE 01 A 07/12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/12/2003 | 80.00 | 41203092000194 | AMADEUS FUNERARIA E ART. RELIGIOSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE ARTIGOS RELIGIOSOS PARA O PRESEPIO DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/12/2003 | 88.35 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA DE REFLETORES E LAMPADAS, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIO TINTO NOS DIAS 06 E 07.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/12/2003 | 85.35 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM XEROX DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 05/12/2003 | 1000.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/12/2003 | 200.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO RIOTINTENSE NO EST.DE FUTEBOL COM. ARTHUR H.LUNDGREN, NOS DIAS 30/11 E 07/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | DUARTE SOLANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COM ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL RIOTINTENSE DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL ARTHUR H. LUNDGREN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 05/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE JESUS SILVA BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/12/2003 | 100.00 | 00052057690415 | MARIA CELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/12/2003 | 30.00 | 00003506012401 | MARCO AURELIO TARGINO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/12/2003 | 30.00 | 00000177570458 | MARIA NAZARE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | ANTONIA SILVA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 06/12/2003 | 772.25 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/12/2003 | 1139.25 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REFORMA DO PREDIO ONDE IRAR FUNCIONAR A SEC. DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/12/2003 | 234.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 03 OXIGENIOS, PARA O HOSP.MUN.DR. FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/12/2003 | 24.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE CARTOES MAGNETICOS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 09/12/2003 | 48.00 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA A ESCOLA DE PIABUSSU, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/12/2003 | 616.00 | 05204998000160 | MARDEX PRODUTOS DE MAD.LTDA-MARCOLINO MADEIRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MADEIRIT PARA O PAVILHAO DA PRACA JOAO PESSOA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2003 | 500.00 | 00030840163487 | IVO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA LIMPEZA EM PRAIA DE CAMPINA NO PERIODO DE F27/11 A 05/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/12/2003 | 200.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2003 | 158.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PREDIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2003 | 1040.00 | 02352077000156 | WAMBERTO PLACAS-WAMBERTO SANTOS FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE UMA PLACA PARA SEC. DA SAUDE, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2003 | 61.40 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2003 | 400.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2003 | 530.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PECAS DIVERSAS PARA VEICULO PERTENCENTE A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/12/2003 | 3909.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P. DA SAUDE PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/12/2003 | 260.00 | 00000000000000 | CASA DOS JARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO COLEGIO ANTONIA LUNA LISBOA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2003 | 1076.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS-LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DESPORTISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/12/2003 | 2737.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO EJA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2003 | 8991.22 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO PROFESSORES DO MAGISTERIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/12/2003 | 3518.31 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO P.APOIO PARA COM O INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/12/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/12/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 10/12/2003 | 18.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/12/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/12/2003 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2003 | 8956.65 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAMENTO DA RETENCAO DO INSS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2003 | 390.00 | 00000000000000 | AURELIO MARCELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES E AOS GUARDA MUNICIPAIS, QUANDO EM SERVICOS NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOSDIAS 05, 06 E 07/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2003 | 700.00 | 00064682285491 | CARLOS FERREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA O USO DAS BANDAS DE MUSICAS A SE APRESENTAREM NA PRACA JOAO PESSOA, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIO TINTO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2003 | 421.80 | 03276499000152 | TECNOPLAN COM.E SERV. LTDA/CASA DO DESENHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE COPIAS XEROGRAFICAS COMUM E COLORIDA E ENCADERNACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2003 | 1000.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA GRUPO AMIGO E COMPANHIA PARA ABRILHANTAR A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE RIO TINTO, NO DIA 05/12/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/12/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OOOOO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/12/2003 | 480.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGTO. PELOS SERVICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/12/2003 | 100.00 | 00091676037420 | EDINALVA ANA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/12/2003 | 100.00 | 00037285947415 | ZULEIDE DE O. CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/12/2003 | 100.00 | 00032337647404 | MILTON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/12/2003 | 47.50 | 00000000000000 | LAUDICEIA CARMEM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2003 | 1615.44 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2003 | 5701.60 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2003 | 22673.51 | 00000000000000 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO DO INSS DOS DEMAIS FUNCIONARIOS, DESONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/12/2003 | 110.00 | 00000797157450 | MARIA ANGELICA AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO MINISTRADO AOS MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/12/2003 | 0.83 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADO DA CONTA PROD.MINERAL 7.293-1, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 11/12/2003 | 500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 11/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ASS.MUN.LITORAL NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESCONTO EFETUADO NA CONTA ICMS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003, EM FAVOR DA ASS.DO LITORAL NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA DESCONTADO DA CONTA JORNADA AMPLIADA 58.071-6, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 11/12/2003 | 345.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM BOLO CONFEITADO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2003, NA ESC. MUN.MANOEL ALVES PEQUENO, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 11/12/2003 | 500.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/12/2003 | 80.00 | 00079768830700 | PEDRO JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO BEACH SOCCER NO DIA 13.12.2003, EM PRAIA DE CAMPINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/12/2003 | 100.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO RIOTINTENSE NO DIA 13 E 14.12.2003, EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 12/12/2003 | 380.00 | 00000000000000 | GENIVAL GENUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO COMO PREMIACAO DOADA AS EQUIPES CAMPEA E VICE-CAMPEA DO CAMPEONATO JUNIORES DE 2003, DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 21.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEC. DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 A 12.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/12/2003 | 61.60 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/12/2003 | 1819.20 | 08345019000181 | M.M. MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/12/2003 | 400.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/12/2003 | 2135.00 | 00000000000000 | SERGIO DE S.FERREIRA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NA LOCALIDADE DE CURRAL DE FORA EM RIO TINTO-PB, NO PERIODO DE 08 A 12/12/2003. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS, DESTINADO A CALCADA DA RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12.12.2003. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS, DESTINADO A CALCADA DA RUA TEN.JOSE DE FRANCA NESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 12.12.2003. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/12/2003 | 1358.00 | 00038027704472 | CLAUDIO BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS DOMICILIAR DE RIO TINTO COM O CAMINHAO DE PLACA MERCEDES BENZ ANO MODELO 1981 MNZ 6464, CONFORME CONTRATO REF. A 2A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | RODOVIAS | OPERACAO E MANUT.DO DEPTO.DE TRANSITO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/12/2003 | 1377.00 | 99999999999999 | FOLHA DOS TRAB.DO D.E.R. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA DO PESSOAL DO D.E.R. QUE PRESTARAM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TABERABA E BOA VISTA, NO PERIODO DE 06.11 A 03.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/12/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429 PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/12/2003 | 2445.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PARTE DO MES DE NOVEMBRO/2003 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/12/2003 | 50.00 | 00097939161415 | MARIA BENEDITA DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO PAGAMENTO DE AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | ELISABETE EUGENIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/12/2003 | 40.00 | 00000000000000 | MARIA ELIANE SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/12/2003 | 100.00 | 00052089711434 | VALDECI FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/12/2003 | 100.00 | 00000746781407 | SIMONE DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/12/2003 | 900.00 | 00000000000000 | ODETE BERNARDO COUTINHO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CONFECCAO DE UMA PLACA EM NAITE DAY PARA SEC. DE INDUSTRIA E COM. CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/12/2003 | 240.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/12/2003 | 240.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/12/2003 | 240.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/12/2003 | 400.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/12/2003 | 440.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/12/2003 | 440.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/12/2003 | 240.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/12/2003 | 440.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/12/2003 | 240.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/12/2003 | 45.00 | 00000000000000 | GERLANE DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/12/2003 | 33.57 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/12/2003 | 96.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O VEICULO GOOL DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/12/2003 | 361.95 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O PREDIO DA SEC. DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/12/2003 | 8702.52 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE {FUNASA} | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA FUNASA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | RENATA JANNE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | WILMA ARAUJO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | ELIANE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | JOSEFA SHEILA PESSOA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | NEUZA DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AJUDA DE CUSTO A PROFESSORA ABAIXO CITADO DO TELECURSO 2000, CONFORME CONVENIO MILLENNIUM/PMRT/SESI, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/12/2003 | 1034.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/12/2003 | 105.00 | 00000000000000 | TEREZINHA DE JESUS AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DO SESI, NO DIA 12.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/12/2003 | 225.00 | 09146051000109 | LL CALCADOS-LUIZ GONZAGA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PADRAO CAMISA PARA OS JOGADORES DO REGINA CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/12/2003 | 650.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257/PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NO PERCURSO PIABUSSU, NO TURNO MANHA E NOITE, REF. ULTIMA PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/12/2003 | 120.00 | 00000000000000 | VALQUIRIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS RPESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE JARAGUA, NESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/12/2003 | 85.00 | 00000000000000 | CLEONICE NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS QUANDO EM SERVICOS DE DILIGENCIA NA CIDADE, NOS DIAS 12, 13 E 14.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/12/2003 | 260.00 | 00006179151482 | JOSENILDO JOSE DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTARAM EM LAGOA DE PRAIA, POR OCASIAO DA FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/12/2003 | 1000.00 | 00437305000165 | ESCAF-ESC.DE CONTAB. E ASSUNTOS FISCAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MESES 10 E 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ANOREG - PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DILIGENCIAS DE REGISTROS DE PESSOAS CARENTES, REFERENE AO MES DE JULHO/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/12/2003 | 1200.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVISOS, COMUNICADOS E NOTAS DO INTERESSE DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/12/2003 | 87.29 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/12/2003 | 880.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/12/2003 | 1150.00 | 00014790815404 | ALBERTO MAGNO DE ARRUDA PALMEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATORIO DE GESTAO, ORGANOGRAMA E REGIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, REFERENTE A 2A. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/12/2003 | 231.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/12/2003 | 9105.00 | 03295618000114 | COMEPAR COM. DE GEN. ELETROS HI REP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A SUBSTITUICAO E IMPLANTACAO DE LUMINARIAS COMPLETA EM VAPOR DE SODIO DE 70 W EM PRAIA DE CAMPINAS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | LUZINETE DOS SANTOS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/12/2003 | 50.00 | 00087342782491 | RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/12/2003 | 840.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/12/2003 | 45.00 | 01318311000166 | INFORCOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/12/2003 | 71.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS NA CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/12/2003 | 1010.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/12/2003 | 8.00 | 00065316622472 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DA AGUA DE SUA RESIDENCIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | NOEMIA RODRIGUES PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/12/2003 | 1134.81 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/12/2003 | 4005.26 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/12/2003 | 70.00 | 00000000000000 | FABIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA FPARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ERICA MICHELLE M.DE SANTANA-PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA COORDENADORA SOCIAL DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIA CLEIDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/12/2003 | 228.50 | 00000000000000 | LUIZ SALVADOR CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA FPARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM BILHETE DE PASSAGEM RODOVIARIO PARA O RIO DE JANEIRO-RG, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/12/2003 | 100.00 | 00090023587415 | MONICA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/12/2003 | 60.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/12/2003 | 1625.00 | 00000000000000 | PROGRAMA AGENTE JOVEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE 25 AGENTES JOVENS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | EDNALVA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/12/2003 | 4761.60 | 00000000000000 | INATIVOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003 DOS INATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/12/2003 | 8767.20 | 00000000000000 | PENSIONISTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003 DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 19/12/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ACAO SOCIAL, REF. DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/12/2003 | 5600.98 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ACAO SOCIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 19/12/2003 | 85.00 | 00000000000000 | MARIA HELENA DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/12/2003 | 380.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/12/2003 | 240.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/12/2003 | 240.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF.SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/12/2003 | 240.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/12/2003 | 240.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/12/2003 | 240.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/12/2003 | 380.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/12/2003 | 380.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | COMERCIO VAREJISTA DE BRONZE E TUMULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE UMA PLACA EM ALUMINIO TAMANHO 50X60 PARA A ESC.ANTONIA LUNA LISBOA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/12/2003 | 389.00 | 09268517005019 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE UM TV 14 COLORIDOS SEMP TOSHIBA, PARA SORTEIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A TURMA CONCLUINTE DA 4A. SERIE DO ENS.FUNDAMENTAL DA ESCOLA PREFEITO GERBASI EM SALEMA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/12/2003 | 55.00 | 00079785751449 | ANTONIO VICENTE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA MMN 6325 PERTECENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/12/2003 | 100.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL EM RIO TINTO NO ESTADO DE FUTEBOL ARTHUR H. LUNDGREN, NO DIA 21.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | LEONARDO MORAIS DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NO CAMPEONATO DE SURF QUE SERA REALIZADO NA PRAIA DA PIPA-RN, NOS DIAS 19, 20 E 21.12.2003, CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/12/2003 | 380.00 | 00032416806491 | ZENILDO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA CONTRIBUICAO COMO PREMIACAO DOADA AS EQUIPES CAPEA E VICE-CAMPEA DO CAMPEONATO ADULTO DE 2003, DESTA CIDADE, REALIZADA NO DIA 21.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/12/2003 | 2737.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DO EJA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/12/2003 | 560.45 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (ESPECIAL) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PROFESSOR DA EDUCACAO ESPECIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/12/2003 | 5823.12 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO (CRECHES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/12/2003 | 1511.67 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISS DAS CRECHES, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/12/2003 | 1360.50 | 00000000000000 | INATIVO DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS INATIVOS DA EDUCACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/12/2003 | 2608.89 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA EDUCACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC ED.(PRO-FORMAC)FD40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA TUTORA DO PRO-FORMACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/12/2003 | 43114.40 | 00000000000000 | SEC ED FUNDEF 40% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDEF 40% REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/12/2003 | 7338.12 | 00000000000000 | ATIV.CUL.DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/12/2003 | 250.00 | 00000000000000 | SETOR DESPORTISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DO SETOR DESPORTISTA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 19/12/2003 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE INSTALACOES DO SESI-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, NO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 19/12/2003 | 4785.00 | 70035886000275 | CENTRAL DAS BICICLETAS COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 33 BICICLETAS MONT. 26 E 20, PARA SORTEIO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/12/2003 | 500.00 | 00035005963472 | VALDECIR PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL PIMENTO DE CHEIRO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE N.SRA.DA CONCEICAO NO DISTRITO DE SALEMA, NO DIA 13/12/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/12/2003 | 600.00 | 00038026066472 | VALDIR PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA BANDA MUSICAL HARMONIA DO FORRO PARA ABRILHANTAR A FESTA DE N.SRA. DA CONCEICAO NA COMUNIDADE DE SILVA DE BELEM, NO DIA 13/12/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/12/2003 | 4094.22 | 00000000000000 | SEC ADMINISTRACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ADMINISTRACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/12/2003 | 800.00 | 00000000000000 | DEPTO COMUNICACAO/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA COMUNICACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Comunicações | Telecomunicações | TELEFONIA | MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.DE TELEFONIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/12/2003 | 6163.51 | 00000000000000 | DEPTO DE COMUNICACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA COMUNICACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/12/2003 | 12233.64 | 00000000000000 | DEPTO.DEFESA SEG.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA DEFESA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/12/2003 | 2920.00 | 00000000000000 | SEC ADMINIST-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA ADMINISTRACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/12/2003 | 640.00 | 00000000000000 | DEPT PROT/ARQUIVO-COMIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO PROT/ARQUIVO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/12/2003 | 2707.08 | 00000000000000 | SEC ADMINIS (REC/HUMANO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO REC.HUMANOS, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 19/12/2003 | 295.00 | 00000000000000 | CARLOS TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS, QUANDO EM SERVICO DE DILIGENCIA NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/12/2003 | 550.00 | 00000000000000 | MARIA NAZARETH DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FUNCIONARIA DO SETOR DE CONTABILIDADE DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | DIVIDA INTERNA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/12/2003 | 2806.22 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FGTS DE F22 FUNCIONARIOS REF. AOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/12/2003 | 2816.64 | 00000000000000 | SEC GESTAO FINANCEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DOS SERV. DE FISCALIZACAO E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/12/2003 | 3254.00 | 00000000000000 | FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA TRIBUTACAO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/12/2003 | 300.00 | 00000000000000 | SEC GEST FINANC/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA GESTAO FINANCEIRA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/12/2003 | 27.00 | 09230285000121 | FARMACIA PRIMO SAUDE-GILMAR C.DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 CAIXA DE MEDICAMENTO FORTEM, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/12/2003 | 445.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS PEDREIROS QUE PRESTARAM SERVICOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A SEC. DA SAUDE, NO PERIODO DE 15 A 19.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/12/2003 | 555.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/12/2003 | 32915.16 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/12/2003 | 2702.22 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA SEC. DA SAUDE, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 19/12/2003 | 300.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS, DESTINADO A CALCADA DA RUA TENENTE JOSE DE FRANCA, NESSE MUNICIPIO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/12/2003 | 55.50 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 SACOS DE CIMENTO, PARA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | CONST.E RECUP.DE PRACAS,CALCADAO,PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/12/2003 | 1680.00 | 00000000000000 | PEDRO DOMINGUES DA SILVA/OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA, NA LOCALIDADE DE CURRAL DE FORA, NO PERIODO DE F12 A 19.12.2003. | 10092003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/12/2003 | 1620.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429/PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LAJOTAS, DESTINADO A CALCADA DA TEN.JOSE DE FRANCA, NESSE MUNICIPIO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/12/2003 | 18904.34 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/12/2003 | 2902.22 | 00000000000000 | SEC DA INFRA ESTRUTURA/COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA INFRA-ESTRUTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/12/2003 | 1061.40 | 00000000000000 | MAN.SERV.ILUM.PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA ILUM.PUBLICA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/12/2003 | 1336.88 | 00000000000000 | MAN.SERV.FUNERARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO SERV.FUNERARIO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | DEPTO TRANSPORTE /COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TRANSPORTES, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/12/2003 | 3322.28 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DOS TRANSPORTES, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 19/12/2003 | 1700.00 | 00000000000000 | CUSTUS ORCAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE PLANILHAS ORCAMENTARIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/12/2003 | 1120.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE OUTUBRO/2003 PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/12/2003 | 1120.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DA AGRICULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/12/2003 | 920.90 | 00000000000000 | SEC DA AGRICULTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA AGRICULTURA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 19/12/2003 | 1000.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O MERCADO PUBLICO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/12/2003 | 249.90 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO TURISMO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/12/2003 | 1180.00 | 00000000000000 | SEC TUR.M.AMBIENT-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO TURISMO, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | PROCESSO LEGISLATIVO | MANUT.D/ATIV.D/PROC.GERAL D/MUNIC.PAGTO/PRECATORIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/12/2003 | 2837.78 | 00000000000000 | PROCURADORIA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA PROCURADORIA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | SEC DO CERIMONIAL-COMISS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO COMISS DO CERIMONIAL, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/12/2003 | 3930.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-COMSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISS DO GAB. DA PREFEITA, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 22/12/2003 | 195.00 | 00000000000000 | CASA DAS SOLDAS - ANTONIO S. DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 02 OXIGENIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/12/2003 | 12419.52 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO-REGENTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS REGENTES REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 22/12/2003 | 84184.67 | 00000000000000 | SEC EDUCACAO FUNDEF 60% | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS PROFESSORES EFETIVOS DO FUNDEF 60%, REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/12/2003 | 3925.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE INSTALACOES DO SESI-PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/12/2003 | 1310.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/12/2003 | 457.57 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE LANCHES, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, QUANDO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ELISANGELA PADILHA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/12/2003 | 300.00 | 41119330000188 | FUNER. SAO SEVERINO-ANTONIO F.COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 ATAUDE ADULTO PARA SER DOADO A PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2003 | 39.89 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 23/12/2003 | 1197.46 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESSA PREFEITURA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 23/12/2003 | 413.48 | 00000000000000 | COORDENACAO(PETI) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DA COORDENADORA DO PETI, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 23/12/2003 | 1780.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIDATICO E EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INDUSTRIA,COM.E TECNOLOGIA | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DAS ATIV. DA SEC. DA INDUST.COM.E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 23/12/2003 | 1133.28 | 00000000000000 | SEC IND E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA IND. E COMERCIO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 23/12/2003 | 9015.00 | 00000000000000 | SEC ED.FUNDEF 40% (CONTRATADOS) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO FUDEF 40%, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 23/12/2003 | 377.44 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO FUNDEF 40%, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 23/12/2003 | 1124.60 | 00000000000000 | SEC ACAO SOCIAL (SECRETARIO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DA ACAO SOCIAL, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC EDUC (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/12/2003 | 275.48 | 00000000000000 | SEC EDUC-CRECHE*CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DA CRECHE, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/12/2003 | 4966.13 | 00000000000000 | SEC EDUC 2 GRAU (CONTR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DO 2 GRAU CONTRAT, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/12/2003 | 26.96 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCIONARIOS DA EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO 2 GRAU, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 23/12/2003 | 169.00 | 40972044000106 | AUTO MOLAS NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO NO FEIXO DE MOLA DT ONIBUS DE PLACA GC 5526, PERTENCENTE A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 23/12/2003 | 319.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 23/12/2003 | 2653.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (PROEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 23/12/2003 | 2259.00 | 04487254000137 | PAPEL CORES & CIA.-ANDERSON ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO SECRETARIO DAS FINANCAS, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 23/12/2003 | 900.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 23/12/2003 | 220.00 | 00000000000000 | DENISE OLIVEIRA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO NATALINA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 23/12/2003 | 600.00 | 00023644036420 | CELIA MARIA TEIXEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 23/12/2003 | 1300.00 | 00078892147404 | CLAUDIO ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE VEICULO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO (HEMODIALISES), DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 23/12/2003 | 550.00 | 00000000000000 | SEC DE VIG.EPIDEMIOLOGIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE VIG.EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 23/12/2003 | 1500.00 | 00048661830478 | TEREZINHA MONTEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COORDENADORA DO PACS E PSF, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 23/12/2003 | 600.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 23/12/2003 | 679.05 | 00288609000108 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 23/12/2003 | 1258.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 68 SACOS DE CIMENTO PARA REFORMA DO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 23/12/2003 | 158.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA O PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEC. DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE (SECRETARIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 23/12/2003 | 14819.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-CONTRATADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DA SAUDE CONTRATADOS, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 23/12/2003 | 80.88 | 00000000000000 | SAL.FAMILIA FUNCI0NARIOS DA SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE CONTRAT., REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 23/12/2003 | 12480.00 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PACS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 23/12/2003 | 1480.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC.DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/12/2003 | 2000.00 | 00000000000000 | GAB DA PREFEITA-CHEFE GAB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO CHEFE DE GABINETE E DA SECRETARIA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 23/12/2003 | 400.00 | 04284930000175 | CERAMICA RIO TINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 5 (CINCO) MILHEIROS DE TIJOLOS DE 08 FUROS, PARA CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO EM RIO TINTO. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC TURISMO E M. AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DO TURISMO, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA AGRIC-SECRETARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/12/2003 | 84.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A LIMPEZA URBANA, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 23/12/2003 | 4520.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 23/12/2003 | 889.20 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MADEIRITE DIVERSOS E MADEIRA MISTA, PARA OS ARRANJOS DAS FESTAS NATALINAS NA PRACA JOAO PESSOA, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 23/12/2003 | 993.48 | 00000000000000 | DEPTO DE TRANSPORTE CONTRAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E SAL.FAMILIA DOS FUNCIONARIOS CONTRAT.DO TRANSPORTE, REF. OUTUBRO/2003 E (8A.10%) DE FEV. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Saúde | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN. DOS SERV. DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 23/12/2003 | 640.00 | 00099205505404 | CARLOS EDUARDO M. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO CAMINHAO DE CARROCERIA ABERTA DE PLACA KFU 5429-PB, PARA TRANSPORTAR LIXOS NAS RUAS DA CIDADE, REF. 1A. PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/12/2003 | 206.78 | 09095183000140 | SAELPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE ILUMINACAO DA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 24/12/2003 | 2068.88 | 40971392000150 | INTERFERRO COM. DE FERRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FERROS E ARAMES PARA A CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO EM RIO TINTO. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 24/12/2003 | 350.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA MATRIZ, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 24/12/2003 | 1056.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE TAVARES/SAPUCAI A RIO TINTO, NO TURNO NOITE, DURANTE 11 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 24/12/2003 | 1500.00 | 00097942057453 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMT 3097/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/AREIA BRANCA A RIO TINTO, NO TURNO NOITE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 24/12/2003 | 1300.00 | 00069057710404 | AECIO DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MYL 1817, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL, NOS PERCURSOS DE TAVARES/CRAVASSU A RIO TINTO, NO TURNO NOITE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 24/12/2003 | 3720.00 | 00097938319449 | JOSE ODENILDO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5676-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA VILA REGINA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO E 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 24/12/2003 | 3456.00 | 00049444468704 | ERNESTO ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOA ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNN 0575/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSOD E BARRA DE MAMANGUAPE/LAGOA DE PRAIA/OITEIRO/PRAIA DE CAMPINA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DURANTE 06 DIAS DO MES DE AGOSTO E 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO 2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 24/12/2003 | 3000.00 | 00011378654404 | MOACIR DUTRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NOS PERCURSOS DE RIO DO BANCO/BOA VISTA/TABERABA/AREIA BRANCA A RIO TINTO, NOS TURNSO MANHA E NOITE, DURANTE 20 DIAS DO MESDE SETEMBRO E 20 DIAS DO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 24/12/2003 | 5594.00 | 00057865736487 | ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA NNQ 1257/PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE PIABUSSU A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA E NOITE, DURANTE 20 DIAS DO MES DE AGOSTO E 12 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 24/12/2003 | 4200.00 | 00060220317453 | EVERALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MNH 5455-PB, PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES DO ENS.FUNDAMENTAL NO PERCURSO DE SALEMA/CURRAL DE FORA/RUA NOVA A RIO TINTO, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, DURANTE 20DIAS DO MES DE AGOSTO E 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 24/12/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE WELLINGTON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/12/2003 | 1020.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 145,84 KG DE CARNE BOVINA S/ OSSO, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/12/2003 | 180.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/12/2003 | 180.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/12/2003 | 350.00 | 70093570000159 | B.L.PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIVULGACAO DE FATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESSA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JEVIANNY CASTOR DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE SUBSTITUTA NO FORUM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/12/2003 | 18.00 | 04486834000100 | MINI MUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SEIS PACOTES DE BALOES CINTILANTES, PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/12/2003 | 80.00 | 10714194004995 | TELETINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE SPRAY PRATA, PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/12/2003 | 30.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 01 FARDO C/ 30 MTS DE FESTAO, PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/12/2003 | 128.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-M.SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/12/2003 | 84.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-M.SELMA A.DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/12/2003 | 60.00 | 05080834000178 | INFORMAQ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FORMULARIOS DE 02 VIAS PARA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/12/2003 | 1100.00 | 00026238101415 | EDIVALDO RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO E ILUMINACAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS, NA PCA.JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 26 A 30.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/12/2003 | 650.00 | 00067418988400 | FLORICULTURA FABIA FLORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA DA VILA REGINA EM RIO TINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/12/2003 | 230.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FITAS DAS FESTIVIDADES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/12/2003 | 4700.00 | 00025115464420 | JOAO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM SHOW PIROTECNICO NA PRACA JOAO PESSOA, NESSE MUNICIPIO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/12/2003 | 1568.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O BATALHAO DA POLICIA E SEC. DESSA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/12/2003 | 250.00 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS PARA A SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/12/2003 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIO, NO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/12/2003 | 1229.88 | 08827313000120 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTA TELEFONICA DA SEC. DE GESTAO FINANCEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/12/2003 | 600.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS PARTICIPANTES DE TORNEIOS E CORRIDAS REALIZADAS NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/12/2003 | 300.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADINHOS, DESTINADOS A TURMO CONCLUINTE DO CENTRO EDUCACIONAL ANTONIA LUNA LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/12/2003 | 665.00 | 00092929486449 | ELENILSON ALEXANDRE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA LIL 8900 PB, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DE PACARE/TATUPEBA A RIO TINTO NO TURNO NOITE, REF. 07 DIAS DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/12/2003 | 150.00 | 00020289006449 | ANTONIO LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA GRUPO AMIGO E COMPANHIA PARA ABRILHANTAR A FESTA DOS CONCLUINTES DA ESCOLA ANTONIA L.LISBOA, NO DIA 21/12/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/12/2003 | 237.50 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FITAS FNAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAUS DA TURMA CONCLUINTES DO CENTRO EDUC.ANTONIA L.LISBOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA AO IDOSO | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/12/2003 | 280.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM FITAS DO PASSEIO DECIMO JARDIM BOTANICO, FITA DA INAUGURACAO DO REGINA CLUBE DO CAMPEONATO DO MOTOCROSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/12/2003 | 2737.50 | 00000000000000 | SEC EDUC/EJA (CONTRAT) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PROFESSORES DO EJA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/12/2003 | 180.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FITAS DE VIDEO DE EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO ESPECIAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/12/2003 | 1790.00 | 70095104000102 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS RIO TINTO-LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL AOS VEICULOS QUE SERVEM A SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA EDUCACAO, CULT.E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/12/2003 | 1151.60 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/12/2003 | 180.00 | 00000000000000 | REGINALDO FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA REFORMA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A SEC. DA SAUDE, NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/12/2003 | 1472.40 | 02040650000196 | SUPERMERCADO PRECO IDEAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/12/2003 | 548.40 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE-SELMA L.DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALMOCOS AOS COMPONENTES QUE PARTICIPARAM DA CONFERENCIA EST. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/12/2003 | 2748.28 | 00000000000000 | CASA DE SAUDE E MAT.STA.RITA DE CASSIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSFERENCIA EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MAT.SANTA RITA DE CASSIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/12/2003 | 3700.40 | 05199777000140 | COMERCIO DE ALIMENTOS ALVES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A SEC. DE SAUDE (PAM). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/12/2003 | 4058.10 | 00000000000000 | SEC DA SAUDE-PACS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS AGENTES COMUNITARIOS QUE FIZERAM OS CARTOES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/12/2003 | 2749.70 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE SAUDE,SANEA.E VIG.SANITARIA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DA SAUDE,SANEA.VIG.SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/12/2003 | 3766.20 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSP.MUN.DR.FRANCISCO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | DEFESA CONTRA SECA | MANUT. DAS ATIV. DO DEPTO. DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/12/2003 | 400.00 | 00000000000000 | NIEDJA WILMA CARVALHO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EM MEIO AMBIENTE NA ELABORACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE ADMINISTRACAO DE RESIDUO SOLIDOS E PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/12/2003 | 1305.00 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 19.12.2003. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | TERMINAIS RODOVIARIOS | CONST. DE TERMINAL RODOVIARIO TURISTICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/12/2003 | 1757.25 | 99999999999999 | FOLHA DE TRAB.TERM.RODOVIARIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NO TERMINAL RODOVIARIO DESSE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 A 26.12.2003. | 10082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA AGRIC.ABASTEC. E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC.DE AGRC.ABAST. E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/12/2003 | 2445.00 | 00009561889404 | NELSON FERNANDES GORGONHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ABATE DE BOVINO NO MATADOURO PUBLICO,REF. A 2A. PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/12/2003 | 342.00 | 00000000000000 | CONS.REG.ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ANUIDADE AO CREA-PB DO SR. JERONIMO PAULO MOREIRA LELES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/12/2003 | 780.00 | 00000000000000 | SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 22 A 31.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/12/2003 | 422.50 | 99999999999999 | FOLHA DOS TRAB.DO D.E.R. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS DE LIMPEZA DA PB 041, NO PERIODO DE 22 A 26.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | ROGERIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO, DESTINADA A AO CALCADAO LOCALIZADO A RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/12/2003 | 65.00 | 00000000000000 | MARISIO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAJOTAS EM CONCRETO, DESTINADA AO CALCADAO LOCALIZADO A RUA TEN.JOSE DE FRANCA, NESTE MUNICIPIO. | 10072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/12/2003 | 80.00 | 00000000000000 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/12/2003 | 75.00 | 00046773908434 | MARIA JOSE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/12/2003 | 50.00 | 00000000000000 | LINDAURA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/12/2003 | 50.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | M.DOS PRAZERES DOS SANTOS PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/12/2003 | 30.00 | 00000000000000 | MARIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/12/2003 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO COSTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/12/2003 | 30.00 | 00079791395420 | CARLITO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA MANUTENCAO DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/12/2003 | 160.00 | 00003542698440 | EDIONALDO OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNY-2431, REF. 04 VIAGENS DE RIO TINTO A JOAO PESSOA-PB E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/12/2003 | 11.32 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/12/2003 | 189.97 | 00000000000000 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO PASEP, DESCONTADOS DO FPM, CONF. DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/12/2003 | 670.53 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RETENCAO DO FGTS, DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | PRESTAR ASSIST.MANUT.D/ATIV.DA SEC.TRAB.E A.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/12/2003 | 2780.94 | 00000000000000 | F.G.T.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CEF FGTS INADIM, DESCONTADOS DO FPM, CONF.DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | EDILEUZA MOREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/12/2003 | 240.00 | 00087366169404 | ARLETE FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/12/2003 | 240.00 | 00004564620401 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/12/2003 | 240.00 | 00014199670459 | MARIA JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/12/2003 | 240.00 | 00003657584420 | REJANE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/12/2003 | 240.00 | 00013159879453 | MARIA ALICE RODRIGUES DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000177648406 | EUNICE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/12/2003 | 240.00 | 00079014062400 | MARIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/12/2003 | 240.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF.F AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/12/2003 | 240.00 | 00002730047433 | LUCIANA BEZERRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA ESCOLA DO PROGRAMA PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/12/2003 | 312.00 | 00000000000000 | AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de genero alimenticio,destinado aos alunos do programa PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/12/2003 | 764.00 | 00004217097409 | ANDERSON PAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Compra de material didaticos, destinado aos alunos do prog.PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/12/2003 | 3000.00 | 00005847184468 | ELINALDO DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E SERVICOS CONTABEIS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/12/2003 | 6000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRECATORIAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração de Receitas | DIVIDA INTERNA | HONRAR COMPROMISSOS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/12/2003 | 14.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DESCONTADOS DO FPM, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO EM DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE FINANCAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | TELECOMUNICACOES | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/12/2003 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tariva extrato na agencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/12/2003 | 500.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME CONTRATO, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/12/2003 | 480.00 | 03500830000176 | INFOR-PUBLIC INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 10/06/2024