| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de janeiro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2003 | 5502.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do I.N.S.S, referente as co-tas do FPM do mes de janeiro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2003 | 5708.55 | 00000000000000 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S, referente as co-tas do FPM do mes de janeiro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2003 | 1617.40 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de janeiro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2003 | 1930.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Finan-cas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2003 | 374.36 | 00000000000000 | PASEP | contribucao devida ao PASEP, referente ao periodo de 01 a 31 de dezembro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2003 | 5593.78 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicoes devidas ao I.N.S.S., conforme GPS anexadas a este empenho, reletiva aos salarios do funioncarios do municipio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2003 | 9766.33 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de janeiro/03,em favor dos processos de Precatoriosconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2003 | 15.00 | 08921876000182 | BANCO REAL S/A | descontos efetuados pelo Banco Real em seu favor, referente as taxas de servicos bancarios, sob as cotas do ICMS do mes de janeirodo corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2003 | 1756.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de dez/02, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, na cc 8.748-3 conforme extrato bancarios do mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, na cc 8.282-1 conforme extrato bancarios do mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, na cc 58.083-X conforme extrato bancarios do mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, na cc 8.399-2 conforme extrato bancarios do mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, na cc 8.286-4 conforme extrato bancarios do mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, na cc 8.081-0 conforme extrato bancarios do mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2003 | 1756.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC. DE FINANCAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Financas,referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2003 | 324.44 | 33530486000129 | EMBRATEL | taxas telefonicas da linha de n. 449-1060 instalado no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2003 | 857.92 | 33000118001221 | TELEMAR | taxas telefonicas da linha de n. 449-1060 instalado no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2003 | 2023.09 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S/A | taxas telefonicas da linha de n. 99611668 instalada no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2003 | 2946.40 | 04622579000185 | VERSALLES VIAGENS E TURISMO | aquisicao de passagens aerea JPA/BRA/JPA, destinadas ao Prefeito,do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO D/ASSOCIACOS DE M. DA PARAIBA | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, referente ao mes de janeiro/03, conforme documentos ane xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados na Gabinete do Prefeito, conforme folhas anexadas a este empenho no ato do seu pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2003 | 5212.60 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios do Gabinete do Prefeito do municipio,referente ao mes de dez/02, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de dez-/02, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2003 | 230.00 | 00012345678909 | ALSOL PROVEDOR | pagamento dos servicos prestados pelo Provedor de Internet acima,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2003 | 5223.60 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GAB. PREEFITO | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito,referente ao mes de janeiro/03, conforme folhas anexadas a este em-penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de janeiro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL GABINETE PREFEITO | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2003 | 3436.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC.ADM. | vencimentos de funcionarios da Sec. municipal de Administracao,referente ao mes de dez/02, conforme folhas anexadas a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2003 | 836.69 | 99999999999999 | AUDERI TEODORO DE SOUSA E OUT. | vencimentos de funcionarios Secretaria de Administracao do municipio, referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2003 | 2633.78 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC.ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios vinculados na Sec. de Administracao, referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ. DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2003 | 11275.00 | 04871336000180 | CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA. | servicos prestados pela Empresa sob forma de contrato para os servicos de recuperacao da estrada que liga esta cidade a cidade dePaulista PB. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ. DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2003 | 13000.00 | 40996035000147 | CONIPE - CONSTRUCOES CIVIL E PAVIMENTACAO | servicos prestados pela Empresa sob forma de contrato para os servicos de recuperacao de estradas neste municipio,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2003 | 800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA. | aquisicao de 547.95 litros de oleo diesel, destinados a Sec. de Agricultura do municipio, conforme documentos anexados a este em-penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2003 | 66950.00 | 04318207000160 | PHD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | primeira percela do contrato firmado para construcao de passagem molhadas, abastecimento dagua e galpao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC.AGRICULRURA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agricultura do muni-cipio, referente ao mes de dez/02, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC.AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios vinculados na Secret. de Agricultura,referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2003 | 200.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Educacao do municipio,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2003 | 1070.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DIST.DE LUB. E AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de pecas destinadas ao Conserto do veiculos da Secreta-ria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2003 | 5000.00 | 00029572452487 | RONALDO DE SOUSA BATISTA | servicos prestados pela pessoa acima citada sob forma de contratopara recuperacao do onibus escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2003 | 53.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET.DE MOTORES S.FRANCISCO IND.COM.LTD | servicos prestados pela Empresa acima citada, no conserto do Oni-bus escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2003 | 3358.00 | 04364856000105 | SITRAC COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2003 | 18401.30 | 04324938000118 | J.V. CONSTRUCOES - JORISMAR VIEIRA DE SOUSA | terceira parcela do contrato firmado para construcao de uma qua- dra Poliesportiva descoberta neste municipio,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2003 | 1158.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | servicos prestados pela pessoa acima sob forma de contrato para apresentacao de uma banda em praca publica, quando das comemora- coes da emancipacao da cidade, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2003 | 846.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte da Coodenadora Escolar na fiscalizacao das esco-las do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2003 | 200.00 | 00002814093401 | EDIRCIO MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima, na abertura de letras nas Escolas do municipio, conforme documentos anexados a este empenhono ato do pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2003 | 2250.50 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicoes devidas ao I.N.S.S., conforme GPS anexadas a este empenho, reletiva aos salarios dos professores do municipio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2003 | 4326.82 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicoes devidas ao I.N.S.S., conforme GPS anexadas a este empenho, reletiva aos salarios dos professores do municipio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2003 | 16531.36 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PROFS. 60% | vencimentos dos professores da rede municipal de ensino referenteao mes de janeiro do corrente ano,conforme folhas anexadas a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2003 | 911.26 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC.EDUCACAO | vencimentos de funcionarios da Sec. municipal de Educacao, refe rente ao mes de dez/02, conforme folhas anexadas a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2003 | 253.40 | 99999999999999 | JACQUELINE SUASSUNA OLIVEIRA | vencimentos da funcionaria da Sec. municipal de Educacao, refe rente ao mes de dez/02, conforme folhas anexadas a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2003 | 337.30 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente ao pessoal do PEVA, conforme GPS anexadas a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2003 | 570.00 | 00012345678909 | ROGERIO PEREIRA MAIA | servicos prestados pela pessoal acima citada, no fornecimento de lanches e refeicoes para so professorees do municipio, quando da reuniao realizada para o reinicio das aulas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2003 | 900.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para a Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENETOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2003 | 4560.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZAVEDO | aquisicao de 120 carteiras escolar c/braco formicado, destinadas as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2003 | 2250.00 | 00168479000170 | AZEVEDO E PROJETOS | servicos prestados pela Empresa acima citada no conserto de 150 carteiras escolar da rede municipal de ensino,conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2003 | 511.26 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Educacao,referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | ANDREA VIEIRA SUASSUNA | vencimentos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2003 | 10063.70 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Educacao,referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2003 | 200.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | aquisicao de lampadas destinadas ao servicos de Iluminacao da ci-dade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2003 | 1350.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA. | aquisicao de lubrificantes e combustiveis, destinados a Sec. de Obras do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2003 | 780.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Obras destemunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2003 | 1224.00 | 08921876000182 | MARPAS S/A | aquisicao de pecas destinadas ao conserto do trator da limpeza Publica do municipio,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MELHORIA DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2003 | 2567.00 | 08921876000182 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, na recuperacao de 200m2. decalcamento em ruas da cidade, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA | servicos prestados pela pessoa acima citada,no conserto de carrosde mao da Sec. de Obras e Serv. Urbanos, conforme documentos ane-xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2003 | 3200.00 | 00087369885453 | FRANCISCO BORJES | servicos prestados pela pessoa acima citada, no confeccionamento de 200 garajais, destinados ao plantio da arborizacao da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2003 | 5626.06 | 08921876000182 | SAELPA E CAGEPA | descontos efetuados pelo Banco Real em favor das Empresas acima, pelas taxas de iluminacao e consumo dagua, sob as cotas do ICMS do mes de janeiro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2003 | 3413.94 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC.OBRAS | vencimentos de funcionarios da Sec. municipal de Obras Urbanismo,referente ao mes de dez/02, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2003 | 3550.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL DA CAIACAO | servicos prestados por varias pessoas que fez Caicao de Caiteirose Meio fio da cidade, conforme documentos anexados a este empenhono ato do pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2003 | 4000.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL LIMPEZA DE RUAS | servicos prestados por varias pessoas que esta fazendo a limpeza das ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho no ato do pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2003 | 3500.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL LIMPEZA TERRENOS | servicos prestados por varias pessoas que esta fazendo a limpeza terrenos da cidade, conforme documentos anexados a este empenho no ato do pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2003 | 800.00 | 00012345678909 | JOSE NUNES DOS SANTOS | servicos prestados pela pessoa acima citada, para a Secretaria deObras e Servicos Urbanos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2003 | 2757.64 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC.OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Sec. de Obras Urbanismoreferente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2003 | 656.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC.OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Sec. de Obras Urbanismoreferente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2003 | 3850.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Casa que serve dealojamento para as pessoas doentes encaminhadas para a cidade deC. Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2003 | 520.00 | 00012345678909 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado, em consultas para para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2003 | 1575.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DIST.LUB. E AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de pecas destinadas ao Conserto do veiculos da Secreta-ria de Saude deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2003 | 1210.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de materiais diversos destinados a casa que serve de a-lojamento para as pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2003 | 2650.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2003 | 4752.20 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2003 | 3142.00 | 04364856000105 | SITRAC COML. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Sec.de Saudedo municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2003 | 100.00 | 10852945000195 | SCD ORTOPEDIA | aquisicao de uma cinta torax destinada a uma pessoa carente destemunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2003 | 3045.50 | 09222431000177 | JOSE F. SOUSA | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2003 | 600.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | aquisicao de uma baterias, destinada aos veiculos da Sec.de Saudedo municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2003 | 130.00 | 00003713255873 | DR. AJEANDRO TEREHAFF GONZALEZ | servicos prestados pelo medico acima, em exames para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, no conserto das ambulanciasda Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2003 | 1850.00 | 00012345678909 | ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado, em consultas para para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2003 | 1269.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do RochaPombal e Patos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2003 | 846.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do Rochae Alexandria-RN, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2003 | 1163.00 | 00069186430459 | GILVANEIDE VIEIRA DA COSTA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do RochaC.Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2003 | 1980.00 | 00012345678909 | ASTROLAU MARTINS CARNEIRO E OUT. | gratificacoes concedidas aos funcionarios da Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho no ato do pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2003 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA. | servicos prestados pela Clinica acima citado, em exames para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2003 | 2015.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2003 | 6161.83 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL ATENCAO BASICA | solarios do pessoal do Programa de Atencao Basica,conforme folhasanexadas a este empenho no ato do seu pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2003 | 10143.29 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL S. DA FAMILIA | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia PFS,conforme folhas anexadas a este empenho no ato do seu pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2003 | 1219.27 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | servicos prestados pelo medico plantonista da Unidade Mista de Saude, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2003 | 1278.62 | 99999999999999 | FOLHA PAG.AGENTES DE SAUDE PEVA | servicos prestados pelos agentes de saude do PEVA, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2003 | 2107.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2003 | 4258.98 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios da Sec. municipal de Saude, refe rente ao mes de dez/02, conforme folhas anexadas a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2003 | 2185.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, conforme documentos anexados a este empe nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LEONOR SUASSUNA SALDANHA | vencimentos da Secretaria de Saude e Asssistencia Medicoa, refe- rente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2003 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA EUNICE SUASSUNA | vencimentos da funcionaria vinculados na Sec. de Saude A. Medica,referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2003 | 1907.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios vinculados na Sec. de Saude A Medica,referente ao mes de janeiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2003 | 390.00 | 00028223098415 | JACI CARDOSO DE ARAUJO MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, no confeccionamento de uma protese dentaria, destinada a uma pessoa carente deste mu-nicipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSE DANTAS | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2003 | 100.00 | 00000000000000 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2003 | 260.00 | 00000000000000 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Pombal-PB, conformedocumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | DINETE SOARES GADELHA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Patos-PB, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2003 | 4315.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a cestas basicas para pessoas carentes deste municipio, conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2003 | 380.00 | 00012345678909 | MARIA GERLANE DE SOUSA VIEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARIA MELQUIADES DE OLIVEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2003 | 690.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA CARNEIRO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer face com seu tratamento de saude na cidade de C.Grande-PB,confor-me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2003 | 240.00 | 00012345678909 | GUTEMBERG DE SA CAVALCANTE | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer face com seu tratamento de saude na cidade de C.Grande-PB,confor-me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DE APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/02/2003 | 3800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a cestas basicas, para serem doadas com pessoas carentes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/02/2003 | 350.00 | 00092838375415 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 03/02/2003 | 50.00 | 00012345678909 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/02/2003 | 220.00 | 00012345678909 | JACINTA SOARES | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 03/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO FONSECA DA SILVA NETO | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/02/2003 | 400.00 | 08922155000197 | FRANCISCO SALVINO DOS SANTOS | servicos funenrarios prestados pela empresa acima, no fornecimen-to de uma urna para sepultamento de uma pessoa carente, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2003 | 380.00 | 00012345678909 | MARIA GERLANE DE SOUSA VIEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2003 | 1820.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de Leite e oleo de soja, destinados ao Programa de Mu- lheres Gestantes e criancas desnutridas, conforme documentos ane dos a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2003 | 120.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SDC | aquisicao de um colete Pentty, destinado uma pessoa carente destemunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/02/2003 | 66.70 | 09148131000195 | TELEMAR | taxas telefonicas da linha 449-1163, instalada na Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2003 | 4020.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empe nho. . aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/02/2003 | 475.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | aquisicao de material medico destinado a Unidade Mista de Saude conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/02/2003 | 1296.03 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/02/2003 | 1526.40 | 08378184000130 | INDUFAL - IND.FARM.AMORIM LTDA. | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/02/2003 | 2105.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBSUTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/02/2003 | 7515.66 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2003 | 224.00 | 03338195000172 | FARMACIA M.J. LTDA. | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2003 | 7693.00 | 00037814320410 | JOSE DANTAS | locacao de uma caminhao cacamba destinados aos servicos de coletade lixo da cidade, referente ao mes de janeiro/03, conforme docu-mentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/02/2003 | 793.00 | 00034180745453 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade de C. do Rocha, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEONOR SUASSUNA SALDANHA | cinco diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tra tar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/02/2003 | 846.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade de C. do Rocha, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/02/2003 | 800.00 | 00005935199491 | OZELINA LINHARES GOMES | servicos prestados pela enfermeira acima citada, na Unidade Mistade Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 03/02/2003 | 750.00 | 00069185824453 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada,em extracoes extra-coes extras no decorrer do mes de janeiro/03, conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 03/02/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/02/2003 | 603.00 | 00012345678909 | VALDERI VIEIRA DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada, no transporte de pesoas doentes para a cidade de Catole do Rocha, conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 03/02/2003 | 248.90 | 00012345678909 | JOAO AQUINO CAMPOS | aquisicao de paes destinados a Unidade Mista de Saude do Munici- pio,, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/02/2003 | 547.40 | 00026303558453 | IVALDO NASCIMENTO DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada,no conserto da belinada Secretaria de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 03/02/2003 | 402.00 | 00012345678909 | JOEL CARNEIRO DE ANDRADE | servicos prestados pela pessoa acima citada, no transporte de pessoas doentes para a cidade de C.do Rocha, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2003 | 6000.00 | 00020586833404 | JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra-to para o trnsporte de pessoas doentes desta cidade para a cidadede Joao Pessoa, onde vao fazer tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2003 | 316.65 | 00012345678909 | ADAUTO NELSON DANTAS DE OLIVEIRA | aquisicao de frutas e verduras, destinadas a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2003 | 213.00 | 00012345678909 | MARIA DAGUIA DE LIMA SOUSA | aquisicao de leite bovino destinado a Unidade Mista de Saude des te municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/02/2003 | 90.00 | 09353889000246 | RETIFICA DE MOTORES S.FRANCISCO IND. C.LTDA. | servicos prestados pela Empresa acima citada, no conserto da belina da Secretaria de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/02/2003 | 500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | servicos prestados pelo medico acima citado, no tratamento de pa-cientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2003 | 175.00 | 09148131000195 | TOMOCENTRO LTDA. | servicos prestados pelo centro acima citado, em exames para paci-entes deste municipio, conforme documentos anexados a este empe nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/02/2003 | 500.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | servicos prestados pelo medico acima citado, no tratamento de pa-cientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/02/2003 | 3324.00 | 00046097643420 | FRANCIMAR MARTINS VIEIRA | servicos prestados pela pessoa acima, na recuperacao da rede de esgotos das ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2003 | 140.00 | 10852945000195 | ORTOPEDICA SDC | aquisicao de um colete Pentty, destinado uma pessoa carente destemunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/02/2003 | 650.00 | 10755379000101 | DR. FLAVIO LOPES | servicos prestados pelo medico acima citado, em exames para paci-entes deste municipio, conforme documentos anexados a este empe nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/02/2003 | 100.00 | 00009730834415 | LUCIANO VERAS LOBO | servicos prestados pelo medico acima citado, no tratamento de pa-cientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2003 | 240.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | aquisicao de um cilindo de 2.3/4, destinado a Secretaria de Saudedo Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2003 | 763.10 | 09148131000195 | SECRETARIA DE SAUDE REDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, referente a novembro e dezembro/02, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2003 | 1111.73 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO HOSPITALAR FARM.LTDA. | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2003 | 102.82 | 09095183000140 | SAELPA | taxas de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam a Laborato- rio e Posto de Saude, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2003 | 800.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para a Sec. de Saude A.Medica, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente ao mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2003 | 19.55 | 09095183000140 | SAELPA | taxas de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam a Laborato- rio e Posto de Saude, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2003 | 1907.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SAUDE | vencimentos de funcionarios vinculados na Sec. de Saude A Medica,referente ao mes de fevereiro/03, conforme folhas anexadas a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2003 | 2100.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL REC.UNIDADE SAUDE | servicos prestados pelo pessoal que esta trabalhondo na recupera-cao da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2003 | 2200.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL REC. UNIDADE SAUDE | servicos prestados pelo pessoal que esta trabalhondo na recupera-cao da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2003 | 5684.83 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL PAB | servicos prestados pel pessoal do PAB, referente ao mes de janei-ro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2003 | 1278.76 | 00012345678909 | FOLHA PAG. AGENTES DO PEVA | servicos prestados pelos agentes de saude do PEVA, conforme folhas anexadas a este empenho, referente ao mes de janeiro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2003 | 4258.98 | 00012345678909 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho, referente ao mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2003 | 10143.29 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | servicos prestados pelos Pessoal do Programa Saude da Familia PSFconf. folhas anexadas a este empenho, referente ao mes de janeiro xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2003 | 1845.00 | 00012345678909 | PESSOAL UNIDADE MISTA SAUDE | servicos prestados pelos Pessoal da Unidade Mista de Saude, con folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FRANCISCA LEONOR S. SALDANHA | vencimentos da Secretaria de Saude A. Medica, referente ao mes defevereiro do corrente ano, conforme folhas anaxadas a este empe-nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. SAUDE | vencimentos do pessoal Efetiva da Secretaria de Saude A. Medica, referente ao mes de fevereiro, conforme folhas anaxadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2003 | 1201.40 | 00012345678909 | FERNANDA RODRIGUES A. PIRES | servicos prestado pela enfermeira do Programa Saude da Familia, referente ao mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2003 | 411.89 | 09148131000195 | JUSSARA BRILHANTE SUASSUNA | servicos prestado pela dentista da Unidade Mista de Saude do municipio, referente ao mes de janeiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE MARIANO FILHO | servicos prestado pela pessoa acima citada, no conserto da belinada Secretaria de Saude, conforme documentos anexados a este empe-nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MELHORIA DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/02/2003 | 2210.00 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra to para recuperacao de 130m2 de calcamento em ruas da cidade,con forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2003 | 5526.89 | 09148131000195 | SAELPA E CAGEPA | descontos efetuados pelo Banco Real em favor das Empresas acima, pelas taxas de iluminacao e consumo dagua, sob as cotas do ICMS do mes de fevereiro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2003 | 2757.64 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos do pessoal efetivo da Secretaria de Obras e Urbismo, referente ao mes de fevereiro, conforme folhas anaxadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2003 | 836.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos do pessoal efetivo da Sec de Administracao e Planej. referente ao mes de fevereiro, conforme folhas anaxadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2003 | 2633.78 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos do pessoal comissionado da Sec de Administracao e Planejamento, referente ao mes de fevereiro,conforme folhas anaxadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2003 | 656.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos do pessoal Comissionado da Secretaria de Obras e Urb.referente ao mes de fevereiro, conforme folhas anaxadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/02/2003 | 3800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado as escolas do Ensino Fundamental do municipio, conforme documentos anexados a este em penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/02/2003 | 1870.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado ao Ginasio de Esportedo municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2003 | 3015.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de materiais diversos, destinados as escolas da Sede Municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2003 | 1988.50 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos do Setor do ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/02/2003 | 5071.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos do Setor do Ensino Fundamental,conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2003 | 1010.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA | aquisicao de pecas, destinados aos veiculos do Secretaria de Edu-cacao Setor de Ensino Fundamental, conforme documentos anexados aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2003 | 315.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | aquisicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/02/2003 | 17090.83 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do Municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para o Setor de Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/02/2003 | 888.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade em viagens para a Secretaria de Educacao e Cultura, con-forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/02/2003 | 214.00 | 00012345678909 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada,no conserto da belinAda Srcretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/02/2003 | 1500.00 | 09148131000195 | RADIO INDEPENDENCIA DE C. DO ROCHA | servicos prestados pela Emissora acima citada, em avisos para a Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexa- dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 03/02/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | JOSE LUIZ NETO = BLOCO REQUENGUELA | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para custeio do bloco Carnavalesco Requeguaela de resposabilidade da pessoa acima citada, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/02/2003 | 4693.00 | 04364856000105 | SITRAC COML. D ECOMSBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos do Setor do Ensino Fundamental,conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/02/2003 | 999.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veoculo de sua propriedade no transporte da coordenadora Escolarna fiscalizacao dasescolas, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2003 | 4000.00 | 00029572452487 | RONALDO DE SOUSA BATISTA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da lan- ternagem do Onibus Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2003 | 280.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da impresora da Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este em-penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2003 | 1168.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA N. COSTA BORGES | aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao do Muni-cipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/02/2003 | 8000.00 | 00069244154404 | JOSEIVALDO URTIGA DE OLIVEIRA | servicos prestados pela pessoa acima citada, em praca publica combanda musical de sua propriedade no comemoracao do dia da Emanci-pacao da cidade. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/02/2003 | 1020.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | aquisicao de materiais diversos, destinados as escolas do munici-pio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/02/2003 | 728.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | aquisicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/02/2003 | 900.00 | 00002814093401 | EDIRCIO MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima, na abertura de letras nas Escolas do municipio, conforme documentos anexados a este empenhono ato do pagamento. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2003 | 250.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | servicos prestados pela pessoa acima citada,no conserto de veicu-lo da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00004652504403 | VALBERTO VIEIRA SUASSUNA | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para custeio do bloco Carnavalesco Cheiro de resposabilidade da pessoa acima citada, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00005044625477 | SUZANA MABEL GONCALVES SUASSUNA | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para custeio do bloco Carnavalesco Vai Morrer de Me Achar de resposabilidade da pessoa acima, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | REALIZ. DE MELHORIA DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2003 | 14800.00 | 40996035000147 | CONIPE CONSTRUCOES CIVIL E PAVIMENTACAO | servicos prestados sob forma de contrato pela Empresa acima cita-da na recuperacao do Ginasio de Esportes, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2003 | 500.00 | 00044915217434 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, no conserto da belina da Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados aeste empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2003 | 220.00 | 00014121204468 | FRANCISCO DE ASSIS JOCA CABRAL | servicos prestados pela pessoa acima citada,no conserto de veicu-lo da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ADREA SUASSUNA V. RODRIGUES | cinco diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tra tar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2003 | 21240.00 | 04318207000160 | PHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | terceira percela do contrato firmado para construcao de uma Cre- che nesta cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | MARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox e encadernacoes, para a Sec.de Educacao, conforme documentos ane xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox e encadernacoes, para a Sec.de Educacao, conforme documentos ane xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2003 | 1600.00 | 04046154000175 | A.M.C. VIEIRA | aquisicao de materiais diversos, destinados as escolas da Sede Municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | ADRIANA DA COSTA OLIVEIRA | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para custeio do bloco Carnavalesco Bem Amado de resposabilidade da pessoa a- cima, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2003 | 10106.70 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios efetivos vinculados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2003 | 411.26 | 99999999999999 | ANDREA SUASSUNA V. RODRIGUES | vencimentos da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mesde fevereiro do corrente ano, conforme folhas anaxadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2003 | 511.26 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO | vencimentos de funcionarios efetivos vinculados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, referente ao mes de feverei-ro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2003 | 2300.00 | 09148131000195 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado ao Mercado, Acougue eMatadouro do municipio, conforme documentos anexados a este empe-nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ. DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/02/2003 | 3200.00 | 04318207000160 | P H D ENG. CONSTRUCOES LTDA. | servicos prestados pela Empresa acima citada, sob forma de contrato para recuperacao de estradas neste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 03/02/2003 | 5250.00 | 01295925000170 | CONSTRUTORA R.S. ENGENHARIA LTDA. | servicos prestados pela Empresa acima citada,na limpeza, recuperacao e ampliacao de acudes para pequenos agricultores, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/02/2003 | 1500.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Agri-cultura, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2003 | 7800.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | servicos preestados pela pessoa acima citada, no corte de terras para pequenos agricultores do municipio, conforme documentos ane-xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2003 | 1795.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL ROCO DE MATOS | servicos prestados pelo pessoal que esta trabalhondo no roco de Matos das estradas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios comissionado vinculados na SecretariaAgricutlura, referente ao mes de fevereiro/03, conforme folhas a-nexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/02/2003 | 1800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado a Secretaria de Admi-nistracao do municipio, conforme documentos anexados a este em- penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2003 | 1450.00 | 02185290000110 | WELLIGNTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente, destinado a Sec. de Adminis-tracao deste municipio, conforme documentos anexados a este empe-nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 03/02/2003 | 1050.00 | 26305216487000 | RAIMUNDO NONATO BENJAMIM DE SOUSA | servicos prestados pela dentista acima citada, no servico topografico para aberturas de ruas da cidade, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2003 | 918.76 | 33530486003225 | EMBRATEL | taxas telefonicas da linha 449-1060, instalada na Sec. de Administracao, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO = SUP. DE IMPRESNSA E EDITORA | assinauta do Diario Oficial do Estado, referente ao periodo de 16de janeiro/03 a 15 de janeiro/04, conforme documentos anexados aeste empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | CLODOALDO VINCENTE DE SOUSA | servicos prestados pelo advogado acima citado, em causas traba lhistas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/02/2003 | 962.64 | 09148131000195 | TELPA CELULAR | taxas telefonicas da linha 9983-3500, instalada no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 03/02/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, referente ao mes de fevereiro/03,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2003 | 2063.45 | 09148131000195 | TELPA CELULAR | taxas telefonicas da linha 9961-1668 instalada no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/02/2003 | 1000.00 | 00000000000000 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | cinco diarias concedidas ao Prefeito do municipio, para fazer fa-ce com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde o mesmo vai tratar de assuntos administrativos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2003 | 9000.00 | 08921876000182 | PGJ PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | repasses efetuados em favor do Procuradoria Geral da Justica da cidade de Catole do Rocha,conforme termo de Conevio assinado com esta Prefeitura Municippal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2003 | 600.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para o Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2003 | 1756.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2003 | 5223.86 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de fevereiro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/02/2003 | 5216.72 | 08921876000182 | FGTS | contribuicoes devidas ao FGTS dos funcionarios desta Prefeitura Municipal, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2003 | 382.40 | 09148131000195 | PASEP | contribucao devida ao PASEP, referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro/03 do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de dezembro /02, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/02/2003 | 1703.03 | 09148131000195 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de fevereiro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/02/2003 | 8627.74 | 09148131000195 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S, referente as co-tas do FPM do mes de fevereiro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/02/2003 | 5389.41 | 09148131000195 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do I.N.S.S, referente as co-tas do FPM do mes de fevereiro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2003 | 12557.31 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de fevereiro em favor dos processos de Precatorios,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/02/2003 | 27.12 | 09148131000195 | BANCO REAL S/A | descontos efetuados pelo Banco Real em seu favor, referente as taxas de servicos bancarios, sob as cotas do ICMS do mes de fevereiro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2003 | 1.60 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2003 | 2.60 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2003 | 1.60 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2003 | 300.00 | 09148131000195 | BANCO DO BARSIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente ascotas do FPM do mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/03/2003 | 1477.17 | 08921876000182 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de marco do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/03/2003 | 5708.19 | 09148131000195 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do I.N.S.S, referente as co-tas do FPM do mes de marco do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/03/2003 | 5213.59 | 08921876000182 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S, referente as co-tas do FPM do mes de marco do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/03/2003 | 1.85 | 08921876000182 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do ICMS DESON do mes de marco do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/03/2003 | 15.00 | 09148131000195 | BANCO REAL S/A | descontos efetuados pelo Banco Real em seu favor, referente as taxas de servicos bancarios, sob as cotas do ICMS do mes de marco do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/03/2003 | 2250.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA. | aquisicao de um micro computador Pentium c/128MB destinado a Se- cretaria de Financas do municipio, conforme documentos anexados aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 03/03/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de marco do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/03/2003 | 16.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA. | aquisicao de dois adapitadores para teclado e mause, destinados a Sec. de Financas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2003 | 328.43 | 08921876000182 | PASEP | contribucao devida ao PASEP, referente ao periodo de 01 a 28 de fevereiro/03 do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/03/2003 | 10821.13 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de marco em favor dos processos de Precatorios, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/03/2003 | 300.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente ascotas do FPM do mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/03/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/03/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/03/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/03/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/03/2003 | 226.80 | 09148131000195 | I.N.S.S. | G.P.S., dos participantes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,referente aos meses de out/nov/dez/02, conforme documen tos anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/03/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/03/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/03/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/03/2003 | 1756.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta- ria de Financas, referente ao mes de marco/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2003 | 152.32 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, referente ao mes de marco/03, conforme documentos ane xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2003 | 1287.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | aquisicao de uma passagem aerea trecho JPA/BRA/JPA, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/03/2003 | 1300.00 | 00000000000000 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | cinco diarias concedidas ao Prefeito do municipio, para fazer fa-ce com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde o mesmo vai tratar de assuntos administrativos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/03/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/03/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/03/2003 | 5223.86 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/03/2003 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | publicao no DOE n 014/03 edicao de 01.03.03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/03/2003 | 1747.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado a Secretaria de Admi-nistracao do municipio, conforme documentos anexados a este empe-nho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 03/03/2003 | 1939.82 | 09148131000195 | TELEMAR E OUT. | taxas telefonicas da linha 449-1060, instalada na Secretaria de Aministracao, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/03/2003 | 636.69 | 99999999999999 | FOLHAS PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administ.Planejamentdo municipio, referente ao mes de marco/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/03/2003 | 2633.78 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administ.Planejamentdo municipio, referente ao mes de marco/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administ.Planejamentdo municipio, referente ao mes de marco/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/03/2003 | 843.00 | 00064618889420 | LAILTON VIEIRA DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada,no conserto do tratorda Sec. de Agricultura, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/03/2003 | 384.00 | 00000000000000 | TERTULIANO SUASSUNA LAUREANO | quatro diarias concedidas ao Secretario de Agricultura do munici-pio, para fazer face com despesas de viagem a cidade de Patos,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ. DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2003 | 7280.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL ROCO DE MATOS | servicos prestados pelo pessoal que esta fazendo o roco de Matos das Margens das estradas do municipio, conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/03/2003 | 600.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Agriculrura deste municipio, referente ao mes de marco/03, conforme folhas anexa das a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/03/2003 | 5400.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de ali- mentacao Escolar da Alfabetizacao Solidaria, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/03/2003 | 3236.38 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/03/2003 | 6870.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/03/2003 | 3728.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de ali- mentacao Escolar deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/03/2003 | 3280.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA. | aquisicao de pneus, Camaras de ar e protetores, destinados ao onibus Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2003 | 570.00 | 00000802002900 | HC PNEUS S/A | aquisicao de pneus, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 03/03/2003 | 98.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J. A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 03/03/2003 | 115.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/03/2003 | 340.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/03/2003 | 500.00 | 40981490000179 | J.C. AUTO PECAS LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/03/2003 | 200.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2003 | 240.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2003 | 15000.00 | 04318207000160 | PHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | quarta percela do contrato firmado para construcao de uma Cre- che nesta cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/03/2003 | 80.00 | 00012345678909 | JOSE FLORETINO DE LUCENA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na recuperacao da rede eletrica do Ginasio de Esportes, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/03/2003 | 952.00 | 00034180745453 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte da Coordenadora Escolar, na supervisao dasescolas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/03/2003 | 4050.00 | 09148131000195 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, referente ao mes de marco docorrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/03/2003 | 634.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte da Supervisora Escolar, na supervisao das escolas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANDREA SUASSUNA VIEIRA RODRIGUES | cinco diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tra tar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/03/2003 | 5108.15 | 09148131000195 | I.N.S.S. | contribuicao Patronal devida ao INSS, referente aos salarios dos Professores do municipio, referente a jan/03, conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/03/2003 | 900.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte da Coodenadora Escolar na fiscalizacao das esco-las do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/03/2003 | 23829.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do Municipio, referente ao mes de marco do corrente ano, conforme folhas ane- xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/03/2003 | 23829.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC.EDUCACAO 40% | vencimentos dos funcionarios do Setor do Ensino Fumdamental do Municipio,referente ao mes de marco do corrente ano,conforme folhasanexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/03/2003 | 511.26 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura, do municipio, referente ao mes de marco/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/03/2003 | 411.26 | 99999999999999 | JOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos da funcionaria da Secretaria de Educacao e Cultura, do municipio, referente ao mes de marco/03,conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/03/2003 | 5810.25 | 09148131000195 | SAELPA E CAGEPA | descontos efetuados pelo Banco Real em favor das Empresas acima, pelas taxas de iluminacao e consumo dagua, sob as cotas do ICMS do mes de marco do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/03/2003 | 2426.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de 1.575,32 litros de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras do municipio, conforme documentos ane-xados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/03/2003 | 820.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de oleo lubrificante, destinados aos veiculos da Secre-taria de Obras do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/03/2003 | 254.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Obras destemunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/03/2003 | 2398.50 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO GOMES | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto de mercado, acougue Matadouro Publico, conforme documentos anexados a es-te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/03/2003 | 4130.00 | 00004840532486 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto de calcamento e esgotos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2003 | 5170.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL ATERRO DE RUAS | servicos prestados pelo pessoal que esta fazendo o servico do aterro de ruas desta cidade, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/03/2003 | 2757.64 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras Urbanismo des te municipio, referente ao mes de marco/03,conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/03/2003 | 656.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras Urbanismo des te municipio, referente ao mes de marco/03,conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/03/2003 | 2426.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de 958.89 litros de gasolina, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexa- dos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/03/2003 | 2396.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de material de limpeza, destinado a Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2003 | 2210.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Sade deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2003 | 1821.60 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de leite em po e oleo de soja, destinados ao Programa decriancas desnutridas e mulheres gestantes, conforme documentos a-nexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 03/03/2003 | 1050.00 | 70119524000181 | DUAUTOS DIST. DE LUB. E AUTO PECAS LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto das ambulancias da Unidade Mista de Saude deste municipio, conforme documentos anexados aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 03/03/2003 | 880.00 | 00012345678909 | FRANCISCO VITAL DE OLIVEIRA | aquisicao de carne bovina, destinada aa Unidade Mista de Saude domunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/03/2003 | 488.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA. | aquisicao de toalhas e Pano de Copa e outros, destinados a Unida-de Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 03/03/2003 | 877.00 | 12908836000178 | VALDENICIO GOMES LINHARES | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2003 | 2960.80 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2003 | 2809.30 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2003 | 7887.08 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/03/2003 | 798.84 | 04399121000109 | AUTO PECAS GLOBAL DIESEL LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Saude Assistencia medica do municipio, conforme documentos anexa dos a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/03/2003 | 1000.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUSA DA SILVA | aqusicao de pneus destinados aos veiculos da Sec. de Saude Assis-tencia medica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/03/2003 | 13183.10 | 11939808000317 | ANTONIO GOMES DE AMORIM | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/03/2003 | 2071.74 | 02859542000140 | DISTRIFARMA LUCIANO L. DA SILVA | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2003 | 634.00 | 00034180745453 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade Sousa-PB,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/03/2003 | 930.00 | 00012345678909 | FELIPE SEVERINO PEREIRA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no confeccionamento de 1.850 vassouras de palha p/limpeza da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/03/2003 | 845.00 | 00034180745453 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade C. do Ro-cha, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/03/2003 | 423.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES NETO | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade C. do Ro-cha, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/03/2003 | 380.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade de Sousa,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/03/2003 | 4050.00 | 00037814320410 | JOSE DANTAS | locacao de uma caminhao cacamba destinados aos servicos de coletade lixo da cidade, referente ao mes de fevereiro/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/03/2003 | 316.00 | 00030922437491 | ANTONIO AZEVEDO DE ANDRADE | servicos prestados pela pessoa acima citada,no conserto da belinada Sec. Saude A.Medica, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/03/2003 | 480.00 | 00000000000000 | FRANCISCA LEONOR S. SALDANHA | cinco diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tra tar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/03/2003 | 4270.24 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, referenteao mes de fevereiro do corrente ano,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/03/2003 | 2584.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. CONT. DA SAUDE | servicos prestados pelo pessoal da saude dentistas, bioquimicos eatendente de enfermagem, ref. ao mes de fevereiro do corrente anoconfomre folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2003 | 1330.52 | 00012345678909 | FOLHA PAG. AGENTES DO PEVA | servicos prestados pelo pessoal do Programa do PEVA, referente aoao mes de fevereiro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para Secretaria de Saude do municipio, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/03/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ISAURA SUASSUNA PORTO DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/03/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente ao mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/03/2003 | 432.65 | 08921876000182 | SECRATRIA DE SAUDE REDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, referente a janeiro/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/03/2003 | 571.00 | 00012345678909 | FOLHA GRAT.PESSOAL UNID. MISTA | gratificacoes concedidas ao pessoal da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/03/2003 | 140.00 | 00012345678909 | DR. ALEJANDRO TEREHOFF GONZALEZ | servicos prestados pelo medico acima, em exames para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2003 | 850.00 | 00012345678909 | JOSE HERCILIO FILHO | servicos prestados pelo analista acima citada, em exames de labo-ratorios para pessoa carentes deste municipio, conforme documntosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2003 | 7275.49 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF. | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia, re-ferente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2003 | 3021.43 | 00012345678909 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | servicos prestados pelo medico do Programa Saude da Familia, re- ferente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2003 | 2159.88 | 00012345678909 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | servicos prestados pelo medico do PAB, referente ao mes de feve- reiro do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/03/2003 | 3567.87 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL DO PAB. | servicos prestados pelo pessoal do PAB, referente ao mes de feve-reiro do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/03/2003 | 842.75 | 00012345678909 | SUELY DE SOUSA MOURA | servicos prestdaos pela analista acima citada, em exames de labo-ratorio, no decorrer do mes de janeiro/03, conforme documento tos anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/03/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. SAUDE | vencimentos da funcionaria da Secretaria de Saude Assist. Medica do municipio, referente ao mes de marco/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/03/2003 | 200.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos da funcionaria da Secretaria de Saude Assist. Medica do municipio, referente ao mes de marco/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DE APOIO AO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/03/2003 | 3800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de generos alimenticios destinados a Cestas basicas paraserem doadas com pessoas carentes deste municipio, conforme docu-mentos anexados aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2003 | 2964.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PROFS. PETI | servicos prestados pelos professores do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2003 | 800.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | servicos funenrarios prestados pela empresa acima, no fornecimen-to de uma urna para sepultamento de uma pessoa carente, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/03/2003 | 5400.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Erra-dicacao do Trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/03/2003 | 265.00 | 00012345678909 | DONATILA MARIA DE SA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. do Rocha, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2003 | 320.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCISCO RIBEIRO DA NOBREGA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/03/2003 | 180.00 | 00012345678909 | ERIVAN DE SOUSA LIMA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/03/2003 | 180.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/03/2003 | 200.00 | 00003644975485 | UBIRACI VIEIRA DE MELO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/03/2003 | 80.00 | 00012345678909 | FRANCISCO EUDES VIEIRA DE FRANCA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/03/2003 | 180.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE PERICLIS | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/03/2003 | 15000.00 | 00000000000000 | FOLHA PAG BOLSAS DO PETI | bolsas concedidas as criancas inscritas no Programa de Erradica- cao do Trabalho Infantil, referente aos meses de out/nov/dez/02, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/03/2003 | 175.00 | 00012345678909 | JOSE DE ANDRADE MENDES | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102003 | 0000422 | 01/04/2003 | 6060.00 | 02185290000110 | WELLIGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente, destinado ao Programa de Er-radicacao do Trabalho Infantil, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/04/2003 | 380.00 | 00018757308691 | JOSE GOMES DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2003 | 130.00 | 00018757308691 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SONIA MARIA DA COSTA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2003 | 100.00 | 00005747071408 | CLAUDIO SUASSUNA DE MELO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2003 | 147.78 | 09148131000195 | SAELPA | taxas de energia eletrica do Predio do Abrigo para Idosos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/04/2003 | 320.00 | 00012345678909 | MARINEIDE GOMES DE ALMEIDA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/04/2003 | 10000.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PETI | bolsas concedidas as criancas inscritas no Programa de Erradica- cao do Trabalho Infantil, referente aos meses de janeiro e feve- reiro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2003 | 988.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. MONITORES DO PETI | servicos prestados pelos professores do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de fevereiro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2003 | 988.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. MONITORES DO PETI | servicos prestados pelos professores do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2003 | 180.00 | 00000000000000 | ANA MARIA SALES | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/04/2003 | 180.00 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/04/2003 | 50.00 | 00032762038472 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | servicos prestados pelo medico acima citado, em consulta para a Paciente Belina de Almeida Carreiro, conforme documentos anexadosa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/04/2003 | 80.00 | 00012345678909 | SALOMAO GURGEL PINHEIRO | servicos prestados pelo medico acima citado, em consulta para a Paciente Aurenice Dantas Diniz, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/04/2003 | 40.00 | 00012345678909 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | servicos prestados pelo medico acima citado, em consulta para a Paciente Lucia Francisca da S.Pereira,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/04/2003 | 12880.00 | 11939808000317 | ANTONIO GOMES DE AMORIM | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/04/2003 | 2680.00 | 09148131000195 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimeniticios, destinados a Unidade Mista deSaude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/04/2003 | 1600.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimeniticios, destinados a Casa de Apoio para as pessoas doentes em C. Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/04/2003 | 750.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinados a Casa de Apoio pa ra as pessoas doentes em C. Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/04/2003 | 7885.88 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/04/2003 | 500.00 | 00044915217434 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, no conserto das ambulanciasda Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/04/2003 | 344.00 | 00012345678909 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | servicos prestados pela pessoa acima, no conserto das ambulanciasda Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/04/2003 | 640.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho, referente ao meses de mar/abr/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2003 | 650.00 | 00012345678909 | MARIA DAS GRACAS MEDEIROS | aquisicao de frutas de verduras, destinadas a Unidade Mista de Sade do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2003 | 4258.98 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, referenteao mes de marco do corrente ano, conforme folhas anexadas a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/04/2003 | 475.15 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade Sousa-PB,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/04/2003 | 986.27 | 09148131000195 | FARMACIA BASICA | aquisicao de medicamentos, destinados a Farmacia Basica do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/04/2003 | 3000.00 | 00020586833404 | JOAO OLEGARIO DE Q. FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra-to para o trnsporte de pessoas doentes desta cidade para a cidadede Joao Pessoa, onde vao fazer tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ISAURA SUASSUNA P. DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/04/2003 | 401.13 | 09148131000195 | SECRETARIA DE SAUDE REDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, referente a novembro e fevereiro/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/04/2003 | 192.00 | 00012345678909 | FRANCISCA LEONOR S. SALDANHA | cinco diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tra tar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/04/2003 | 3567.87 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL PAB | servicos prestados pelo pessoal do PAB, referente ao mes de marco do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/04/2003 | 2159.88 | 00003545287424 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | servicos prestados pelo medico do PAB, referente ao mes de marco do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/04/2003 | 1330.52 | 00012345678909 | FOLHA PAG. AGENTES DO PEVA | servicos prestados pelo pessoal do Programa do PEVA, referente aoao mes de marco do corrente ano, conforme folhas anexadas a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/04/2003 | 7275.49 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL PSF | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia, re-ferente ao mes de marco do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente ao mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2003 | 50.00 | 00012345678909 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | servicos prestados pelo medico acima citado, em exames para paci-entes deste municipio, conforme documentos anexados a este empe nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/04/2003 | 200.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/04/2003 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2003 | 3021.43 | 00012345678909 | LIVALDINO CARNEIRO DA COSTA NETO | servicos prestados pelo medico do Programa Saude da Familia, re- ferente ao mes de marco do corrente ano, conforme documntos ane xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2003 | 2107.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. CONT. DA SAUDE | servicos prestados pelo pessoal da saude dentistas, bioquimicos eatendente de enfermagem, ref. ao mes de macrco do corrente ano confomre folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2003 | 477.00 | 00012345678909 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de marco do corrente ano, conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2003 | 800.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado, em consultas para para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2003 | 3000.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude e A. Medica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2003 | 1850.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUMA MARTINS | aquisicao de generos alimeniticios, destinados a Unidade Mista deSaude do municipio, conforme documentos anexados anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/04/2003 | 1520.00 | 01075965000106 | AMARILDO SASSUNA MARTINS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/04/2003 | 5450.16 | 09148131000195 | SAELPA E OUT | descontos efetuados pelo Banco Real em favor das Empresas acima, pelas taxas de iluminacao e consumo dagua, sob as cotas do ICMS do mes de abril do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/04/2003 | 1219.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | aquisicao de lampadas e outros materiais, destinados ao Servico ede Iluminacao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2003 | 1725.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na limpeza de terre-nos baldios da cidade com a retirada do lixo, conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | PESSOAL ATERRO DE RUAS | servicos prestados por varias pessoas no aterro de ruas da cidadeconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | PESSOAL LIMPEZA DE RUAS | servicos prestados por varias pessoas na limpeza de ruas da cida-de com a retirada do lixo, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL ROCO DE MATOS | servicos prestados por varias pessoas no roco de matos das mar- gens das estradas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2003 | 3895.00 | 00004840532486 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto de calcamento e esgotos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2003 | 400.00 | 00012345678909 | SEVERINO DE ARAUJO NETO | servicos prestados pela pessoa acima citada,no conserto dos pneusdos veiculos da Secretaria de Obras, conforme documentos anexadosa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/04/2003 | 18636.75 | 04324938000118 | J.V. CONSTRUCOES = JORISMAR VIEIRA DE SOUSA | quarta e ultima parcela do contrato firmado para construcao de 01quadra Poliesportiva descoberta neste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/04/2003 | 13953.60 | 04324938000118 | J.V. CONSTRUCOES = JORISMAR VIEIRA DE SOUSA | aditivo do contrato firmado para construcao de uma quandra Poliesportiva descoberta neste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/04/2003 | 651.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP. CATOLEENSE LTDA. | aquisicao de materiais diversos, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/04/2003 | 1890.00 | 70119524000181 | DUAUTOS DIST.DE LUB. E AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de diversas pecas, destinados ao conserto dos veiculos do Setor de Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/04/2003 | 2150.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/04/2003 | 2707.40 | 04350795000119 | SUPERMERCADO ALMEIDAO LTDA. | aquisicao de material de limpeza, as escolas da rede municipal deEnsino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/04/2003 | 100.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J. A. DE SOUSA | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/04/2003 | 3728.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/04/2003 | 880.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao Escolar do PROEJA,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/04/2003 | 10242.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/04/2003 | 30.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/04/2003 | 840.00 | 08935306000141 | CHAMAGAS - J. PEREIRA DO NASCIMENTO | aquisicao de 30 botijoes de gas GLP,destinados ao Programa de Alimentacao Escolar do Municipio,conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | REALIZ. DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/04/2003 | 14645.00 | 01295925000170 | CONSTRUTORA R.S. ENGENHARIA LTDA. | servicos prestados sob forma de contrato para recuperacao das es-Jose Vieira Carneiro, Jose Vaz Carneiro, Jovelina de Almeida, Se-bastiao de Sousa Santiago, Ana Vieira Carneiro, Raimundo Alves deAndrade e Joao Rosendo da Costa, conf.documentos anexados a este.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/04/2003 | 952.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES NETO | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria de Educacao em inspencoes nazona rural,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/04/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria de Educacao em inspencoes nazona rural,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2003 | 423.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte da Coordenadora Pedagogica em inspencoes nas escolas,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/04/2003 | 1560.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de Xerox para a Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2003 | 795.04 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PROFS. PROEJA | servicos prestados pelos professores do Programa do PROEJA, refe-rente ao mes de marco/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/04/2003 | 1183.16 | 99999999999999 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO PROFS. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de marco/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2003 | 230.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO PROFS. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de marco/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2003 | 1000.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | servicos prestados pela pessoa acima sob forma de contrato para apresentacao de uma banda em praca publica, quando das comemora- coes do dia do Indio, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2003 | 10372.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios efetivos vinculados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2003 | 4876.60 | 09148131000195 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente aos salarios dos Professo-res, comp.mar/03, conforme GPSs, anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2003 | 2069.53 | 09148131000195 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente aos salarios dos funciona-rios da Sec.de Educacao, comp.mar/03, conforme GPS anexadas a es-te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/04/2003 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustivel destinado ao Veiculo Kombi, qaundo em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2003 | 621.15 | 00000000000000 | FOLHA DESLOCAMENTO PROFESSORES | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de marco/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2003 | 384.00 | 00000000000000 | ANDREA V. SUASSUNA | diarias concedidas a Secretaria de Educacao, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2003 | 2055.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2003 | 310.00 | 00012345678909 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO | servicos prestados pela pessoa acima citada, para a Secretaria deSaude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/04/2003 | 750.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado a Secretaria de Sdmi-nistracao do municipio, conforme documentos anexados a este empe-nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/04/2003 | 2225.18 | 09148131000195 | TELEMAR E OUT | taxas telefonicas da linha 449-1060, instalada na Secretaria de Aministracao e outras, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2003 | 91.17 | 09148131000195 | SAELPA | taxas de energia eletrica devidas a SAELPA, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2003 | 97.79 | 09148131000195 | CAGEPA | taxas pelo consumo de dagua de ligacoes desta Prefeitura, confor-me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/04/2003 | 1077.08 | 09148131000195 | TELPA CELULAR S/A | taxas telefonicas da linha 9961-1668 9983-3500 9965-1158 instala-das no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2003 | 750.00 | 00012345678909 | ADEMILTON DE ALMEIDA BRITO | servicos prestados pela pessoa acima citada, junto ao Gabinete doPrefeito do municipio, conforme documentos anexados a este empe- ho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/04/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GEBINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de mar co/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/04/2003 | 255.85 | 08921876000182 | TESOURO NACIONAL | devolucao de recursos proveniente do Contrato 117063-20-INDESP/99conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/04/2003 | 1406.44 | 08921876000182 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de abril do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/04/2003 | 4963.97 | 08921876000182 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S, referente as co-tas do FPM do mes de abril do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/04/2003 | 6010.50 | 09148131000195 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do I.N.S.S, referente as co-tas do FPM do mes de abril do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/04/2003 | 28.56 | 08921876000182 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FE do mes de abril do corrente ano cc 8.748-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/04/2003 | 1.85 | 08921876000182 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do ICMS-DESON do mes de abril do corrente ano cc 283.145-7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/04/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de abril do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/04/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de fevereiro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/04/2003 | 384.00 | 00012345678909 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | 04 diarias concedidas ao Secretario de Financas para fazer face com despesa de viagem a Joao Pessoa, onde o mesmo vai tratar de assuntos liagos B. Real,conforme documentos anexados a este empe nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2003 | 359.20 | 09148131000195 | PASEP | contribucao devida ao PASEP, referente ao periodo de 01 a 31 de marco/03 do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2003 | 1480.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de Xerox para a Secretaria de Financas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2003 | 4099.34 | 09148131000195 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente aos salarios dos funciona-rios, comp.fve/03, conforme GPSs, anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/04/2003 | 9472.40 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de abril em favor dos processos de Precatorios, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2003 | 300.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente ascotas do FPM do mes de abril/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2003 | 1.60 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios no mes de marco/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/05/2003 | 2005.85 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/05/2003 | 3704.04 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/05/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCISCO EUDES BEJAMIM | servicos prestados pela pessoa acima, no conserto das ambulanciasda Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | servicos prestados pelo medico acima citado, em consultas para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este em- penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/05/2003 | 4815.00 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/05/2003 | 2538.99 | 02859542000140 | DISTRIFARMA - LUCIANO L. DA SILVA | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 02/05/2003 | 100.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/05/2003 | 500.00 | 00012345678909 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | servicos prestados pelo Medica acima citado, no tratamento medicoda Paciente Francisca C. de Araujo, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/05/2003 | 1000.00 | 02780877000178 | JOAO PINHEIRO GOMES | aquisicao de urnas funerarias, destinada ao sepultamento de pes- soas carentes deste municipio, conforme documentos anexados a es te empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/05/2003 | 5400.00 | 03338195000172 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Pograma de Erra-dicacao do Trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/05/2003 | 3820.00 | 03338195000172 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes,conforme documentos anexadosa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 02/05/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES NETO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/05/2003 | 170.00 | 00012345678909 | ANTONIO JOAO DE SOUSA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | RAIMUNDO EDUARDO CUSTODIO COSTA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/05/2003 | 180.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/05/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ELZA GONCALVES SUASSUNA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. Grande, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | JOSE MEDEIROS SOBRINHO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. Grande, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2003 | 800.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de A. Social do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/05/2003 | 5000.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. CRIANCAS PETI | bolsas concedidas as criancas inscritas no Programa de Erradica- cao do Trabalho Infantil PETI, referente ao mes marco do correnteano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/05/2003 | 988.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MONITORES DO PETI | servicos prestados pelos professores do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de abril/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/05/2003 | 170.00 | 00012345678909 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. Grande, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/05/2003 | 170.00 | 00012345678909 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2003 | 100.00 | 00012345678909 | POLIANA DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/05/2003 | 1002.00 | 10482305000130 | WILSON ALVES DE FREITAS | servicos funenrarios prestados pela empresa acima, no fornecimen-to de uma urna para sepultamento de uma pessoa carente, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 02/05/2003 | 950.00 | 01447494000110 | JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | servicos especializados no conserto de equipamentos da Secretariade Saude deste municipio, conforme documentos anexados a este em-penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 02/05/2003 | 15500.00 | 11939808000317 | ANTONIO GOMES DE AMORIM | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/05/2003 | 500.00 | 00012345678909 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | servicos prestados pelo Medica acima citado, no tratamento medicodo Paciente Joao Gomes Tavares, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/05/2003 | 159.80 | 03338195000172 | FARMACIA M.J. LTDA. | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/05/2003 | 1850.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de leite em po e oleo de soja, destinados ao Programa decriancas desnutridas e mulheres gestantes, conforme documentos a-nexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/05/2003 | 1480.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUSSUNA MARTINS | aqusicao de materail de limpeza, destinado a Casa que serve de a-lojamento para as pessoas doentes encaminhadas para Campina Gran-de, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/05/2003 | 845.60 | 00012345678909 | NILSON ALVES DA COSTA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade C. do Ro-cha, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/05/2003 | 845.60 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade C. do Ro-cha, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/05/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho, referente ao mes maio/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2003 | 1050.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado, em consultas para para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/05/2003 | 258.00 | 00012345678909 | MARIA DAGUIA DE LIMA SOUSA | aquisicao de leite bovino, destinado a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/05/2003 | 384.00 | 00012345678909 | ADAUTO NELSON DANTAS DE OLIVEIRA | aquisicao de frutas e verduras,destinado a Unidade Mista de Saudedo municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ISAURA SUASSUNA P. DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de abril/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente ao mes de abil/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2003 | 480.00 | 00012345678909 | FRANCISCA LEONOR S. SALDANHA | diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tratar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/05/2003 | 210.44 | 00012345678909 | VALDERI VIEIRA DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade Sousa-PB,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/05/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | JOAO OLEGARIO DE Q. FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra-to para o trnsporte de pessoas doentes desta cidade para a cidadede Joao Pessoa, onde vao fazer tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/05/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | JOSE DANTAS | locacao de uma caminhao cacamba destinados aos servicos de coletade lixo da cidade, referente ao mes de marco/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2003 | 1320.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL ESTRADAS | servicos prestados por varios pessoas no conserto das cercas de protecao das estradas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/05/2003 | 4258.98 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DE SAUDE PACS | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, referenteao mes de abril do corrente ano, conforme folhas anexadas a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/05/2003 | 3450.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL GALERIAS E ESGOTOS | servicos prestados pelo pessoal que esta trabalhando no servicos de limpeza das galerias da cidade e rede de esgotos, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/05/2003 | 70.00 | 00012345678909 | DR. AJEANDRO TEREHAFF GONZALEZ | servicos prestados pelo medico acima, em exames para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/05/2003 | 480.00 | 00012345678909 | FERNANDA RODRIGUES A. PIRES | servicos prestado pela enfermeira da Unidade Mista de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/05/2003 | 50.00 | 00012345678909 | DR. AJENEADRO TEREHAFF GONZALEZ | servicos prestados pelo medico acima, em exames para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | servicos prestados pelo medico acima, em exames para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/05/2003 | 477.00 | 00012345678909 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/05/2003 | 1330.52 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DO PEVA | servicos prestados pelo pessoal do Programa do PEVA, referente aoao mes de marco do corrente ano, conforme folhas anexadas a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/05/2003 | 10296.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia, re-ferente ao mes de abril do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2003 | 5727.75 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL PAB | servicos prestados pel pessoal do PAB, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/05/2003 | 720.00 | 99999999999999 | GRATIFICAO PESSOAL UNIDADE MISTA | gratificacoes concedidas ao pessoal da Unidade Mista de Saude, rereferente ao mes de janeiro do corrente ano, conforme folhas ane-xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2003 | 451.15 | 09148131000195 | SECRETARIA SAUDE REDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2003 | 2155.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2003 | 509.52 | 00012345678909 | MARIA DALVA CARDOSO DA C. PEREIRA | servicos prestados pela coordenadora do PAB, referente ao mes de fevereiro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2003 | 210.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 02/05/2003 | 20.55 | 09095183000140 | SAELPA | taxas de Energia Eletrica dos imoveis onde funcionam a Laborato- rio e Posto de Saude, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/05/2003 | 634.00 | 00012345678909 | GILVANEIDE VIEIRA DA COSTA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do RochaC.Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/05/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em exames para para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/05/2003 | 261.00 | 10482305000130 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | aquisicao de tecidos, desinados a unidade Mista de Saude do Muni-cipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/05/2003 | 637.00 | 09148131000195 | SECRETARIA DE SAUDE REDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2003 | 1870.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Casa que serve dealojamento para as pessoas doentes em C. Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/05/2003 | 696.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Obras Urbanismo des te municipio, referente ao mes de abril/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/05/2003 | 3237.64 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Obras do munici-pio, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/05/2003 | 296.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Obras do munici-pio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/05/2003 | 491.26 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PSSOAL SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Obras do munici-pio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2003 | 285.04 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. DE OBRAS | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Obras do munici-pio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/05/2003 | 1372.52 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Obras do munici-pio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Obras do munici-pio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/05/2003 | 251.26 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. DE OBRAS | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Obras do munici-pio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Obras do munici-pio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/05/2003 | 296.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Obras do munici-pio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | ELETRIFICACAO URBANA | MANUT. DO SISTEMA ELETRICO URBANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/05/2003 | 996.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | aquisicao de lampadas e outros materiais, destinados ao Servico ede Iluminacao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 02/05/2003 | 800.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Obras destemunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 02/05/2003 | 750.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Obras destemunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MELHORIA DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/05/2003 | 6517.00 | 00000000000434 | MARCOS ANTONIO GOMES | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra to para recuperacao de 400m2 de calcamento em ruas da cidade,con forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2003 | 750.00 | 00012345678909 | FELIPE SEVERINO PEREIRA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no confeccionamento de 1.500 vassouras de palha p/limpeza da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/05/2003 | 2830.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL LIMPEZA DE RUAS | servicos prestados por varios pessoas na limpeza de ruas da cida-de, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/05/2003 | 1870.00 | 00000000000000 | FOLHA PESSOAL CONSERTO CALCAMENTO | servicos prestados por varios pessoas no conserto de calcamento em ruas desta cidade, conforme documentos anexados a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/05/2003 | 4320.00 | 99999999999999 | FOLHA PESSOAL ROCO DE MATOS | servicos prestados por varios pessoas no roco de matos das mar gens da estradas do municipio,conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/05/2003 | 1900.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSAOL CAICAO MEIO FIO | servicos prestados por varios pessoas na caicao e limpeza de can-teiros e meio fio da cidade, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/05/2003 | 3340.34 | 09148131000195 | SAELPA E CAGEPA | descontos efetuados pelo Banco Real em favor das Empresas acima, pelas taxas de iluminacao e consumo dagua, sob as cotas do ICMS do mes de marco do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2003 | 2985.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na recuperacao da reeletrica do Povoado de Timbauba, Santana e Genipapeiro, conforme documentos snexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | REAL. DE OBRAS DE CONST. DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2003 | 2500.00 | 04886225000148 | CONSTRUCOES E COMERCIO RIO PIANCO LTDA. | ultima parcela do contrato para construcao de calcamento s/coxim de areia, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios viculados na Sec.de Saude A.Medica domunicipio, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios viculados na Sec.de Saude A.Medica domunicipio, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/05/2003 | 2147.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL CONT. DA SAUDE | servicos prestados pelo pessoal da saude dentistas, bioquimicos eatendente de enfermagem, ref. ao mes de abril do corrente ano confomre folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/05/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios viculados na Sec.de Saude A.Medica domunicipio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios viculados na Sec.de Saude A.Medica domunicipio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/05/2003 | 90.00 | 00012345678909 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | servicos prestados pelo medica acima citado, em exame para paciente Lindalva Carneiro de Freitas,conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/05/2003 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA DR.PERICLIS | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para paciete Josefa Barbosa de Lima, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/05/2003 | 330.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/05/2003 | 1010.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP. CATOLEENSE LTDA. | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/05/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para paciete M. Aucilene B. de Lima, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/05/2003 | 1756.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta- ria de Financas, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/05/2003 | 1756.30 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta- ria de Financas, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/05/2003 | 370.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | aquisicao de drive destinado ao compitador da Secretaria de Financas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/05/2003 | 281.81 | 09148131000195 | PASEP | contribucao devida ao PASEP, referente ao periodo de 01 a 31 de abril/03 do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/05/2003 | 8978.63 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 12 de maio em favor dos processos de Precatorios, con-forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/05/2003 | 300.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente ascotas do FPM do mes de maio/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2003 | 5913.86 | 08921876000182 | I.N.S.S. | contribuicao patronal, referente aos salarios dos funcionarios domunicipio, referente ao mes de comp. abril/03. conforme GPS anexada a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2003 | 7902.28 | 09148131000195 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do I.N.S.S, referente as co-tas do FPM do mes de maio do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2003 | 9634.76 | 08921876000182 | F.G.T.S | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S, referente as co-tas do FPM do mes de maio do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2003 | 1972.72 | 08921876000182 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de maio do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2003 | 23.51 | 08921876000182 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente na Contacorrente n. 8.748-3 FE. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/05/2003 | 1.85 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do ICMS DES do mes de maio do corrente ano cc 283.145-7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/05/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios na cc 8.281-3 mes de maio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/05/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios na cc 8.281-3 mes de maio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/05/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios na cc 58.083-X mes de maio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/05/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios na cc 8.399-2 mes de maio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/05/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios na cc 8.286-4 mes de maio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/05/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios prestados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios na cc 8.285-6 mes de maio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios na cc 8.081-0 mes de maio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/05/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios na cc 8.748-3 mes de maio. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/05/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de maio do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 02/05/2003 | 517.31 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 12 de maio em favor dos processos de Precatorios, con-forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/05/2003 | 5223.86 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/05/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/05/2003 | 5300.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINTE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/05/2003 | 871.09 | 09148131000195 | TELPA CELULAR S/A | taxas telefonicas da linha 9961-1668 9983-3500 9965-1158 instala-das no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 02/05/2003 | 240.00 | 00003824269406 | ALSOL PROVEDOR | pagamento dos servicos prestados pelo Provedor de Internet acima,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 02/05/2003 | 552.00 | 04121879000180 | A.M. ABRANTES DE OLIVEIRA | servicos prestados pela Empresa acima citada, na manutencao de 04computadores desta PrefeiturA, conforme documentos anexados a es-te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/05/2003 | 1235.00 | 09148131000195 | TELPA CELULAR S/A | taxas telefonicas da linha 9961-1668 9983-3500 9965-1158 instala-das no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/05/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVADO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/05/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2003 | 1260.00 | 00012345678909 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | sete diarias concedidas ao Prefeito do municipio, para fazer fa- ce com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde o mesmo vai tratar de assuntos administrativos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/05/2003 | 525.00 | 00012345678909 | NEREIDE BARBOSA VITAL DE ALMEIDA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade em viagens para o Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/05/2003 | 420.88 | 00012345678909 | BARTOLOMEU PADILHO FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como motorista do Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/05/2003 | 456.96 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, conforme doscontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, na cc/ 10.469-8 ICMS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/05/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, conforme doscontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, na cc/ 10.469-8 ICMS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/05/2003 | 694.03 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/05/2003 | 2633.78 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/05/2003 | 694.03 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/05/2003 | 2633.78 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/05/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2003 | 480.00 | 00012345678909 | ALDERI TEODORO DE SOUSA | diarias concedidas ao funcionario acima citado, para fazer face com despesas de aviagem a Patos, onde o mesmo vai tratar de assuntos ligados junto a ECOPLAN, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2003 | 960.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de Administracao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2003 | 1772.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao e Planejamento, conforme documentos anexados a este em-penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/05/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios viculados na Sec.de Agricultura do municipio,referente ao mes de abril/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/05/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios viculados na Sec.de Agricultura do municipio,referente ao mes de maio/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/05/2003 | 301.26 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios viculados na Sec.de Agricultura do municipio,referente ao mes de maio/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2003 | 480.00 | 00012345678909 | GERALDINO MUNIZ DE FIGUEIREDO FILHO | diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tratar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2003 | 384.00 | 00012345678909 | TERTULIANO SUASSUNA MEDEIROS | diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tratar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/05/2003 | 1340.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL LIMP. MATADOURO | servicos prestados por varios pessoas na limpeza do Matadouro Pu-blico municipal com a retirada dos detritos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ. DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/05/2003 | 7800.00 | 00012345678909 | PESSOAL MELHORIA DE ESTRADAS | servicos prestados pelo pessoal que esta trabalhando na recupera-cao de estradas do municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/05/2003 | 9874.14 | 99999999999999 | FOLHA PAG. TRANSPORTE ESCOLAR | servicos prestados sob forma de contrato por varios proprietariosde veiculos no transporte de estudantes, referente ao mes de fevereiro do corrente ano, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/05/2003 | 9874.14 | 00012345678909 | FOLHA PAG. TRANSPORTE ESCOLAR | servicos prestados sob forma de contrato por varios proprietariosde veiculos no transporte de estudantes, referente ao mes de mar-co do corrente ano,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/05/2003 | 25042.35 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do Municipio, referente ao mes de abril do corrente ano, conforme folhas ane- xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/05/2003 | 12156.08 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | vencimentos de funcionarios efetivos vinculados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/05/2003 | 2317.50 | 00000000000000 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensini,referente ao mes de abril/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/05/2003 | 591.26 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura, do municipio, referente ao mes de abril/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/05/2003 | 411.26 | 99999999999999 | ADREA SUASSUA V. RODRIGUES | vencimentos da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mesde abril do corrente ano,conforme folhas anaxadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/05/2003 | 12303.82 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO 40% | vencimentos de funcionarios efetivos vinculados na Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/05/2003 | 591.26 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura, do municipio, referente ao mes de maio/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/05/2003 | 411.26 | 99999999999999 | ANDREA SUASSUNA V. RODRIGUES | vencimentos da Secretaria de Educacao e Cultura, referente ao mesde maio do corrente ano,conforme folhas anaxadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/05/2003 | 25579.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do Municipio, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme folhas ane- xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/05/2003 | 1290.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | servicos prestados pela Empresa acima na recuperacao de pneus, doonibus Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/05/2003 | 203.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/05/2003 | 83.00 | 09353889000246 | REMOTORES | aquisicao de pecas diversos, destinadas ao conserto do Onibus es-colar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/05/2003 | 212.00 | 09353889000246 | REMOTORES | servicos prestados pela Empresa acima citada, no conserto do Oni-bus escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/05/2003 | 2858.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 02/05/2003 | 70.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/05/2003 | 1240.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de materail de limpeza, destinado ao Ginasio de Esportes(O NAPUZAO), conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/05/2003 | 1840.00 | 00012345678909 | MARCOS PEREIRA DA ROCHA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da rede eletrica do ginasio(O NAPUZAO), conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2003 | 365.00 | 00012345678909 | JOHN LENNON DA SILVA ALVES | servicos prestados pela pessoa acima citada, no transporte da Co-ordenadora escolar em fiscalizacao, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2003 | 793.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no transporte da Su-pervisora escolar em supervisao, conforme documentos anexados aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2003 | 952.00 | 00012345678909 | MANEOL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada, no transporte das professoras em do treinamento, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/05/2003 | 476.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES NETO | servicos prestados pela pessoa acima citada, no transporte da Se-taria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/05/2003 | 6320.21 | 08921876000182 | I.N.S.S. | contribuicao patronal, referente aos salarios dos professores do municipio, referente ao mes de comp. abril/03. conforme GPS anexada a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2003 | 900.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de Educao deste Municipio, conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2003 | 631.32 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | servicos prestados pela pessoa acima citada, em veilculo de sua propriedade no transporte dos professores para a cidade de C.Grande, onde vao participar de treinamentos, conforme documentos ane-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/05/2003 | 795.04 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFS. PROEJA | servicos prestados pelos professores do Programa do PROEJA, refe-rente ao mes de abril/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/05/2003 | 7456.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/05/2003 | 7766.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/05/2003 | 1337.00 | 70119524000181 | DUAUTOS DIST.DE LUB. E AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de diversas pecas, destinados ao conserto dos veiculos do Setor de Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/05/2003 | 380.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/05/2003 | 230.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO PROFES | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de abril/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/05/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, referente ao mes de abril docorrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2003 | 7155.63 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2003 | 1900.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/06/2003 | 75.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/06/2003 | 350.00 | 00012345678909 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na recuperacao da rede eletrica de veiculos do Setor de Educacao, conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/06/2003 | 30.73 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | diferenca verificada na NE de n 552, conforme documentos anexadosa este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/06/2003 | 2450.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/06/2003 | 1850.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado as escolas do Ensino Fundamental do municipio, conforme documentos anexados a este em penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/06/2003 | 5480.00 | 02185290000110 | WELLIMGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de materiais diversos, destinados as escolas da Sede Municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/06/2003 | 230.00 | 00000000000000 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO PROFESSORES | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de maio/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/06/2003 | 795.04 | 00000000000000 | FOLHA PAG. PROFESSORES PROEJA | servicos prestados pelos professores do Programa do PROEJA, refe-rente ao mes de maio/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/06/2003 | 1337.41 | 99999999999999 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO PROFS. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de maio/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/06/2003 | 3150.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/06/2003 | 850.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de Educacao deste Municipio,conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/06/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, referente ao mes de maio do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/06/2003 | 635.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNADINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veoculo de sua propriedade no transporte da coordenadora Escolarna fiscalizacao dasescolas, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/06/2003 | 2469.00 | 70119524000181 | DUAUTOS DIST.DE LUB.E AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de diversas pecas, destinados ao conserto dos veiculos do Setor de Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/06/2003 | 720.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES NETO | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria de Educacao em inspencoes nazona rural,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/06/2003 | 1400.00 | 00012345678909 | UIZAMAR DE SOUSA PAIVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, com banda de musica de sua propriedade no dia das maes, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/06/2003 | 2800.00 | 00012345678909 | FOLHA PESSOAL ESGOTOS | servicos prestados por varias pessoas no conserto de redes de es-gotos e canais da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/06/2003 | 850.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de Educacao deste Municipio,conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/06/2003 | 500.00 | 00000000000434 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, no conserto dos veiculos daSecretaria de Educacao e Cultura, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ. DE MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/06/2003 | 11500.00 | 01734826000147 | JOSSELIO ALEXANDRE DA SILVA | servicos prestados pela Empresa acima ciatada, sob forma de Con- trato para recuperacao de estradas do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/06/2003 | 3491.25 | 00012345678909 | ARIONETO ALVES DE ANDRADE | servicos prestados pela pessoa acima citada, na limpeza de variospocos tubulares do municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/06/2003 | 1970.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES | aquisicao de materiais diversos, destinados a Secretaria de Agri-cultura, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/06/2003 | 3773.25 | 09148131000195 | TELEMAR | taxas telefonicas da linha 449-1060, instalada na Secretaria de Aministracao e outras, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/06/2003 | 450.00 | 00012345678909 | JOSE RENATO Q. FEITOSA | servicos prestados no recarregamento de cartuchos das impressas da Secretaria de Administracao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/06/2003 | 390.00 | 00012345678909 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | servicos prestados na manutencao das impressas da Secretaria de Administracao e Planejamento, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de Administracao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/06/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, conforme doscontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, na cc/ 10.469-8 ICMS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/06/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/06/2003 | 623.00 | 01295925000170 | BANCO DO BRASIL S/A | descontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, conforme autoriza- cao do tesouro Nacional CC 6.045-3 em 30 de junho/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/06/2003 | 2690.53 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FGTS | contribuicao do F.G.T.S, referente a competencia janeiro/94, con-forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/06/2003 | 320.73 | 00000000000000 | PASEP | contraibuicao devida ao PASEP, referente ao periodo de 01.05.03 a31.05.03, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/06/2003 | 1385.35 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de junho do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/06/2003 | 4963.71 | 00000000000000 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do I.N.S.S, referente as co-tas do FPM do mes de junho do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/06/2003 | 4889.54 | 00000000000000 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S, referente as co-tas do FPM do mes de junho do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/06/2003 | 19.55 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FE do mes de junho do corrente ano cc 8.748-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/06/2003 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FE do mes de junho do corrente ano cc 283.145-7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/06/2003 | 0.70 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do ITR do mes de junho do corrente ano cc 6.048-8. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/06/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios prestados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/06/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios prestados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/06/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios prestados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/06/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios prestados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/06/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios prestados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/06/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias, por taxas de servicos bancarios prestados. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/06/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/06/2003 | 12443.54 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de junho em favor dos processos de Precatorios, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/06/2003 | 300.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente ascotas do FPM do mes de junho/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | REALIZ. DE CONST. DE BANHEIROS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/06/2003 | 40714.00 | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA. | segunda parcela do contrato frimado para construcao de melhoria de 208 sanitarios, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/06/2003 | 6842.20 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos do municipio, conforme documentos anexa-dos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/06/2003 | 2550.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na recuperacao da reeletrica do Acougue e Matadouro da cidade, conforme documentos a-nexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/06/2003 | 260.44 | 09148131000195 | CAGEPA | descontos efetuados pelo Banco Real em favor das Empresas acima, pelas taxas do consumo dagua, sob as cotas do ICMS do mes de ju- nho do corrente ano CC 4.003188. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/06/2003 | 4000.00 | 00012345678909 | FOLHA DE ROCO DE MATOS | servicos prestados por varias pessoas no roco de matos das mar- gens das estradas do municipio,conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/06/2003 | 3200.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. PESSOAL CANTEIRO E MEIO FIO | servicos prestados por varias pessoas no conserto dos canteiros e maio fio da cidade, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/06/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | FELIPE SEVERINO PEREIRA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no confeccionamento de vassouras de palha p/limpeza da cidade, conforme documentos a nexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | REALIZ. DE OBRAS DE MELHORIA DE GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/06/2003 | 4620.00 | 01295925000170 | CONSTRUTORA R. S. ENGENHARIA | servicos prestados pela Empresa acima ciatada sob forma de contrato para os servico de melhoria de galerias da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/06/2003 | 631.26 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO HOSPITALAR FARMACETICO LTDA. | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/06/2003 | 735.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | aquisicao de material medico destinado a Unidade Mista de Saude conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/06/2003 | 60.00 | 08915175000130 | E. ROCHA PINTO | aquisicao de material impresso destinado a Unidade Mista de Saudeconforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/06/2003 | 8465.25 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/06/2003 | 3285.29 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/06/2003 | 70.00 | 00012345678909 | DR. AJEANDRO TEREHAFF GONZALEZ | servicos prestados pelo medico acima, em exames para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/06/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | servicos prestados pelo medico acima citado, em consulta para a Paciente Maria Jales Diniz, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/06/2003 | 1310.00 | 99999999999999 | GRATRIFICACAO PESSOAL UNIDADE MISTA | gratificacoes concedidas ao pessoal da Unidade Mista de Saude, rereferente ao mes de fevereiro/03 ano, conforme folhas anexadas aeste empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/06/2003 | 11222.40 | 11939808000317 | ANTONIO GOMES DE AMORIM | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/06/2003 | 140.00 | 00012345678909 | DR. AJEANDRO TEREHAFF GONZALEZ | servicos prestados pelo medico acima, em exames para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/06/2003 | 5749.81 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PAB | servicos prestados pelo pessoal do PAB, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/06/2003 | 10296.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia, re-ferente ao mes de maio do corrente ano, conforme documntos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/06/2003 | 697.16 | 00012345678909 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/06/2003 | 220.00 | 00000000000000 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente ao mes de maio/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/06/2003 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAO OLEGARIO DE Q. FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra-to para o trnsporte de pessoas doentes desta cidade para a cidadede Joao Pessoa, onde vao fazer tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/06/2003 | 5047.72 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES COMUNITARIOS PACS | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, referenteao mes de maio do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/06/2003 | 1353.04 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTE DO PEVA | servicos prestados pelos agentes de saude do PEVA, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/06/2003 | 130.00 | 00012345678909 | DR. IRAM CAMPOS DE LIMA | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para pacietes Geruza de Lima Araujo e Diomira N. de Melo, conforme documen-tos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/06/2003 | 5540.60 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de gasolina e oleo diesel, destinados aos veiculos da Secretaria deste Saude do municipio, conforme documentos anexa- dos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/06/2003 | 2604.20 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de gasolina destinada aos veiculos da Secretaria de Saude e Assistencia Medica do municipio, conforme documentos anexa- dos a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/06/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/06/2003 | 409.07 | 09148131000195 | SECRETARIA DE SAUDE REDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/06/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | DR. FRANCISCO ELOISIO A. DE OLIVEIRA | servicos prestados pelo medico acima citado, em consultas para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este em- penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/06/2003 | 842.74 | 00012345678909 | JOSE HERCILIO FILHO | servicos prestados pelo analista acima citada, em exames de labo-ratorios para pessoa carentes deste municipio, conforme documntosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/06/2003 | 169.85 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao paga referente ao pessoal do PROEJA, conforme GPS a-nexada a este empenho, mes base maio/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/06/2003 | 120.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/06/2003 | 211.00 | 00012345678909 | VALDERI VIEIRA DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade Sousa-PB,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/06/2003 | 631.32 | 00012345678909 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de maio do corrente ano, conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/06/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | JOSE DANTAS | locacao de uma caminhao cacamba destinados aos servicos de coletade lixo da cidade, referente ao mes de abril/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/06/2003 | 60.00 | 00012345678909 | DR. ANTONIO ENEAS DE BRITO | servicos prestados pelo medico acima citado, em consultas para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este em- penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/06/2003 | 820.00 | 00012345678909 | GILVANEIDE VIEIRA DA COSTA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do RochaC.Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/06/2003 | 3925.69 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/06/2003 | 500.00 | 00012345678909 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | servicos prestados pelo Medica acima citado, no tratamento medicoda Paciente Silvania Feitosa de Sousa, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/06/2003 | 800.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em exames para para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/06/2003 | 70.00 | 00012345678909 | DR. AJEANDRO TEREHAFF GONZALEZ | servicos prestados pelo medico acima, em exames para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/06/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ADEMI DE SOUSA FILHO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | SEVERINO ANASTACIO DE MELO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C.do Rocha, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MIZAEL FREIRE DE ARAUJO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. Grande, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/06/2003 | 250.00 | 00012345678909 | AVELINA ALEXANDRINA DE ARAUJO DANTAS | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. Grande, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/06/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/06/2003 | 300.00 | 00012345678909 | SONIA MARIA DA COSTA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/06/2003 | 200.00 | 00012345678909 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/07/2003 | 3600.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda do programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/07/2003 | 1976.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MONITORES DO PETI | servicos prestados pelos professores do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de abril e maio /03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/07/2003 | 240.00 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSEILTON TRANQUILINO DA PENHA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/07/2003 | 170.00 | 00012345678909 | SEVERINO ANASTACIO DE MELO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Patos-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DINETE GADELHA DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Patos-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | DINETE GADELHA DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Patos-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | GILDETE BOLCANTE DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. do Rocha conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | MILTON ALVES FERNANDES | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. do Rocha conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. do Rocha conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/07/2003 | 3636.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente, destinado ao Programa de Er-radicacao do Trabalho Infantil, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/07/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JACILENE DE LIMA ARAUJO SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. do Rocha conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/07/2003 | 300.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de C. Grande confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/07/2003 | 1910.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente, destinado ao Programa de Er-radicacao do Trabalho Infantil, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/07/2003 | 490.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, conforme do cumentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/07/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DINETE GADELHA SOARES | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/07/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | FOLHA PAG. BOLSAS DO PETI | bolsas concedidas as criancas inscritas no Programa de Erradica- cao do Trabalho Infantil, referente aos meses de abril e maio do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/07/2003 | 988.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG. MONITORES PETI | servicos prestados pelos professores do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de junho/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/07/2003 | 1055.40 | 00012345678909 | FOLHA PAG. MONITORES PETI | servicos prestados pelos professores do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de junho/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/07/2003 | 80.00 | 00012345678909 | MARIA DAS DORES DE MELO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/07/2003 | 80.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/07/2003 | 90.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/07/2003 | 5742.57 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/07/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | servicos prestados pelo medico acima citado, em consulta para a Paciente Odilon de A. Sobrinho, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | DR. MIZAEL ARMANDO A. PORDEUS | servicos prestados pelo medico acima citado, em consulta para a Paciente Belina de Almeida Carreiro, conforme documentos anexadosa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/07/2003 | 70.00 | 00012345678909 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | servicos prestados pelo medico acima citado,em exame de eletrocardiograma para o Paciente Francisco B. da Silva, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/07/2003 | 37.16 | 09095183000140 | SAELPA | taxas de Energia Eletrica do imovel onde funciona Posto Medico do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/07/2003 | 585.00 | 00012345678909 | GRATIFICACAO PESSOAL UNIDADE MISTA | gratificacoes concedidas ao pessoal da Unidade Mista de Saude, rereferente ao mes de marco/03 ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/07/2003 | 340.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/07/2003 | 13180.00 | 11939808000317 | ANTONIO GOMES DE AMORIM | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/07/2003 | 170.00 | 09067034000178 | JOALHARIA E OTICA S. FRANCISCO | aqusicao de armacoes e lentes de oculos, destinados a pessoas ca-rentes deste municipio, conforme documentos anexados este em- penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/07/2003 | 32.84 | 09095183000140 | CAGEPA | taxas de consumo dagua do imovel onde funciona Posto Medico do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/07/2003 | 22.22 | 09095183000140 | CAGEPA | taxas de consumo dagua do imovel onde funciona Posto Medico do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/07/2003 | 7300.65 | 02859542000140 | DISTRIFARMA LUCIANO L. DA SILVA | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/07/2003 | 3802.80 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de 1.768,75 litros de gasolina, destinados aos veiculosda Sec. de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a es-es empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/07/2003 | 1361.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DO PEVA | servicos prestados pelos agentes de saude do PEVA, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SHEILA GOMES DE SOUSA | vencimenmtos da funcionaria acima ciatada, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/07/2003 | 5096.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES SAUDE PACS | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, referenteao mes de junho do corrente ano, conforme folhas anexadas a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/07/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | JOSE DANTAS | locacao de uma caminhao cacamba destinados aos servicos de coletade lixo da cidade, referente ao mes de maio/03, conforme documen tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/07/2003 | 370.00 | 00012345678909 | GILVANEIDE VIEIRA DA COSTA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do RochaC.Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/07/2003 | 500.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em exames para para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/07/2003 | 610.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, no conserto dos veiculos daSecretaria de Saude A. Medica, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/07/2003 | 23.00 | 02859542000140 | DISTRIFARNA LUCIANO L. DA SILVA | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/07/2003 | 1060.00 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado a Secretaria de Saudedo municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/07/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/07/2003 | 70.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/07/2003 | 134.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Secreta-ria de Saude deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/07/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | JOAO OLEGARIO DE Q. FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra-to para o trnsporte de pessoas doentes desta cidade para a cidadede Joao Pessoa, onde vao fazer tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/07/2003 | 867.60 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL CADSUS | servicos prestados pelos digitadores e ACS do CADSUS, referente ao mes de julho do coirrente ano,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/07/2003 | 850.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS.. | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio pa ra as pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/07/2003 | 636.00 | 00012345678909 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de junho do corrente ano, conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/07/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente ao mes de junho/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ISAURA SUASSUNA P. DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de junho/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/07/2003 | 4463.08 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/07/2003 | 1907.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG.PESSOAL LABORATORIO | servicos prestados pela pessoal do laboratorio, referente ao mes de junho do corrente ano,conforme folhas anexadas este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/07/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Saude A. Medica,referente ao mes de junho/03, conforme fo lhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios Efetivo vinculados na Secretaria de Saude A. Medica,referente ao mes de junho/03, conforme fo lhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/07/2003 | 15742.44 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia, re-ferente ao mes de junho do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/07/2003 | 983.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL DO PAB | servicos prestados pelo pessoal do PAB, referente ao mes de junhodo corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/07/2003 | 1800.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/07/2003 | 453.40 | 09148131000195 | SECRETARIA DE SAUDE REDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/07/2003 | 321.75 | 00012345678909 | FRANCISCA VIEIRA SUASSUNA | repasses efetuado para a Coordenadora do Programa de Campanha de vacinas para pagamento dos vacinadores, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/07/2003 | 140.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, no conserto dos veiculos daSecretaria de Saude A. Medica, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/07/2003 | 7426.35 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de 5.121,62 litros de oleo diesel, destinados a Secretaria de Obras do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/07/2003 | 999.59 | 00012345678909 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada,na recuperacao de calcamento em ruas desta cidade, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/07/2003 | 720.08 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Obras Urnabimso,referente ao mes de junho/03, conforme fo lhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/07/2003 | 2965.24 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios efetivo vinculado na Secretaria de Obras, referente ao mes de junho/03, conforme folhas anexa- das a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/07/2003 | 806.41 | 08921876000182 | CAGEPA | descontos efetuados pelo BB em favor do CAGEPA, nas cotas do ICMSreferente ao comsumo dagua mes de julho/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/07/2003 | 240.02 | 00000000000000 | PASEP | contribucao devida ao PASEP, referente ao periodo de 01 a 30 de junho/03 do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/07/2003 | 431.36 | 08921876000182 | I.N.S.S. | contribucao devida ao INSS dos Monitores do PETI, referente aos meses de abr/mai/03, conforme GPS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/07/2003 | 46.16 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribucao devida ao INSS dos agntes do PEVA, referente ao mes de mai/03, conforme GPS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/07/2003 | 70.64 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribucao devida ao INSS dos agentes do PACS, referente ao mes de mai/03, conforme GPS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/07/2003 | 160.97 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribucao devida ao INSS dos monitores do PROEJA, referente ao mes de jun/03, conforme GPS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/07/2003 | 1015.78 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de julho do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/07/2003 | 6962.22 | 00000000000000 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do I.N.S.S, referente as co-tas do FPM do mes de julho do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/07/2003 | 3585.17 | 00000000000000 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S., referente as cotas do FPM do mes de julho do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/07/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de junho do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/07/2003 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FE do mes de julho do corrente ano cc 283.145-7. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/07/2003 | 1767.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Financas,referente ao mes de junho/03,conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/07/2003 | 10183.94 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de julho em favor dos processos de Precatorios, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/07/2003 | 20.43 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente na Contacorrente n. 8.748-3 FE. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/07/2003 | 0.25 | 09148131000195 | BANCO REAL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/07/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/07/2003 | 145.76 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de julho do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/07/2003 | 3244.97 | 00012345678909 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S., referente as cotas do FPM do mes de julho do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/07/2003 | 300.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente ascotas do FPM do mes de julho/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/07/2003 | 25.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS IRMAOS | aquisicao de taloes de nota fiscal avulsas, conforme documenos a nexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/07/2003 | 20.95 | 00000000000000 | ECT | servicos postais devidos a Empresa acima, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/07/2003 | 1005.89 | 09148131000195 | TELPA CELULAR S/A | taxas telefonicas da linha 9983-3500 instalada no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/07/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, conforme doscontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, na cc/ 10.469-8 ICMS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/07/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/07/2003 | 1017.59 | 09148131000195 | TELPA CELULAR S/A | taxas telefonicas da linha 9983-3500 instalada no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/07/2003 | 300.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MARIA ANDRADE VIEIRA | servicos advocaticios prestados pela pessoa acima citada, confor-me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de junho/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/07/2003 | 5332.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/07/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/07/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/07/2003 | 1270.00 | 03321757000175 | IBMP - INF. BRAS. DE PESQUISAS MUNICIPAIS LTDA. | confeccionamento de uma placa comemorativa, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/07/2003 | 3334.47 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISRACAO | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Sec. de Administracao,referente ao mes de junho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADEMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios efetivo vinculado na Secretaria de Administracao,referente ao mes de junho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/07/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | publicao no DOE, do Decreto de n 1/2003, edicao do dia 17 de ju lho do corrente ano, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/07/2003 | 445.80 | 09148131000195 | TELEMAR | taxas telefonicas da linha instalada na Secretaria de Administra-cao e outras, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/07/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Agricultura, referente ao mes de junho/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/07/2003 | 303.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios efetivo vinculado na Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/07/2003 | 3728.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao programa de Ali-mentacao Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/07/2003 | 2200.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao programa de Ali-mentacao Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/07/2003 | 433.50 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/07/2003 | 50.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | servicos prestados pelo medico acima citado, no conserto do HD do Computador da Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/07/2003 | 6293.44 | 09095183000140 | I.N.S.S. | contribuicao patronal ao INSS, referente aos salarios dos profes-sores do municipio, jun/03,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/07/2003 | 425.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/07/2003 | 150.00 | 08932303000154 | ANTONIO MARINHO DE OLIVEIRA | aqusicao de um pneu destinado ao veiculo da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este em- penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/07/2003 | 250.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA.. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/07/2003 | 880.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao programa de Ali-mentacao Escolar do PROEJA, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/07/2003 | 2368.32 | 08090078000156 | ARMAZEM ZEZAO - JOSE ALVES NETO | aquisicao de materiais diversos, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/07/2003 | 803.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFS. PROEJA | servicos prestados pelos professores do Programa do PROEJA, refe-rente ao mes de junho/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/07/2003 | 230.00 | 99999999999999 | FOLHA DESLOCAMENTO PROFESSORES | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de junho/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/07/2003 | 1337.41 | 99999999999999 | FOLHA DESLOCAMENTO PROFS. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de junho/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/07/2003 | 5670.00 | 00012345678909 | GEORGE HAMILTON CARAMA GODEIRO | locacao de um palco destinado aos apresentacoes de bandas musica nos festejos juninos/03, conforme contrato de locacao anexado a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/07/2003 | 550.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte da Coordenadora Escolar, na supervisao dasescolas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/07/2003 | 365.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte da Coordenadora Escolar, na supervisao dasescolas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/07/2003 | 339.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada,em veiculo de sua pro-priedade no transporte de supervisora escolar para reunioes com professores da rede municipal de ensino. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/07/2003 | 750.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, no conserto dos veiculos daSecretaria de Educacao e Cultura, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/07/2003 | 480.00 | 00000000000000 | ANDREA SUASSUNA V. RODRIGUES | diarias concedidas a Secretaria de Educacao, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/07/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, referente ao mes de junho docorrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2003 | 866.80 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade em viagens para a Secretaria de Educacao do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/07/2003 | 3728.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao programa de Ali-mentacao Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/07/2003 | 2808.00 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/07/2003 | 1520.00 | 02185290000110 | WELLENGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente, destinado ao Setor de EnsinoFundamental do municipio, conforme documentos anexados a este em-penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/07/2003 | 807.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/07/2003 | 1250.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA. | aqusicao de pneus destinados aos veiculos da Secretaria de Educa-cao e Cultura deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/07/2003 | 276.00 | 70114491000187 | COPIAR MATERIAIS E EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA. | aqusicao de toner destinado ao Setor de Ensino fundamental do mu-nicipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/07/2003 | 275.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de Educacao deste Municipio,conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/07/2003 | 9345.59 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao patronal ao INSS, referente aos salarios dos profes-sores do municipio, jul/03 e 50% do l3 salario, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/07/2003 | 1250.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de Educacao deste Municipio,conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/07/2003 | 200.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pelo psssoa acima ciatada, na tiragem de xeroxpara a Secretaria de Educacao deste Municipio,conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/07/2003 | 19167.29 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do Municipio, referente ao mes de JUNHO do corrente ano, conforme folhas ane- xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/07/2003 | 6309.40 | 99999999999999 | FOLHA PROFS. CONTRATADOS 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental contratados, referente ao mes de JUNHO do corrente ano, conforme folhas ane- xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/07/2003 | 28805.16 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do Municipio, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme folhas ane- xadas a este empenho e 50% do 13 salario. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/07/2003 | 6836.16 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFS. CONTRATADOS 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental contratados, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme folhas ane- xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/07/2003 | 12326.23 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | vencimentos dos funcionarios do Setor do Ensino Fumdamental, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme folhas anexadas aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/07/2003 | 593.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios efetivo vinculado na Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/03, conforme folhas anexa- das a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/07/2003 | 413.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Educacao, referente ao mes de junho/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/07/2003 | 1337.41 | 00000000000000 | FOLHA DESLOCAMENTO PROFS. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de julho/03, conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/07/2003 | 7241.50 | 04364856000105 | SITRAC COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/07/2003 | 30.00 | 35504364000193 | DIVANIZ R. DE ALMEIDA | aquisicao de uma camara de ar, destinada ao veiculo Kombi da Sec.de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/07/2003 | 9999.02 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MOTORISTAS TRANSP. ESCOLAR | servicos prestados [or varios motoristas sob forma de contrato para o Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, referente aomes de abril do corrente ano, conforme folha de pagamento anexadaa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/07/2003 | 9999.02 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MOTORISTAS TRANSP. ESCOLAR | servicos prestados [or varios motoristas sob forma de contrato para o Transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, referente aomes de maio do corrente ano, conforme folha de pagamento anexada a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/07/2003 | 450.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para a Sec.de Educacao e Cultura do municipio,conforme documentosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/08/2003 | 1622.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de materail de limpeza, destinado as Escolas da Rede Muniicpal de ensino Fundamental, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/08/2003 | 2190.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimencticios, destinados ao Programa de a-limentacao escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/08/2003 | 1485.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de materail de limpeza, destinado as Escolas da Rede Muniicpal de ensino Fundamental, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/08/2003 | 1250.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto dos veiculos da Sec.deEducacao e Cultura,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/08/2003 | 152.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto dos veiculos da Sec.deEducacao e Cultura,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/08/2003 | 120.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de 55.81 L. de gosalina, destinados aos veiculos da Secde Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/08/2003 | 3523.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET.DE M. S. FRANCISCO IND.COM. LTDA. | aquisicao de pecas destinadas ao conserto do Onibus escolar de Placa MNP 9270 do Setor do Ensino Fundamental,conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/08/2003 | 3030.00 | 09353889000246 | REMOTORES RET.DE M.S.FRANCISCO IND.COM.LTDA. | servicos prestados pela Empresa acima citada, no recondicionamen-to da B. Injetora e Motor do Onibus Escolar Placa MNP 9270,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/08/2003 | 875.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Alimentacao escolar do PROEJA,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/08/2003 | 1385.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/08/2003 | 488.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto dos veiculos da Sec.deEducacao e Cultura,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/08/2003 | 1800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de ali-mentacao Escolar do Programa de Alfabetizacao Solidaria,conforme nota fiscal de numero 000578 anexada a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/08/2003 | 1800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de ali-mentacao Escolar do Programa de Alfabetizacao Solidaria,conforme nota fiscal de numero 000579 anexada a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/08/2003 | 1800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de ali-mentacao Escolar do Programa de Alfabetizacao Solidaria,conforme nota fiscal de numero 000580 anexada a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/08/2003 | 1800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de ali-mentacao Escolar do municipio, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/08/2003 | 299.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de gosalina, destinada as ambulancias da Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/08/2003 | 4050.00 | 08921876000182 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, referente ao mes de julho docorrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/08/2003 | 911.50 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de 65.19 L. de gosalina, destinados aos veiculos da Secde Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/08/2003 | 240.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | aquisicao de drive destinado ao compitador da Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/08/2003 | 12253.66 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | vencimentos dos funcionarios do Setor do Ensino Fumdamental, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme folhas anexadas aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/08/2003 | 6836.16 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFES. CONTRATADOS | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental contratados, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme folhas ane- xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/08/2003 | 18990.91 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do municipio, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme folhas ane- xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/08/2003 | 593.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios efetivo vinculado na Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/03, conforme folhas anexa- das a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/08/2003 | 413.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Educacao, referente ao mes de julho/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/08/2003 | 803.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MONITORES DO PROEJA | servicos prestados pelos professores do Programa do PROEJA, refe-rente ao mes de julho/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/08/2003 | 490.00 | 00012345678909 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto das ins-tacoes eletrica da Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/08/2003 | 520.00 | 00012345678909 | CENTRO PASTORAL NOVA BETANIA | servicos de locacao do Centro da Pastoral Nova Betania para trei-nemtno dos Professores da Alfabetizacao Solidaria, conforme docu-mentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/08/2003 | 593.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios efetivo vinculado na Secretaria de Educacao, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas anexa- das a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/08/2003 | 413.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Educacao, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/08/2003 | 12217.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO 40% | vencimentos dos funcionarios do Setor do Ensino Fumdamental, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme folhas anexadas este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/08/2003 | 1480.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados na tiragem de xerox para a Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/08/2003 | 2090.00 | 00012345678909 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | servicos prestados pela pessoa acima com banda de musica de sua propriedade em apresentacao em praca publica nos festejos juninosconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/08/2003 | 360.00 | 00012345678909 | TERTULIANO SUASSUNA MEDEIROS | quatro diarias concedidas ao Secretario de Agricultura do munici-pio, para fazer face com despesas de viagem a cidade de Patos,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/08/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Agricul-tura do municipio referente ao mes de julho/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/08/2003 | 303.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Agricul-tura do municipio referente ao mes de julho/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/08/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Agricul-tura do municipio referente ao mes de agosto/03, conforme folhas nexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/08/2003 | 303.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. AGRICULTURA | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Agricul-tura do municipio referente ao mes de agosto/03, conforme folhas nexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/08/2003 | 64.47 | 33530486003225 | EMBRATEL | taxas telefonicas da linha 449-1060, instalada na Sec. de Administracao, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/08/2003 | 2161.46 | 09148131000195 | TELEMAR | taxas telefonicas da linha instalada na Secretaria de Administra-cao e outras, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/08/2003 | 45.00 | 00002711281434 | SILVEIRO DE OLIVEIRA NETO | servicos prestados na tiragem de xerox para a Secretaria de Admi-nistracao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/08/2003 | 694.03 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de julho/03, conforme folhas anexadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/08/2003 | 2640.44 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de julho/03, conforme folhas anexadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Adminis tracao e Planej. referente ao mes de julho/03, conforme folhas a nexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/08/2003 | 694.03 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de agosto/03,conforme folhas anexadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/08/2003 | 2640.44 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADEMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios viculados na Sec. de Administracao domunicipio, referente ao mes de agosto/03,conforme folhas anexadasa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Adminis-tracao e Planej,referente ao mes de julho/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/08/2003 | 24519.72 | 00000000000000 | FOLHA PAG. ABONO PASEP | pagamento do abono PASEP dos funcionarios do municipio, referenteao exercicio 2002. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/08/2003 | 1892.50 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado a Gabinete do Prefei-to do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/08/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, conforme doscontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, na cc/ 10.469-8 ICMS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/08/2003 | 500.00 | 08342222000102 | I. CAMPOS & CIA LTDA. | aquisicao de vidros c/massa destinados as portas da Prefeitura, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/08/2003 | 560.20 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | aquisicao de uma passagem aerea trecho JPA/BRA/JPA, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/08/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | 05 diarias concedidas ao Prefeito do municipio, para fazer fa ce com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde o mesmo vai tratar de assuntos administrativos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/08/2003 | 5332.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de julho/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/08/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/08/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA GLORIA SOARES PEREIRA | servicos prestados pela pessoa acima na tiragem de fotos de Obrasrealizadas por esta Prefeitura, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/08/2003 | 5332.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/08/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/08/2003 | 4889.25 | 00000000000000 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do I.N.S.S, referente as co-tas do FPM do mes de agosto do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/08/2003 | 5497.22 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | contribuicao do F.G.T.S, referente a competencia janeiro/94, con-forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/08/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de julho do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/08/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de agosto do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/08/2003 | 1523.86 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de agosto do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/08/2003 | 5378.38 | 00000000000000 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S., referente as cotas do FPM do mes de agosto do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/08/2003 | 19.32 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FE do mes de agosto do corrente ano cc 8.748-3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/08/2003 | 0.51 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do ITR do mes de agosto do corrente ano cc 6.048-8 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/08/2003 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do ICMS DES do mes de agosto do corrente ano cc 283.145-4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/08/2003 | 1767.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Financas,referente ao mes de julho/03,conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/08/2003 | 1.00 | 08921876000182 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo Banco do Brasil S/A por tarifas por servi vicos bancarios, conforme extrato bancarios da CC 8.286-4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/08/2003 | 1767.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Financas,referente ao mes de agosto/03,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/08/2003 | 266.41 | 00000000000000 | PASEP | contribucao devida ao PASEP, referente ao periodo de 01 a 30 de julho/03 do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2003 | 8096.28 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de agosto em favor dos processos de Precatorios,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/08/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/08/2003 | 1.60 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/08/2003 | 798.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | aquisicao de materiais diversos, destinados a Sec. de Obras destemunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/08/2003 | 232.00 | 24118945000251 | CLOROTEXTIL - COM. DE PROD. Q. E TEXTIL LTDA. | aquisicao de lampadas destinadas a Iluminacao da cidade, conformedocumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/08/2003 | 1394.52 | 08921876000182 | MARPAS S/A | aquisicao de pecas destinadas ao conserto do trator da limpeza Publica do municipio,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/08/2003 | 400.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO GOMES | servicos prestados pela pessoa acima citada, como pedreiro para aSecretaria de Obras, conforme documentos anexados a este empenho. empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/08/2003 | 660.00 | 00012345678909 | MANOEL CARNEIRO LOZA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no fornecimento de refeicoes para o pessoal do servicos das estradas, conforme docu mentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/08/2003 | 320.88 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de julho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/08/2003 | 493.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras e Serv. Urbanos, referente ao mes de julho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/08/2003 | 293.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de julho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/08/2003 | 986.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de julho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/08/2003 | 790.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de julho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/08/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de julho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de julho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/08/2003 | 307.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Obras do municipio referente ao mes de julho/03, conforme folhas a nexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/08/2003 | 120.00 | 12910246000180 | GERALDO FERNANDES DE BRITO | aquisicao de lampadas destinadas a Iluminacao da cidade, conformedocumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/08/2003 | 345.00 | 00012345678909 | JOSE CARNEIRO NETO | servicos prstados pela pessoa acima citada, no fornecimento de refeicoes para as pessoas que veem a servico para a Secretaria de Obras, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/08/2003 | 59.99 | 09148131000195 | SAELPA E CAGEPA | taxas pelo consumo de energia Eletrica e agua,conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/08/2003 | 320.88 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de agosto/03,conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/08/2003 | 493.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras e Serv. Urbanos, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/08/2003 | 293.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/08/2003 | 986.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/08/2003 | 790.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/08/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/08/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de obras Serv.Urbanos, referente ao mes de agosto/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/08/2003 | 307.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. OBRAS | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Obras do municipio referente ao mes de agosto/03, conforme folhas a nexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/08/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL LIMP. RUAS E CANTEIROS | servicos prestados por varias pessoas na limpeza de ruas e Canteiros da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/08/2003 | 1000.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL MEIO FIO | servicos prestados por varias pessoas na limpeza de Matos e Caia-cao do Meio Fio da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/08/2003 | 887.60 | 08921876000182 | CAGEPA | descontos efetuados pelo BB em favor do CAGEPA, nas cotas do ICMSreferente ao comsumo dagua mes de agosto/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/08/2003 | 2946.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista deSaude do Muncipio,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/08/2003 | 875.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado a Casa de Apoio as pessoas doentes encaminhadas p/C. Grande, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/08/2003 | 1740.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista deSaude do Muncipio,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/08/2003 | 4975.00 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/08/2003 | 130.00 | 08921876000182 | LOBORATORIO DE ANL.C. DR.ANTONIO GADELHA LTDA. | servicos prestados pelo Laboratorio acima citado, em exame para a paciente Iandra Cristine V.de Freitas,conforme documentos ane xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/08/2003 | 570.00 | 00012345678909 | DR. LUCIANO VERAS LOBO | servicos prestados pelo Medica acima citado, no tratamento medicoda Paciente Izabel Maria da Silva, conforme documentos anexados aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/08/2003 | 1892.50 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio pa-ra as pessoas doentes encaminhadas p/C. Grande, conforme documen tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/08/2003 | 10024.67 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/08/2003 | 1346.40 | 08378184000130 | INDUFAL - IND.FARM. AMORIM LTDA. | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/08/2003 | 750.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP. CATOLEENSE LTDA. | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/08/2003 | 12100.00 | 11939808000317 | ANTONIO GOMES DE AMORIM | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/08/2003 | 80.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto dos veiculos da Sec.deSaude A. Medica, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/08/2003 | 555.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DIST.DE LUB. E AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto dos veiculos da Sec.deSaude A. Medica, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/08/2003 | 1450.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DIST.DE LUB. E AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas ao conserto dos veiculos da Sec.deSaude A. Medica, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/08/2003 | 300.00 | 03426712000165 | POSTO DE COMBUSTIVEL SOUZA LTDA. | aquisicao de 133.9 L. de gosalina, destinados a ambulancia quandoem viagem a S.Bento,conforme documentos anexados a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/08/2003 | 63.32 | 09148131000195 | TELEMAR | taxas telefonicas da linha 449-1163, instalada na Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/08/2003 | 230.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA GADELHA DE OLIVEIRA | servicos prestados pela medica acima citada, em exames para paci-entes deste municipio, conforme documentos anexados a este empe nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/08/2003 | 164.20 | 03338195000172 | FARMACIA M.J. LTDA. | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/08/2003 | 80.00 | 09323379000145 | FARIAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/08/2003 | 793.00 | 08921876000182 | MANOEL ALVES NETO | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para tratamento, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/08/2003 | 688.00 | 00012345678909 | NELSON ALVES NETO | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte dos vacinadores na zona rural, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/08/2003 | 737.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para tratamento, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/08/2003 | 368.00 | 00012345678909 | ADAUTO NELSON DANTAS DE OLIVEIRA | aquisicao de frutas e verduras,destinado a Unidade Mista de Saudedo municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | OZELINA LINHARES GOMES | servicos extras prestados pela enfermeira da Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/08/2003 | 208.00 | 00012345678909 | MARIA DAGUIA DE LIMA SOUSA | aquisicao de leite bovino, destinado a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/08/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/08/2003 | 631.32 | 00012345678909 | JOSE ALVES NETO | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para tratamento, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/08/2003 | 540.00 | 00012345678909 | FRANCISCA LEONOR S. SALDANHA | cinco diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tra tar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/08/2003 | 360.00 | 00012345678909 | JOSE HERCILIO FILHO | diarias concedidas ao funcionario acima citado, para fazer fa- ce com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde o mesmo vai tratar de assuntos administrativos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/08/2003 | 450.00 | 00012345678909 | ANTONIO AZEVEDO DE ANDRADE | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da beli na da Secretaria de Saude,conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/08/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da beli na da Secretaria de Saude,conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Saude A. Medica,referente ao mes de julho/03, conforme fo lhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios vinculados na Secretaria de Saude Assit. Medica, referente ao mes de julho/03, conforme folhas ane xadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/08/2003 | 2147.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL CONT. SAUDE | servicos prestados pelo pessoal da saude dentistas, bioquimicos eatendente de enfermagem, ref. ao mes de julho do corrente ano confomre folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/08/2003 | 15742.44 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia, re-ferente ao mes de julho do corrente ano, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/08/2003 | 5096.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES SAUDE PACS | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, referenteao mes de julho do corrente ano, conforme folhas anexadas a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/08/2003 | 297.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para a cidade de Sousa,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/08/2003 | 737.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DAANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de Sou-sa, C. do Rocha,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/08/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | JOSE DANTAS | locacao de uma caminhao cacamba destinados aos servicos de coletade lixo da cidade, referente ao mes de junho/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/08/2003 | 735.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de Sou-sa, C. do Rocha,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/08/2003 | 575.00 | 99999999999999 | GRATIFICACAO PESSOAL UNIDADE MISTA | gratificacoes concedidas ao pessoal da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de abril/03 ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/08/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FALHO PAG. SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios comissionados vinculados na Secreta ria de Saude A. Medica,referente ao mes de agosto/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/08/2003 | 700.00 | 99999999999999 | FRANCISCO JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/08/2003 | 2147.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL CONT. SAUDE | servicos prestados pelo pessoal da saude dentistas, bioquimicos eatendente de enfermagem, ref.ao mes de agosto do corrente ano confomre folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/08/2003 | 983.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PAB | servicos prestados pelo pessoal do PAB, referente ao mes de julhodo corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/08/2003 | 600.00 | 00012345678909 | ISAURA SUASSUNA P. DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente aos meses de julho e agosto/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/08/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | JOAO OLEGARIO DE Q. FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra-to para o trnsporte de pessoas doentes desta cidade para a cidadede Joao Pessoa, onde vao fazer tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/08/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente ao mes de julho/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/08/2003 | 453.40 | 00000000000000 | SECRETARIA SAUDE REDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/08/2003 | 1980.00 | 12908836000178 | VALDENICIO GOMES LINHARES | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/08/2003 | 70.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/08/2003 | 350.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/08/2003 | 1361.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES DO PEVA | servicos prestados pelos agentes de saude do PEVA, referente ao mes de julho do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/08/2003 | 1075.92 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/08/2003 | 3825.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Cestas basicas, para serem doadas com pessoas de baixa renda, conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/08/2003 | 1800.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Alimentacao escolar do PETI,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/08/2003 | 1072.20 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente, destinado ao Programa de Er-radicacao do Trabalho Infantil, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/08/2003 | 240.00 | 04497340000120 | MARIA DE FATIMA M. CAMPOS DE LIMA | aquisicao de uma urbana funeraria, destinada ao sepultamento de uma pessoa carente, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/08/2003 | 800.00 | 08404998000100 | J. VIEIRA DE FREITAS & CIA LTDA. | aquisicao de generos alimenticios, destinados a cestas basicas para distribuicao com pessoas carentes,conforme documentos anexadosa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/08/2003 | 2298.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | aquisicao de ataudes destinados ao sepultamento de pessoas caren-tes do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/08/2003 | 50.00 | 00012345678909 | GERALDO DE FRANCA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/08/2003 | 180.00 | 00012345678909 | MIGUEL GOMES DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude na cidade de Sousa-PB, confor me documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/08/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/08/2003 | 250.00 | 00012345678909 | FRANCISCA S. DA SILVA NETA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/08/2003 | 300.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA SOARES | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/08/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA DO CARMO GOMES DE OLIVEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/08/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RAIMUNDA FRANCISCA DE AMRIM | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/08/2003 | 280.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/08/2003 | 150.00 | 00012345678909 | IDVAN JOAO DE SOUSA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/08/2003 | 200.00 | 00012345678909 | CELIA LIMA DE MEDEIROS GOMES | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/08/2003 | 5000.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. BOLSAS DO PETI | bolsas concedidas as criancas inscritas no Programa de Erradica- cao do Trabalho Infantil, conforme documentos anexados a este em-penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/08/2003 | 240.00 | 00012345678909 | MARIA DE FATIMA SOARES | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/08/2003 | 120.00 | 00012345678909 | MARIA DE JESUS CARNEIRO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/09/2003 | 1800.00 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/09/2003 | 1250.00 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados aeste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/09/2003 | 180.00 | 00012345678909 | SEVERINO ANASTACIO DE MELO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/09/2003 | 60.00 | 00012345678909 | LAURICI ALMEIDA DE ANDRADE | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/09/2003 | 120.00 | 00012345678909 | COSME DA SILVA DANTAS | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/09/2003 | 207.00 | 00012345678909 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA CARNEIRO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | FRANCISCO LECI BEJAMIM CRUZ | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/09/2003 | 140.00 | 00012345678909 | JOAO ALENCAR DE SOUSA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/09/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA PAG. BOLSAS DO PETI | bolsas concedidas as criancas inscritas no Programa de Erradica- cao do Trabalho Infantil, conforme documentos anexados a este em-penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/09/2003 | 325.00 | 00000000000000 | DALVACI SOARES DA COSTA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/09/2003 | 250.00 | 00000000000000 | ALUISIO FERNANDES CARNEIRO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | GALVACI CARNEIRO DE ANDRADE | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ADEMI DE SOUSA LEITE | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/09/2003 | 150.00 | 00000000000000 | ALISON DA SILVA MARTINS | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/09/2003 | 150.00 | 00012345678909 | MARIA JOSE CARNEIRO DE LIMA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/09/2003 | 300.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de gosalina, destinados aos veiculos da Secretaria de Secretaria de Saude A. Medica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/09/2003 | 1580.00 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Casa de Apoio pa-ra as pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande,conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/09/2003 | 300.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA. | aquisicao de 152,3 L. de gosalina, destinados as ambulancias,quando em viagens a Joao Pessoa c/pessoas doentes,conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/09/2003 | 7852.76 | 02859542000140 | DISTRIFARMA LUCIANO L. DA SILVA | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/09/2003 | 315.00 | 08921876000182 | LUIZ NUNES DA SILVA | aquisicao de pecas, destinadas aos veiculos da Sec. de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/09/2003 | 44.69 | 09148131000195 | TELEMAR | taxas telefonicas da linha 449-1163, instalada na Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/09/2003 | 510.00 | 10852945000195 | SCD IND. COM. APARELHOS ORT. LTDA. | aquisicao de pecas ortopedicas, destinadas a pessoas carentes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/09/2003 | 850.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/09/2003 | 600.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB. DE ANALISES C. S/C LTDA. | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para pacietes deste municipio,conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/09/2003 | 570.00 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA. | aquisicao de 289.4 L. de gosalina, destinados as ambulancias,quando em viagens a Joao Pessoa c/pessoas doentes,conforme documentosanexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/09/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ALMIR CATAO | servicos prestados pelo medicoa acima citado, na anestesia geral na paciente Raila V. de Andrade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | servicos prestados pelo medico acima citado, em consulta para a Paciente Aurenice D. Diniz, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/09/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | servicos prestados pelo medico acima citado, em consulta para a Paciente Jose Ronilson P.da Silva, conforme documentos anexados aeste empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/09/2003 | 165.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB. DE ANALISES C. S/C LTDA. | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para pacietes deste municipio,conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/09/2003 | 945.00 | 99999999999999 | GRATIFICAO PESSOAL UNIDADE MISTA SAUDE | gratificacoes concedidas ao pessoal da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de junho/03 ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/09/2003 | 150.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/09/2003 | 13.11 | 09095183000140 | SAELPA | consumo de energia eletrica da casa onde e instalado o Laborato rio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/09/2003 | 80.00 | 70098470000115 | W. A. BARROS E CIA LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/09/2003 | 12105.00 | 11939808000317 | ANTONIO GOMES DE AMORIM | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/09/2003 | 24.54 | 09123654000187 | CAGEPA | consumo dagua da casa onde e instalado o Laborato rio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/09/2003 | 6686.68 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/09/2003 | 463.44 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/09/2003 | 1033.80 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/09/2003 | 36.90 | 08826596000195 | CELB | consumo energia eletrica da casa que serve de alojamento para as pessoas doentes encaminhadas p/C.Grande, conforme documentos ane xados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/09/2003 | 100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para pacietes deste municipio,conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/09/2003 | 564.00 | 00012345678909 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do Rochaconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/09/2003 | 867.00 | 00012345678909 | FRANCISCO EUDES DE FRANCA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte da equipe de vacinadores do PEVA para a zona ru-rual, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/09/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | JOSE DANTAS | locacao de uma caminhao cacamba destinados aos servicos de coletade lixo da cidade, referente ao mes de julho/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/09/2003 | 846.00 | 00012345678909 | GILVANEIDE VIEIRA DA COSTA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do Rochaconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/09/2003 | 381.00 | 00012345678909 | NELSON ALVES DA COSTA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do Rochaconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/09/2003 | 212.00 | 00012345678909 | FRANCISCO SALES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do Rochaconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/09/2003 | 450.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado, em consultas para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/09/2003 | 385.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidades de C.do Rochaconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/09/2003 | 449.40 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para as cidade de Sousa-PB., conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/09/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE HERCILIO FILHO | servicos prestados pela pessoa acima, em exames de laboratorio para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/09/2003 | 900.00 | 00012345678909 | FRANCISCA LEONOR S. SALDANHA | cinco diarias concedidas a funcionaria acima citada, para fazer face com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde e mesma vai tra tar de assuntos ligados a sua area, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/09/2003 | 900.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da beli na da Secretaria de Saude,conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/09/2003 | 14117.66 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicoes patronais do pessoal do PSF, referente as competen-01,02,03,04,05 e 06/03,conforme GPSs anexadas a este empenho. penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/09/2003 | 1096.73 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicoes patronais do pessoal do PEVA, referente as competen01,02,04,05/03,conforme GPSs anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/09/2003 | 829.92 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicoes patronais do pessoal do PETI, referente as competencia 01,02,03,07/03,conforme GPSs anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/09/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | JOAO OLEGARIO DE Q. FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra-to para o trnsporte de pessoas doentes desta cidade para a cidadede Joao Pessoa, onde vao fazer tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/09/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para a Unidade Mista de Saude, conmforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/09/2003 | 453.70 | 08921876000182 | SECRETARIA DE SAUDE SEDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/09/2003 | 220.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | aluguel do imovel onde funciona o Laboratorio deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente ao mes de agosto/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/09/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ISAURA SUASSUNA P. DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente aos meses de setembro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/09/2003 | 3615.34 | 08680639000339 | HOSPITAL UNIMED JOAO PESSOA | servicos prestados pelo Hospital acima citado, na atendimento me-dico hospitalar ao Sr.Antonio Brilhante Suassuna,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/09/2003 | 983.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PAB | servicos prestados pelo pessoal do PAB,referente ao mes de agostodo corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/09/2003 | 5096.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PACS | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, referenteao mes de agosto do corrente ano, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/09/2003 | 15742.44 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia, re-ferente ao mes de agosto do corrente ano,conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/09/2003 | 15742.44 | 99999999999999 | FOLHA PAG PESSOAL PSF | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia, re-ferente ao mes de setembro do corrente ano,conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/09/2003 | 700.00 | 00012345678909 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/09/2003 | 50.00 | 00012345678909 | LUIZ VIEIRA DE ALMEIDA | servicos prestados pelo medico acima citado, em exames para paci-entes deste municipio, conforme documentos anexados a este empe nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/09/2003 | 70.00 | 00012345678909 | HUGO UGULINO LOPES | servicos prestados pelo medico acima, em consulta para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/09/2003 | 1680.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL LIMP. ESGOTOS | servicos prestados por varios operarios na limpeza e recuperacao das redes esgotos cidade, conforme documentos documentos anexadosa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/09/2003 | 1600.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em consultas para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/09/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/09/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/09/2003 | 1447.00 | 00012345678909 | ARIONETO ALVES | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto de Pneusdo Trator da Limpeza Publica, conforme documentos anexados a esteempenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MELHORIA DE CALCAMENTO E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/09/2003 | 2516.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO GOMES | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra to para recuperacao de 148m2 de calcamento nas ruas da Cirilo Vi-eira e Nova, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/09/2003 | 1583.00 | 00012345678909 | MARCOS ANTONIO GOMES | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra to para recuperacao de redes de esgotos das ruas da cidade, con- forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/09/2003 | 2050.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. LIMP. CANT. E PRACAS | servicos prestados por varios operarios na limpeza dos Canteiros e pracas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/09/2003 | 1800.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL ROCO MATOS | servicos prestados por varios operarios no roco do matos das mar-gens das estradas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/09/2003 | 1500.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL M. FIO | servicos prestados por varios operarios na limpeza do meio fio com caiacao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/09/2003 | 965.26 | 08921876000182 | CAGEPA | descontos efetuados pelo BB em favor do CAGEPA, nas cotas do ICMSreferente ao comsumo dagua mes de setembro/03 conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/09/2003 | 1481.82 | 08921876000182 | SAELPA | descontos efetuados pelo BB em favor da SAELPA,referente as cotasdo IMCS do mes de setembro/03 documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/09/2003 | 1.85 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do ICMS DES do mes de SETEMBRO/03. cc 283.145-4 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/09/2003 | 22.86 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FE do mes de SETEMBRO/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/09/2003 | 0.52 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do ITR do mes de SETEMBRO/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/09/2003 | 1322.22 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de setembro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/09/2003 | 4099.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do I.N.S.S, referente as co-tas do FPM do mes de setembro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/09/2003 | 4666.72 | 00000000000000 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S., referente as cotas do FPM do mes de setembro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/09/2003 | 720.00 | 00012345678909 | MALUECIO VIEIRA DANTAS | 04 diarias concedidas ao Secretario de Financas para fazer face com despesa de viagem a Joao Pessoa, onde o mesmo vai tratar de assuntos liagos B. Real,conforme documentos anexados a este empe nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/09/2003 | 11247.75 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de SET/03 em favor dos processos de Precatorios,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/09/2003 | 167.42 | 00000000000000 | PASEP | contribucao devida ao PASEP, referente ao periodo de 01 a 30 de agosto/03 do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/09/2003 | 0.85 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/09/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/09/2003 | 600.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente ascotas do FPM do mes de setembro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/09/2003 | 912.31 | 09148131000195 | TELPA CELULAR | taxas telefonicas da linha 9983-3500 instalada no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/09/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/09/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, conforme doscontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, na cc/ 10.469-8 ICMS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/09/2003 | 14500.00 | 00896853000153 | J.G.A. ENGENHARIA LTDA. | servico de projeto para Implantacao do Sistema de Abastecimento de agua da cidade, conforme documentos anexados a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/09/2003 | 420.88 | 00012345678909 | BARTOLOMEU PADILHO FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como motorista do Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/09/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/09/2003 | 946.98 | 00012345678909 | JUCILEIDE CARNEIRO DE ANDRADE | servicos prestados pela pessoa acima citada, como advogada no as-sessoria juridica Junto ao Prefeito, conforme documentos anexadosa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/09/2003 | 1000.00 | 08921876000182 | ACAPLAN | servicos prestados pela Empresa acima citada, nos servicos de or-ganizacao dos arquivos e Administrativos desta Prefeitura, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/09/2003 | 450.00 | 01307493000170 | GEOVAN BARRETO DE BRITO | aquisicao de material eletrico, destinado a Iluminacao da Cidade,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/09/2003 | 1596.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de 777,77 L.de gosalinae 253,95 L.de Oleo Diesel, destinados aos veiculos a Sec. de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/09/2003 | 1020.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de 474,41 L.de gosalina, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio,conforme documen tos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/09/2003 | 6665.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de gosalina, destinados aos veiculos da Secretaria de Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documen tos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/09/2003 | 3728.40 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao Escolar do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/09/2003 | 1220.00 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado as Escolas da Rede Municipal d ensino Fundamental, conforme documentos anexados a esteempenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/09/2003 | 846.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas aos veiculos do Setor de Ensino Fundamental do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | DESENV. DAS ATIV. DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/09/2003 | 800.00 | 08404998000100 | J. VIEIRA DE FREITAS & CIA LTDA. | aquisicao de generos alimenticios, destinados as criancas do Pro-grama Pre-Escolar do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/09/2003 | 874.50 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados a Merenda do PROEJAconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/09/2003 | 9050.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos do Setor do Ensino Fundamental do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/09/2003 | 350.00 | 00012345678909 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto de Pneusdos Veiculos de Sec. de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/09/2003 | 1205.00 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao Escolar do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/09/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes,referente ao mes de agosto docorrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/09/2003 | 423.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria de Educacao em fiscalizacao das escolas, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/09/2003 | 540.00 | 00012345678909 | ANDREA VIEIRA SUASSUNA RODRIGUES | 03 diarias concedidas a Secretaria de Educacao,para fazer face c/despesas de viagem a Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/09/2003 | 2452.44 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicoes patronais do pessoal da Educacao 40%, referente a 08/03,conforme GPSs anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/09/2003 | 5317.82 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicoes patronais dos Professores 60%, referente a competencia 09/03, conforme GPSs anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/09/2003 | 6501.47 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicoes patronais dos Professores 60%, referente a competencia 08/03, conforme GPSs anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/09/2003 | 500.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para a Sec. de Educacao do municipio, conmforme documentos anexa dos a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/09/2003 | 6836.36 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFS. CONTRATADOS 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental contratados, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/09/2003 | 19187.57 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas a anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/09/2003 | 1353.16 | 00000000000000 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO PROFES. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental,referente ao mes de agosto/03,conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/09/2003 | 1353.16 | 00000000000000 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO PROFES. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental,referente ao mes de setembro/03, conforme cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/09/2003 | 803.92 | 00012345678909 | FOLHA PAG. MONITORES DO PROEJA | servicos prestados pelos professores do Programa do PROEJA, refe-rente ao mes de agosto/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/09/2003 | 230.00 | 00000000000000 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO PROFESSORES | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de agosto/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/09/2003 | 3024.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | aquisicao de 108 botijoes de gas de cozinha, destinados as Esco- las da rede de ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/09/2003 | 803.92 | 99999999999999 | BOLSAS PROFS. PROG. ALF. SOLIDARIA | bolsas concedidas as alfabetizadores do Programa de AlfabetizacaoSolidaria, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/09/2003 | 1455.52 | 02168241000170 | GEMILTON SOUSA DA SILVA | aquisicao de pecas destinadas aos veiculos da Sec. de Educacao doMunicipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/09/2003 | 66.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUSA DA SILVA | servicos de conserto dos veiculos da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/09/2003 | 143.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas aos veiculos do Setor de Ensino Fundamental do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/10/2003 | 230.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. DESLOCAMENTO PROFS. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de julho/03,conforme do cumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/10/2003 | 2792.15 | 00000000000000 | I.N.S.S. | descontos efetuados em favor do I.N.S.S., referente as cotas do FPM do mes de outubro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/10/2003 | 535.93 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente e escolar, destiandos as escolas da rede Municipal de ensino,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/10/2003 | 3728.40 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao Escolar do municipio, conforme documentos anexados a es-te empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/10/2003 | 4850.00 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de materiais de limpeza, destinados a rede de escolas de Escolas do municipio, conforme documentos anexados a este em- penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/10/2003 | 1350.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente destiando as escolas da rede municipal, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/10/2003 | 800.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas aos veiculos do Setor de Ensino Fundamental do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/10/2003 | 890.00 | 08090078000156 | ARMAZEM REZAO - JOSE ALVES NETO | aquisicao de uma caixa dagua, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/10/2003 | 494.00 | 12682936000129 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | aquisicao de 19 botijoes de gas de cozinha, destinados as Esco- las da rede de ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/10/2003 | 1110.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR. | aquisicao de material grafico, destinado a Secretaria de Educacaoconforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/10/2003 | 803.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MONITORES DO PROEJA | servicos prestados pelos professores do Programa do PROEJA, refe-rente ao mes de setembro/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/10/2003 | 473.49 | 00012345678909 | LINDOMAR PEREIRA DE ALMEIDA | servicos prestados pela pessoa acima, no retoque da pintura do O-nibus escolar do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes,referente ao mes de setembro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/10/2003 | 360.00 | 00012345678909 | ANDREA S. VIEIRA RODRIGUES | 02 diarias concedidas a Secretaria de Educacao,para fazer face c/despesas de viagem a Joao Pessoa, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/10/2003 | 2463.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente a competencia setembro/03,dos Pessoal da Educacao , conforme GPS anexado a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/10/2003 | 5224.77 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente a competencia outubro/03, dos Professores, conforme GPS anexado a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/10/2003 | 1200.00 | 00012345678909 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | servicos prestados pela pessoa acima citada, em micro-onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/10/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para a Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | VALORIZACAO ESPORTIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/10/2003 | 321.85 | 00012345678909 | PESSOAL VACINACAO PEVA | servicos prestados pelos vacinadores do PEVA, conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/10/2003 | 18744.45 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas a anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/10/2003 | 6836.36 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTADOS 60% | vencimentos dos professores do contratados do Ensino Fumdamental referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas a anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/10/2003 | 1410.91 | 99999999999999 | FOLHA DESLOCAMENTO PROFS. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de outubro/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/10/2003 | 12271.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | vencimentos dos funcionarios do do Setor do Ensino Fumdamental referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas a anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/10/2003 | 593.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura,referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/10/2003 | 413.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura,referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/10/2003 | 1600.00 | 02124665000132 | F. SARMENTO PNEUS LTDA. | aquisicao de pneus, Camaras de ar e protetores, destinados ao onibus Escolar, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/10/2003 | 711.53 | 00012345678909 | MANOEL BERNADINA DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada, no transporte de co-ordenadora escolar, quando em supervisao nas escolas da rede do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/10/2003 | 720.00 | 00012345678909 | TERTULIANO SUASSUNA MEDEIROS | quatro diarias concedidas ao Secretario de Agricultura do munici-pio, para fazer face com despesas de viagem a cidade de J.Pessoa,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/10/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme fo lhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/10/2003 | 303.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme fo lhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/10/2003 | 2411.46 | 09148131000195 | TELEMAR | primeira parcela do parc.de taxas telefonicas da linha 449-1060 Inst.na Sec. de Administracao, conforme documentos anexados a es te empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/10/2003 | 694.03 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRCACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de setembro do corrente ano, conformefolhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/10/2003 | 2667.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de setembro do corrente ano, conformefolhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de setembro do corrente ano, conformefolhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/10/2003 | 9999.02 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL TRANSP. ESTUDANTES | servicos prestados por varios proprietarios de veiculos no trans-porte escolar, referente ao periodo de 11 a 20 de junho e 07 a 25de julho/03, conforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/10/2003 | 9999.02 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL TRANSP. ESTUDANTES | servicos prestados por varios proprietarios de veiculos no trans-porte escolar, referente ao periodo de 28 de julho e 26 de agostoconforme documntos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/10/2003 | 1263.80 | 09148131000195 | TELPA CELULAR E OUT. | taxas telefonicas da linha 9983-3500 9961-1668 instaladas no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/10/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, conforme doscontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, na cc/ 10.469-8 ICMS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/10/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | MARIA GLORIA SOARES PEREIRA | servicos prestados pela pssoa acima citada, na tiragem de fotos de obras realizadas por esta administracao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/10/2003 | 580.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | aquisicao de uma passagem aerea trecho JPA/BRA/JPA, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/10/2003 | 5345.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de setembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/10/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/10/2003 | 600.00 | 00012345678909 | FLEURIVAL DANTAS DE ASSIS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade em viagens para o Gabinete do Prefeito. conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/10/2003 | 111.53 | 08921876000182 | I.N.S.S. | contribuicoes devidas ao I.N.S.S., referente as prestacoes de servicos pelo pessoal do Transport Escolar, comp. 06 e 07/03, conforme GPSs anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/10/2003 | 1366.81 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de outubro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/10/2003 | 5378.07 | 00000000000000 | I.N.S.S. | descontos efetuados em favor do I.N.S.S., referente as cotas do FPM do mes de outubro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/10/2003 | 4824.16 | 00000000000000 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do F.G.T.S., referente as cotas do FPM do mes de outubro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/10/2003 | 35.98 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FE. ICMS-DES. e ITR do mes de outubro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/10/2003 | 248.12 | 00000000000000 | PASEP | contribuicao devida ao PASEP, referente a competencia setembro/03conforme DARF anexado a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/10/2003 | 4606.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente a competencia setembro/03 conforme GPS anexado a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/10/2003 | 9212.80 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente a competencia julho e agosto/03, conforme GPS anexado a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/10/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de setembro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/10/2003 | 1767.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, referente ao mes de setembro do corrente ano,conforme folhasanexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A. | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/10/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/10/2003 | 9770.90 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de out/03 em favor dos processos de Precatorios,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/10/2003 | 300.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente ascotas do FPM do mes de outubro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/10/2003 | 3103.00 | 00012345678909 | SEBASTIAO BEZERRA DA SILVA | servicos prestados pela pssoa acima citada, na recuperacao de calcamento em ruas da cidade, conforme documentos anexados a este empenho no total de 182.52m2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/10/2003 | 320.88 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/10/2003 | 493.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/10/2003 | 293.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/10/2003 | 986.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/10/2003 | 790.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/10/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/10/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/10/2003 | 307.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/10/2003 | 658.15 | 08921876000182 | CAGEPA | descontos efetuados pelo BB em favor do CAGEPA, nas cotas do ICMSreferente ao comsumo dagua mes de outubro/03 conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | REALIZ. DE CONST. DE BANHEIROS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/10/2003 | 30000.00 | 04318207000160 | PHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | segunda parcela do contrato firmado para construcao de 67 modulosSanitarios III, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Saúde | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | REALIZ. DE CONST. DE BANHEIROS E FOSSAS SEPTICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/10/2003 | 6573.71 | 04318207000160 | PHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | termo aditivo da CC 00015/02 referente a construcao de mais seis modulos Sanitarios III, conforme documentos anexados a este empe nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/10/2003 | 1690.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA | servicos prestados pela pessoa acima citada, em caminhao de sua propriedade na retirada de lixo de terrenos baldios da cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/10/2003 | 832.60 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | aquisicao de material grafico, desinado a Unidade Mista de Saude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/10/2003 | 462.00 | 00012345678909 | FERNANDO SUASSUNA | servicos prestados pela pessoa acima citada, em palestras para concienteizacao das pessoas s/a utilizacao adequadas das instala-coes sanitarias, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/10/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ALDERI DE SOUSA FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, no confeccionamento de faixas destinadas ao Programa de Educacao de Saude e Mobiliza-cao Social, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/10/2003 | 9502.97 | 09288044000133 | JOAO VERAS DINIZ | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/10/2003 | 170.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/10/2003 | 9369.71 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude Assistencia Medica deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/10/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DR. GILBERTO GOMES SAMENTO | servicos prestados pelo medico acima citadao, em consulta para paciente deste municipio, conforme documentos anexados a este empe-nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/10/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DR. SALOMAO GURGEL PINHEIRO | servicos prestados pelo medico acima citado, em consulta para a Paciente Rita Pereira da Silva, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/10/2003 | 60.00 | 02350582000161 | J.V.D. LAB.DE ANALISES C. S/C LTDA. | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para pacientes deste municipio,conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/10/2003 | 180.00 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de gosalina, destinados aos veiculos da Secretaria de Secretaria de Saude A. Medica do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/10/2003 | 230.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/10/2003 | 80.00 | 00012345678909 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para paciete Antonio Fernandes de Lima, conforme documentos anexados a esteempenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/10/2003 | 813.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | aquisicao de material medico destinado a Unidade Mista de Saude conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/10/2003 | 842.71 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT.MEDICO HOSP. FARM. LTDA. | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/10/2003 | 785.30 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexa- dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/10/2003 | 160.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | aquisicao de pecas destinadas as ambulancias da Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/10/2003 | 749.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO NETO | aquisicao de pecas hidraulicas e eletricas para Unidade Mista deSaude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/10/2003 | 1143.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES SAUDE PEVA | servicos prestados pelos agentes de saude do PEVA, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/10/2003 | 1143.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES SAUDE PEVA | servicos prestados pelos agentes de saude do PEVA, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SHEILA GOMES DE SOUSA | vencimenmtos da funcionaria acima ciatada, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/10/2003 | 193.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | aquisicao de pecas destinadas as ambulancias da Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/10/2003 | 90.00 | 00012345678909 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | servicos prestados pelo medico acima citado,em exame de eletrocardiograma para o Paciente Antonio Dantas Soares, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/10/2003 | 1213.50 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR. | aquisicao de material grafico, destinado ao Programa do PSF, con-forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/10/2003 | 127.00 | 00012345678909 | NELSON ALVES DA COSTA | servicos prestados pela pessoa acima, em veiculo de sua propriedade no transporte dos vacinadores quando da campanha de vacinacao,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/10/2003 | 220.00 | 00012345678909 | ALINADARES SOARES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima, na reforma dos colchoes da Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexadosa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/10/2003 | 500.00 | 00012345678909 | MANOEL BERNARDINO DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes, conforme documentos a-nexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/10/2003 | 528.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes, conforme documentos a-nexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/10/2003 | 900.00 | 00012345678909 | JOSE ALVES NETO | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes, conforme documentos a-nexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/10/2003 | 423.00 | 00012345678909 | ERMESON DE OLIVEIRA SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes, conforme documentos a-nexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/10/2003 | 983.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PAB | servicos prestados pelo pessoal do PAB,referente ao mes de setem-bro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/10/2003 | 4342.43 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente a competencia jan/fev/mar/03, do pessoal do PAB, conforme GPS anexado a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/10/2003 | 207.48 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao devida ao INSS, referente a competencia agosto/03, do pessoal do PETI, conforme GPS anexado a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/10/2003 | 500.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para a Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/10/2003 | 230.00 | 09148131000195 | TOMOCENTRO LTDA. | servicos prestados pelo centro acima citado, em exames para paci-entes deste municipio, conforme documentos anexados a este empe nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/10/2003 | 500.00 | 00012345678909 | JOSE HERCILIO FILHO | servicos prestados pela pessoa acima, em exames de laboratorio para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/10/2003 | 5096.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PACS | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, referenteao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/10/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude A. Medica, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude A. Medica, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/10/2003 | 1907.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios vinculados na Sec. de Saude A Medica,referente ao mes de setembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/10/2003 | 218.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTE SAUDE PEVA | servicos prestados pelo Coodenar do PEVA, referente ao mes de agosto do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/10/2003 | 218.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTE SAUDE PEVA | servicos prestados pelo Coordenador PEVA, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/10/2003 | 580.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da beli na da Secretaria de Saude,conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/10/2003 | 340.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da beli na da Secretaria de Saude,conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/10/2003 | 70.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD. E ULTTRA-SONOGRAFIA DR.PERICLES | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para paciete Vania Limeira, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/10/2003 | 110.00 | 08921876000182 | AUDEMIR JOSE MUNIZ DA SILVA | aquisicao de cartuchos para Impressora, destinado a Sec.de Saude,conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/10/2003 | 12201.60 | 11939808000317 | ANTONIO GOMES DE AMORIM | aquisicao de medicamentos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/10/2003 | 2969.77 | 04364856000105 | SITRAC - COM. DE COMBUSIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude Assist. Medica do municipio,conforme documentos anexadosa este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/10/2003 | 1800.00 | 04364856000105 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erra-dicacao do trabalho Infatil PETI, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/10/2003 | 1068.88 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MONITORES DO PETI | servicos prestados pelos professores do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de agosto/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/10/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA LUCIA V. SALDANHA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/10/2003 | 165.00 | 00012345678909 | LAILTON VIEIRA DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/10/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSE GOMES DA SILVA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/10/2003 | 250.00 | 00012345678909 | CARLA PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/10/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/10/2003 | 195.00 | 00012345678909 | ANA MARIA BRAGA DE OLIVEIRA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/10/2003 | 180.00 | 00012345678909 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/10/2003 | 5000.00 | 00000000000000 | FOLHA PAG. BOLSAS DO PETI | bolsas concedidas as criancas inscritas no Programa de Erradica- cao do Trabalho Infantil, conforme documentos anexados a este em-penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/10/2003 | 300.00 | 00012345678909 | JOSE HENRIQUE DE SOUSA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/10/2003 | 60.00 | 00012345678909 | MARIA BETANIA DE FRANCA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/10/2003 | 260.00 | 00012345678909 | MARIA AUXILIADORA CARNEIRO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/11/2003 | 1782.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente destiando as escolas da rede municipal, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/11/2003 | 3150.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente destiando as escolas da rede municipal, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/11/2003 | 2664.00 | 04364856000105 | SITRAC - COML. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/11/2003 | 4527.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/11/2003 | 1320.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao escolar, conforme documentos anexados a este empenho . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/11/2003 | 3728.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao escolar, conforme documentos anexados a este empenho . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/11/2003 | 874.50 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao escolar do PROEJA, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/11/2003 | 2746.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de Ali-mentacao escolar, conforme documentos anexados a este empenho . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/11/2003 | 427.00 | 00012345678909 | PEDRO VITAL DE MELO | servicos prestadsos pela pessoa acima citada, no fornecimento derefeicoes ara os Profs. da rede de ensino fundamental, quando em treiamento, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/11/2003 | 850.00 | 00012345678909 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte da coordenadora e supervisora escolar emsupervisao nas escolas do municipio, conforme documentos anexadosa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | APOIO CULTURAL | PROM. DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIV. COMEMORATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | servicos prestados pela pessoa acima citada, com banda de musica de sua propriedade na apresentacao em praca pub.quando da comemo racao do dia do Padroeiro da cidade,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/11/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, referente ao mes de outubrodo corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/11/2003 | 240.00 | 70114491000187 | COPIAR MAT.E EQUIP.P/ESC. LTDA. | aqusicao de toner destinado ao Setor de Ensino fundamental do mu-nicipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/11/2003 | 447.00 | 09353889000246 | REMOTORES - RET.DE M.S. FRANCISCO IND.COM.LTDA. | aquisicao de pecas destinadas ao Onibus escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/11/2003 | 190.00 | 00012345678909 | MONTEC INFORMATICA | servicos de conserto dos computadores da Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | REALIZ. DE MELHORIA EM UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/11/2003 | 26631.10 | 04871336000180 | CONCRETOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA. | servicos prestados sob forma de Contrato para recuperacao das GE.Joao R. da Costa, Jose V. Carneiro, Aristides J. de Oliveira, Se-bastiao de Sousa Santiago, Jose V. Carneiro,Francisco Jose VieiraM. Anatildes Formiga e Pre-Escolar Raimundo Alves de Andrade, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/11/2003 | 500.00 | 00012345678909 | BENEVIDES DE SOUSA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na elaboracao das planilhas de desembolso para reformas de GE. neste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/11/2003 | 2009.00 | 70119524000181 | DUAUTOS DIST.DE LUB.E AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de diversas pecas, destinados ao conserto dos veiculos do Setor de Ensino Fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/11/2003 | 690.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. DESL. PROF. ALF.SOLIDARIA | ajuda para deslocamento de varios professores da Alfabetizacao Solidaria, referente aos meses de set/out/nov/03, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/11/2003 | 500.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J. A. DE SOUSA LTDA. | aquisicao de pecas, destinadas aos veiculos do Setor de Ensino Fundamental do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para a Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/11/2003 | 2458.74 | 08921876000182 | I.N.S.S. | contribuicao patronal do pessoal Setor do Ensino Fundamental, re-rente a Competencia out/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/11/2003 | 5163.34 | 08921876000182 | I.N.S.S. | contribuicao patronal dos professores do Ensino Fundamental, re rente a Competencia nov/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/11/2003 | 593.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura,referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/11/2003 | 413.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura,referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/11/2003 | 12234.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO 40% | vencimentos dos funcionarios do do Setor do Ensino Fumdamental referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas a anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | MANUT. DAS AITVIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | GUTEMBERG DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na pintura do Pre-escolar, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENETOS DIVERSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/11/2003 | 6300.00 | 08601445000139 | A.P. DE ZEVEDO | aquisicao de 180 carteiras escolar, destinadas as escolas da redemunicipal de ensino fundamental, conforme documentos anexados a a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/11/2003 | 871.50 | 40959231000141 | JOSE VIRGINIO DA SILVA | aquisicao de material esportivo, destinado a competicoes esporti-vas das criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil,PETI, conf. documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/11/2003 | 32.66 | 09095183000140 | SAELPA | consumo de energia eletrica do Predio onde funciona o Abrigo dos Idosos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | MARIA VIEIRA CARNEIRO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | JOSEILTO TRANQUILINO DA PENHA | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/11/2003 | 100.00 | 00000000000000 | JOSEFA ALVES DE ANDRADE | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/11/2003 | 105.00 | 11970068850000 | JERRI ADRIANO DE LIMA ARAUJO | ajuda de financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer fece com seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/11/2003 | 1435.00 | 00012345678909 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | servicos prestados pela pessoa acima citada, na tiragem de xerox para a Secretaria de Aiist. Social, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | ANTONIO FONSECA DA SILVA NETO | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/11/2003 | 240.00 | 00012345678909 | ANTONIO FONSECA DA SILVA NETO | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | RAIMUNDA LOURENCO CARNEIRO NETA | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/11/2003 | 11000.00 | 08921876000182 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | aquisicao dos equipamentos contidos na Carta Conviete de n. 003/ 2003, destinados a atender ao Termo de Resp. de n 1123/MPAS/SEAS/2001, firmado com Ministerio da Previdencia e Assistencia Social. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/11/2003 | 2960.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alinticios, destinados a cestas basicas paradistribuicao com pessoas carentes, conforme documentos anexados aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/11/2003 | 110.00 | 00012345678909 | DR. IRAN CAMPOS DE LIMA | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para paciete Robson Dantas de Lima, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/11/2003 | 600.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFIA E PAP. CATOLEENSE LTDA. | aquisicao de materiaal grafico, destinados a Unidade Mista de Sa ude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/11/2003 | 130.00 | 00012345678909 | FRANCISCO HILDO BEJAMIM | servicos de conserto da pintura da ambulancia da Unidade Mista deSaude do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/11/2003 | 850.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em consultas para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/11/2003 | 1279.85 | 08921876000182 | BEZERRA E LUCENA LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexa- dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/11/2003 | 722.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/11/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/11/2003 | 100.00 | 00012345678909 | DR. RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | servicos prestados pelo medico acima citado,em consultas para pa-cientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/11/2003 | 453.70 | 08921876000182 | SECRATARIA DE SAUDE REDE HOSPITALAR | repasses efetuados em favor da rede hospitalar, conforme documen-tos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/11/2003 | 857.23 | 08778201000126 | DROGAFORTE LTDA. | aquisicao de material medico, destinado a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/11/2003 | 2020.00 | 09323379000145 | FARIAS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Campina Grande,conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/11/2003 | 1300.00 | 00012345678909 | GRATIFICACAO PESSOAL UNIDADE MISTA DE SAUDE | gratificacoes concedidas ao pessoal da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de julho/03 ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/11/2003 | 286.00 | 00012345678909 | VALDERI VIEIRA DANTAS | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para outras cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/11/2003 | 920.00 | 00012345678909 | JONAS TEODORO DE SOUSA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para outras cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/11/2003 | 519.00 | 00012345678909 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada,em veiculo de sua propriedade no transporte de pessoas doentes para outras cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/11/2003 | 1100.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em consultas e examespara pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/11/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/11/2003 | 3000.00 | 00012345678909 | JOAO OLEGARIO DE Q. FILHO | servicos prestados pela pessoa acima citada, sob forma de contra-to para o trnsporte de pessoas doentes desta cidade para a cidadede Joao Pessoa, onde vao fazer tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/11/2003 | 210.00 | 00012345678909 | DARLA DUTRA SUASSUNA | ajuda concedida a funcionaria acima, para despesas com seu treinamento na cidade de C. do Rocha, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/11/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | JOSE DANTAS | locacao de uma caminhao cacamba destinados aos servicos de coletade lixo da cidade, referente ao mes de agosto/03,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/11/2003 | 2000.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em exames de ultraso-nografia para pacientes deste municipio, conforme documentos ane xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/11/2003 | 1793.70 | 02859542000140 | DISTRIFARMA LUCIANO L. DA SILVA | aquisicao de materiais diversos, destinados a Unidade Mista de Saude do Municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/11/2003 | 230.00 | 00012345678909 | DR. CHICO COROA | servicos prestados pelo medico acima citado, em exames para paci-entes deste municipio, conforme documentos anexados a este empe- nho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SHEILA GOMES DE SOUSA | vencimenmtos da funcionaria acima ciatada, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/11/2003 | 1907.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios vinculados na Sec. de Saude A Medica,referente ao mes de outubro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DA FAM. E CONT. EPIDEMI. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/11/2003 | 15742.44 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PSF | servicos prestados pelo pessoal do Programa Saude da Familia, re-ferente ao mes de outubro do corrente ano,conforme documntos ane xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/11/2003 | 983.69 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PAB | servicos prestados pelo pessoal do PAB,referente ao mes de outu- bro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/11/2003 | 5096.56 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL PACS | servicos prestados pelos agentes de saude do municipio, referenteao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas anexadas a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/11/2003 | 1143.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. AGENTES PEVA | servicos prestados pelos agentes de saude do PEVA, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/11/2003 | 700.00 | 00012345678909 | FRANCISCA JUSSARA B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de setembro do corrente ano, conforme documentos anexados a este penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/11/2003 | 1800.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em exames de ultraso-nografia para pacientes deste municipio, conforme documentos ane xados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/11/2003 | 300.00 | 00012345678909 | ISAURA SUASSUNA P. DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente aos meses de outubro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/11/2003 | 600.00 | 00012345678909 | SUELY DE SOUSA MOURA | servicos prestdaos pela analista acima citada, em exames de labo-ratorio, no decorrer dos meses de jun/ago/03, conforme documentosanexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/11/2003 | 600.00 | 00012345678909 | JOSE HERCILIO FILHO | servicos prestados pela pessoa acima, em exames de laboratorio para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/11/2003 | 600.00 | 00012345678909 | FRANCISCA JUSSARA S. BRILHANTE | servicos prestados pela pessoa acima, em extracoes dentarias, pa-ra pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/11/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude A. Medica, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude A. Medica, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/11/2003 | 900.00 | 05283498000160 | PEDRO ATHOS MIKLOS DE ALBUQUERQUE | aquisicao de 02 trackball, destinado a Secretaria de Saude do mu-nicipio, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/11/2003 | 3825.00 | 04364856000105 | SITRAC - COML. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/11/2003 | 117.92 | 00000000000000 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 01504 | servicos prestados pelos agentes de saude do PEVA, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/11/2003 | 700.00 | 00012345678909 | FRANCISCA JUSSAR B. SUASSUNA | servicos prestados pela dentista acima citada, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme documentos anexados a este penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/11/2003 | 5658.77 | 08921876000182 | SAELPA | descontos efetuados pelo BB em favor da SAELPA,referente as cotasdo IMCS do mes de novembro/03 documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/11/2003 | 647.56 | 08921876000182 | CAGEPA | descontos efetuados pelo BB em favor do CAGEPA, nas cotas do ICMSreferente ao comsumo dagua mes de novembro/03 conforme documentosanexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/11/2003 | 2316.00 | 04364856000105 | SITRAC - COML. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria obras (limpeza publica), conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/11/2003 | 320.88 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/11/2003 | 493.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/11/2003 | 293.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/11/2003 | 986.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/11/2003 | 790.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/11/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/11/2003 | 253.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/11/2003 | 307.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas ane xadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/11/2003 | 1790.00 | 00012345678909 | FOLHA PAG.PESSOAL LIMPEZA M.FIO, CANT. E PRACAS | pessoal que esta trabalhando nos servicos de limpeza do Mio Fio, Canteiros e Pracas da cidade, conforme documentos anexados a esteempenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/11/2003 | 1630.00 | 00012345678909 | FOLHA PESSOAL ROCO DE MATOS | pessoal que esta trabalhando nos servicos de roco de matos das margens das estradas do municipio, conforme documentos anexados aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/11/2003 | 23.31 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FE. ICMS-DES. e ITR do mes de novembro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/11/2003 | 400.00 | 04284450000104 | BCI BRASIL CADASTRO IMOBILIARIO | servicos prestados pela Empresa acima citada, na atualizacao do cadastro imobiliario deste municipio, conforme anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/11/2003 | 229.37 | 00000000000000 | PASEP | contribuicao devida ao PASEP, referente a competencia outubro/03 conforme DARF anexado a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/11/2003 | 1521.74 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de novembro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/11/2003 | 7476.74 | 00000000000000 | I.N.S.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do INSS, referente as co- tas do FPM do mes de novembro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/11/2003 | 5370.95 | 00000000000000 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do FGTS, referente as co- tas do FPM do mes de novembro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/11/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPLAN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de setembro do corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/11/2003 | 4207.40 | 08921876000182 | I.N.S.S. | contribuicao patronal dos funcionarios desta Prefeitura MunicipalCompetencia out/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/11/2003 | 1767.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas do municipio, referente ao mes de outubro do corrente ano,conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/11/2003 | 9649.55 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de nov/03 em favor dos processos de Precatorios,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/11/2003 | 300.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente as cotas do FPM do mes de novembro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/11/2003 | 230.00 | 00012345678909 | JOSE RICARDO BRITO | servicos prestados para a Secretaria de Fianancas pela pessoa acima em viagens, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/11/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/11/2003 | 1000.00 | 00012345678909 | SOLON BENEVIDES E WALTER AGRA | servicos prestados pelo advogado acima citado, conforme contrato de prestacao de servicos anexado a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/11/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, conforme doscontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, na cc/ 10.469-8 ICMS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/11/2003 | 1420.61 | 09148131000195 | TELPA CELULAR | taxas telefonicas da linha 9983-3500 9961-1668 instaladas no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/11/2003 | 1040.37 | 09148131000195 | TELPA CELULAR | taxas telefonicas da linha 9983-3500 instaladas no Gabinete do Prefeito, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/11/2003 | 591.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | aquisicao de uma passagem aerea trecho JPA/BRA, conforme docu mentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/11/2003 | 150.00 | 00012345678909 | FRANCISCA NELIA ALVES DANTAS | pagamento dos servicos prestados pelo Provedor de Internet acima,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/11/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/11/2003 | 8300.16 | 33000118001221 | TELEMAR | parcelamento feito junto a Telemar de debitos de ligacoes telefo-nicas conforme Proc. de n. 0122/2003 entre as partes. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/11/2003 | 5345.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de outubro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/11/2003 | 195.00 | 08921876000182 | CONFEDERACAO DOS MUNICIPIO | contribuicao em favor do Confederacao dos Municipios, conforme desconto efetuado na conta do FPM do dia 10 de nov/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/11/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/11/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/11/2003 | 6533.00 | 35276344000102 | LOJA SAO FRANCISCO LTDA. | aquisicao 04 arm. INCA, 08 Cads.Fixas, 03 Cads. Giratorias,02 Ap.de arcond., 06 Estantes, 06 Gaveteiros, 06 mesas 03 longarinas,01mesa mic.,01 osc. coluna, 02 osc. parede, 02 polt. e 01 polt.,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/11/2003 | 694.03 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/11/2003 | 2667.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Transporte Rodoviário | PROMOCAO RURAL | REALIZ. DE OBRAS DE CONST. DE PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/11/2003 | 51543.50 | 04318207000160 | PHD ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | segunda percela do contrato firmado para construcao de passagem molhadas, abastecimento dagua e galpao, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | PROMOCAO RURAL | REALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/11/2003 | 25750.00 | 02135177000120 | CESAN CONSTRUTORA E EMPD. SANTP ANTONIO LTDA. | perfuracao e instalacao de 02 pocos tubulares nas comunidades de Santana dos Zecas e Joao Fernandes,conforme termo de contrato firmado com esta Prefeitura municipal. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/11/2003 | 3571.45 | 60680873000971 | KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A | aquisicao de 05 bombas KSB, destinadas a pocos de abastecimento dagua de comunidades deste municipio, conforme documentos anexa dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/11/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme fo lhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/11/2003 | 303.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTRA | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de outubro do corrente ano, conforme fo lhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/11/2003 | 340.00 | 00012345678909 | JEAN VIEIRA DE SOUSA | servicos prestados na manutencao das impressas da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/11/2003 | 7635.81 | 04318207000160 | PHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | percela ultima do contrato firmado para construcao de uma Cre- che nesta cidade, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO INFANTIL | REALIZ. DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/11/2003 | 5359.54 | 04318207000160 | PHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. | percela unima do contrato firmado para construcao de calcada na Creche Municipal, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/11/2003 | 360.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de materail de limpeza, destinado a Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/11/2003 | 300.00 | 70119524000181 | DUAUTOS - DIST.LUB. E AUTO PECAS LTDA. | aquisicao de pecas destinadas ao Conserto dos Veiculos da Sec. deEducacao e Cultura do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/11/2003 | 1200.00 | 08921876000182 | AZEVEDO PROJ. E INSTAL. DE ANTENAS PARAB. LTDA. | servicos prestados pela Empresa acima citada, no conserto de 120 carteiras escolar, conforme documentos anexados a este empenho. . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/11/2003 | 4480.00 | 04364856000105 | SITRAC - COML. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/12/2003 | 640.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura do municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme fo-lhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/12/2003 | 303.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULTURA | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agricultura do municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme fo-lhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/12/2003 | 543.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. 13 SALARIO FUNC.SEC.AGRICULTURA | 13 salario 2003 de funcionarios da Secretaria de Agricultura do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/12/2003 | 943.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. AGRICULRURA | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Agriculrura do municipio, referente ao mes de dezembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/12/2003 | 2667.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de novembro do corrente ano, conformefolhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/12/2003 | 934.03 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de novembro do corrente ano, conformefolhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/12/2003 | 934.03 | 99999999999999 | FOLHA PAG. 13 SALARIO FUNC. SEC. ADMINISTRACAO | 13 salario 2003 de funcionarios da Secretaria de Administracao do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/12/2003 | 1986.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinado a Secretaria de Admi-nistracao do municipio, conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINIST. E PLANEJAM. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/12/2003 | 3601.43 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. ADMINISTRACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao e Planejamento, referente ao mes de dezembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/12/2003 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | servicos prestados pelo Federacao acima, onde esta Prefeitura e filiada, conforme doscontos efetuados pelo Banco do Brasil S/A, na cc/ 10.469-8 ICMS. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/12/2003 | 200.00 | 00012345678909 | ANTONIO PAULO DE AZEVEDO | servicos prestados pela pessoa acima citada, como encarregada do Sistema de Repetidoras de TVs. conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/12/2003 | 195.00 | 00000000000000 | CONFEDERACAO DOS MUNICIPIOS | contribuicao em favor do Confederacao dos Municipios, conforme desconto efetuado na conta do FPM do dia 10 de dez/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/12/2003 | 400.00 | 00012345678909 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | servicos prestados pela pessoa acima citada, na assessoria ao Prefeito do municipio na elaboracao de projetos e acompamhamento,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/12/2003 | 1530.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos de funcionarios vinculados no Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/12/2003 | 1178.00 | 04622579000185 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | aquisicao de uma passagem aerea trecho JPA/BRA/JPA, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/12/2003 | 5345.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE DO PREFEITO | vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de novembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/12/2003 | 1820.00 | 00012345678909 | NAPOLEAO SUASSUNA LAUREANO | 05 diarias concedidas ao Prefeito do municipio, para fazer fa ce com despesas de viagem a Joao Pessoa, onde o mesmo vai tratar de assuntos administrativos, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/12/2003 | 6876.38 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL GABINETE | vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, referente aao mes de dezembro do corrente ano, conforme folhas anexadas aeste empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | SEBASTIAO PEREIRA PRIMO | subsidios do Vice Prefeito do municipio, referente ao mes de dezembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/12/2003 | 1584.59 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FPM do mes de dezembro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/12/2003 | 5592.76 | 00000000000000 | F.G.T.S. | descontos efetuados pelo BB em favor do FGTS, referente as co- tas do FPM do mes de dezembro do corrente ano cc 6.045-3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Judiciária | Ação Judiciária | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | PAGAMENTO DE ACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/12/2003 | 11024.68 | 00000000000000 | PROCESSOS PRECATORIOS | bloqueio efetuado pelo Banco do Brasil S/A, referente as cotas doFPM do dia 10 de dez/03 em favor dos processos de Precatorios,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/12/2003 | 300.00 | 09148131000195 | BANDO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por taxas de servicos bancarios presta-dos, referente as cotas do FPM do mes de dezembro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUTENCAO DAS CONTRIBUICOES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/12/2003 | 24.64 | 00000000000000 | PASEP | descontos efetuados pelo BB em favor do PASEP, referente as co- tas do FE e ICMS-DES do mes de dez/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/12/2003 | 1767.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. DE FINANCAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas do munici-pio, referente ao mes de novembro do corrente ano,conforme folhasanexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/12/2003 | 3000.00 | 01642296000107 | ECOPALN - ROSILDO ALVES DE MORAIS | servicos prestados pela Empresa acima citada sob forma de contra-to para a assessoria Contabil e Folha de pagamento, referente aomes de outubro corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/12/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/12/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/12/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/12/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/12/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/12/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/12/2003 | 1.00 | 09148131000195 | BANCO DO BRASIL S/A | desconto efetuado pelo BB por tarifas bancarias,conforme extratosbancarios. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PAGAMENTO DE ACOES TRABALISTAS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/12/2003 | 1767.40 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. FINANCAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas do Munici-cio), referente ao mes de dezembro do corrente ano, conforme fo-lhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/12/2003 | 2588.72 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/12/2003 | 1110.88 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras e Serrv. Urb.referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/12/2003 | 2978.72 | 99999999999999 | FOLHA PAG. 13 SALARIO FUNC. SEC. OBRAS | 13 salario 2003 de funcionarios da Secretaria de Obras Urbanismo do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/12/2003 | 1170.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL ROCO DE MATOS | servicos prestados por varias pessoas no roco de matos das mar- gens das estradas do municipio,conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL LIMPEZA DE RUAS | servicos prestados por varias pessoas na limpeza dos canteiros, pracas e ruas da cidade conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. SEC. DE OBRAS, URBANIS. E TRANSP. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/12/2003 | 3699.60 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. DE OBRAS | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Obras Urbanismo, referente ao mes de dezembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/12/2003 | 1980.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em exames de ultraso-nografia e consultas para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/12/2003 | 878.00 | 00012345678909 | MARCOS PEREIRA DA ROCHA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no transporte de pessoas doentes para C. do Rocha,conforme documentos anexados a esteempenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/12/2003 | 250.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES DA SILVA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da beli na da Secretaria de Saude,conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/12/2003 | 350.00 | 00012345678909 | LINDOMAR PEREIRA DE ALMEIDA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto da beli na da Secretaria de Saude,conforme documentos anexados a este em penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/12/2003 | 890.00 | 00012345678909 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | servicos prestados pelo medico acima citado,em exames de ultraso-nografia e consultas para pacientes deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/12/2003 | 320.00 | 00012345678909 | AFONSO ALENCAR DE LIMA | aluguel da casa que serve de alojamento para a pessoas doentes encaminhadas para a cidade de C. Grande, conforme documentos anexa-dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/12/2003 | 825.60 | 08378184000130 | INDUFAL - IND.FARM. AMORIM LTDA. | aquisicao de medicamentos destinados a Unidade Mista de Saude conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/12/2003 | 1352.00 | 99999999999999 | GRATIFICACAO PESSOAL UNIDADE MISTA DE SAUDE | gratificacoes concedidas ao pessoal da Unidade Mista de Saude, referente ao mes de agosto/03 ano, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/12/2003 | 80.00 | 00012345678909 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para paciete Raimundo E. C. Costa, conforme documentos anexados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/12/2003 | 697.99 | 09148131000195 | TELEMAR | taxas telefonicas da linha 449-1163, instalada na Unidade Mista de Saude, conforme documentos anexados a este empenho aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/12/2003 | 995.25 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA. | aquisicao de combustiveis destinados as ambulancias quando em transito na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos anexa- dos a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/12/2003 | 150.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO. | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para paciete Edilene S.D.Andrade, conforme documentos anexados a este empe nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/12/2003 | 100.00 | 41225632000130 | DR. ANTONIO DE PADUA SILVEIRA | servicos prestados pelo Clinica acima citada, em exame para paciete Edilene S. Diniz, conforme documentos anexados a este empe nho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/12/2003 | 690.00 | 40976144000100 | AUTO PECAS J.A. DE SOUSA LTDA. | aqusicao de pecas destinadas ao conserto dos veiculos da Secreta-ria de Saude deste municipio, conforme documentos anexados a esteempenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/12/2003 | 1029.11 | 08921876000182 | I.N.S.S. | recolhimento da contribuicao do 13 salario de Fundionarios do Se-tor da Saude, Em Favor do INSS, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/12/2003 | 3527.88 | 08921876000182 | I.N.S.S. | recolhimento da contribuicao Patronais das Competencias 04,05,06,07,08,09, 10 e 11 em favor do INSS, do Pessoal do PAB, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/12/2003 | 1907.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos de funcionarios vinculados na Sec. de Saude A Medica,referente ao mes de novembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | SHEILA GOMES DE SOUSA | vencimenmtos da funcionaria acima ciatada, referente ao mes de novembro do corrente ano,conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/12/2003 | 1373.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao Patronal devidas ao INSS, referente as Competencias de jun/out/2003, do Pessoal do PEVA,conforme DARFs.anexadas a es te empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/12/2003 | 9408.00 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao Patronal devidas ao INSS, referente as Competencias de jan/out/2003, do Pessoal do PACS,conforme DARFs.anexadas a es te empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/12/2003 | 404.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao Patronal devidas ao INSS, referente as Competencias de set/out/2003, do Pessoal do PETI,conforme DARFs.anexadas a es te empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Previdência Básica | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS CONTRIBUICOES DO INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/12/2003 | 404.40 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao Patronal devidas ao INSS, referente as Competencias de set/out/2003, do Pessoal do PETI,conforme DARFs.anexadas a es te empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/12/2003 | 400.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. DE SAUDE | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude A. Medica, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude A. Medica, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/12/2003 | 300.00 | 00012345678909 | IASURA SUASSUNA P. DOS SANTOS | aluguel do imovel onde funciona o Posto Medico deste Municipio, conforme documentos anexados a este empenho,referente aos meses de novembro/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. 13 SALARIO FUNC.SEC. SAUDE | 13 salario 2003 de funcionarios da Secretaria de Saude A. Medica do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E ASSISTENCIA MEDICA | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE E ASSIST. MEDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/12/2003 | 2787.00 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. SAUDE | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude Assistencia Medica,referente ao mes de dezembro/03, conforme folhas anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/12/2003 | 185.00 | 00012345678909 | DINETE GADELHA DA SILVA | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO BATISTA DE SA SOUSA | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/12/2003 | 2137.76 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MONITORES DO PETI | servicos prestados pelos professores do Programa de Erradicacao do trabalho Infantil PETI, conforme documentos anexados a este empenho, referente ao mes de set/out/03. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/12/2003 | 10000.00 | 00000000000000 | FOLHA PAG. BOLSAS DO PETI | bolsas concedidas as criancas inscritas no Programa de Erradica- cao do Trabalho Infantil, conforme documentos anexados a este em-penho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/12/2003 | 13.48 | 00000000000000 | SALARIO FAMILIA MONITORA PETI | salario familia de uma Monitora do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil PETI, conf.documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/12/2003 | 3600.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme mdocumentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO EUDES CARNEIRO | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 42 | Auxílios | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/12/2003 | 100.00 | 00012345678909 | JOAO CARNEIRO DA COSTA | ajuda financeira concedida a pessoa acima citada, para fazer facecom seu tratamento de saude, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/12/2003 | 24242.52 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do municipio, referente ao mes de dez/03, inclusive 1/3 de ferias, conforme fo lhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/12/2003 | 6836.36 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTATADOS 60% | vencimentos dos professores contratados da rede municipal de ensino, referente ao mes de dez/03, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/12/2003 | 10010.35 | 99999999999999 | FOLHA PAG. 13 SALARIO PROFS. 60% | 13 salario dos professores do Ensino Fumdamental do municipio, referente ao exercicio/03, conforme folhas anexadas a este em- penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/12/2003 | 5734.76 | 99999999999999 | FOLHA PAG. 13 SALARIO PROFS.CONT.60% | 13 salario dos professores contratados da rede municipal de ensi no, referente exercicio/2003, conforme folhas anexadas a este em penho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/12/2003 | 18438.47 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES 60% | vencimentos dos professores do Ensino Fumdamental do municipio, referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/12/2003 | 6836.36 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PROFESSORES CONTRATADOS 60% | vencimentos dos professores contratados da rede municipal de ensino, referente ao mes de nov/03, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/12/2003 | 1458.16 | 99999999999999 | FOLHA DESLOCAMENTO PROFS. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de dezembro/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/12/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, referente ao mes de novembrodo corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/12/2003 | 4050.00 | 00012345678909 | MANOEL XAVIER DE SOUSA | servicos prestados pela pssoa acima citada, em onibus de sua propriedade no transporte de estudantes, referente do mes de dezembrodo corrente ano. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/12/2003 | 350.00 | 00012345678909 | JOSE FLORENTINO DE LUCENA | servicos prestados pela pessoa acima citada, no conserto das ins-tacoes eletrica da Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/12/2003 | 1600.00 | 08921876000182 | REMOTORES - RET.DE MOTORES S. F.IND.E COM.LTDA. | servicos de mao de obra do conserto do Onibus escolar, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/12/2003 | 4400.00 | 08921876000182 | REMOTORES - RET.DE M. S. F. IND. E COM. LTDA. | aquisicao de pecas destinadas ao conserto do Onibus escolar, con-forme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/12/2003 | 7800.00 | 02185290000110 | WELLINGTON MAETINS DA SILVA | aquisicao de material de expediente destiando as escolas da rede municipal, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/12/2003 | 120.00 | 08290405000113 | TIPOGRAFICA E PAP. CATOLEENSE LTDA. | aquisicao de materiais diversos, destinados as escolas da rede municipal de ensino, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/12/2003 | 6589.51 | 08921876000182 | I.N.S.S. | recolhimento da contribuicao do 14 salario dos Professores da Re-de de esnsino, em Favor do INSS,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/12/2003 | 4210.03 | 08921876000182 | I.N.S.S. | recolhimento da contribuicao Patronais da Competencia nov/2003, dos funcionarios comissionados desta Prefeitura, conf.GPS anexa da a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/12/2003 | 2469.49 | 00000000000000 | I.N.S.S. | recolhimento de contribuicoes Patronais Competencia nov/2003, dosfuncionarios da Sec. Educacao e Cultura, conforme GPS anexadas a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/12/2003 | 2374.70 | 08921876000182 | I.N.S.S. | recolhimento da contribuicao Patronais da Competencia 13 salario dos funcionarios da Sec. de Educacao conforme GPS anexada a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/12/2003 | 16797.00 | 08921876000182 | I.N.S.S. | recolhimento da contribuicao Patronais das Competencias fev/out/ 2003 do pessoal do Transporte Escolar,conforme GPS anexada a es- te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/12/2003 | 6387.85 | 08921876000182 | I.N.S.S. | recolhimento da contribuicao Patronal da Competencia dez/2003,dosdos Professores da rede municipal de ensino, conforme GPS anexadaa este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/12/2003 | 3066.78 | 08921876000182 | I.N.S.S. | recolhimento da contribuicao Patronal da Competencia 13 salario dos Professores contratdos da rede municipal de ensino, conforme GPS anexada a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/12/2003 | 2835.00 | 04364856000105 | SITRAC - COML. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/12/2003 | 4560.00 | 04364856000105 | SITRAC - COML. DE COMBUSTIVEIS LTDA. | aquisicao de combustiveis, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao, conforme documentos anexados a este empenho. . xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/12/2003 | 1607.84 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MONITORES DO PROEJA | servicos prestados pelos professores do Programa do PROEJA, refe-rente aos meses de out/nov/03, conforme documentos anexados a es te empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/12/2003 | 11793.41 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | 13 Salario dos funcionarios do Setor do Ensino Fundamental (auxs.de serv.Merendeiras), referente ao exercicio/03, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/12/2003 | 12271.74 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO 40% | vencimentos dos funcionarios do Setor do Ensino Fundamental(auxs.de serv.Merendeiras), referente ao mes de novembro do corrente a-ano, conf. folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/12/2003 | 425.98 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura,referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/12/2003 | 593.48 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura,referente ao mes de novembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/12/2003 | 66.12 | 08921876000182 | CAGEPA | taxas de consumo dagua do predio da Secretaria de Educacao do municipio, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/12/2003 | 9999.02 | 99999999999999 | FOLHA PAG. TRANSPORTE ESCOLAR | servicos prestados sob forma de contrato por varios proprietariosde veiculos no transporte Escolar, referente ao periodo de 27/08a 25/09/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/12/2003 | 9999.02 | 99999999999999 | FOLHA PAG. TRANSPORTE ESCOLAR | servicos prestados sob forma de contrato por varios proprietariosde veiculos no transporte Escolar, referente ao periodo de 26/09a 27/10/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/12/2003 | 593.48 | 99999999999999 | 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO | 13 salario 2003 de funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura do municipio, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/12/2003 | 803.92 | 99999999999999 | FOLHA PAG. MONITORES DO PROEJA | servicos prestados pelos professores do Programa do PROEJA, refe-rente ao mes de dezembro/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Alimentação e Nutrição | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/12/2003 | 3728.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de ali- mentacao Escolar deste municipio, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/12/2003 | 2600.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas da rede municipal de ensino fundamental, conforme documentos anexados a este empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/12/2003 | 874.50 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aqusicao de generos alimenticios, destinados ao Programa de ali- mentacao Escolar do PROEJA, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/12/2003 | 24096.49 | 99999999999999 | 14 SALARIO DOS PROFESSORES 60% | 14 salario dos professores do Ensino Fumdamental do municipio, conforme folhas de pagamento anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/12/2003 | 7987.56 | 99999999999999 | FOLHA DE RATEIO REALIZADO ENTRE OS PROFESSORES 60% | rateio realizado entre os professores do Ensino Fumdamental do municipio do saldo do FUNDEF 60%, conforme folhas de pagamento ane-xados a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV.DA SEC. DE EDUC. CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/12/2003 | 1489.66 | 99999999999999 | FOLHA DESLOCAMENTO PROFS. | ajuda para deslocamento de varios professores da rede municipal de ensino Fundamental, referente ao mes de novembro/03, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | PREVIDENCIA E BENEFICIOS | MANUT. DAS OBRIGACOES PARA O INSS E FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/12/2003 | 321.94 | 00000000000000 | I.N.S.S. | contribuicao patronal devida ao INSS, referente ao Pessoal do PROEJA, conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/12/2003 | 2230.00 | 08921876000182 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | aquisicao de material Limpeza destinados as escolas do municipio,conforme documentos anexados a este empenho. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/12/2003 | 12189.96 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL EDUCACAO 40% | vencimentos dos funcionarios do Setor do Ensino Fundamental(auxs.de serv.Merendeiras), referente ao mes de dezembro do corrente a-no, conf. folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO DIREITO DE TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/12/2003 | 1019.46 | 99999999999999 | FOLHA PAG. PESSOAL SEC. EDUCACAO | vencimentos dos funcionarios do Setor do Ensino Fundamental(Moto-ristas), referente ao mes de dezembro do corrente ano, conforme folhas anexadas a este empenho. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 1665
Última atualização: 10/06/2024