| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA P/ EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA N.283142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2003 | 878.87 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SEGURO DO VEICULO TOPIC PLACA MNM-2790, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2003 | 13.70 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE N/MUNICIPIO CONF. FA-TURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2003 | 20.00 | 05008587000107 | MARCELO DA FONSECA DOURADO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE PECAS NO VEICULO TEMPRA PLACA MND-9020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/ VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA CORRENTE CONTA N. 58.040-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO FORNECIMENTO DO EXTRATO BANCARIO DA CONTA N. 7.851-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2003 | 27.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARFIA BANCARIA P/EMISSAO DE EXTRATO DA CONTAN. 5.328-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 06/01/2003 | 14.20 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO RECEBIMENTO DE IMPOSTOSMUNICIPAIS CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 07/01/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/ VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 09/01/2003 | 6.25 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE IMPOSTOS MUNICIPA-IS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 09/01/2003 | 420.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS P/IMPRESSORA DA SEC. DE FINANCAS, CONF. N. FISCAIS N. 000551/60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/01/2003 | 150.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS IMPRESSORAS DA SECDE ADMINISTRACAO E FINANCAS D/MUNICIPIO, CONFN. F. SERVICOS N. 000081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/01/2003 | 806.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE 02(DOIS) PNEUS CONF. N. FISCAL N. 005786, DESTINADOS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2003 | 846.00 | 00000000000000 | SERGIO MINERVINO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A DOACAO DE AJUDAS FINANCEIRA A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOS E DECLA-RACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/01/2003 | 2314.95 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PP/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. 000887, DESTINA- DOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/01/2003 | 20.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LAVAGENS DO OPALA DE PLACA MNA-1739, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2003 | 252.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE PAGTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL, REF. DEZ/2002, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2003 | 855.88 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE PAGTO DA SEC. INFRA-ESTRUTURA, REF. DEZ/2002, PARTEDA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2003 | 513.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2003 | 91.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS: ONIBUS, KOMBI E TOPIC, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2003 | 290.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA GERAL DE 58 CARTEIRAS ES- COLARES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2003 | 130.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM BALDE DEGRAXA CONFORME NF. 012621, DESTINADO AOS ONI-BUS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2003 | 110.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA KOMBI ESCOLAR, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2003 | 4962.96 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA P/PAGTO REF. AO PARCELAMENTO DO DEBITO RELATIVO AO PERIODO 1997-2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2003 | 3054.31 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DE PAGTO REF. DEZ/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2003 | 600.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REPASSE MENSAL DO CONVENIO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO, DEPOSITADO NA CONTA N. 9.458-7 - AG. 0625-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/01/2003 | 738.76 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2002, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2003 | 2186.09 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE REF. AO MES DE DEZ/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2003 | 35.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS DOS VEICULOS PARATI, SA- VEIRO-AMBULANCIA E TEMPRA, VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2003 | 120.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE FREIOS E CARBURADOR DA CARAVAN DE PLACA KHZ-9420, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONFOR- ME NF. DE SERVICOS N. 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/01/2003 | 30.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/01/2003 | 163.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 5a. PARCELADA APOLICE DE SEGUROS N. 578201-3, DO VEICULOKOMBI ESCOLAR, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 13/01/2003 | 77.10 | 09098872000370 | SOTECA-SOC.TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PLOTAGEM, FOTOCOPIAS E ENCARDENACAO DE PROJETOS DO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO, CONF. NF. DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 13/01/2003 | 6.63 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/01/2003 | 306.12 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, REF. DEZ/2002, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/01/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/01/2003 | 168.30 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA-SA- VEIRO DE PLACA MOC-2484, CONF. NF. 248048. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/01/2003 | 3.75 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA S/ RECEBIMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/01/2003 | 650.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COSERTO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE DESTA CIDADECONFORME NF. DE SERVICOS N. 000045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/01/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/01/2003 | 58.40 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE JACAREQUARA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/01/2003 | 618.81 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, CON-FORME AVISO BANCARIO, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE POCOS ARTESIANO E/OU AMAZONAS E PEQUENOS ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/01/2003 | 191.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000475, DESTI- NADOS AO POCO ARTESIANO DO SITIO JACAREQUARA (PRETA). | 00022003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/01/2003 | 98.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFOR=ME NOTA FISCAL N. 000477 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | CONST.AMPL.E REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR E SEC.EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/01/2003 | 474.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000474, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VAR-ZEA REDONDA (OSCAR). | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2003 | 129.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000480, DESTINADOS AOANEXO I DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/01/2003 | 103.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000476, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2003 | 780.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. 008225, DESTINADOS A ILUMINA- CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2003 | 22.00 | 03039968000110 | PARAIBA MANGUEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. 000650,DESTINADAS AO TRATOR AZUL DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/01/2003 | 250.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR VALMET 785 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/01/2003 | 230.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NF. 004749, DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/01/2003 | 50.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME N. 004750, DESTINADA AO TEM-PRA DE PLACA MND-9020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF., RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2003 | 36.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACAS: MNE-7414 E MOC-2484, CONF. NOTAS FISCAIS Ns: 00029/32. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/01/2003 | 65.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNE-7414 E MOQ-2484, CONF. NOTAS FIS- CAIS 000017/19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2003 | 20.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME N. 000030, DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2003 | 40.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DO CONSERTO DO OPALA DE PLACA MNA-1739, CON- FORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2003 | 182.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA BATERIA E ABRACEDEIRA CONFORME NOTA FISCAL N. 000031,DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/01/2003 | 701.91 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPOERTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,REF. JAN/2002, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/01/2003 | 475.94 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DEENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS SETO- RES DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/01/2003 | 131.36 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/01/2003 | 6.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, REF. JAN/2002,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2003 | 362.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, REF. JAN/2003,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/01/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/01/2003 | 1299.27 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-TELEFONICAS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/01/2003 | 4247.51 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO,CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. JAN/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/01/2003 | 311.51 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA BCP, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/01/2003 | 5.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DESTA EDILIDADE, REF. JAN/2002,CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/01/2003 | 502.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DO SETOR DE ADMINISTRACAO, REF. JAN/2003, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/01/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS, PARA PAGAMENTO DE APOSENTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/01/2003 | 345.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 12a. PARCE-LA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MA- QUINA FOTOCOPIADORA TOSHIBA ED-1370, PERTEN- CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2003 | 622.50 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE PARA JOAO PESSOA, A SERVICO DESTA SE- CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/01/2003 | 20.00 | 00078951380491 | MARIA DA PENHA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONFECCAO DE PANOS DE CAMPO P/ PEQUENAS CIRURGIAS NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2003 | 70.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS E DE SOLDA, REALIZADOS NO VEICULO TEMPRA DE PLACA MND-9020, VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/01/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE CHAMADAS PARA MATRICULA ES-COLAR, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/01/2003 | 190.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS E TOPIC VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2003 | 50.00 | 00032766556400 | MANOEL ALEXANDRE EURICO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ABERTURA DE VALAS PARA INSTALACAO DE REDE DE AGUA NO RUA DO TITITI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2003 | 180.42 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA BRASILIA/DF, DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2003 | 250.00 | 00010918060478 | JOSE PEREIRA DE MATOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA P/ AS GRAVACOES DO FILME "MORTE EVIDA SEVERINA", PRODUZIDO PELA COMPANHIA DE PRODUCOES CIENCIAS DE SAPE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/01/2003 | 316.40 | 00006767664472 | ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO FINANCEIRO AO COORDENADOR/DIGITADOR DO CADAS-TRAMENTO DO CADSUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/01/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REF. AO MES JANEIRO/2003, CONF. RECIBOS EM ANEXO, COM FULCRO NA PORTARIA N. 1.350 DE 24.07.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/01/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/01/2003 | 240.00 | 00075294982404 | MARIA DO SOCORRO DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTAS MEDICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/01/2003 | 250.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 1a. PARCELADOS SERVICOS DE RECUPERACAO NAS ESCOLAS JOAO B. SIMEAO EM LAGOA DO PADRE, JACAREQUARA E RUA DA PALHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/01/2003 | 4009.10 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/01/2003 | 270.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA PARATI DE PLACA MNE-74414, VINCULADA A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/01/2003 | 4960.67 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2003 | 1503.73 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE,REF. COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/01/2003 | 10610.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2003 | 175.77 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 2.434-1-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/01/2003 | 8113.43 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2003 | 11398.35 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REFAO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2003 | 2407.64 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA RELATIVA A PARTE DA EMPRE-SA, S/ FOLHA DA EDUCACAO-MDE, REF. COMPETEN- CIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/01/2003 | 15072.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO - FUNDEF-60%, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/01/2003 | 3164.95 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MAGISTERIO - FUNDEF-60%, REF. JAN/03CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/01/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS REF. A FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 58.021-X-FUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/01/2003 | 125.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF. A FOPAG, DEBITADA NACONTA N. 11.321-2-MDE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/01/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/01/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO EM 03/01/2003, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/01/2003 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, REF. A FOPAG, DEBITADA NACONTA N. 11.124-4-FPM, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/01/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE JA- NEIRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/01/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/01/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA DE UMA MOTO-TAXI, PARA FICAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/01/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR DE IDEN- TIDADE E CTPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/03CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/01/2003 | 4.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CONTA N. 90-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/01/2003 | 100.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DA N. EMPENHO N. 00021-3, DATADO DE 10/01/2003, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/01/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DA MUNICIPALIDADE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/01/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/01/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, REF. A FOPAG, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X - FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/01/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DEJANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/01/2003 | 3168.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SALARIOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA- ESTRUTURA, REF. AO MES DE JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/01/2003 | 696.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DE PRESTADORES DOS SERVICOS DA INFRA- ESTRUTURA, REF. COMPETENCIA 01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/01/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO, SUPERVISAO E GERENCIA=MENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TECNICO SOCI-AL DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO-PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/01/2003 | 10990.00 | 99999999999999 | MARIA CLADIRCE ROQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DAS EQUIPES 1 E 2 DO PSF - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2003 | 2434.40 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PSF EQUIPES 1 E 2, REF. COMPETENCIA JAN/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS -EQUI-PES 1 E 2, REF. JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/01/2003 | 420.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PACS-EQUIPES 1 E 2, REF. COMPETENCIA01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/01/2003 | 654.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES DO PROGRAMA ECD/PEVA,REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONF. FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/01/2003 | 137.34 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADOS AGENTES DO PROGRAMA ECD/PEVA, REF. JAN/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONF.AVISO CONTA N. 58.040-6 E 7.851-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/02/2003 | 4610.00 | 00075294982404 | MARIA DO SOCORRO DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CA-RENTES CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/02/2003 | 1815.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA, MONOFASICO, SUB-MERSA, CONF. N. FISCAL N. 000881, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE ANTONIO GRAN-DE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/02/2003 | 520.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE ALMOCOS P/EQUIPES DO PSF DURANTE O MES DE JANEIRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/02/2003 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DO SIS-TEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/02/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/ VIAGEM A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/02/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS BANCARIAS CONF. EXTRATOS CONTA 283.142-2,1.101-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/02/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TAXAS MENSAL PELO USO DO PROVEDOR DE ACESSO AINTERNET N/PREFEITURA REF. AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/02/2003 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA EM USO NESTA PREFEITURA REF. A JAN/FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA58.021-X, FEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/02/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA5.328-7, MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/02/2003 | 7.71 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA. P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPA-IS CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/02/2003 | 51.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS POSTAIS EM USO DE INTESSE DESTA PREFEI-TURA CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 05/02/2003 | 2.57 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPA-IS CONF. AVISO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/02/2003 | 200.00 | 00947659000150 | UNDINE-UNIAO NAC.DIRIG.MUN.EDUCACAO PB | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E COORDENACAO DE INTERES-SE DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003, N.F. SERVICOS N. 000386 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/02/2003 | 369.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS CONF. N. FISCAL N.00110DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/02/2003 | 2386.98 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. N.FISCAIS N. 013028 A 013030 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/02/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCAMEN-TO A SERVICO DESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/02/2003 | 8.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000595, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMND-9020 - TEMPRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/02/2003 | 1326.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAIS N. 000108/9/13, DESTINADAS AOS VEICU-LOS PLACAS MNE-7414 E KHZ-9420 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/02/2003 | 16.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000594, DESTINADAS AO POCO ARTESIA-NO DE VARZEA REDONDA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/02/2003 | 590.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTNACIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO QUADRO DE COMANDO E AUTOMACAO DA BOIA P/BOMBAS SUBMERSAS E SUBSTI- TUICAO DE PECAS NOS POCOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES JACAREQUARA II, CHICO MENDES, RIBEIROPAU-AMARELO, CONF. N.FISCAIS DE SERVICOS N. 005101 A 005104 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/02/2003 | 167.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000111, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNA-1739, OPALA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/02/2003 | 972.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.N.FISCAL N. 000480, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/02/2003 | 300.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PAREDES, TROCA DE FECHADURAS, PORTAS E PINTURA GERAL DAS PORTAS E PAREDES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAO B. SEMEAO, LAGOA DO PADRE, JACAREQUARA E RUA DA PALHA CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/02/2003 | 7.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA TELEFONICA CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/02/2003 | 1.28 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS CONF. AVISO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/02/2003 | 889.17 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AODESCONTO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/02/2003 | 4860.96 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA PAR-CELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONF. AVISO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/02/2003 | 2553.81 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANCAS COMP. 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/02/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AGENCIAS DOS CORREIOS N/CIDADE REF. AO MES DE JANEIRO/2003, CONTRATO 034/2002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/02/2003 | 400.00 | 00003123158489 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA NO P.S. DE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/02/2003 | 1232.71 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA TELEFONICA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/02/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOREPASSE MENSAL POR CONTA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DE JUSTICA DO ESTADO-PB/PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/02/2003 | 110.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE LAVAGENS NOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/02/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DE 02 (DOIS) GALPOES PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SEC. DE EDU-CACAO MUNICIPAL REF. JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/02/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/ESCOLA JOAO FRANCISCO NUNES N/MUNICIPIO, REF. A JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/02/2003 | 40.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PLACAS MOQ-2484 E MND-9020 VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/02/2003 | 780.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/02/2003 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, REF, JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/02/2003 | 2228.09 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMP. 01/2003, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/02/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/ DESCOLAMENTO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/02/2003 | 13.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DO VEICULO PLACA MNA-1739 VINCULADO A SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/02/2003 | 3180.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CA- RENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/02/2003 | 80.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA DOA- COES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 10/02/2003 | 641.04 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - SES/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO GRATUITO NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA FAMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/02/2003 | 252.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMPETENCIA 01/2003, PARTE DAEMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/02/2003 | 841.89 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMP. 01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/02/2003 | 15.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DO TRATOR VINCULADO ASEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/02/2003 | 77.00 | 12614319000196 | ARLINDO LUCINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. N.FISCAL N. 000042, DESTINADOS A DOACOES AO DESPORTISTAS D/MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/02/2003 | 296.85 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, REF. AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N. 019280, DESTINADOS A INSTALACAO DO MOTOR- BOMBA NA LOCALIDADE JACAREQUARA DO CAMPO N/ MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/02/2003 | 206.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAIS N. 011897/903, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MND-9020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/02/2003 | 115.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 002488 (MOLAS TRASEIRAS) DESTINADASAO VEICULO PLACA MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/02/2003 | 432.00 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO PLASTICOS COURVIM CONF. N.FISCALN. 001458, DESTINADOS A COBERTURA DE BANCOS DO ONIBUS PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/02/2003 | 869.35 | 33055146006124 | BRADESCO SEGUROS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA PAR-CELA DA APOLICE DE SEGUROS DO VEICULO PLACA MNM-2790 CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/02/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. A JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 12/02/2003 | 1900.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE IMPRESSAO E CONFECCAO DE DIARIOS ESCOLARES E CERTIFICADOS P/ESCOLAS MUNICIPAISCONF. N.F.SERVICOS N . 00234 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/02/2003 | 3804.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001349, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/02/2003 | 6.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 000658, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNN-0329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/02/2003 | 65.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE P.P. VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE BOMBA DE GRAXA P-KI, DESTINA-DA AOS ONIBUS ESCOLARES, CONF. N. FISCAL N. 010972 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/02/2003 | 13.24 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. AVISO ANEXO, CONTA ICMS-IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/02/2003 | 1.33 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/02/2003 | 427.00 | 09267907000196 | FALTEC-FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 000047, DESTINADA AO APARELHO CONDICIONADOR DE AR DA SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 12/02/2003 | 1505.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE FORMULARIOSDIVERSOS CONF. N. F. SERVICOS N. 00235, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/02/2003 | 5511.13 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001350/2, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/02/2003 | 160.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO. REF. AOFORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 000858, DESTINADA AO VEICULO PLACA MND-9020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/02/2003 | 42.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTR. DO NE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE UMA CARGA DE OXIGENIO W-MED, P/CILINDRO DA SEC. DE SAUDE, CONF. N. FISCAL N. 012161 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/02/2003 | 1334.42 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N001347, DESTINADOS AOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/02/2003 | 48.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM. DE PNEUS PECAS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, REF. AO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, CONF. N. FISCAL N. 005865, DESTINADA AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/02/2003 | 360.90 | 00000000000000 | SUPERINTENDENCIA ADM. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. A TAXA PELO PROJETO P/CONSTRUCAO DE 44 UNIDADESHABITACIONAIS COM FOSSAS INDIVIDUAIS, CONJ. HABITACIONAL NO RIACHAO CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0001813 | 12/02/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO VEICULO S/10 A DISPOSICAO DO GABI-NETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JANEIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 12/02/2003 | 352.69 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONF. N. FISCAL N. 001348 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/02/2003 | 78.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 000857, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/02/2003 | 588.85 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS P/DOACAO A PESSOAS CA-RENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/02/2003 | 2731.37 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001351, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/02/2003 | 1295.77 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS CONF. N. FISCAIS N. 019278/9/81/2/3/97/307/8, DESTINADOS AOS PO- COS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES MANOEL OSORIO,CHICO MENDES, ANTONIO GRANDE, AREIA BRANCA, PAU-AMARELO E JACAREQUARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 12/02/2003 | 1800.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UM MOTOR BOMBA, MONOFASICA, 1,0 CV, CONF. N. FISCAL N. 019280, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DE JACAREQUARA DO CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/02/2003 | 360.00 | 00037426117472 | ANTONIO ARCANJO PEREIRA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A DOACAO DE CONSULTA MEDICA DOADA A PESSAOS CA-RENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/02/2003 | 50.00 | 00064603512449 | SEVERINA MARIA DE BARROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO RF. A DOACAO DE CONSULTA MEDICA A PESSOA CARENTE CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/02/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MMN-1830A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/02/2003 | 2524.95 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAISN. 007034 A 007042, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS DOENTES CONF. DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/02/2003 | 1016.00 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF.N.FISCAIS N. 013058/9, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/02/2003 | 5.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPA-IS CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/02/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS P/PAGTO DE BENEFICIARIOS DA PREVIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 13/02/2003 | 4074.08 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR CONF.N.FISCAL N. 000981 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 13/02/2003 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES -FAZ. BELA VISTA, REF. JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/02/2003 | 163.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA APO-LICE DE SEGURO (6a. PARCELA) DO VEICULO PLACAMNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 13/02/2003 | 480.00 | 04907890000170 | UNIVERSIDADE ABERTA VIDA S/C LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA MEN-SALIDADE DOS PROFESSORES EM CURSO DE ESPECIA-LIZACAO REF. AO MES DE JANEIRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/02/2003 | 725.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE RECAPIAMENTO DE 04 PNEUS 1000 X 20 A FRIO, CONF. N. F.SERVICOS N. 000571 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/02/2003 | 234.04 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCO- LAS MUNICIPAIS CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 14/02/2003 | 250.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE 10 CARGAS DE GLP DESTINADOS AESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N. FISCAL N.022945 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/02/2003 | 303.23 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AORECOLHIMENTO DO PASEP S.RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/02/2003 | 1.28 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/02/2003 | 3313.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ORGAOS PUBLICOS CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/02/2003 | 116.79 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POS- TOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/02/2003 | 1306.90 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POCOS ARTESIANOS MUNICIPAIS CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO E/OU RECUPERACAO DE BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/02/2003 | 27976.95 | 04643065000106 | SENGEL-SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE AMPLIACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADAQUE DA ACESSO AOS SITIOS RIBEIRO I E II, JACAREQUARA, ASSENTAMENTO CHICO MENDES CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/02/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCAMEN-TO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 17/02/2003 | 35.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E TROCA DE JUNTAS NA AMBULANCIA PLACA MNE-7414, N.F.S 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/02/2003 | 775.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO E PNEUS CNFORME N. FISCAIS 000848/000886, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/02/2003 | 1160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O ONIBUS PLACA MMY-7484, CONF. N FISCAL N.000885 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/02/2003 | 232.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMEN-TO, EMBUCHAMENTO DO VEICULO PLACA MNN-0329 N.F.SERVICOS N. 000001 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/02/2003 | 673.97 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N.FISCAL N. 001445/6, DESTINADOS AO POSTO DO PSF E SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/02/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO, P/DESLOCAMENTO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 19/02/2003 | 509.27 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO P/VEICULO PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/02/2003 | 592.50 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS CONF. N.F. 255297, NO VEICULOPLACA MNN-0239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/02/2003 | 1.27 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPA-IS CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/02/2003 | 34.20 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS, DE INTERESSE D/ADMINISTRACAO CONF. N.F.S. N.003326 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/02/2003 | 474.91 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELO USO DE SERVICOS TELEFONICOS CONF. FA-TURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/02/2003 | 300.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE AJU-DA DOADA P/CORRIDA MOTO-CROS PELO CAMPEONATO PARAIBANO NA FAZ. STA. LUZIA, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 20/02/2003 | 455.43 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AODESCONTO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 20/02/2003 | 788.71 | 09139890000604 | POLYUTIL S/A IND. E COM.DE MAT.PLASTICAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE VAZILHAS PLASTICAS CONF. N. FISCAL N. 022453, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICI-PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/02/2003 | 1035.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000101, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/02/2003 | 290.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, REF. A SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO, CAMBA- GEM E REVISAO NA SUSPENSAO DO VEICULO PLACA MNN-0239 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 21/02/2003 | 100.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO PLACA MNN-0329, CONF. N.F.SERVICOS N. 000046 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 21/02/2003 | 78.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 002512, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/02/2003 | 25.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA P/PAGTO DE SERVICOS MECANICOS CONF. N.F.SERVICOS N.005803, NO VEICULO PLACA MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/02/2003 | 32.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES EM REUNIAO DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/02/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA PAR-CELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA CONF. N.F.S.N. 001934 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 21/02/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCAMEN-TO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/02/2003 | 905.00 | 08397366001120 | MARPAS S/A-TRATORES,IMPL.AGR.PECAS/ACESS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 029460, DESTINADAS AO TRATOR DA SECINFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/02/2003 | 515.00 | 08397366001120 | MARPAS S/A-TRATORES,IMPL.AGR.PECAS/ACESS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE SER-VICOS MECANICOS CONF. N. F. N. 029460, NO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 24/02/2003 | 786.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF, CONF. N.FISCAL N. 010685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 24/02/2003 | 977.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS CONF. N. FISCAL N. 017200/1, DESTINADOS AO POSTO DO PSF, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 24/02/2003 | 95.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR DE GAS DOAR CONDICIONADO DA SALA DA ASSESSORIA JURIDI-CA, CONF. N.F.S. N. 000120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/02/2003 | 144.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOSCONF. N. FISCAL N. 0017202, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/02/2003 | 245.90 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N.FISCAL N. 001450, DESTINADOS A SEC. DE ADMI- NISTRACAO E FINANCAS D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/02/2003 | 396.78 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCAL N. 001448, DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/02/2003 | 919.64 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N. FISCAL N. 001449, DESTINDOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 25/02/2003 | 960.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR BOMBA DOPOCO ARTESIANO DOS SITIOS ANTONIO GRANDE, MA-NOEL OSORIO E JACAREQUARA N/MUNICIPIO, CONF. N. F.SERVICOS N. 005147/49 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 25/02/2003 | 1110.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS CONF. N. FISCAL N. 001960/2, DESTINADAS AOS POCOS ARTESIANOS DAS LO=CALIDADES MANOEL OSORIO, ANTONIO GRANDE E JA-CAREQUARA N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/02/2003 | 3965.37 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/02/2003 | 3792.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/02/2003 | 600.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMP. 02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2003 | 10400.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 26/02/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO DA ADVOGADA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/02/2003 | 450.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA TELEFONICA CONF. FATURA, SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/02/2003 | 6060.67 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF.A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/02/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE RF. A FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/02/2003 | 1608.73 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE COMPETENCIA 02/2003 (PARTE DA EMPRESA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/02/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AFEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/02/2003 | 270.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 002518, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMMY-7484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/02/2003 | 60.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO ONIBUS PLACA MMY-7484, N.F. SERVICOS N. 0005808. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/02/2003 | 670.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE SOLDA E PINTURA DE CADEIRAS DO ONI- BUS PLACA MNG-5754, N. F. SERVICOS N . 0301 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/02/2003 | 150.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE SOLDA E CONSERTOS NO VEICULO PLACA MMY-7484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/02/2003 | 100.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA COMO MECANICO CONSERTO DO VEICULO PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/02/2003 | 12376.66 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REF. AOMES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/02/2003 | 3236.37 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDO-RES VINCULADOS AO MAGISTERIO COMP.02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/02/2003 | 11046.96 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/02/2003 | 2345.19 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMIPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDO-RES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO COMP.02/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/02/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES/MDE, REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/02/2003 | 833.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA TELEFONICA CONF. FATURA, SEC. DE ADMINIS- TRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2003 | 35.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE CONSERTO DA MAQUINA DACTILOGRAFICA DO SETOR DE CONTABILIDADE D/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2003 | 8165.83 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL REF. AO MES DE FEV/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/02/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO DO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/02/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR E CTPS, REF. AO MDES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/02/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI A SERVICOS DESTA PREFEITURA REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/02/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/02/2003 | 10829.14 | 99999999999999 | MARIA CLADIRCE ROQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PSF REF. AO MES DEFEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/02/2003 | 2307.90 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMOPRTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO PSF, REF.FEV/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/02/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO DOS AGENTES DO PACS, REF. FEVEREIRO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/02/2003 | 420.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO PACS,COMP02/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/02/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DDS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 26/02/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DO PROJETO TECNI-CO SOCIAL DO PROGRAMA DE SUBSIDIOS A HABITACAO-PSH, REF. FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/02/2003 | 5.14 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 27/02/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/PRE- FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 28/02/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS ATRAVES DE PROGRAMAS NA RADIO 107-FM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/02/2003 | 145.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO DOS SER-VICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DO RELE DOQUADRO DE COMANDO DO POCO ARTESIANO DE AREIA BRANCA, N/MUNICIPIO, N.F.SERVICOS N.005216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/02/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIO CONF. EXTRATO CON-TA 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 28/02/2003 | 3061.42 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAISN. 007045 A 007054, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/02/2003 | 35.70 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE CONF. FATU- RAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/02/2003 | 269.93 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO DESCONTO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRES- PONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/02/2003 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. AVISO, CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/02/2003 | 125.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIO EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. AVISO, CONTA 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/02/2003 | 117.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 28/02/2003 | 400.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE SOLDAS NOS VEICULOS PLACAS MNM-2790, MNN-0329 CONF. N.F. SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/02/2003 | 120.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/02/2003 | 2893.59 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 0268-2, DATADO DE 26.02.03,REF. A FOLHA DE SERVIDORES DO MAGISTERIO, LANCADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/02/2003 | 500.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NAS LATERAIS DO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/02/2003 | 7786.65 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.N. FISCAL N. 000041, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/02/2003 | 654.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO DOS AGENTES DO ECD, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/02/2003 | 137.34 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DO ECD, REF. FEV/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTAS 58.040-6 E 7.851-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/03/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONF. AVISO CONTA 5.328-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/03/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONF. AVISO CONTAS 283142-2 E 1.101-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 06/03/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/VIAGEM A SERVICO DA AD-MINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 06/03/2003 | 183.65 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE ACESSORIOS CONF. N. FISCAL N.019392, (MATERIAIS ELETRICOS) DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE MANU NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 06/03/2003 | 1.28 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF. AVISO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 06/03/2003 | 5792.00 | 00002938759444 | JOSEFA BARBOSA DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A DOACOES DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 07/03/2003 | 2100.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTOS DE ATAUDES CONF. N.FISCAL N. 000648, DESTINADOS A CARENTES DESTE MUNICIPIOCONF. DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/03/2003 | 1621.90 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL N. 000143, DESTINADOS AO PSF N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/03/2003 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/03/2003 | 480.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AOS COMPONENTES DASEQUIPES DO PSF DURANTE DO MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/03/2003 | 387.50 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E AGENTES DE SAUDE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/03/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTAMCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-1830, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/03/2003 | 911.53 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO DA CON- TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMP. 02/2003, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 10/03/2003 | 2184.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMP. 02/2003, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0003255 | 10/03/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO VEICULO S-10, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. FEV-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/03/2003 | 706.19 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DO DES-CONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 10/03/2003 | 5411.52 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DO DES-CONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, REF. 1997-2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 10/03/2003 | 2654.81 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMP. 02/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/03/2003 | 3.86 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/03/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AGENCIAS DOS CORREIOS N/CIDADE, REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/03/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA PAR-CELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/03/2003 | 39.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA, CONF. N.F. SERVICOS N. 000171 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/03/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DE 02 GALPOES DESTINADOS A ATIVIDADESDA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/03/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/03/2003 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, FAZENDA BELA VISTA, REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 10/03/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESCOLA MUNI-CIPAL JOAO FRANCISCO NUNES, REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/03/2003 | 20.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE BOLOS P/REUNIAO DOS PROFESSO-RES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/03/2003 | 2430.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES EM VEICULOS DESUAS PROPRIEDADES CONF. RECIBOS E DECLARACOESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/03/2003 | 195.00 | 00001387166417 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A DOACOES DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS E DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/03/2003 | 252.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP. 02/2003, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/03/2003 | 485.00 | 00002125094460 | OZIAS JOSE BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE AJU-DA FINANCEIRA P/PGTO DE CONSULTAS MEDICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS E DECLA-RACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/03/2003 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/03/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/ VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 12/03/2003 | 170.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTOS ELETRICOS NO QUADRO DA BOMBA SUBMERSADO POCO ARTESIANO DE MANU N/MUNICIPIO, NF.SERVICOS N. 005249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003506 | 12/03/2003 | 116.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N . 000048, DESTINADOS A CAIXA DAGUA DE MANOEL VIRGINIO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONST.DE POCOS ARTESIANO E/OU AMAZONAS E PEQUENOS ACUDES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003514 | 12/03/2003 | 684.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.000051, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO POCO ARTE-SIANO EM SEBASTIAO DE XIXI N/MUNICIPIO | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003522 | 12/03/2003 | 1218.30 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N . 000053, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA LAVANDERIA PUBLICA NA RUA DO TITITI | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 12/03/2003 | 2.60 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO DA TARI-FA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 12/03/2003 | 223.50 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO DA TARI-FA TELEFONICA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 12/03/2003 | 1275.89 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/03/2003 | 17.76 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003484 | 12/03/2003 | 62.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.N.FISCAL N. 000049, DESTINADOS A DELEGACIA DEPOLICIA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003492 | 12/03/2003 | 97.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N.F.N. 000054, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAOE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 12/03/2003 | 9.93 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. AVISO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003476 | 12/03/2003 | 352.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFN. FISCAL N. 000050 | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003531 | 12/03/2003 | 2214.70 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCAIS N. 000042 A 000047, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES JOAO F. ALVES, JACAREQUARA, PRIMAVERA, JOAO B. SEMEAO, VARZEA REDONDA E LAGOA DO PADRE N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 13/03/2003 | 163.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA PAR-CELA DA APOLICE DE SEGUROS DO VEICULO KOMBI ESCOLAR PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003557 | 13/03/2003 | 242.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N. 000056, DESTINADOS A SERVICOS A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003581 | 13/03/2003 | 224.40 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N.F.N. 000052, DESTINADOS A SERVICOS DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0003565 | 13/03/2003 | 4082.30 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFN FISCAL N. 000057, DESTIANDOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/03/2003 | 160.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS P/DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/03/2003 | 209.93 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TAFIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/03/2003 | 180.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE PODA EM 60 ARVORES NAS RUAS E AVENI-DAS DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 14/03/2003 | 2018.48 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 14/03/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/VIAGEM COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/03/2003 | 180.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 29 BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/03/2003 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOS AO FUNCIONAMENTODA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL REF. FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/03/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES EM VEICULO PLACA MNW-9161, PARA ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONF. RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 14/03/2003 | 205.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/03/2003 | 5.12 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPA-IS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 14/03/2003 | 220.00 | 00000000000000 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS P/PROMOVER O PAGAMENTO AOS APOSENTA-DOS N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 14/03/2003 | 3444.04 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONF FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 14/03/2003 | 248.69 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNI-CIPIO CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/03/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DO RE- PASSE MENSAL RELATIVO AO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA DE JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 17/03/2003 | 10068.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL 001418, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/03/2003 | 400.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000116, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMMY-7484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 17/03/2003 | 207.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000119, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/03/2003 | 697.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001416, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PRE- FEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/03/2003 | 1678.29 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001420, DESTINADO AOS VEICULO VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/03/2003 | 4752.57 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001415/001419, DESTINADOS AO ABASTECIMENTODOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/03/2003 | 329.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 012008, DESTINADOS AO VEICULO PLACAMND-9020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 17/03/2003 | 480.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000117, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNE-7414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/03/2003 | 1384.27 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF.. N. FISCAL N. 001414, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/03/2003 | 414.23 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA DOACOES A PES-SOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 18/03/2003 | 320.52 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - SES/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/DOACOES A PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 18/03/2003 | 80.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PLACA MND-9020 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | CONSTRUCAO, REF.E/OU RESTAURACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 18/03/2003 | 4000.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO AR- QUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDRO-SANITARIO, DRENAGEM, ELETRICO, ENTRE OUTRAS ESPECIFICACOES PARA CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE EM CONJUNTO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00092003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 18/03/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/ VIAGEM A SERVICOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 18/03/2003 | 200.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. IPANEMA, REF. JAN/FEV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/03/2003 | 20.48 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 235720, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/03/2003 | 558.68 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. N. FISAL N. 004305, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/03/2003 | 258.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000405, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/03/2003 | 70.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS MECANICOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PLACA MNM-2790, N. F. N. 000405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 19/03/2003 | 532.00 | 00000000000000 | IBAMA-INST. BRAS. DE MEIO AMBIENTE E REC | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELA VISTORIA DA FLORA N/MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/03/2003 | 1190.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE 14 DISCO P/GRADE ARADORA DE 26 x 1/4, SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, N.FISCAL N. 013070 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/03/2003 | 42.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 012999, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/03/2003 | 650.00 | 00002704495408 | ROGERIO SOARES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE AJU=DAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBOS E DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/03/2003 | 15.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/03/2003 | 510.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA AGRICOLA COMO TRATORISTA REF. AOS MESES DE JAN- FEV/2003 3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/03/2003 | 21.00 | 00000000000000 | CREA-CONS. REG. DE ENGENH. E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A ART N. 200712, REF. AO PROJETO DE LOTEAMENTO NOVO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 20/03/2003 | 111.10 | 09098872000370 | SOTECA-SOC.TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE PLOTAGEM DO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO, CONF. N.F.SERVICOS N. 001118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 20/03/2003 | 23.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS NO TRA-TOR VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/03/2003 | 20.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DOS VEICULOS VINCULA-DOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/03/2003 | 463.09 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AODESCONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/03/2003 | 295.00 | 04197370000111 | FERRO FORTE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UMA FURADEIRA C/ 02 ROTACOES DESTINADAS A SERVICOS DE INTERESSE D/SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/03/2003 | 680.70 | 04197370000111 | FERRO FORTE FERRAGENS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE ARREBITES, CAIXA DE COLA ARALDITE CONF. N. FISCAL N. 000341 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/03/2003 | 729.00 | 00000000000000 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONF. N. F. AVULSA N.425900,DESTINADAS A MERENDA ESCOLAS NAS ESCO-LAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/03/2003 | 83.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS E TROCA DE PNEUS DE VEICU- LOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 20/03/2003 | 269.10 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N. 013180, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/03/2003 | 210.00 | 35432269000121 | OFICINA RECUPERAUTO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E FREIOS DO VEICULO PLACA MNM-2790, N. F. SERVICOS N. 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 24/03/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/ DESLOCAMENTO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/03/2003 | 144.50 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000056, DESTINADAS AOS TRATORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/03/2003 | 35.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, N.F. DE SERVICOS 000030 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/03/2003 | 45.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000059, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMND-9020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/03/2003 | 20.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E REPOSI-CAO DE PECAS NO VEICULO PLACA MND-9020, N. F.DE SERVICOS N. 000026 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/03/2003 | 45.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000060, DESTNADAS AO VEICULO PLACA MNE-7414 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/03/2003 | 20.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA CONF. NF. DE SERVICOS N. 000027, NO VEICULO PLACA MNE-7414 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/03/2003 | 306.00 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL N. 000162, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS POS-TOS DE SAUDE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/03/2003 | 694.24 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS CONF. N.FISCAL N. 000163, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/03/2003 | 95.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS CONF. N.F. SERVICOS N. 000025NO VEICULO PLACA MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/03/2003 | 107.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINAS AOS VEICULOS PLACA MMY-7484 E MNN-0329, CONF.N. FISCAIS N. 000057/000058 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/03/2003 | 60.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS NAS INSTALACOES ELETRICAS DOS VEICULOS PLACAS MMY-7484 E MNN-0329, NF. DE SERVICOS N. 000028/9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/03/2003 | 38.50 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE VIDROS INCOLOR CONF. N. FIS-CAL N. 000700, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/03/2003 | 167.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR MUNICIPAL P/ DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO IIENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTEN- CIA SOCIAL EM J. PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/03/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/03/2003 | 8363.04 | 99999999999999 | MARIA CLADIRCE ROQUE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO DAS EQUIPES I E II DO PSF, REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 28/03/2003 | 3000.00 | 99999999999999 | BEJAMIM DE BARROS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO AO AGENTE DA EQUIPE DO PSF REF. AO MES DE MARCO-2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 28/03/2003 | 2000.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS - PACS, REF.AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 28/03/2003 | 420.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/REMUNERACAO DOS AGENTES DO PACS, COMP. 03/2003, PARTE DA EM- PRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/03/2003 | 490.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CONFORME N. FISCAL N. 017374, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/03/2003 | 2382.33 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/REMUNERACAO DAS E-QUIPES I E II DO PSF NESTE MUNICIPIO, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/03/2003 | 270.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE 15 SACOS DE CIMENTO CONF. N. FISCAL N. 000490, DESTINADOS A DOACOES A PES-SOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/03/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E GERENCIAMENTODAS ATIVIDADES DO PROJETO TECNICO SOCIAL DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSESOCIAL-PSH, REF. MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/03/2003 | 5534.02 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/03/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF.AO MES MARCO/2003, EM CONTR. EXC. INTERESSE PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/03/2003 | 1644.51 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SEC. DE SAUDE COMP. 03/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/03/2003 | 435.00 | 00000000000000 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA HOSPITAIS CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/03/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES VINCULADOS ASEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/03/2003 | 3914.55 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA,.P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAR-CO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/03/2003 | 3792.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/03/2003 | 696.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/REMUNERACAO DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA REF. MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/03/2003 | 120.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, CONF. N. FISCAL N. 019541, DESTINADAS AO POCO ARTESIA-NO DA LOCALIDADE AMARO GERMINO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/03/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCAMEN-TO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/03/2003 | 10200.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINE-TE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 28/03/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFETURA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/03/2003 | 12960.59 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/03/2003 | 840.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DA PROFESSORA REF. AO MES DE MARCO/ 2003 EM CONTRATO DE EXCEP. INT. PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/03/2003 | 3505.95 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MAGISTE=-RIO REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/03/2003 | 10722.67 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/03/2003 | 2251.74 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/REMUNERACAO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MDE, COMP. 03/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/03/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS N PROCESSAMENTO E CONFECCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/03/2003 | 231.08 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. DESCONTO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/03/2003 | 8777.20 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 28/03/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA REF. MAR/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/03/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR - IDENTIDADE-CPTS, REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/03/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/03/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTRAS INFORMACOES DE INTERESSE DESTA PREFEITU-RA REF. MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/03/2003 | 1.60 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DO DES-CONTO EFETUADO S/PARCELA DO ICMS-EXPORTACAO REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 31/03/2003 | 97.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA 11.134-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 31/03/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO DOS SER-VICOS DE LOCACAO DO SISTEMA DE INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/03/2003 | 122.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 31/03/2003 | 125.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PGTO DA TARI-FA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. AVISO CONTA58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 31/03/2003 | 2809.41 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DA FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AOMES DE JANEIRO/2003, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 31/03/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA 1.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 31/03/2003 | 5155.32 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAISN. 007063 A 007077, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 31/03/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROCESSAMENTODO SISTEMA DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 31/03/2003 | 50.00 | 00002125094460 | OZIAS JOSE BEZERRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPENHO N. 00339, DATADO DE 11/03/03, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/04/2003 | 6942.00 | 00000000000000 | SEVERINA NASCIMENTO DE A. NUNES/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A DOACOES DE AJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/04/2003 | 160.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DESTINADAS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA 58.040-6 E 7.851-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/04/2003 | 654.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE A DEN-GUE REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/04/2003 | 137.34 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DO ECD/PEVA, COMPETENCIA 03/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/04/2003 | 26.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/04/2003 | 913.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONF. FATURAS, USTILIZADAS NASEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/04/2003 | 640.00 | 00006767168491 | HELIO BARBOSA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS E ESTRADOS P/ O POSTO DE SAUDE DO PSF DE LAGOADO PADRE E CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/04/2003 | 424.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO DURANTE DO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/04/2003 | 30.00 | 00013311298420 | ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO - FOTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REVELACOES DE FOTOS CONF. N.F. DE SERVICOS N. 0036, QUANDO DA REALIZA- CAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/04/2003 | 24.00 | 00005455178776 | JOSE SOBRINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE TABORES EM ACO VAZIOS DE DUZENTO LITROS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/04/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCAMEN-TO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/04/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA AGRICOLA A SERVICO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/04/2003 | 670.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTNCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ILUMINACAO PUBLICA CONF. N. FISCAL N. 008364 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA PNAE-MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/04/2003 | 77.10 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0004774 | 01/04/2003 | 5107.38 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINA-DOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PNAE/FNDE-MEC-PM R POCO, NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/04/2003 | 1664.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 004855/004853, DESTINADAS AO VEICU-LO PLACA MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/04/2003 | 24.00 | 00005455178776 | JOSE SOBRINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE TAMBORES EM ACO VAZIOS DE DU-ZENTOS LITROS DESTNADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/04/2003 | 2.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTAS N.283142-2 E 1.101-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/04/2003 | 1555.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA TELEFONICAS CONF. FATURAS ANEXAS, CONSUMI-DA NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/04/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE ACESSO A IN- TERNET NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/04/2003 | 140.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/ATAA, P/PAGTO REF. A PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE EDITAL DE INTERESSEDESTA PREFEITURA CONF. FATURA N. 038521 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/04/2003 | 185.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANUNCIO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA CONF. FATURA N. 023095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/04/2003 | 934.04 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE CERTIDOES, AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E REGISTRO DO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 02/04/2003 | 1.29 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 02/04/2003 | 705.00 | 00000000000000 | EDICLEIDE DE LIMA DA COSTA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE CON-SULTAS MEDICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO CONF. RECIBOS E DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/04/2003 | 2600.00 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N. 001458, DESTINADOS AS CESTAS BASICAS PARA DOACOES A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 03/04/2003 | 590.00 | 00000000000000 | ANTONIA PEREIRA CARLOS / OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOS PROFESSORES P/PAGTO DA MENSALIDADE DA FACULDADE PELO CURSO DE ESPECIALIZACAO CONF. RECIBOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 03/04/2003 | 336.58 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA- RES CONF. N. FISCAL N. 050954, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA CIDADE E DE LAGOA DO PADRE N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/04/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCAMEN-TO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/04/2003 | 45.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 012092, DESTINADA AO VEICULO PLACA MND9020 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/04/2003 | 799.80 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS CONF. N.FISCAIS N. 017456/017457, DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/04/2003 | 520.00 | 01602076000150 | MARCOP PNEUS- C. MARLON - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS 175 X 70,DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNE-7414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/04/2003 | 665.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE RECAPEAMENTO DE 03 (TRES) PNEUS E CONSERTO DE 02(DOIS) PERTENCENTES AO CARROCAOE TRATOR DESTA PREFEITURA, N.F. SERVICOS N. 000592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 08/04/2003 | 330.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFN. FISCAL N. 000688, DESTINADOS A0 SETOR DE ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 08/04/2003 | 2242.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 011065, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 08/04/2003 | 80.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS NAS MOLAS E SUSPENSAO DO VEI-CULO PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 08/04/2003 | 105.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E TROCA DE BANDEIJA NO VEICULO PLACA MNM-2790, N. FISCAL DESERVICOS N. 001492 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/04/2003 | 134.00 | 10955557000130 | JOAQUIM PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. NOTAFISCAL N. 002589, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/04/2003 | 350.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO PLACA MMY-7484 E MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/04/2003 | 11148.78 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONF. N. FISCALN.001458, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/04/2003 | 9.72 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A TARIFA BANCARIA CONF. AVISO ANEXO, CONTA ICMS/IPVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/04/2003 | 1428.91 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIL CONF. N.FISCAL N. 001461, DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/04/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/04/2003 | 882.84 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N001459, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOLOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/04/2003 | 5071.66 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001460, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 09/04/2003 | 1309.02 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001455, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 10/04/2003 | 279.80 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.000487, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CAREN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005223 | 10/04/2003 | 6385.15 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTAFISCAL N. 000069, DESTINADOS A DOACOES A PES-SOAS CARENTES CONF. DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/04/2003 | 252.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, COMP/ 03/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 10/04/2003 | 948.80 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 256698/256969, DESTINADAS AO VEICU-LO PLACA MOQ-2484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 10/04/2003 | 542.50 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE TROCA DE PECAS NO VEICULO PLACA MOQ-2484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 10/04/2003 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 10/04/2003 | 2142.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO COMP. 03/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0005291 | 10/04/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO VEICULO S-10, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 10/04/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS, NO PROGRAMA PARAIBA E NOTICIA NO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 10/04/2003 | 89.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N. 000490, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA RUA DO TITITI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 10/04/2003 | 717.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.000486, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/04/2003 | 822.04 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMP.03/2003, PARTE DA EMPRE-SA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 10/04/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DE UMA CAMINHONETE PLACA MMN-1830, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 10/04/2003 | 633.20 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DO DES-CONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, RE-LAVITO A CONTRIBUICAO AO PASEP CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 10/04/2003 | 5698.14 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA PAR-CELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS,CONF. AVISO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/04/2003 | 2777.84 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMP. 03/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/04/2003 | 2574.28 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA TELEFONICAS CONF. FATURAS, UTILIZADA NESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/04/2003 | 42.35 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS POSTAIS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRA- CAO CONF. DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/04/2003 | 9.64 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFA TELEFONICA CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/04/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA PAR-CELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 10/04/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. ALOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS REF. MAR/CO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 10/04/2003 | 286.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N. 000489, DESTINADOS A UTILIZACAO NOSGRUPOS ESCOLARES DE LAGOA DO PADRE, JOAO B. SEMEAO, JOAO F. ALVES E VARZEA REDONDA(OSCAR) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/04/2003 | 90.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS PLACAS MNG-5754 E MMY-7484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/04/2003 | 130.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS NA TROCA DE PECAS E SOLDA NOS VEICULOS PLACAS MNG-5754 E MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/04/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161, DESTINAO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, REF.AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 10/04/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/ A ESCOLA JOAO FCO. NUNES N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 10/04/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO REF MAR/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 10/04/2003 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, FAZENDA BELA VISTA, REF. MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 10/04/2003 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES, FAZENDA IPANEMA, REFMARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 10/04/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DE GALPOES UTILIZADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO REF, MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005461 | 11/04/2003 | 321.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAOS GRUPOS ESCOLARES JOAO F. AVELS DE LAGOA DO PADRE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/04/2003 | 3811.80 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA ESCOLAS MUNICIPAIS, VER N. FISCAIS N.013274/013276 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 11/04/2003 | 111.00 | 99999999999999 | LUIS CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO N/SERVIDOR P/DESLOCA- MENTO A CAPITAL DO ESTADO E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005509 | 11/04/2003 | 249.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA CONSTRUCAO DA LAVANDERIA PUBLICA NA RUA DO TITITI | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005517 | 11/04/2003 | 35.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE LUVAS DESTINADOS AOS GARIS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005479 | 11/04/2003 | 1725.20 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAO POSTO DE SAUDE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0005495 | 11/04/2003 | 2772.35 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBO E DECLARACOES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/04/2003 | 385.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA E PECAS DESTINA- DAS AO MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 12/04/2003 | 140.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/04/2003 | 1640.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES EM VEICULOS DE SUAS PROPRIEDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 14/04/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MU-NICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 14/04/2003 | 89.00 | 00006767664472 | ADRIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REFF. ACONCESSAO DE DIARIA P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/04/2003 | 427.50 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF E SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 14/04/2003 | 163.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA PAR-CELA DO SEGURO TOTAL DA KOMBI PLACA MNN0329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/04/2003 | 45.00 | 03015334000127 | KELLY DANIELTY CAVALCANTE-PADARIA OPCAO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA GINCANA FOLCLORICANA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERREIRA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 15/04/2003 | 789.00 | 00000000000000 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 15/04/2003 | 323.41 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/04/2003 | 8000.00 | 01511184000117 | FRIGORIFO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PEIXES CONF. N. FISCAL N. 083075, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM POPULA-CAO CARENTE QUANDO DA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 16/04/2003 | 40.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TERMOSTATO DO AR CONDICIONADO DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 16/04/2003 | 455.66 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS TELEFONICAS CONF. FATURAS, UTILIZADAS EM LIGACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 16/04/2003 | 84.50 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE TECIDOS P/CONFECCAO DE FAIXASALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA D/MUNICIPIO, CONF. N. FISCAL N. 000158 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/04/2003 | 555.22 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM E FUNDO ESPECIAL CONF. AVISOS ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 18/04/2003 | 650.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE ATAUDES DESTINADOS A DOACOES A CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 22/04/2003 | 15.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 22/04/2003 | 2400.00 | 00039494462491 | NORMA WANDERLEY DA NOBREGA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO PLENA ATENCAO BASICA-PABA CONFORME NORMAS DO SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 22/04/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/04/2003 | 140.00 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NOS CORREIOS ATRAVES DO CONVENIO PM R. POCO-CORREIOS, REF. JAN/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/04/2003 | 220.00 | 00078951380491 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS P/FAZER PAGAMENTO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 22/04/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOREPASSE DA PARCELA MENSAL DO CONVENIO FIRMADOCOM A PROCURADORIA DE JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/04/2003 | 80.00 | 00004358316409 | GENIVAL IDALINO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE AULA PRATICA REALIZADA NO SITIO ECOLOGICO EM SAPE P/OS ALUNOS DA 8A. SERIE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 22/04/2003 | 30.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL DA TOPIC E KOMBI ESCOCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 22/04/2003 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. MARCO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 22/04/2003 | 294.47 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA APO-LICE DE SEGURO (DPVAT) DO VEICULO PLACA MNG- 5754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 22/04/2003 | 30.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DO VEICULO PLACA MOQ-2484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 22/04/2003 | 80.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE PINTURA DE ESTANTES E BIROS E BALCAODO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 22/04/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/ DESLOCAMENTO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNI-CIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 22/04/2003 | 66.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/04/2003 | 1739.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADASAOS VEICULOS PLACAS MNN-0329 E MMY-7484, VIN-CULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONF. N. FISCAIS N. 000127/000665/000128 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/04/2003 | 350.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE REBOQUE DA KOMBI PLACA MNN-0329, CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052003 | 0005878 | 24/04/2003 | 50000.00 | 00004645069489 | SUENIA FABRICIO JORGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS, ANO/MODELO, 1978, DIESEL, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. N. F. AVULSA N. 459761 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 24/04/2003 | 92.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE RELE CONF. N. FISCAL N. 019676, DESTINADA A BOMBA DO POCO ARTESIANO DE AREIA BRANCA N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 24/04/2003 | 512.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N. 017560, DESTINADOS AO POSTO DO PSF DE LAGOA DO PADRE E CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 24/04/2003 | 583.64 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS CONF. N. FISCAL N. 051368, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF E DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/04/2003 | 100.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE TROCA DO TANQUE E POLIMENTO GERAL NA AMBULANCIA PLACA KHZ-9420 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 25/04/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 25/04/2003 | 150.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA PORTA LATE-RAL DO VEICULO PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 25/04/2003 | 160.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AJUDA DOADA VISANDO PROMOVER A PASCOA DOS PRESIDIARIOS DA COMARCA DE SAPE CONF. SOLICITA- CAO ATRAVES DO OFICIO 330/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 28/04/2003 | 216.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (TROFEUS E MEDALHAS) PARA PREMIACAO QUANDO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, N. FIS-CAL N. 001316 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 29/04/2003 | 11883.98 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 29/04/2003 | 17244.16 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO REF. AOMES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 29/04/2003 | 630.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS AO MAGISTERIO RF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 29/04/2003 | 3847.86 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MAGISTE-RIO COMP. 04/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 29/04/2003 | 12550.00 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/04/2003 | 2661.95 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDO-RES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO COMP.04/2003PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/04/2003 | 25.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PLACAS PARA O VEICULO MNG- 5610, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 29/04/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETEDO PREFEITO REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 29/04/2003 | 4365.45 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/04/2003 | 290.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS NO QUADRO DE COMANDO DOS POCOS ARTESIANOS DE BUI VIEIRA E BRUCUTA, SITIO PRIMAVERA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/04/2003 | 6094.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/04/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE VINCULADOS A SEC.DE SAUDE REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/04/2003 | 1615.74 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 29/04/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORE VINCULADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/04/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/04/2003 | 504.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON=TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE COMP/04/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/04/2003 | 8350.00 | 99999999999999 | BEJAMIM DE BARROS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO COMPONENTE DAS EQUIPES DO PSF REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/04/2003 | 1751.19 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO PSF, COMP 04/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/04/2003 | 720.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO ECD, REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/04/2003 | 151.20 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON=TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DO ECD, COMP. 04/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/04/2003 | 171.77 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS/FOLHA DO PSF, COMP. 03/2003, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 30/04/2003 | 1141.94 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE PAS-SAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/04/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO INTERESSE SOCIAL-PSH, REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/04/2003 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA N. 7.303-2, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/04/2003 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIO CONF. EXTRATO CON-TA 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 30/04/2003 | 600.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/04/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REFABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/04/2003 | 0.01 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIAS/FOLHA DA SEC. DE SAUDE COMP. 03/2003, CONS-TANTE DA N. EMPENHO N. 00434, DATADO DE 28/03QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/04/2003 | 3792.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/04/2003 | 1078.80 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMPETENCIA 04/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 30/04/2003 | 197.50 | 09096330000520 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N FISCAL N. 004421 DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 30/04/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/04/2003 | 450.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ESTA PREFEITURA DA CIDADE DE BAYEUX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/04/2003 | 90.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PO DE PEDRA P/ O CALCAMENTO DA RUA JOAO F. ALVES NESTE MUNICIPIO CONF. N. FISCAL N. 026374 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/04/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 30/04/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMU-NERACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSO- RIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REF. ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 30/04/2003 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. AVISO CONTA 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/04/2003 | 122.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONTA 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/04/2003 | 92.00 | 03705298000123 | R R PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000485, DETINADAS AO VEICULO PLACA MNN=-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/04/2003 | 195.00 | 03705298000123 | R R PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS NO VEI-CULO PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/04/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DOSPROFESSORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. ABRIL/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 30/04/2003 | 167.93 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AO DESCONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM E ICMS-EXPORTACAO DESTINADA A CONTRIBUICAO AOPASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/04/2003 | 105.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/04/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DA REMUNERACAO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR D/PREFEITURA REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 30/04/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DA MOTO-TAXI A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 30/04/2003 | 250.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CHAMADAS DA JUSTICA ELEITORAL PARA RECADASTRAMENTO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/04/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE IPTU E OUTROS REF. ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/04/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR N/ MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/05/2003 | 850.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS A 9a. FESTA DE EMAN- CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. N. 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS P/ EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADAS NAS CONTAS ITR E ICMS-EXPORTACAO, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 58.021-X - FUNDEF, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/05/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA PNAE-MERENDA ESCOLARCONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/05/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. ABRIL/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/05/2003 | 816.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF, CIDADEE DO SITIO LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/05/2003 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS P/ EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADAS NA CONTA PAB E ECD/FNS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/05/2003 | 50.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 013247, DESTINADA AO TRATOR AZUL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 05/05/2003 | 136.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE CONSERTO DO AMALGAMADOR DO PSF/CENTRO NESTA CIDADE, CONF. NF. N. 0337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 05/05/2003 | 1054.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS PRODUTOS ODONTOLOGICOS CONF. N.FN. 010992, DESTINA- DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 05/05/2003 | 2800.00 | 00005565420458 | ADEMIR FERREIRA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA- CAO DA BANDA PEROLA NEGRA, NA FESTA DE EMAN- CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 05/05/2003 | 2625.00 | 70037312000155 | DAMIAO LUCAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BONES, CON-FORME NF. N. 004114, DESTINADOS P/DISTRIBUI- CAO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 05/05/2003 | 5782.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIA MONTEIRO PATRICIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CAREN- TES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 05/05/2003 | 300.00 | 00005134875499 | GENILSON CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA P/ APRESENTACAO DE 01(UM) SHOW DE MOTO-ACROBACIA NO DIA DA FESTA DE EMANCIPA- CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 05/05/2003 | 2105.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORMENOTA FISCAL N. 000001, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 05/05/2003 | 450.00 | 00002817719441 | MANOEL MESSIAS FRANCO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PREMIACAO DOS VENCEDORES DA CORRIDA DE JEGUE, REALIZA- DA NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/05/2003 | 495.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO P/ O VEICULO DE PLACA MNA-1739, VIN- CULADO A SEC. DE ASSIST., SOCIAL, CONF. NF. 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/05/2003 | 385.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS E OUTROS SERVICOS MECA-NICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNA- 1739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/05/2003 | 2285.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, CONFORME DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/05/2003 | 318.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - SES/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS COTAS DE CONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA, REF. AOS ME=-SES DE MARCO E ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/05/2003 | 320.00 | 00062668960010 | MARCIA DOS SANTOS COUTO DORNELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ O QUADRIENIO 2004 A 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/05/2003 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO DE DIVULGACOES DE INTERESSE DES-TA EDILIDADE, CONF. NFS. N. 005528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/05/2003 | 200.00 | 00000000000000 | JOSEAN MARIANO DE BRITO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS LOCACOES DE CAMINHOES PARA SERVIREM DE PALANQUE, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/05/2003 | 1000.00 | 00036864722449 | JOSE ELIVAL LIRA MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO PARQUE DE DIVERSOES, PARA A FESTA DE EMANCI- PACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/05/2003 | 350.00 | 00000000000000 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DO PESSOAL DO PSF, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/05/2003 | 300.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVER- SOS DE BAYEUX A RIACHAO DO POCO, CONF. RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/05/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/05/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 07/05/2003 | 1435.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTAS MEDICAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 09/05/2003 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA LUCIENE DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 09/05/2003 | 2170.44 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 001502, DESTINADO AO VEICULO DE MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 09/05/2003 | 252.00 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. A COMP.04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 09/05/2003 | 2133.42 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,REF.A COMPETENCIA 04/2003, S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0006815 | 09/05/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE S-10 CABINE DUPLA, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 09/05/2003 | 640.74 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO A CAMINHONETE S-10, LOCADA AO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF. NF. N. 001504. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 09/05/2003 | 916.72 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. COMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 09/05/2003 | 114.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10 METROS CUBICOS DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AO CALCA- MENTO DA RUA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDA-DE, CONF. NF. 026459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 09/05/2003 | 120.00 | 00002931801488 | RANGEL CESARIO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES E LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA EM SERVICO DURANTE A FESTADE EMANCIPACAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 09/05/2003 | 1337.61 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONF. N. 001507, DESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 09/05/2003 | 5241.51 | 35491224000128 | FRANCISCO DE F. SOBRINHO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001506, DESTINADO AOS VEICU- LOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 09/05/2003 | 1059.49 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA DO FPM - CONTA N. 11.124-4-, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF.AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 09/05/2003 | 4942.32 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPMCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 09/05/2003 | 3779.16 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. COMP. 04/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 09/05/2003 | 40.50 | 00036550728487 | JOAO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BAN-DA PEROLA NEGRA, DURANTE A FESTA DE EMANCIPA-CAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 09/05/2003 | 108.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 09/05/2003 | 150.00 | 04231677000191 | ARNAUD SILVA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DA FESTA DE EMAN- CIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 09/05/2003 | 11396.14 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NOTA FISCAL N. 001505, DESTINADO AOSVEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 10/05/2003 | 3633.29 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADOS P/ DOACAO A PESSOAS CARENTES, CON-FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 12/05/2003 | 270.50 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO EMPLACAMEN-TO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 12/05/2003 | 488.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 12/05/2003 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DESAUDE, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 12/05/2003 | 15.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PECA DE REPOSICAO CONF. NF. 000106, DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACAL MNE-7414. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 12/05/2003 | 448.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, REF. 04/2003,CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 12/05/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MMN-1830, PARA FICARA SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF.AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/05/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DE PROGRAMA DE RADIO DA 107 FM, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF.CON- TRATO N. 0008/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 12/05/2003 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 12/05/2003 | 287.81 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EMPLACAMEN-TOS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MMY-7448, MNG-5754 E MNG-5610, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 12/05/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE AGUA, DESTINADA A ESCOLA JOAO FRAN- CISCO NUNES, DURANTE O MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/05/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM CHEVETTE DE PLACA MNW-9161, P/ O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/05/2003 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. BELA VISTA,REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 12/05/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE DOIS GALPOES, PARA ATIVIDADES DA SEC. DE EDU-CACAO, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/05/2003 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. IPANEMA, REF.ABR/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 12/05/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 12/05/2003 | 45.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO P/ KOMBI DE PLACA MNN-0329, CONFORME NF. N. 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 12/05/2003 | 95.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000037/ 000039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 12/05/2003 | 299.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO P/ OS VEICULOS DE PLACAS MMY-7884 E MNG-5610, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/05/2003 | 60.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF NF. N. 000040. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 12/05/2003 | 397.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 4a. PARCELADO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA FOTOCO-PIADORA DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCALDE SERVICOS N. 002136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/05/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 12/05/2003 | 990.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS, REF. ABRIL/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 12/05/2003 | 42.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA - 1739, CONF. NF. N. 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 12/05/2003 | 20.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO OPALA DE PLACA MNA-1739CONFOME NF. DE SERVICOS N. 000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007170 | 13/05/2003 | 8325.75 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS PARA DOACAO A PES- SOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 13/05/2003 | 127.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES FOTOGRAFICOS, CONFOR- ME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 13/05/2003 | 420.00 | 00005848156468 | ANTONIO GERALDO MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF.ABRIL/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007200 | 13/05/2003 | 68.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONFORME NF. N. 000079, DESTINADO A SEC.DE ADMINIST. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 13/05/2003 | 163.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNN-0329,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007196 | 13/05/2003 | 985.20 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO,CONFORME NF. NS: 000076/81. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | AQUIS.E/OU TROCA DE EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 13/05/2003 | 45.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE UM APARELHO DE TELEFONE SIEMENS, CONFORME NF.N. 002081, DESTINADO AO GAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007218 | 13/05/2003 | 343.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CIMENTO CON-FORME NF. N. 0000788, DESTINADO A RECUPERACAODO CALCAMENTO DA RUA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007226 | 13/05/2003 | 65.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE UMA LAVANDERIA NA RUA DO TITITI, NESTA CIDADE, CONF. NF. N. 000077. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0007188 | 13/05/2003 | 358.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/05/2003 | 425.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSAO DE CAMISAS, DESTI- NADAS A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRAPOLIOMIELITE, CONF. NF. DE SERVICOS N.000315. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 14/05/2003 | 30.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/05/2003 | 182.80 | 00000946354472 | EDVALDO PANTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA KHZ-9420, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/05/2003 | 1971.99 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAUDE E POCOS ARTESIANOS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/05/2003 | 499.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. N. 000879. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/05/2003 | 116.20 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 007181, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 14/05/2003 | 63.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PRD.QUIM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 005776, DESTINA-DOS P/ COLETA DE MATERIAL NA CAMPANHA DE COM-BATE AO CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 14/05/2003 | 200.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CALCAS P/ OS AGENTES DO PEVA/ECD E LENCOIS PARA OS POSTOS DO PSF, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 14/05/2003 | 268.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. N. 017665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/05/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/05/2003 | 94.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/05/2003 | 300.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 10 CARGAS DE GLP, CONFORME NF. 023917, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/05/2003 | 148.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 14/05/2003 | 6.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/05/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REPASSE MENSAL DO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/05/2003 | 3928.46 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPALCONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/05/2003 | 300.93 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REF. AO MES DE ABRIL/2003, CONF.DARF ANEXO. PAGO ATRAVES DE DEBITO AUTOMATI- CO NA CONTA ICMS-BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/05/2003 | 135.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UM PORTAO- DE-FERRO, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOA CA- RENTE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/05/2003 | 80.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/05/2003 | 360.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NF. 0000498, DESTINADO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/05/2003 | 182.80 | 00000946354472 | EDVALDO PANTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA AMBULANCIA DE PLACA KHZ-9420, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/05/2003 | 95.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UM TERMO-IGROMETRO, CONFORME NOTA FISCAL N. 017666, DESTINADO PARA UTILIZACAO PELOS AGENTES DE SAUDE DO PEVA/ECD, NO CONTROLE DO CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 15/05/2003 | 600.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHDA P/ PAGT. DE ATAUDES, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 15/05/2003 | 1.28 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA P/RE-CEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME DEBITO NA CONTA 1.090-1-ARRECADACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 15/05/2003 | 260.00 | 00000000000000 | CREA-CONS. REG. DE ENGENH. E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ART N. 193668, P/ CONSTRUCAO DE 3.187 m2 DE CAL- CAMENTO, NESTA CIDADE, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 15/05/2003 | 430.40 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NFs: 001473/001474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DA EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/05/2003 | 280.00 | 05562712000118 | MARTA BARBOZA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE 02 QUADROS DE AVISO (MURAL), CONFORME NOTA FISCAL N. 000017, DESTINADOS A ESCOLAS MU- NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0007501 | 16/05/2003 | 9429.50 | 00025082965468 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FARDAMENTOS(BLUSAS, CAMISAS E SHORTS), CONFORME NOTA FISCAL AVULSAL N. 426013, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 19/05/2003 | 870.00 | 00000000000000 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO COM CARRO DE SOM DO RECADASTRA-MENTO DA JUSTICAL ELEITORAL E FESTA DE EMAN- CIPACAO POLITICA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/05/2003 | 220.00 | 00078951380491 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DO AGENTES DOS CORREIOS, PARA REALIZAR PAGA- MENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 19/05/2003 | 44.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS CONFORME NOTA FISCAL N. 00162, DESTINADOS A CON-FECCAO DE FILTROS PARA COLETA DO MOSQUITO TRANSMISSOR DO CALAZAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/05/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 20/05/2003 | 590.03 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DAS COTAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 20/05/2003 | 976.00 | 00000000000000 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FRUTAS, CONFORME NF. AVULSA N. 425960, DESTINADAS A ME- RENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 20/05/2003 | 7983.80 | 05353814000123 | EDUCAR LIVROS COMERCIO E REPRESENT.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LIVROS DI- DATICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000064, DES- TINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA FNDE/RECOMECO,ATRAVES DE RECURSOS DO CITADO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DA EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/05/2003 | 3311.40 | 12922993000138 | LUCENA COM.DE PROD.ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE EQUIPAMEN- TOS ELETRONICOS (EQUIPAMENTOS P/SONORIZACAO),DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0007609 | 21/05/2003 | 3251.14 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 21/05/2003 | 90.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS MMY-7484 E MNG-5610, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 21/05/2003 | 37.50 | 12922993000138 | LUCENA COM.DE PROD.ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 005435. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 21/05/2003 | 240.00 | 00003556349450 | JOAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, CONFORME CONTRA-TO N. 022/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 21/05/2003 | 1.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELORECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, DEBITADO NA CONTA N. 1.090-1-C/ARRECADACAO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 21/05/2003 | 72.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, FORNECIDAS AOS POLICIAIS, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 21/05/2003 | 70.00 | 02810055000192 | MAISON CELL COM. SERVICOS E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE-POSICAO P/CELULAR CONFORME NF. N. 0011, DESTINADA AO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 21/05/2003 | 120.08 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 082615, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 21/05/2003 | 18382.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, ATRAVES DO PROGRAMA CESTA BASICA, CONF. NF. N. 001386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 22/05/2003 | 2041.40 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF. N. 001476, DESTINADOS P/ DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N. 068/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 22/05/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 22/05/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO DA FM 103.3 FM O NORTE, REF. ABRIL/2003, CONF. CONTRATO N. 018/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 22/05/2003 | 2089.90 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS NS: 013426/013427, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 22/05/2003 | 140.00 | 03705298000123 | R R PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000537,DESTINADAS AO VEICULO TOPIC DE PLACA MNM-2790DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 22/05/2003 | 190.00 | 03705298000123 | R R PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA TOPIC DE PLACA MNM-2790CONF. NF. 000537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 23/05/2003 | 4.98 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA ICMS N. 3003307, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 23/05/2003 | 1180.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, DESENHO E AVA- LIACAO DE AREA P/ DESAPROPRIACAO, LOCALIZADA NA RUA JOSE FABRICIO FILHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 25/05/2003 | 1570.40 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, P/ O ONIBUS DE PLACA MNG-5754, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 25/05/2003 | 250.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAMNG-5754, CONF. NF. N. 011420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/05/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A J. PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RE- CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/05/2003 | 89.00 | 99999999999999 | VALDIR DUARTE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 27/05/2003 | 280.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE IMPRESSOS, CONFORME NF. N. 000258, DESTINADOS AOS POSTOSDO PSF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 27/05/2003 | 529.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NF. N. 000259, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 27/05/2003 | 354.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPRA DE UM BEBEDOURO MASTERFRIO 2T TORRE PVC, DESTI- NADO AO PREDIO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS NA RUA DO TITITI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 28/05/2003 | 10186.93 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFMAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/05/2003 | 13096.85 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 28/05/2003 | 2789.84 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPE- TENCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 28/05/2003 | 16946.06 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 28/05/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP), VINCULADOS AO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/05/2003 | 3862.30 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE RECOLHIMENTODO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.A COMPETENCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 28/05/2003 | 6166.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 28/05/2003 | 1600.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTADORESDE SERVICOS (CEIP) DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/05/2003 | 1630.86 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 28/05/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GAB. DO PREFEITO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/05/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/05/2003 | 4297.00 | 99999999999999 | ANTONIO DA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/05/2003 | 486.20 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA FISCAL N. 001325,\ DESTINADOS PARA DOACAO A TIMES DE FUTEBOL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 28/05/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 30/05/2003 | 13036.60 | 99999999999999 | BEJAMIM DE BARROS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 30/05/2003 | 2735.37 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADO PSF, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 30/05/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DO PROGRAMA DE SUBSI-DIO A HABITACAO-PSH DE INTERESSE SOCIAL, REF.MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 30/05/2003 | 609.15 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGENS, PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 30/05/2003 | 4584.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DEPRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ES- TRUTURA, REF. MAIO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 30/05/2003 | 1175.52 | 00000000000000 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INSS, SOBREPAGAMENTOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,REF. A COMPETENCIA 05/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 30/05/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 30/05/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 30/05/2003 | 50.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/05/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS\ PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDEREF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 30/05/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE, REF. MAIO/2003, CONF. NF. DE SERVICOS N. 002703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 30/05/2003 | 122.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 30/05/2003 | 125.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 58.021-X-FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/05/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS\ PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MESDE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 30/05/2003 | 102.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 30/05/2003 | 239.88 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA FPM E ICMS-EXPORTACAO, REF. A CON-TRIBUICAO AO PASEP, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 30/05/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTES IDENTIFICADOR/CTPS, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 30/05/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 30/05/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT., DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 30/05/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 30/05/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO TAXI, PARA FICAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 31/05/2003 | 4.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS P/ EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADAS NA CONTA N. 9.189-9 / RECOMECO, REF. EXERCICIO ANTERIOR, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 31/05/2003 | 67.00 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NF. N. 001326, PARA DOA- CAO A DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF.DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 02/06/2003 | 1335.00 | 00000000000000 | MARCIO DA SILVA GONCALVES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 02/06/2003 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELAEMISSAO DE EXTRATO, DEBITADAS NAS CONTAS Ns: 7.851-4-ECD E 58.040-6-PAB, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 02/06/2003 | 3.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS REF. EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADAS NASCONTAS 283.142-2, 1.101-0 E 7.302-2, CONFORMEEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA N. 5.328-7 - PNAE, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA P/ EMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CON=TA N. 58.021-X-FUNDEF, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 02/06/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 9.189-8-RECOMECO,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/06/2003 | 456.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/06/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 03/06/2003 | 400.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIDROS CON-FORME NF. N. 000173, DESTINADOS AO POSTO DO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/06/2003 | 274.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MOLDURA E VIDRO, CONFORME NF. N. 000172, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 03/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 03/06/2003 | 504.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PACS, REF. A COMPETENCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 03/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES DO ECD, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 03/06/2003 | 151.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO ECD, REF. A COMPETENCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 03/06/2003 | 281.00 | 00000946354472 | EDVALDO PANTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNA - 1739, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 04/06/2003 | 1657.30 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADOS P/ DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONF NF. N. 000240. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 05/06/2003 | 4483.75 | 00000000000000 | CLAUDIA CRISTINA DE MELO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CAREN- TES, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 06/06/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 06/06/2003 | 380.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA-COM.REP.ASSIST.TEC.MAQ.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI ELETRONI-CA CT 605/606, CONF. NF. N. 7266, DESTINADA A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 07/06/2003 | 479.72 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA FISCAL N. 004446, DESTINADOS PARA DOACAO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 09/06/2003 | 1481.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO, DESTINADAS AOS VEICULOS MNG5754, MMY7484 E KOMBI DE PLACA MNN-0329, CONF. NOTAS FISCAIS NS: 000132/134. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 09/06/2003 | 200.96 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, CONFORME NF. N. 083342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 09/06/2003 | 345.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AS AMBULANCIAS DE PLACAS MOQ-2484 E MNE-7414, CONF. NF. N. 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 10/06/2003 | 57.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS E CONSERTOS DE PNEUS EM VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONF. RECIBO ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 10/06/2003 | 175.00 | 99999999999999 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF, PARA ZONA RURAL D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 10/06/2003 | 5644.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVE-IS CONF. NF. N. 001564, DESTINADOS AOS VEICU-LOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 10/06/2003 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 10/06/2003 | 124.65 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE E SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 10/06/2003 | 22.40 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 10/06/2003 | 1638.47 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS ARTESIANOS D/ MUNICIPIO,CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 10/06/2003 | 4558.87 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 007113 A 007127. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 10/06/2003 | 902.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMP05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/06/2003 | 50.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTOS DE PNEUS NO TRATOR AZUL E NO CARROCAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 10/06/2003 | 1734.61 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001565, DESTINADO AOS TRATO- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/06/2003 | 150.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PUBLICACAO DE EDITAL DE SOLICITACAO DE AUTORIZACAO A SU-DEMA, CONF. NF. DE SERVICOS N. 039550. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 10/06/2003 | 450.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR E BOMBA SUBMERSA, CONF. NF. 005567, PERTENCENTE AO POCO ARTESIANO DO\SITIO CAFUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 10/06/2003 | 72.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UM PAR DE BOTAS E UMA CAPA DE CHUVA, CONF. NF. N. 008737,DESTINADAS P/ USO PELO ELETRICISTA DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 10/06/2003 | 282.50 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, CONFORME NF.N. 008740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 10/06/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MNM-1830, PARA FICAR A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 10/06/2003 | 2167.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO GAB. DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 10/06/2003 | 716.27 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUTIVEL,DESTINADO A CAMINHONETE LOCADA DO GABINETE DOPREFEITO, CONF. NF. N. 001562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0008826 | 10/06/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE S-10 CAB. DUPLA DE PLACA MOQ - 6240, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 10/06/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACOESDE ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DE PROGRAMA RADIOFONICO DA RADIO FM O NORTE, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 10/06/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS, ATRAVES DE PROGRAMA DA RADIO 107 FM, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 10/06/2003 | 40.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS ONIBUS E KOM-BI, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 10/06/2003 | 10967.13 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NF. N. 001563, DESTINADOS AOS VEICU-LOS ONIBUS, KOMBI E TOPIC, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 10/06/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM GALPAO P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 10/06/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE AGUA PARA A ESCOLA JOAO FRANCISCO NUNES, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 10/06/2003 | 30.00 | 00033819530444 | MANOEL QUIRINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TORNEAMENTO DE PECA DE REPOSICAO DO ONI- BUS DE PLACA MNG-5754, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 10/06/2003 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 10/06/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXA-RIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 10/06/2003 | 221.05 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO E ES- COLAS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 10/06/2003 | 31.40 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 10/06/2003 | 151.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE ALMOÇOS DES-TINADOS AOS PROFESSORES EM REUNIAO NO DIA 05/05/2003, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 10/06/2003 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ES- COLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES NA FAZENDA IPANEMA, REF. AO MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 10/06/2003 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZENDA BELA VISTA, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 10/06/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM CHEVETTE DE PLACA MNW-9161, P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI P/ BR-230, ATE A ESCOLA DE VARZEA REDONDA, REF. MAI0/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 10/06/2003 | 3471.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE ADM. E FINAN-CAS, REF. A COMPETENCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 10/06/2003 | 4705.71 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PARCELAMEN-TO DO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPMCONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 10/06/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 5a. PARCELADO SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA EM UMA COPIADORA TOSHIBA ED-1370, CONFORME NF. DE SERVI-COS N. 002244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 10/06/2003 | 807.21 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE 1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRI- BUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N.11.124-4CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/06/2003 | 27.22 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 10/06/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO REPASSE MEN-SAL DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURAE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 10/06/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS, REF. MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 10/06/2003 | 1189.94 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA TELE-FONICA DE CELULAR DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 10/06/2003 | 4104.64 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME FATU- RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 10/06/2003 | 995.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, CONFORME RE- CIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 10/06/2003 | 2121.09 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO AO OPALA DE PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA, CONF. NF. N.001561. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 10/06/2003 | 300.00 | 00002095495721 | JOSE AUGUSTO ADOLFO DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COCOS SECOSDESTINADOS P/ DISTRIBUICAO COM PESSOAS CAREN-TES, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 10/06/2003 | 647.50 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000504, DES- TINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CON- FORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 10/06/2003 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN=TO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 05/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008940 | 11/06/2003 | 6203.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF. N. 000087, DESTI- NADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008931 | 11/06/2003 | 149.70 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF. N. 000090, DESTINADOS AO PREDIO DO ANTIGO ANEXO I DO JOAO F. ALVES,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 11/06/2003 | 86.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FECHADURAS CONF. NF. N. 00085, DESTINADAS AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL P/ DIVERSOS SETORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 11/06/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008966 | 11/06/2003 | 166.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NF. N. 000086, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA PRACA DAS ALMAS, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008974 | 11/06/2003 | 1572.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 000089, DESTI- NADOS A CONSTRUCAO DA LAVANDERIA DA RUA DO TITITI, NESTA CIDADE. | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0008923 | 11/06/2003 | 50.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAL CONF. NF. N. 000088, DESTINADO P/ SERVICO DE REFORMA NO POSTO DE SAUDE DO PSF/CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 12/06/2003 | 810.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEDIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 12/06/2003 | 461.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME NF. N. 052745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 12/06/2003 | 259.74 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE RECOLHIMENTODO PASEP, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 12/06/2003 | 400.00 | 00005848156468 | ANTONIO GERALDO MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REF. MAIO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 12/06/2003 | 240.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO RECADASTRAMENTO DE INTERESSEDA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/06/2003 | 163.70 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS CIA DE SEGUROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA PARCELA DO SEGURO DA KOMBI DE PLACA MNN-0329, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 11.321-2-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/06/2003 | 100.40 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF.N. 013491, DES- TINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 14/06/2003 | 30.00 | 35581123000148 | BOLIVAR CICERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSERTO DABOMBA DAGUA DO ONIBUS MNG-5754, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 16/06/2003 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PUBLICACAO DE DECRETO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ES-TADO, CONFORME FATURA DE SERVICOS N. 061222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 16/06/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 17/06/2003 | 261.42 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA TELE-FONICA DA BCP, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 18/06/2003 | 952.51 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 18/06/2003 | 1150.00 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF. N. 001488, DESTINA- DOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 18/06/2003 | 100.00 | 00049515853753 | OSMAR DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA APRESENTACAODA BANDINHA DO OSMAR, DURANTE A FESTA DE CON-CLUINTES DA ESCOLA JOAO F. ALVES, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 18/06/2003 | 400.00 | 00006227368415 | LEIDA MARIA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA MEDICA, ATENDENDO DURANTE 04 DIAS NO POSTO DO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 20/06/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMATIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 20/06/2003 | 6094.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 20/06/2003 | 3100.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAU- DE, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 20/06/2003 | 1930.74 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 20/06/2003 | 3047.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE 50% DO 13. SALARIO-2003, DE SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 20/06/2003 | 925.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ADIANTAMENTODE 50% DO 13. SALARIO/2003, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 20/06/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 20/06/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ASSESSORA JURIDICA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 20/06/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 20/06/2003 | 660.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE ADIANTAMENTODE 50% DO 13. SALARIO/2003, DOS SERVIDORES DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 20/06/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 20/06/2003 | 4297.00 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/06/2003 | 2148.50 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ADIANTAMENTODE 50% DO 13. SALARIO/2003, DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 20/06/2003 | 3792.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 20/06/2003 | 758.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE RECOLHIMENTODO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. COMP. 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0009172 | 20/06/2003 | 12000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO\ PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2003, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO SEC/TRANSP. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 20/06/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO,REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 20/06/2003 | 13268.17 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 20/06/2003 | 2827.01 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPE- TENCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 20/06/2003 | 17076.90 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 20/06/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS VINCULADOS AO MA-GISTERIO-FUNDEF-60%, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 20/06/2003 | 3856.70 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. A COMPETENCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/06/2003 | 6584.00 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ADIANTAMENTODE 50% DO 13. SALARIO/2003, DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 20/06/2003 | 8313.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ADIANTAMENTODE 50% DO 13. SALARIO/2003, DOS SERVIDORES DOMAGISTERIO-FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/06/2003 | 367.50 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE 50% DO 13. SALARIO/2003, DOS PROFESSO- RES CONTRATADOS-FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 20/06/2003 | 314.38 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DAS COTAS PARTE DO FPM E FUNDO ESPECIAL, DEBITADOS NAS CONTAS N. 11.124-4-FPM E 11. 148-1-F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 20/06/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 20/06/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE MAIO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 20/06/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO-TAXI, PARA FICAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 20/06/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR DE IDEN- TIDADE E CTPS, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 20/06/2003 | 9957.98 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ADM. E FINANCAS, REFAO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 20/06/2003 | 4788.08 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ADIANTAMEN-TO DE 50% DO 13. SALARIO/2003, DOS SERVIDORESDA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 20/06/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/06/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ADIANTAMEN-TO DE 50% DO 13. SALARIO/2003, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 20/06/2003 | 12150.00 | 99999999999999 | BENJAMIM DE BARROS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOPESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 20/06/2003 | 2345.86 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PSF, REF. COMPETENCIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 20/06/2003 | 433.95 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF. N. 001489. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 20/06/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROGRAMA DE HABITACAO DE INTE- RESSE SOCIAL-PSH, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 23/06/2003 | 2568.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FOGOS DE AR-TIFICIO CONFORME NOTA FISCAL N. 000079, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 25/06/2003 | 1080.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA TRON CPC20 REF.2T/ 12R E 04 APARELHOS TELEFONICOS, CONFORME NF. N. 000540, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 25/06/2003 | 180.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INSTALACAO E PROGRAMACAO DA CENTRAL TELE- FONICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 25/06/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATI- ZADO, REF. AO MES DE JUNHO/2003,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 006153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 25/06/2003 | 976.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE FRUTAS CONFORME NF. AVULSA N. 426108DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RE- CURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 25/06/2003 | 320.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INSTALACAO COMPLETA DA REDE TELEFONICA IN-TERNA/EXTERNA DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 25/06/2003 | 320.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE INSTALACAO COMPLETA DA REDE TELEFONICA INTERNA/EXTERNA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 26/06/2003 | 180.00 | 00002363403444 | MARCONI FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 27/06/2003 | 100.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO CARROCAO DO TRATOR DESTA EDILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/06/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/06/2003 | 317.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA TELE-FONICA DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 27/06/2003 | 140.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACA MNY-7484, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/06/2003 | 1336.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 27/06/2003 | 445.00 | 00005848156468 | ANTONIO GERALDO MEIRELES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIAIS JORNA- LISTICAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, REF. JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 27/06/2003 | 720.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SALARIOS DOSAGENTES DO PROGRAMA ECD, REF. AO MES DE JUN/ 2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 27/06/2003 | 151.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/FOLHA DOS AGENTES DO PROGRAMA ECD, REF. A COMPETEN-CIA 06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 27/06/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 27/06/2003 | 504.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. A COMP.06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 28/06/2003 | 6750.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONTRATO P/ APRESENTACAO DA BANDA CINTURA DE PILAO, NODIA 28.06.2003, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 28/06/2003 | 1100.00 | 01711148000105 | EDINALDO DE SOUZA LIMA - EPAE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UMA CARRETA PALCO P/ APRESENTACAO DA BANDA CINTURA DE PILAO NO DIA 28.06.2003, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 28/06/2003 | 2400.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 20(VINTE) CADEIRAS VERONA 70X70cm E 80 POLTRONAS SOL DASLA, CONFORME NF. N. 005772, DESTINADAS P/ UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 30/06/2003 | 207.99 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DA COTA DO FPM E ICMS-EXPORTACAO, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS Ns11.124-4-FPM E 283.142-2, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 30/06/2003 | 205.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCAERIOS, DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 30/06/2003 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 30/06/2003 | 250.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 30/06/2003 | 250.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA CONTA FUNDEF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 30/06/2003 | 3457.73 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A TOPIC DE PLACA MNM-2790,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 30/06/2003 | 2936.19 | 03899236000108 | CACULINHA PARAIBANA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA TOPIC DE PLACA MNM-2790CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 30/06/2003 | 102.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS,DEBITADA NA CONTA 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 30/06/2003 | 9030.00 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE 129 HORAS/MAQUINA COM MOTONIVELADORA,REA- LIZANDO SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EM DIVER- SAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/07/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/ DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRADCAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/07/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROCESSAAMEN-TO DE INFORMACOES DO SISTEMA DE SAUDE REF. AOMES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/07/2003 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO L. DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DA INFORMACOESPARA O PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS DAAREA DE SAUDE MUNICIPAL REF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0009814 | 01/07/2003 | 3280.74 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS CONF. N. FISCAL N. 001577, DESTINADOS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DOPNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/07/2003 | 75.90 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET DESTA PREFEITURA CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/07/2003 | 400.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UMA ANTENA PARA CELULAR, CONECTORES E CABO COAXIAL DESTINADOS AO POSTO TELEFONICO DA RUA DA PALHA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/07/2003 | 120.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA ANTENA P/CELULAR NO POSTO TELEFONICO DA RUA DA PALHAN/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/07/2003 | 460.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UMA ANTENA P/CELULAR, CONECTORESE CABO COAXIAL, 02 APARELHOS TELEFONICOS DES-TINADOS AO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADE JA-CAREQUARA N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/07/2003 | 120.00 | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE UMA ANTENA P/CELULAR NA LOCALIDADE JACAREQUARA N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/07/2003 | 1050.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE INFORMACOES DE INTERESSE DA JUSTICA ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/07/2003 | 43.40 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE TARIFAS POSTAIS UTILIZADAS EM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/07/2003 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8415, P/TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS PARA ATENDIMENTO N.MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/07/2003 | 1854.25 | 00000000000000 | MARIA AUGUSTA DE M. FERREIRA/OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE CON-SULTA E EXAMES MEDICOS DOADOS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/07/2003 | 7122.00 | 00000000000000 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DE AJU-DAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/07/2003 | 120.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. AOFORNECIMENTO DE PROTESES DESTINADAS A DOACOESA PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/07/2003 | 195.94 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A UMA PASSAGEM DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 02/07/2003 | 450.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA-LIMPAD. E DESENT. PARAB.LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A SERVICOS DE REMOCAO DE DETRITOS NA ESCOLA MUNJOAO FERREIRA ALVES CONF. N.F. SERVICOS N. 005911 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 03/07/2003 | 50.00 | 00005847877404 | DJALMA PANTA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA COM ALUMINIO NO SU- PORTE RETROVISOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNG.5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 03/07/2003 | 780.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DAAPRESENTACAO DO SHOW DO CANTOR SILVIO ARAUJO QUANDO DA COMEMORACAO DO S. PEDRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 03/07/2003 | 1663.20 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAL N. 000264, DESTINADOS A DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE ATRAVES DO PSF N/MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 03/07/2003 | 236.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAIS N. 002109/002110, DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS POCOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES MANU E MACIEL N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 03/07/2003 | 100.00 | 09107988000167 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO REF. A COMPLEMENTACAO DA N. EMPENHO N. 01002, QUE ORA REGULARIZA-SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 03/07/2003 | 736.70 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PGTO REFAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESPORTIVOS DES-TINADOS A DOACAO AO TIME DO AMERICA N/MUNICI-PIO, CONF. N. FISCAL 001345 E DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 04/07/2003 | 1.28 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DATARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPA-IS CONF. AVISO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 07/07/2003 | 320.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 01 ATAUDE P/DOACAO A CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACAO E N.F. DE SERVICOS N. 000697 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 07/07/2003 | 118.00 | 12614319000196 | ARLINDO LUCINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. N. FISCAL N. 000043, DESTINADOS A DIS- TRIBUICOES ENTRE ATLETAS D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0010081 | 08/07/2003 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PGTO DOSSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDAN- TES ATRAVES DO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR, REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 08/07/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PGTO REFA CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCA- MENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 10/07/2003 | 2167.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DO GABINETE COMP. 06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0010391 | 10/07/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO VEICULO S-10, PLACA MOQ-6240, A DIS-POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 10/07/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRAMA DE RADIOFONICO ~A PARAIBAE NOTICIA~ REF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 10/07/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS ESOCIAIS ATRAVES DO PROGRAMA RADIOFONICO ~CHUMBO GROSSO~DURANTE DO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 10/07/2003 | 902.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DA SEC. INFRA-ESTRUTURA COMP.06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/07/2003 | 120.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N /DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE SOLDA E COLOCACAO DE BARRA DEFERRO NO TRATOR VINCULADO A SEC. DE INFRA-ES-TRUTURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/07/2003 | 193.00 | 10768638000120 | COMPETRIAL-COM.PECAS P/TRAT.IMP.AGR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF N. FISCAIS N. 000377/000378, DESTINADAS AO TRATOR E ESCREIPE VINCULADOS A SEC. DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 10/07/2003 | 170.00 | 05299257000100 | CARLOS ROBERTO PESSOA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PGTO DOSSERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS E CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA DO POCO ARTESIA-NO DA LOCALIDADE MANU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/07/2003 | 418.00 | 05299257000100 | CARLOS ROBERTO PESSOA DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE RETIRADA E REINSTALACAO DE UMA BOMBA SUBMERSA MONOFASICA E MONTAGEM DO QUA- DRO DE COMANDO DO CAPACITOR PERMANENTE E PRO-TECAO S/CARGA NO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADEMACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 10/07/2003 | 318.88 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POCOS ARTESIANOS MUNICIPAIS CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 10/07/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-1830, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 10/07/2003 | 20.20 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DO PSF EM LAGOA DO PADRE CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 10/07/2003 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. A LOCACAO DO IMOVEL A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE MUNICIPAL REF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 10/07/2003 | 612.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF DURANTE O MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 10/07/2003 | 4929.57 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTAN-TES NAS N. FISCAIS NoS. 007139 A 007154, DES-TINAADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 10/07/2003 | 164.24 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL CONFFATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 10/07/2003 | 310.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO DE SUAS PROPRIEDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 10/07/2003 | 140.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE SOLDAS E TROCA DE PECAS NO VEICULO PLACA MNG-5754, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/07/2003 | 37.10 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 10/07/2003 | 200.00 | 00000000000000 | COOPAVE LTDA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES FAZ. BELA VISTA E FAZENDA IPANEMA, REF. AO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 10/07/2003 | 70.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO PLACA MMY-7484 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 10/07/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA P/ESCOLA JOAO FCO. NUNES NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/07/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF A LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. JUNHO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/07/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DE GALPOES A DISPOSICAO DA SEC. DE EDU-CACAO MUNICIPAL REF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/07/2003 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO REF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 10/07/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO VEICULO PLACA MNW-9161, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL NO MES DE JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 10/07/2003 | 214.75 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICI- PAL CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 10/07/2003 | 6600.39 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PGTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS PERIODO 1997-2001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 10/07/2003 | 2782.61 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DACONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE DA EMPRESA,S/FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMP.06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/07/2003 | 546.34 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DACONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. AVISO BANCARIO, CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 10/07/2003 | 4153.80 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM DIVERSOS ORGAOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MU-NICIPAL CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 10/07/2003 | 1136.65 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 10/07/2003 | 14.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 10/07/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS ATRAVES DO CONVENIO COM A PROCURADORIA DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 10/07/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS AGENCIAS DOS CORREIOS N/CIDADE RF. JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 10/07/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINACOPIADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 10/07/2003 | 1300.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOEN- TES E CARENTES CONF. RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/07/2003 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,PARTE DA EMPRESAS/FOLHA DA SEC. ASSIST. SOCIAL COMP.06/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010499 | 11/07/2003 | 4571.10 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.N. FISCAL N. 000092, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 11/07/2003 | 2332.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001628, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEI-CULO PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010502 | 11/07/2003 | 288.20 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FIS-CAL N. 000095, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPA-IS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 11/07/2003 | 10622.13 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001630 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010511 | 11/07/2003 | 20.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA N. FISCAL N. 000097, DESTINADOS AO POSTO DE SAU-DE DO PSF NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 11/07/2003 | 80.00 | 03057231000120 | IRAN DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS CONF. N.F. SERVICOS N. 000008, NO VEICULO PLACA MNE-7414(AMBULANCIA PARATI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 11/07/2003 | 5595.39 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N. 001631, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | EXECUCAO DE PROJETOS DE URBANIZACAO DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0010472 | 11/07/2003 | 244.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N.FISCAL N. 000096, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA LAVANDERIA DA RUA DO TITITI | 00082003 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 11/07/2003 | 370.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONF.N. FISCAL N. 000094, DESTINADOS A CONSERTO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO FERREIRA ALVES N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 11/07/2003 | 1442.17 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N001632, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 11/07/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/VIAGEM COM OB-JETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/ PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 11/07/2003 | 613.13 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N.001629, DESTINADO AO VEICULO LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 14/07/2003 | 1155.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNCIMENTO DE OCULOS DE GRAUS CONF. N. FIS- CAL N. 000004, DESTINADOS A DOACOES A PESSOASCARENTES CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 15/07/2003 | 600.00 | 04259234000109 | SEVERINO CESARIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE DESAMASSAMENTO, CHAPEAMENTO,SOLDAS E REPOSICAO DE PECAS DO ESCREIPE VINCULA-DO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF.N.F.SERVICON.000038 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 15/07/2003 | 269.81 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP S/RECEITA PRO- PRIA DO MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 16/07/2003 | 1460.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES CONF. N. FSICAL N. 000940, DESTINADOS AO VEI-CULO PLACA MNG-5610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 16/07/2003 | 157.10 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FISCAL 000528, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICI- PAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 16/07/2003 | 1980.00 | 09163767000378 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES CONF. N. FISCAL N. 020694, DESTINADOS AO ONI-BUS PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | AQUISICAO DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E EMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 16/07/2003 | 119.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UMA FURADEIRA MARCA BOSCH, COM DUAS VELOCIDADES PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (ACOMPANHADA DE CON- JUNTO DE BROCAS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 16/07/2003 | 249.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONF. N. FISCAL N. 000530, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 16/07/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/VIAGEM COM OB-JETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/ EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 16/07/2003 | 93.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTESNA N. FISCAL 000532, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/07/2003 | 135.00 | 99999999999999 | MARIA AFRA DE SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI POLIOMIELITE N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/07/2003 | 80.00 | 00091695090420 | ANTONIO DO CARMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 04 METROS DE LENHAS PARA FO- GUEIRA DE SAO PEDRO N/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/07/2003 | 245.00 | 10848091000173 | ROSALVA MARIA SOUZA DE SENA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO CONF. NF. SERVICOS N. 004011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 17/07/2003 | 154.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAIS N. 000071/73, DESTINADAS AOS VEICULOSPLACAS MNN-0329 E MNG-5610 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 17/07/2003 | 70.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDAREVISAO NA INSTALACAO ELETRICA E SUBSTITUICAODE PECAS DE REPOSICAO NOS VEICULOS PLACAS MNG-5610, MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/07/2003 | 225.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE FILMES E BATERIA P/MAQUINA FOTOGRAFICA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/07/2003 | 86.40 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REVELACAO DE FILMES-FOTOGRAFIAS DE IN-TERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/07/2003 | 2600.00 | 00002369754478 | EDILSON PEREIRA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMQ-8604, UTILIZADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS A DISPOSI- CAO DA JUSTICA ELEITORAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/07/2003 | 150.00 | 00002748699424 | JOSENILDO PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A SERVICOS NO ROTOR E REPARO NA BOMBA HIDRAULICA DO OPALA PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 17/07/2003 | 750.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO CRUZ E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONF. RECIBOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 18/07/2003 | 416.64 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO DESCONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO P/FORMACAO DO PASEP, CONF. EXTRATO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 18/07/2003 | 2360.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000053, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNG-5610 VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 18/07/2003 | 600.00 | 05476456000146 | ACD-AUTO CENTER DIESEL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS DE RE-POSICAO CONF. NF. DE SERVICOS N. 000008, NO VEICULO PLACA MNG-5610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 19/07/2003 | 370.50 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF.N.FISCAL N. 005853, DESTINDOS A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 21/07/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/DES-LOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 21/07/2003 | 7.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 11.321-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 21/07/2003 | 15.32 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA LIBERA DO F. ESPECIAL CONF. AVISO BANCARIO CONTA N.11.148-1, DESTI-NADO A CONTRIBUICAO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 21/07/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 21/07/2003 | 5779.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO COMPLETO, ECG6-ECAFIX, CONF. N. FISCAL N. 018196, DESTINADO A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 22/07/2003 | 261.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GPL, DESTINADOSA ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. N.FISCAL N.024486 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 22/07/2003 | 450.00 | 00025082965468 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE 90 CAMISAS P/CRIANCAS, PARA COMPLEMENTAR O FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. NF AVULSA N. 426213 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 25/07/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 25/07/2003 | 60.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO REPARO E REPOSICAO DE PECAS NA BOMBA DO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE ANTONIO GERONIMO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 25/07/2003 | 0.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA DE CPMF CONF. EXTRATO CONTA N. 9.109-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 25/07/2003 | 1200.00 | 00002202218475 | JARDEL RICHARD DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE APRESENTACAO DA BANDA LEDRAJ NA FESTA DE N.SRA. DE SANTANA NA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 28/07/2003 | 246.00 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE F. BEZERRA-JC PAPELARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF.N.FISCAL N. 000742, DESTINADOS A SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 28/07/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE INFORMACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 28/07/2003 | 7665.60 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE F. BEZERRA-JC PAPELARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE MATERI-AIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAIS N. 000745/747, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 28/07/2003 | 1318.66 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE F. BEZERRA-JC PAPELARI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF.N. FISCAL N. 000743/744, DESTINADOS A SEC. DEADMINSTRACAO E FINANCAS MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 29/07/2003 | 976.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONF. NF. AVULSA N.426233DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PRO- GRAMA PNAE, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/07/2003 | 13549.62 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MU-NICIPAL REF. AO MES DE JULHO/2003 CONF. FOLHAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/07/2003 | 2875.73 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MDE (SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO) COMP. 07/2003, PARTEDA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 29/07/2003 | 17421.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MAGISTERIO MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 29/07/2003 | 1260.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO MAGISTERIO EM CONTRATO DE CIEP, REF. AO MES DE JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 29/07/2003 | 3931.23 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO MA-GISTERIO COMP. 07/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 29/07/2003 | 6132.67 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 29/07/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE EM CON-TRATO DE CIEP, REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 29/07/2003 | 1912.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE COMP.07/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/07/2003 | 200.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DE CAMINHOES UTILIZADOS COMO PALCO NA FESTA DE N. SRA. SANTANA NA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 30/07/2003 | 4297.00 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGRTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 30/07/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 30/07/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO RF.JULHO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/07/2003 | 620.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARA DE AR, CONF. N.FISCAL N. 001003, DESTINADOS AO VEICULO PLACAMOQ-2484, VINCULADO A SEC. SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 30/07/2003 | 30.00 | 00000946354472 | EDVALDO PANTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVICOS MECANICOS NO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO DA KOMBI PLACA MNN-0329 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/07/2003 | 280.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONF. N. FISCAL N. 001004, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMY-7484 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 30/07/2003 | 138.17 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DODESCONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO A PASEP, CONF. AVISO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 30/07/2003 | 9932.44 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 30/07/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA SEVERIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DE SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRACAO EM CIEP, REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 30/07/2003 | 264.70 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 30/07/2003 | 90.00 | 00000946354472 | EDVALDO PANTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICO NA CAIXA HIDRAULICA E SOLDA NO VEICULO OPALA PLACA MNA-1739, VINCULADO A SECASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/07/2003 | 30.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC.DEASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 30/07/2003 | 160.00 | 03015334000127 | KELY DANIELTY CAVALCANTE-PADARIA OPCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SALGADOS CONF. N. FISCAL N. 000027, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/07/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 31/07/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO DOS AGENTES DO PACS, REF. AO MES DE JU-LHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 31/07/2003 | 504.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DO PACS, COMP.07/2003 CONF. GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 31/07/2003 | 720.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO DOS AGENTES DO ECD-PEVA, REF. AO MES DEJULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 31/07/2003 | 161.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS AGENTES DO ECD-PEVA, COMP. 07/2003, PARTE DA EMPRESA CONFORME GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 31/07/2003 | 12341.34 | 99999999999999 | BENJAMIM DE BARROS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO DAS EQUIPES 1 E 2 DO PSF DESTE MUNICI- PIO REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 31/07/2003 | 2594.66 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DO PSF, COMP. 07/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/07/2003 | 378.95 | 02940314000108 | ALBERTINA FREIRE LIMA DIAS-A BAGUNCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N. 002894/2895, DESTINADOS AO CURSOS DE MATERI- AIS DE LIMPESA E BIJOUTERIAS, A SER MINISTRA-DO ATRAVES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/07/2003 | 329.65 | 08310120000105 | M.C. MEIRA DIAS - PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N. 002054, DESTINADOS AO CURSO DE MATERIAL DE LIMPEZA E BIJOUTERIAS A SER MINISTRADO ATRA- VES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/07/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SUPERVISAO E GE-RENCIAMENTO DE ATIVIDADES TECNICAS DO PROGRA-MA DE SUBSIDIO A HABITACAO-PSH REF. JULHO-03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 31/07/2003 | 102.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/07/2003 | 1.60 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO DESCON-TO EFETUADO S/PARCELA DO ICMS-EXPORTACAO CONFAVISO CONTA 283142-2, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/07/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DESTA PREFEITURA REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/07/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/07/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR DE IDENTIDADE E CTPS, REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/07/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE IPTU E OU- TROS REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/07/2003 | 600.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DA FESTA DE N. SRA. SANTANAA SER REALIZADA NA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE,DIVULGANDO NO MUNICIPIO E REGIOES ADJASCENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/07/2003 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DE SERVICOSINFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONF. NF. SERVICOS N. 005606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/07/2003 | 122.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/07/2003 | 125.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/07/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E PROCESSAMENTO DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES E SERVIDO-RES DA SEC. DE EDUCACAO REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/07/2003 | 1356.24 | 08909020000191 | COMERCIAL DE ESPECIARIAS FERNANDES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONF. N.FISCAIS N. 000724/725, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/07/2003 | 52.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA 9.109-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/07/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO E PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E DEMAISSETORES VINCULADOS AO SETOR DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/07/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA REF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 31/07/2003 | 3792.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 31/07/2003 | 758.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS PRESTADORESDA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA COMP. 07/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/07/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR AGRICO-LA DESTA PREFEITURA RF. JULHO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/07/2003 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- COS TECNICO DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO, ATRAVESDE RECURSOS DA CEF/PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 01/08/2003 | 700.00 | 00025083074400 | JOSE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DESOLDA, LANTERNAGEM E RETOQUES NAS LATERAIS DAAMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNE-7414, VINCULA-DA A SEC. DE SAUDE, PAGO C/ CH. 300639-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/08/2003 | 516.50 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CADEIRAS PLASTICAS CONFORME NF. N. 057223, DESTINADAS AO CENTRO COMUNITARIO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/08/2003 | 908.94 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGENS RODOVIARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 01/08/2003 | 4553.00 | 00000000000000 | JOSE AUGUSTO DE PAULA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, CONFORMERECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/08/2003 | 830.00 | 00000000000000 | RIVALDO RODRIGUES DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA PA-GAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS, CONF. DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 04/08/2003 | 332.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 0 01200/001201, DESTINADOS PARA DOACAO, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 04/08/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA 9.189-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0011606 | 04/08/2003 | 2942.80 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 001749, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR,ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 04/08/2003 | 118.40 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DE PROJETOS E REVELACAO DE FOTOS DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 04/08/2003 | 1700.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA MARCA EBANA MOD.4BPS 5-9, 1CV MONOFASICA, CONF. NF. N. 001084, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DO MACIEL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 04/08/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 06/08/2003 | 190.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA-PARATI DE PLACA MNE-7414, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000402, PAGO C/ CH. 300655-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 07/08/2003 | 198.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NF.N. 000514, DESTINADOS PARA DOA- CAO A PESSOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 08/08/2003 | 2227.47 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001690, DESTINADO AO OPALA DEPLACA MNA-1739, VINC. A SEC. DE ASSIST.SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 08/08/2003 | 93.84 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONFORME NF. N. 054062, DESTINADOS AOS AGEN- TES DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 08/08/2003 | 135.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 03 PARES DE BOTAS GOLA DE PADRE MANGA CURTA, CONFORME NF. N. 011414, DESTINADAS AOS AGENTES DE SAU-DE DO ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 08/08/2003 | 119.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES, CONFOR- ME NF. N. 011413, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DA CIDADE E DE LAGOA DO PADRE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 08/08/2003 | 91.35 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS PARA USO NA VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME NOTA FISCAL N. 054063. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 08/08/2003 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. COMPE- TENCIA 07/2003, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 08/08/2003 | 35.00 | 01602076000150 | C. MARLON - MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2484, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 001624. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 08/08/2003 | 1409.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONFORME NFs Ns. 011415 E 011416, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF(GABINETES ODONTOLOGICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 08/08/2003 | 156.17 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ENERGIA DOSPOSTOS DE SAUDE E DA SECRETARIA, REF. JUL/03,PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CH. 300643-CONTAFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 08/08/2003 | 428.32 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS MATERIAIS CONFORME NFs. Ns. 054064 E 054068, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE DO PSF-CIDADE E LAGOA DO PADRE E LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 08/08/2003 | 20.70 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DA LAGOA DO PADRE, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 08/08/2003 | 585.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TE- LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURA ANEXA, PAGO C/ CH. 330644 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 08/08/2003 | 5452.42 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001689, DESTINADO AS AMBULAN-CIAS DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 300656-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 08/08/2003 | 2167.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REFA COMPETENCIA 07/2003, S/ FOLHA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 08/08/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 08/08/2003 | 573.09 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001686, DESTINADO A CAMINHONETE S-10 04 PORTAS, LOCADA AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 08/08/2003 | 902.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. COMPE-TENCIA 07/2003, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 08/08/2003 | 545.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF. N. 008929, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 08/08/2003 | 1604.72 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL CONFORME NF. N. 001688, DESTINADO AOS TRATO- RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 08/08/2003 | 1478.61 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO, C CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | CONSTRUCAO, REF.E/OU RESTAURACAO DE UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 08/08/2003 | 465.00 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DADESAPROPRIACAO DE UM TERRENO, LOCALIDADO NAS PROXIMIDADES DA R. JOAO F. ALVES, NESTA CIDA-DE, DO ESPOLIO DE EULALIA MARQUES FERREIRA, DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE ESPOR-TES, PAGO ATRAVES DE DEPOSITO JUDICIAL. | 00282003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DA EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 08/08/2003 | 507.00 | 12922993000138 | LUCENA COM.DE PROD.ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01(UM) MICROFONE LESON LS-102 HT, CONFORMENOTA FISCAL N. 005557, DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 08/08/2003 | 512.30 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. JUL/2003,PAGO C/ CH. 000447 - CONTA MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 08/08/2003 | 48.95 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, CONF. FATURAS EM ANEXO, PAGO C/ CH. 000446 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 08/08/2003 | 8856.92 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NOTA FISCAL N. 001687, DESTINADOS AOS VEICULOS DO SETOR DE EDUCACAO, PAGO C/CH.000461 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 08/08/2003 | 841.49 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPASEP, S/ PARCELA DO FPM, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 08/08/2003 | 2564.37 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ADDM.FINANCAS, REF. COMPETENCIA 07/2003, CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 08/08/2003 | 4635.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PARCELAMENTODO INSS, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 08/08/2003 | 58.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 08/08/2003 | 962.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 08/08/2003 | 9.63 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 08/08/2003 | 352.94 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA TELEFONICA DA BCP, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/08/2003 | 3316.05 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS PUBLICOS, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 08/08/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO REPASSE MENSAL DO CONVENIO FIRMADO COM O PODER JUDICIA- RIO, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 11/08/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA PARCELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA COPIADORA DESTA PREFEITURA, CONF. NF. DE SER-VICOS N. 002404 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 11/08/2003 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UMA PICKUP MARAJO DE PLACA MNP-8415, PARA O TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 11/08/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGEN- CIA DOS CORREIOS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 11/08/2003 | 1217.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO, DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA MNY- 7484 E MNG-5754, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 012060 E 012061, A SER PAGO C/RECURSOS DO MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 11/08/2003 | 273.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS\ A SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/ RECURSOS DO MDE, CH. 000455-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 11/08/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMO-XARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DEJULHO/2003, PAGO C/ RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 11/08/2003 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCO-LA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES DA FAZENDA BELA VISTA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 11/08/2003 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZENDA IPANEMA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 11/08/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA JOAO FRANCISCO NUNES, REF. JULHO/2003, PAGO C. CH. 000454-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 11/08/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE DOIS GALPOES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO, REF.JUL/2003,PAGO C/ CH. 000453-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 11/08/2003 | 150.00 | 00085501476487 | CARLOS ANTONIO CONSTANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRE- TARIA DE EDUCACAO, REF. JULHO/2003, PAGO C/ CH. 000452-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 11/08/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM CHEVETTE DE PLACA MNW-9161, PARA O TRANS- PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL P/ ESCOLAS,REF. JULHO/2003, PAGO C/ CH. 000448-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/08/2003 | 75.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS DO CARROCAO PEQUENO DO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 11/08/2003 | 108.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAL NOS TRATORES, CONSERTO DE PNEUS E SOLDA NA GRADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 11/08/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE PLACA MMN-1830, PARA FICAR A SER-VICO DESTA SECRETARIA, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 11/08/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACOESDE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO FM ONORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 11/08/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVULGACOESDE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS NO PROGRA-MA A PARAIBA E NOTICIA DA RADIO FM 107, REF.JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0012190 | 11/08/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DA S-10 DE PLACA MOQ-6240, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 11/08/2003 | 4302.68 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 007160 A 0071-74, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTESCONFORME DECLARACOES EM ANEXO, PAGO C/ CH. N. 300658 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 11/08/2003 | 90.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS AMBULANCIAS VINCULADAS A SEC.DE SAUDE, PAGO C/ CH. 300649-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 11/08/2003 | 310.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO O PESSOAL DO PSF E DA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/08/2003 | 732.77 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 001499 E 001500, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 300667-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/08/2003 | 576.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. JULHO/03,CONF. RECIBO ANEXO, PAGO C/ CH. 300657 -CONTAFUNDO M.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 11/08/2003 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO L. DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS PARA O PRO- GRAMA BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMAS, REF. JULHO/2003, PAGO C/ CH. 300653-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 11/08/2003 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003, PAGO C/ CH. 300647-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 11/08/2003 | 600.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO C/ CH. 300654-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 11/08/2003 | 318.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - SES/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COTA DE CONTRIBUICAO AO PLANO FARMACIA BASICA DA SEC.DE SAUDE DO ESTADO, PAGO C/ CH. 002480 - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 11/08/2003 | 25.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS GERAIS E CONSERTO DE PNEUS DO OPALA DE PLACA MNA-1739, REF. JULHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 11/08/2003 | 1620.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 11/08/2003 | 80.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 12/08/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | APOIO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 13/08/2003 | 100.00 | 00085409537491 | FRANCISCO IPOJUCA NOGUEIRA JOVEM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA APRESENTA- CAO DE PECAS TEATRAIS NO DIA DOS ESTUDANTES NA ESCOLA JOAO F. ALVES, NESTA CIDADE, PAGO C/ CH. 000462-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 14/08/2003 | 6.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 14/08/2003 | 3.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BAN- CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 14/08/2003 | 1943.00 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS E PRODUTOS CONFORME NFs: 000304/000305, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, PG. CH.300666-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 15/08/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 15/08/2003 | 88.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE AMARO GERMINO, CONF. NF. N. 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 15/08/2003 | 870.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE ATAUDES, CONFORME NF. DE SERVICOS EM ANEXO, DESTINADOS P/DOACAO A FALECIDOS CARENTES D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 15/08/2003 | 692.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF. N. 000754, DESTINADOS A SERVICOS DE ELETRIFICACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 16/08/2003 | 240.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO VEICULO VW/KOMBI PLACAMNN-0329, A PAGAR COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0012378 | 18/08/2003 | 572.20 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF. N. 000101, DESTINADOS A ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, PAGO C/ CH. 000464-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 18/08/2003 | 265.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE F. DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS CARTORIAIS DE AUTENTICACOES, CERTIDOES E RE- GISTROS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0012386 | 18/08/2003 | 4599.25 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NFs. 000098/00099, DESTIONADOS AO LABORATORIO DA SEC. DE SAUDE, PA-GO C/ CH. 300661-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0012394 | 18/08/2003 | 1318.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. N. 000102, DESTINADOS PARA DOA- CAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 19/08/2003 | 420.00 | 00018871569415 | EDNALDO JUVINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TREINAMENTO DO CURSO BASICO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVES DO PROGRAMA DE SUBSIDIO DA HABITACAO-PSH DE INTERESSE SOCIAL, REALI- ZADO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 11/ 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/08/2003 | 195.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO BASI- CO DE MATERIAL DE LIMPEZA NO PROGRAMA PSH DE INTERESSE SOCIAL, REALIZADO NO PERIODO DE 08 A 11.08.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 20/08/2003 | 2043.40 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. N. 001507, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 20/08/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 20/08/2003 | 403.05 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% SOBRE AS COTAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP - C/C 11.124-4 E11.148-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 20/08/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS N. 006461. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 20/08/2003 | 900.00 | 09163767000378 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UM PNEU 1.100X22, CONFORME NF. N. 021156, DESTINA- DO AO ONIBUS DE PLACA MNG-5754, PAGO COM RE- CURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 22/08/2003 | 374.85 | 00004020510415 | MANOEL DIAS SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COLOCACAO DE 53,55m2 DE GESSO NO LABORATORIO E SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAUDE, PAGO C/ CH. 300662-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 25/08/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 25/08/2003 | 197.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE COPIAS HELIOGRAFICAS, XEROGRAFICAS E EN- CADERNACOES P/ ESTA PREFEITURA, CONF. NF. DE SERVICOS N. 002313. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 25/08/2003 | 316.00 | 00021919437487 | CARLOS ROBERTO GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE RETIRADA DE PICARRO P/ COLOCAR NAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 25/08/2003 | 200.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E REPOSICAO DE PECAS NA TOPIC PLACA MNM-2790 E KOMBI PLACA MNN-0329, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000108, PAGO C/FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 25/08/2003 | 992.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONF. NF. AVULSA N. 482003, DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR, PAGO C/ RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DA EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 26/08/2003 | 1758.00 | 13004510025335 | BOMPRECO S/A SUPERMECADOS DO NORDESTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE UMA MAQUINA FILMADORA PANASONIC, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 193633, DESTINADA A SEC.DE EDUCACAO, PAGO C/ CH. 000465 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 26/08/2003 | 89.25 | 00080568726472 | FRANCISCO ALESSANDRO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE 35 DILIGENCIAS NO PROCESSO DE REVISAO ELEITORAL, CONFORME OFICIO N. 236/03 DE INTERESSEDA JUSTICA ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 26/08/2003 | 102.50 | 12922993000138 | LUCENA COM.DE PROD.ELETRONICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF. N. 005572, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 26/08/2003 | 121.00 | 09090234000141 | MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NF. N. 000050, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 27/08/2003 | 4297.00 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE AGOSTO/2003,CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E SAUDE | INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 27/08/2003 | 285.68 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TROFEUS, ME-DALHAS E BOLAS, CONFORME NF. N. 003773, DESTINADAS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 27/08/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO/VICE-PREFEITO, REF. AO MESDE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 27/08/2003 | 5844.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003,CONF. FOLHA ANEXA, PAGO ATRA- VES DE DEBITO NA CONTA 9.109-X-FMS/FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 27/08/2003 | 2850.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE SERVIDORES CONTRATADOS (CEIP) ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, PAGO C/ RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 27/08/2003 | 1878.24 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. COM-PETENCIA 08/2003, PAGO C/ RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 27/08/2003 | 949.80 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONF.NFs. Ns. 018480/ 018481, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 27/08/2003 | 129.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.N. 007672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 27/08/2003 | 217.00 | 00858337000134 | INTERMED-COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS MEDICOS CONFORME NF. N. 004949, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO PSF DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 27/08/2003 | 9852.44 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 27/08/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA SEVERIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA PRESTADORA DE SERVICOS DE EXCEP. INT. PUBLICO NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 27/08/2003 | 16411.52 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 27/08/2003 | 1580.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS (CEIP),FUNDEF-60%REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 27/08/2003 | 3795.59 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE RECOLHIMENTODO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 08/2003 S/ FOLHA DO MAGISTERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 27/08/2003 | 13465.06 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 27/08/2003 | 2874.11 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REFCOMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 27/08/2003 | 215.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329 E TOPIC DE PLACA MNM-2790, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 000142, PAGO C/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 27/08/2003 | 300.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA DOS SERVICOS DE ALINHA-MENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NA KOMBI E TOPIC, CONF. NF. DE SERVICOS N. 001598 ANEXA, PAGO C/ MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 27/08/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 27/08/2003 | 476.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE EQUIPAMENTOSMEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 018478/018479, DESTINADOS AO LABORATORIO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 28/08/2003 | 1497.00 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE F. BEZERRA-JC PAPELARI | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, CONFORME NF. N. 000772, DESTINA- DOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 29/08/2003 | 216.19 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO PASEP, DESCONTADAS S/ COTAS-PARTE DO FPM EICMS-EXPORTACAO, CONTAS 11.124-4-FPM E 283. 142-2-ICMS/EXPORTACAO, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 29/08/2003 | 102.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 29/08/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 29/08/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR DE IDEN- TIDADE E CTPS, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 29/08/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LOCACAO DA MOTO-TAXI PARA FICAR A SERVICO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 29/08/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 29/08/2003 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 005617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 29/08/2003 | 125.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 58021-XFUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 29/08/2003 | 122.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BAN- CARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2 - MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 29/08/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO EMISSAO INFORMATI-ZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCACAO-MDE, REF. AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 29/08/2003 | 52.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 29/08/2003 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO P/ ATIVIDADES DE FISIOTERA-PIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. JULHO/2003, PAGO C/ CH. 300663-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 29/08/2003 | 600.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA POLIOMIELI- TE NESTE MUNICIPIO, PAGO C/ CH. 300664-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 29/08/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO INFORMA-TIZADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AGOSTO/2003, PAGO C/ CH. 300665-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 29/08/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 29/08/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 29/08/2003 | 3792.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PRESTADORESDE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 29/08/2003 | 796.32 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DE PRESTADORES DE SERVI-COS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 29/08/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 29/08/2003 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 29/08/2003 | 12085.22 | 99999999999999 | BENJAMIM DE BARROS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GRATIFICA- COES DAS EQUIPES 1 E 2 DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, PAGOC/ RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 29/08/2003 | 2551.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DO PSF, REF. A COMPETENCIA 08/2003, PA-GO C/ RECURSOS DO SUS - CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 29/08/2003 | 720.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES DO ECD, REF. AO MES DE AGOSTO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 29/08/2003 | 151.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DOS AGENTES DO ECD, REF.COMPETENCIA 08/2003, PAGO C/ RECURSOS DO FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 29/08/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GRATIFICACAOAOS AGENTES DE SAUDE-PACS, REF. MES DE AGOS- TO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 29/08/2003 | 504.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PACS, REF. A COMPETENCIA 08/2003, PAGO C/ RECURSOS DO SUS CONTA PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 29/08/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE EXECUCAO E SUPERVISAO DO PROJETO PSH NESTEMUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, REF. AGO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/09/2003 | 6285.00 | 00000000000000 | JOAO SEBASTIAO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/09/2003 | 173.00 | 00428879000177 | SERVHDRAL-SERV. HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000416, DESTINADOS AO VEICULO PLACAMNA-1739 VINC. A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/09/2003 | 100.00 | 00428879000177 | SERVHDRAL-SERV. HIDRAULICOS PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS NA BOMBA DO LIMPADOR, PLACAS DEESCAREAR E ENCHER A CONECAO DA CAIXA DE DIRE-CAO DO VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/09/2003 | 10056.50 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICI-NAL QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A BR 230 CONFORME N.F. DE SERVICOS N. 000258 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/09/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS DOSISTEMA DE SAUDE REF. AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0013099 | 01/09/2003 | 4952.50 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N.FISCAL N. 001868,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/09/2003 | 82.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 02/09/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELOS SER-VICOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZACAO DO PROVE-DOR DE ACESSO A INTERNET REF. AGO/2003, CONF.FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 02/09/2003 | 80.00 | 99999999999999 | ROBERTO PEREIRA DE MESQUITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 1/3 DE FERIAS REGULAMENTARES NO ANO 2002, GOZADAS NOPERIODO 02/06 A 01/01/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/09/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO CONTA N. 6.372-X - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 02/09/2003 | 143.72 | 40971392000150 | INTERFERRO COM. DE FERRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CANTONEIRAS DE FERRO DESTINA-DAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMY-7484, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - PAGO CH.000467-C/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 02/09/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DIARIA CONCEDIDA P/DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D/ADMINISTRA-CAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 02/09/2003 | 600.00 | 00000000000000 | COSME EURICO DO REGO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONSUL-TAS E EXAMES MEDICOS DOADOS A PESSOAS CAREN- TES CONF. RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 03/09/2003 | 709.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA TELEFONICA CONSUMIDA NA SEC. DE SAUDE COMF. FATURA ANENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 03/09/2003 | 2407.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFAS TELEFONICAS CONF. FATURAS - UTILIZADAS PELA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 03/09/2003 | 2140.97 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA TELEFONICA CONF. FATURA REF AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 04/09/2003 | 522.00 | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 PLACAS EM ACO INOX, VIDO/MOLDURA E TRANSPORTA PARA INS-TALACAO N O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL. CONF. NF. SERVICOS N. 000153 CH. 300693 - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 05/09/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM A FINALI-DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 05/09/2003 | 40.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRETADOS NO INJETOR DO CATAVENTO P/O POCOARTESIANO DA LOCALIDADE SEIXO N/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0013234 | 05/09/2003 | 6000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO DOS SERVI- COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES ALUNOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2003 RECURSOS DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/09/2003 | 5.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N. 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/09/2003 | 586.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000775/000143, DESTINADAS AO ONIBUS PLACA MNG-5754 E KOMBI PLACA MNN-0329 RECUROS MDE-CH., 000490 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/09/2003 | 550.00 | 08825804000131 | COM.DE ARTEF.DE BORRACHA LTDA.-O BORRACH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENOT DE PISO EM BORRACHA 50 X 50, PARA REPOSICAO NO ONIBUS PLACA MMY-7484, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL REC. MDE - CH.000475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/09/2003 | 257.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000142, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ-2484. REC. FMS- CH. 300683 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/09/2003 | 216.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCAL N. 000773, DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 09/09/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM A FINALI-DADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 10/09/2003 | 2167.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO INSS COMP. 08/2003, PARTE DA EMPRE-SA S/FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 10/09/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DA ACOES SOCIAIS E ADMINIS-TRATIVAS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA RADIOFONICOA PARAIBA E NOTICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0013421 | 10/09/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO VEICULO S-10, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 10/09/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVA E SOCIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA RADIOFONICO CHUMBO GROSSO, REF. AO MES DE AGOSTO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 10/09/2003 | 902.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI=BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE IN- FRA-ESTRUTURA, COMP.08/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 10/09/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE PLACA MNN-1830 A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 10/09/2003 | 1062.60 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFASPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POCOS ARTESIANOS MUNICIPAIS COF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 10/09/2003 | 38.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE SOLDA NO TRATOR E CONSERTO DE PNEUS TAMBEM DOS TRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 10/09/2003 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE (FISIOTERAPIA) REF. AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 10/09/2003 | 524.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS EQUIPES DO PSF NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 10/09/2003 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. REF. AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 10/09/2003 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO L. DE OLIVEIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO NO ACOMPANHAMENTO DE BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL REF. AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 10/09/2003 | 440.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E PESSOAL DA SEC. DE SAUDE EM CAMPANHA DEVACINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 10/09/2003 | 173.51 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS POSTO DE SAUDE CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 10/09/2003 | 5834.27 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAISN. 007179 A 007197 DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS DOENTES E CARENTES NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 10/09/2003 | 150.00 | 00079742866449 | MARIA INES DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO PSF DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 10/09/2003 | 35.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS E SOLDAS NAS AMBULANCIAS VIN-CULADAS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 10/09/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161, UTILIZADO NOTRANSPORTES ALUNOS DE DIVERSAS LOCALIDADE P/ ESCOLAS NA ZONA URBANA REC. DO MDE - CH. 000485 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 10/09/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA JOAO FRAN-CISCO NUNES N/MUNICIPIO REF. AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 10/09/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DE 02 GALPOES PARA FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO RF. AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 10/09/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AGO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 10/09/2003 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES FAZ. BE-LA VISTA, REF. AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 10/09/2003 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAESCOLA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO CHICO MENDESFAZ. IPANEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 10/09/2003 | 150.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE TROCA DE BUCHA, CANTONEIRA DA CARROCE-RIA SOLDAS EM CADEIRAS E REBOQUE NO ONIBUS PLACA MMY-7484 REC. MDE - CH. 000478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 10/09/2003 | 80.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMY-7484 E MNG-5610 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 10/09/2003 | 682.95 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF, A TA-RIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS ES-COLAS MUNICIPAIS CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 10/09/2003 | 163.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DE VEICU-LOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 10/09/2003 | 601.25 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM. CONF. DESCONTO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 10/09/2003 | 4197.92 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE ADMINISTRACAO COMP/ 08/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 10/09/2003 | 3886.35 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, RE-LATIVA AO PERIODO 1997 A 2001, CONF. DESCONTOCONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 10/09/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A LO-CACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS N/CIDADE REF. AGO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 10/09/2003 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO MARAJO PLACA MMP-8414, UTILIZADO NO TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS PARA ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 10/09/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINACOPIADORA DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 10/09/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PPAGTO DO REPASSE MENSAL POR CONTA DO CONVENIO FIRMADO COM A PROCURADORIA DE JUSTICA (COMARCA DE SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 10/09/2003 | 42.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS POSTAIS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 10/09/2003 | 3284.34 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CORRESP. AO MES DE AGO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 10/09/2003 | 420.30 | 68704923000591 | BSE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA. REF. AGO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 10/09/2003 | 459.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P[PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGEM DOADAS A PESSOAS CARENTESCONF. RECIBOS E DECLARACOES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 10/09/2003 | 3404.00 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES CONF. N. FISCAIS N. 001510/001511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 10/09/2003 | 20.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS GERAL DO VEICULO OPALA PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 10/09/2003 | 1750.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE PESSOAS DOEN-TES E CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBOSE DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 10/09/2003 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DA SEC. DE AS- SISTENCIA SOCIAL, COMP. 08/2003, PARTE DA EM-PRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 11/09/2003 | 65.75 | 09966482002742 | DISTRIB. DE PROD. FOTOGRAF.LTDA-TABIRA F | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REVELACOES DE FOTOGRAFIAS DE INTERESSEDA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. NF. DE SERVICOS N. 00205 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DA EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 11/09/2003 | 241.00 | 09966482002742 | DISTRIB. DE PROD. FOTOGRAF.LTDA-TABIRA F | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA VIVITAR E UMA SACOLA CONF. N. FISCAL N. 000814, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 12/09/2003 | 7930.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N.001736, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 12/09/2003 | 2582.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF. N. FISCAL N. 001737, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOSA SEC.DE EDUCACAO]] REC. MDE- CH.000494 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 12/09/2003 | 140.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS ALUSIVASAO DIA 07 DE SETEMBRO, QUANDO DA COMEMORACAO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 12/09/2003 | 37.80 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA EM ESCOLAS MUNICI- PAIS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 12/09/2003 | 6621.84 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N.001739, DESTINADO AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 12/09/2003 | 18.40 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA TELEFONICA CONSUMIDA NOS POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE CONF. FATURAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 12/09/2003 | 115.50 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO 2.10 X 1.00, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 12/09/2003 | 2407.43 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA CONF N. FISCAL N. 001738 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 12/09/2003 | 765.94 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONF. N. FISCAL N001735, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULOLOCADO A DISPOSICAO DO GAB. DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 12/09/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM O OBJETI-VO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 12/09/2003 | 2554.89 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO RF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO OPALA PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 12/09/2003 | 120.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADASA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES. CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 15/09/2003 | 571.73 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO AO PASEP S/RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO REF. AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2003 CONF. DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 15/09/2003 | 80.00 | 00058761390410 | GENARIO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALANQUE OFICIAL DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 15/09/2003 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PUBLICACAO DO EDITAL N. 02/ 03 DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 15/09/2003 | 1000.00 | 00067469515453 | GILBERTO SANTOS DE ANDRE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE GRATIFICACAO PELA APRESENTACAO DAS BANDAS MARCIAIS: CABRAL BATISTA, CIDADE CRISTA, MARI E GUARABIRA NO DIA DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AODIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 17/09/2003 | 2310.52 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA- RES CONF. N. FISCAL N.000345/6, DESTINADOS AOLABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 17/09/2003 | 378.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF.N.FISCAL N. 000523, DESTINADOS A DOACOES A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 17/09/2003 | 318.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA - SES/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA, P/PAGTO DACONTRIBUICAO A FARMACIA BASICA VISANDO O FOR-NECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 19/09/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA P[/DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 19/09/2003 | 191.37 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS CONF. N.FISCAL N. 017593, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DE BRUCUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 19/09/2003 | 249.40 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTES NAS N. FISCAIS N. 026123/026126, DESTINADOS AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE LULA FIRMINO E RUA DOSEIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 19/09/2003 | 513.05 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM,CONF. DESCONTO CONTA N. 11.124-4 E 11.148-1 -FUNDO ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 22/09/2003 | 134.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFASTELEFONICAS CONF. FATURA ANEXAS. REF. SET/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 22/09/2003 | 822.85 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSAO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTA CIDADE, CONF. N. FISCAL N. 000172 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 22/09/2003 | 1400.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA MARCA LEAO, 4BPS 3-5 1/2 CV, DESTINADA AO POCO ARTESIANO DA LOCALIDADE BRUCUTA NESTE MUNICIPIO, CONF. N.,FISCAL N. 001136 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 22/09/2003 | 300.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA REVISAO E CONSERTO NO QUADRODE COMANDO DO POCO ARTESIANO DE VARZEA REDON-DA E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA DO MOTOBOMBA NO POCO ARTESIANO DE BRUCUTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 23/09/2003 | 400.10 | 35504554000100 | JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA-ART FESTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERISI CONF. N. FISCAIS N. 001340/001341, DESTINADOS AO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 23/09/2003 | 235.50 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA REPOSICAO NOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS MMY-7484 E MNG-5754, CONF. N. FISCAL N. 000178 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 23/09/2003 | 261.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE GAS GLP CONF. N.FISCAL N. 024649, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI- PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 24/09/2003 | 992.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 24/09/2003 | 1928.00 | 09163767000378 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS E PNEUS CONF. N. FISCAL N. 021683, DESTINADOS AO VEICULO TOPIC PLACA MNM-2790 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 24/09/2003 | 292.00 | 09163767000378 | MARPESA-PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TOPIC PLACA MNM-2790, CONF. NF.SERVICOS N.021683/021684 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Habitação | Habitação Urbana | POPULACAO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO E/OU REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0014095 | 24/09/2003 | 60334.38 | 04643065000106 | SENGEL-SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE EXECUCAO DA OBRA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO E NAS CASAS NO MESMO ATRAVES DO PROGRAMA PSH, CONF. CON- TRATO ANEXO. | 00332003 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 25/09/2003 | 225.25 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.000073DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-PILIOE CAMPANHA DE COMBATE AO FUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 25/09/2003 | 60.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE SACOLOES CONF. N. FISCAL N. 000072, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 26/09/2003 | 78.00 | 12934063000102 | PARAIBA DISTRIBUIDORA OZONIZADORES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PGTO REF. A AQUISICAO DE UM FILTRO DE CARVAO ATIVADO DESTINA-DO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA SECDE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 26/09/2003 | 36.90 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF.N. FISCAL N. 000268, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL (LABORATORIO DE ANALISES CLINI- CAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 26/09/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. A CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/DES-LOCAMENTO COM FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 26/09/2003 | 15969.33 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO MUNICIPALREF. AO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 26/09/2003 | 2255.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM REGIME DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOS VINCULADOS AO MAGISTERIO MUNICIPAL REF. SET/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 26/09/2003 | 3849.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO COMP. 09/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 26/09/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADO REF. AO MES DE SETEMBRO/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 27/09/2003 | 1840.00 | 10747012000138 | COMERCIAL DE PNEUS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE RECAPEAMENTO A FRIO DE 08 PNEUS DESTI-NADOS AO ONIBUS PLACA MNG-5754 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 29/09/2003 | 13598.19 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DE APOIO DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 29/09/2003 | 2863.13 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. DE EDUCACAO COMP. 09/2003, PARTE DA EM- PRESA CONF. GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 29/09/2003 | 28.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DE ATA CONF. N. FISCAL N. 000356, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 29/09/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELA CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM OBJETIVO DETRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 29/09/2003 | 6078.76 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 29/09/2003 | 3346.00 | 99999999999999 | ADRIANA ELIDA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES EM EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO VINCULADOS A SEC. DE SAUDE REF. AOMES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 29/09/2003 | 1999.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DASEC. DE SAUDE COMP. 09/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 30/09/2003 | 69.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA N/DATA P/PAGTO DA TARIFA BANCARIA CONF. EXTRATO CONTA N.9.109-XFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/09/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE REF. AOMES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/09/2003 | 218.00 | 01946776000161 | L. F. INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONF. N. FISCAL N. 006138, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL (ACESSORIOS P/INFORMATICA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 30/09/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITOREF. AO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/09/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO POR SERVI-COS PRESTADOS COMO ADVOGADA DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/09/2003 | 1300.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS-COM.DE VIDROS ACESS.P/VEIC.LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIDROS, CONFORME NOTA FISCAL N. 3738, DESTINADOS A CAMI-NHONETE S/10 DE PLACA MOQ-8240, LOCADA A SER-VICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/09/2003 | 4297.00 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA REF AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 30/09/2003 | 3792.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 30/09/2003 | 758.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/REMUNERACAO DOS PRES-TADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA COMP. 09/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/09/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS AGRI-COLA VINCULADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA REF.AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/09/2003 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS TECNICOS DE ENGENHARIA P/ACOMPANHAMENTO NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS ATRAVES DO PSH, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/09/2003 | 9772.44 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DOS SERVICORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF. AO MES DE SETEM- BRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/09/2003 | 480.00 | 99999999999999 | BETANIA FIRMINO LOURENCO E OUTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI MENTOS DOS SERVIDORES EM EXCEPCIONAL INTERES-SE PUBLICO VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRACAOE FINANCAS REF. SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/09/2003 | 157.93 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO P/FORMACAO DO PASEP, S/PARCELAS LIBERADAS DO FPM E ICMS-EXPORTACAO CONF. EXTRATOS CONTAS N. 11.124-4 E 283.142-2 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/09/2003 | 169.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/09/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OU- TROS REF. A MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/09/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR DE IDENTIDADE E CTPS REF. AO MES DE SETEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/09/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA REMUNE-RACAO POR SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/09/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI A DISPOSICAO DA SEC. DE ADMINSTRACAO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/09/2003 | 650.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA VEICULACAO DE INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. NF. DE SERVICOS N. 005640/005652 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/09/2003 | 122.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 58.021-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/09/2003 | 141.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA N. 11.321-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/09/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DOS PROFESSORES E SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO REF. SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 30/09/2003 | 13074.48 | 99999999999999 | BENJAMIM DE BARROS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO DOS MEMBROS DAS EQUIPES 1 E 2 DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 30/09/2003 | 3265.05 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/GRATIFICACAO AS EQUI-PES 1 E 2 DO PSF COMP. 09/2003, PARTE DA EM- PRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 30/09/2003 | 720.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATI-FICACAO DOS AGENTES DO ECD, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 30/09/2003 | 151.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/GRATIFICAO AOS AGENTES DO ECD COMP. 09/2003, PARTE DA EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 30/09/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA GRATIFICACAO AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 30/09/2003 | 504.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA CONTRI-BUICAO PREVIDENCIARIA S/GRATIFICACAO AOS AGENTES DE SAUDE COMP. 09/2003, PARTE DA EMPRESA,CONF. GPS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 30/09/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS VENCI-MENTOS DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/09/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROJETO TECNICO DO PSH, REFA SETEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/09/2003 | 70.00 | 00000000000000 | JOAO SEBASTIAO GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. DATADO DE 01.09.2003, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 01/10/2003 | 498.00 | 00000000000000 | MANOEL DE LIMA SOARES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES, PARA PA-GAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, CONFORME RE- CIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 01/10/2003 | 5013.00 | 00000000000000 | MARIA DA LUZ DA CONCEICAO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDAS FI- NANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0014656 | 01/10/2003 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2003, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO N. 132/2003 - CH. 850004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 01/10/2003 | 448.53 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONFORME NOTA FISCAL N. 001519, DESTINADAS ASESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA 7 DE SETEMBRO, COMEMORADO EM 14.09.2003, PAGO C/ CH. 000510 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 01/10/2003 | 262.59 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PAGO COM CHEQUE N. 000511 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 01/10/2003 | 309.98 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS Ns:001513 E001514, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 01/10/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 01/10/2003 | 70.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REVISAO, SUBSTITUICAO DE 02 ROLAMENTOS NA BOMBA SUBMERSA DO POCO ARTESIANO DE VARZEA REDONDA (BRITO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 01/10/2003 | 1000.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS ME- ESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 01/10/2003 | 511.65 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS Ns: 001517 E 001518, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 01/10/2003 | 140.00 | 09256645000164 | HOSPTEC-CONSERTOS TEC. DE APAR.HOSP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO DEUMA CENTRIFUGA N. 10481, MODELO BMC, CONFORMENF. DE SERVICOS N. 002702, DESTINADA AO LABO-RATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 01/10/2003 | 337.71 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF. N. 001516, DESTINADOSAOS POSTOS DE SAUDE/PSF DESTE MUNICIPIO, PAGOCOM CH. 300705 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 02/10/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELAEMISSAO DE EXTRATO, DEBITADA NA CONTA 6.372-X-PDDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 03/10/2003 | 234.50 | 04123649000150 | EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COPIAS E ENCADERNACOES P/ OS PROJETOS DA POLICLINICA E AMBULANCIA ODONTO-MEDICA, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000321, PAGO COM CH. 300717 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 03/10/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 04/10/2003 | 450.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01(UMA) LONGARINA SEC. C/ 03 LUGARES, 01 (UMA) CADEIRA CAIXA ALTA EXECUTIVA, 01(UMA) CADEIRA CAIXA ALTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL N. 001657, DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, PAGO COM CHEQUE N. 300716 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 06/10/2003 | 89.00 | 00093029004449 | MARIA ESTELA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIARIA, CONCEDIDA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE,P/ PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM SALA DE VACINA, NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 06/10/2003 | 237.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA BATERIAE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000088. DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA-1739, VINCU-LADO A SEC. DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 06/10/2003 | 20.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DO ALTERNADOR COM REPOSICAO DE PECAS NO OPALADE PLACA MNA-1739, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 06/10/2003 | 840.00 | 01602076000150 | C. MARLON - MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 04 PNEUS E PITOS CONFORME NF. N. 000830, DESTINADOS AO VEICULO OPALA DE PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 06/10/2003 | 65.00 | 01602076000150 | C. MARLON - MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS NO OPALA DE PLACA MNA-1739, VINCULADO A SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 06/10/2003 | 449.69 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIDROS INCO-LORES CONFORME NOTA FISCAL N. 000186, DESTINADOS P/ O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS D/ MUNICIPIO, PAGO COM CH. 300711 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 06/10/2003 | 70.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 000296, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MMY-7487, PAGO COM CH. 000504 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 06/10/2003 | 20.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA COM REPOSI-CAO DE PECAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MMY- 7484, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 000505 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 06/10/2003 | 153.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NFs. Ns. 000086/000087, DES-TINADAS A TOPIC, KOMBI E ONIBUS, VINCULADOS ASEC. DE EDUCACAO-PAGO COM CH. 000508 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 06/10/2003 | 45.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA MNG-5754 E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DA KOMBI DE PLA-CA MNN-0329, CONFORME NF. DE SERVICOS 000054 EM ANEXO, PAGO COM CH. 000509 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 06/10/2003 | 855.70 | 01344912000143 | J. LIRA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NF. N. 013879, DESTI- NADOS AO CPD DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 08/10/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA 9a. PARCELADO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINAXEROX DA PREFEITURA, CONFORME NF. DE SERVICOSN. 002594 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 08/10/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 09/10/2003 | 1800.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 30 (TRINTA)TUBOS DE CIMENTO COM FERRO DE 0,60 X 1,10m, CONFORME NF. AVULSA N. 482140, DESTINADOS A BUEIRAS DO CALCAMENTO PROXIMO AO COLEGIO JOAOFERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 09/10/2003 | 150.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. REPRES. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON FX-2170 DOCPD E SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NF.DESERVICOS N. 002206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 09/10/2003 | 311.00 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE F.BEZERRA-JC PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DA ASSESSORIA E OUTROS MATERI- AIS PARA A SEC. DE ADM. E FINANCAS, CONFORME NF. N. 000813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 09/10/2003 | 1243.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FARDAMENTOSCONFORME NF. DE SERVICOS NS: 0124 E 0125, DESTINADOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O DESFILE COMEMORATIVO AO DIA 07 DE SE-TEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/10/2003 | 12178.44 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISP/ OS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO: 03 ONIBUSTOPIC E KOMBI, CONFORME NOTA FISCAL N. 001795ANEXA, PAGO COM CHEQUE N. 000518 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 10/10/2003 | 578.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ESCOLAS MUNICIPAIS E A SEC.DE EDU-CACAO, REF. SET/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 000516 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 10/10/2003 | 30.00 | 03057231000120 | IRAN DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REGULAGEM DO DISTRIBUIDOR E ALTERNADOR DA KOMBI ESCOLAR PLACA MNN-0329, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CHEQUE N. 000506- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 10/10/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA A ESCOLA JOAO FRAN-CISCO NUNES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, PAGO COM CHEQUE N. 000497 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 10/10/2003 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ES- COLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES- FAZENDA BELA VISTA, REF. SETEMBRO/2003, PAGO COM CHEQUE N. 000498 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 10/10/2003 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ES- COLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES- FAZENDA IPANEMA, REF. SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO, PAGO COM CHEQUE N. 000499 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 10/10/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE 02 (DOIS) GALPOES P/ FUNCIONAMENTO DAS ATIVI-DADES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. SET/2003,CON-FORME CONTRATO, PAGO COM CHEQUE N. 000500-MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 10/10/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. SETEMBRO/ 2003, PAGO COM CHEQUE N. 000501 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 10/10/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CHEVETTE DE PLACA MNW-9161, DESTINADOAO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURIATE A ESCOLA DE VARZEA REDONDA NA BR-230 EM 02 TURNOS, CONF. CONTRATO N. 012/2003, REF. SETEMBRO/2003, PAGO COM CHEQUE N. 000502-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 10/10/2003 | 520.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NOTA FISCAL N. 01694, DESTI-NADAS AO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/10/2003 | 630.40 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONFORME AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/10/2003 | 3156.67 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. COMPE-TENCIA 09/2003, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/10/2003 | 12.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICO TELEFONICO, REF. OUTUBRO/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/10/2003 | 3272.55 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/10/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS, REF. AO MES DESETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/10/2003 | 1120.25 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS DE TELEFONE CELULAR DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO/2003, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 10/10/2003 | 1820.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DESTA EDILIDADE, REF. SET/2003, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 10/10/2003 | 330.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E COBERTURA DO DESFILE CIVICO EM COMEMORACAO AO DIA 07 DE SETEMBRO, REALI- ZADO NESTA CIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 10/10/2003 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE SERVICOS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 10/10/2003 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO MARAJO DE PLACA MMP-8415, P/ TRANSPORTE DO CHEFE DA AGENCIA DOS CORREIOS, DURANTE O PAGAMENTO AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 10/10/2003 | 406.15 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA BCP, REF. SET/2003, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 10/10/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO REPASSE MEN-SAL A PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADOPOR CONTA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILI-DADE, DEPOSITADO NA C/C 9.458-7 - AG. 0625-4=-BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/10/2003 | 902.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 09/2003, S/ FOLHA DA SEC. DA INFRA-EST.E MEIO AMBIENTE, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 11.124-4- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/10/2003 | 1695.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL N. 001796, DESTINADO AOSTRATORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/10/2003 | 1124.18 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 10/10/2003 | 480.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONSERTO DA BOMBA SUBMERSA EBARA DO POCO ARTESIANO DE MANOEL OSORIO, NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 005921 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 10/10/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UMA CAMINHONETE DE PLACA MMN-1830, PARA FICARA SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. SET/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 10/10/2003 | 285.00 | 00000000000000 | LUIZ RIBEIRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PODAGEM EM 95 ARVORES DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/10/2003 | 2167.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. SETEMBRO/2003, PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/10/2003 | 622.58 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL P/ O VEICULO CAMINHONETE S-10 LOCADA AO GABI-NETE DO PREFEITO, CONF. NF. 001794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 10/10/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENNHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS, EM PROGRAMA DE RADIO DA FM O NORTE 103.3, REF. SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0015253 | 10/10/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO VEICULO CAMINHONETE S-10 DE PLACA MOQ-6240, P/ FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 10/10/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS E SO- CIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA DE RADIO A PARAIBA E NOTICIA DA RADIO 107-FM, REF. SETEMBRO/2003,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/10/2003 | 6938.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEL CONFORME NF. N. 001798/001799, DESTINADOS AS TRES AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS - CH. 850001 - ITR E CH. 850001 - ICMS-EXPORTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/10/2003 | 5911.47 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTAS FISCAIS Ns: 007202 E 007219, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO, PAGO COM CHE- QUE N. 300721 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/10/2003 | 1050.00 | 00002848315490 | JARIO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO P/ ENTREGA DO CARTAO SUS, VACI-NACAO CONTRA O TETANO NEO-NATAL, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO C/ CH. 300710 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/10/2003 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FISIOTERAPICAS DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. CONTRATO N. 029/2003, PAGO COM CH. 300704 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 10/10/2003 | 568.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE ALMOÇOS, DESTINADOS AO PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/2003, PAGO COM CH. 300706 -FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 10/10/2003 | 305.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VIAGENS CON-DUZINDO O PESSOAL DAS EQUIPES DO PSF E SERVI-DORES DA SEC. DE SAUDE P/ CAMPANHA DE VACINA-CAO CONTRA RAIVA E TETANO NEO-NATAL, REALIZA-DAS NESTE MUNICIPIO, PAGO COM CH. 300707-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 10/10/2003 | 183.72 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE E A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. SET/2003, PAGO C/CHEQUE N. 300712 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 10/10/2003 | 1443.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, REF. SETEMBRO/03,CONFORME FATURA EM ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 300713 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 10/10/2003 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENNHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DADOS DO PROGRAMA BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMAS, REF. SETEMBRO/2003, PAGO COM CHEQUE N. 300714-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 10/10/2003 | 56.00 | 00013311298420 | ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO - FOTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO E REVELACAO DE 14 FOTOS DE 15X21PARA A CAMPANHA DO CANCER DE MAMA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM CHEQUE N.300723-FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/10/2003 | 2081.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE GASOLINA,CONFORME NOTA FISCAL N. 001797, DESTINADO AO OPALA DE PLACA MNA-1739, VINCULADA A SEC. DE AS-SISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/10/2003 | 2710.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 10/10/2003 | 229.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA PASSAGEMDOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 10/10/2003 | 1600.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO ARQUITE- TONICO P/ UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONF. NOR- MAS DO MINISTERIO DA SAUDE E ANVISA, A SER IMPLANTADO NESTE MUNICIPIO, PAGO COM CHEQUE N. 300709 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/10/2003 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 09/2003. PAGO ATRAVES DE DEBITO NA CONTA N. 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 12/10/2003 | 6500.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA 1a. PARCELA DA APRESENTACAO DA BANDA CASCAVEL, COM DURA- CAO DE 03 HORAS,SEM INTERVALO, QUE SE REALI- ZARA NO DIA 22/11/2003, NA FESTA DA PADROEIRALOCAL NOSSA SRA. DE FATIMA, CONF.NF. DE SERVICOS N. 0101 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 13/10/2003 | 20.17 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DE 01 GRAMPEADOR AZUL GLINE, 01 RELOGIO CO- LLOR 30 PARAMOUNT E UMA CALCULADORA 07017, CONFORME NOTA FISCAL N. 056019, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 13/10/2003 | 1680.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE OCULOS DE GRAU E LENTES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000005DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 13/10/2003 | 309.60 | 09611674000105 | MEDFARMA-MAT. MEDICO HOSP.E FARM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF. N. 008188, A PAGAR COM FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 13/10/2003 | 110.30 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NF. N. 007890, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO FMS.(RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 13/10/2003 | 443.60 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO COM.PRD.QUIM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF. N. 005961, DESTINADOS PARA CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLI- NICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 13/10/2003 | 591.08 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS P/ CONSUMO NO LABORATORIO DE ANALISES CLI- NICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. 056018 E 056020, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 13/10/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO,PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 011396 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 13/10/2003 | 800.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. PELA APRESENTA-CAO DO PALHAÇO ALEGRIA COM A TURMA DO SITIO DO PICA-PAU AMARELO EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/10/2003 | 9.84 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DO FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DE- BITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM,CONFORME AVI-SO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/10/2003 | 100.00 | 00002992479454 | JOSEAN MARIANO DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA SERVIR DE PALANQUE, DURANTE A FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 15/10/2003 | 6.01 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE 1% SOBRE COTA-PARTE DO FPM, REF. A CON- TRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CONF. AVISO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 15/10/2003 | 298.69 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO PASEP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 17/10/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 17/10/2003 | 645.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO FERREIRA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RETIRADA DE PARA- LELEPIPEDOS E RECUPERACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 20/10/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, PAGO COM CHEQUE N. 011326-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/10/2003 | 497.42 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DE 1% DAS COTAS DO FPM E FUNDO ESPECIAL, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS Ns. 11.124-4 E 11.148-1, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 20/10/2003 | 8.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2- MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 20/10/2003 | 180.09 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS TAXAS DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DDA KOMBI DE PLACAMNN-0329, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CHEQUE N. 000519-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 20/10/2003 | 471.83 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SEGURO OBRIGATORIO-DPVAT DO ONIBUS DE PLACA MMUY-7484 E TOPIC DE PLACA MNMP-2790, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CHEQUES Ns. 000521/22- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 20/10/2003 | 30.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UM PAR DE PLACAS EM ALUMINIO CONFORME NF. N. 000093, DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA-1739, VIN- CULADA A SEC. DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 20/10/2003 | 229.73 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DAS TAXAS DE LICENCIAMENTO ANUAL DO OPALA DE PLACA MNA-1739,VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 21/10/2003 | 470.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL N. 014152. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 21/10/2003 | 892.47 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2484 DA SEC. DE SAUDE, CONF. NF. N.213668, PAGO COM CH. 300724-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 21/10/2003 | 499.80 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2484, CONF. NF. N. 263167, PAGO C/ CH. 3007125 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 22/10/2003 | 368.50 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TECIDOS, CONFORME NF. N. 000176, DESTINADOS A CONFEC- CAO DE FAIXAS PARA CAMPANHAS DIVERSAS DE VA- CINACOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, PAGO C/ RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 22/10/2003 | 258.00 | 09096330000520 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRU-TURA, CONFORME NOTA FISCAL N. 004666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 22/10/2003 | 21.40 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO ITR, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA N. 1.101-0-ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 22/10/2003 | 1105.00 | 00554508000131 | MAURICEA MARIA DE F.BEZERRA-JC PAPELARIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE CARTUCHOS P/IMPRESSORAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N. 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 22/10/2003 | 334.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DUAS DIARI-AS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL PARA SE DESLOCAR A JOAO PESSOA, A SERVI-CO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 23/10/2003 | 2542.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO TOPIC DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NF. N. 000952, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 23/10/2003 | 150.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA TOPIC DE PLACA MNM- 2790, VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO, CONF. NF.N. 000952, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 23/10/2003 | 165.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO PARA O TRATOR VALMET 785, CONFORME NFN. 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 24/10/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 24/10/2003 | 160.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE MUDANÇA DE DUAS JANELAS LATERAIS DO ONI- BUS DE PLACA MNG-5754 E SERVICO DE RECUPERA- CAO NA DESCARGA DA TOPIC ESCOLAR DE PLACA MNM-2790, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/CH. 000523 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 24/10/2003 | 80.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0015768 | 27/10/2003 | 2886.40 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N. 002099, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECUR- SOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 28/10/2003 | 44.00 | 00013311298420 | ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO - FOTO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO E REVELACAO DE FOTOS 15X21, DU- RANTE A INAUGURACAO DO DO LABORATORIO DE ANA-LISES CLINICAS, CONF. NF. DE SERVICOS N.0315,ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 30/10/2003 | 5844.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AOMES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/10/2003 | 3006.52 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. OUTUBRO/2003, PAGO COM RECURSOS PROPRIOSFMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 30/10/2003 | 1911.10 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. COMP. 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 30/10/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 30/10/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUB-SIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 30/10/2003 | 2167.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMPETEN-CIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 30/10/2003 | 3097.00 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARESTONE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DE PRESTADOR DE SERVICOS (CEIP) DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 30/10/2003 | 700.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. COMPE-TENCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 30/10/2003 | 13621.92 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 30/10/2003 | 240.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DA PRESTADORA DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 30/10/2003 | 2932.23 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPE- TENCIA 10/2003, PAGO C/ CH. 000524 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 30/10/2003 | 25149.18 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 30/10/2003 | 3066.36 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO FUNDEF-60%, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/10/2003 | 5951.26 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF.A COMPE- TENCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/10/2003 | 169.75 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA N/DATA, P/PAGTO DO DES-CONTO EFETUADO S/PARCELA LIBERADA DO FPM, REFA CONTRIBUICAO AO PASEP, CONF. AVISO DE DEBI-TO CONTA 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 30/10/2003 | 9601.53 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA DE PAGT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 30/10/2003 | 3076.99 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC.DE ADM. E FINANCAS, REF. COMPE- TENCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/10/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADO, REF. AO MES DE OUTUBRO/03, CONF. NF. DE SERVICOS N. 006777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 30/10/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA DE PAGT. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 30/10/2003 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. COMPETENCIA 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 31/10/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO-PSH, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 31/10/2003 | 556.00 | 12614319000196 | ARLINDO LUCINDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000046, DESTINADOS PARA DOACAO A DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 31/10/2003 | 12122.73 | 99999999999999 | BENJAMIM DE BARROS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO PESSOAL DASEQUIPES DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 31/10/2003 | 2551.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PSF, REF. COMP. 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 31/10/2003 | 720.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES DO PROGRAMA ECD, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 31/10/2003 | 151.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DOS AGENTES DO ECD, REF. COMP. 10/2003,PAGO COM CH. 300727 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 31/10/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE DO PACS, REF. AO MES DE OU- TUBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 31/10/2003 | 504.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVO A PARTE DA EMPRESA S/ FOLHA DO PACS, REF. COMP. 10/2003, PAGO COM CH. 002545 - SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 31/10/2003 | 1.60 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT.DO DESCONTO DE 1% DA COTA ICMS-EXPORTACAO, REF. A CONTRIBUI-CAO AO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.142-2, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 31/10/2003 | 130.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 31/10/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 31/10/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR PARA EMISSAO DE IDENTIDADE E CTPS, REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 31/10/2003 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITA-CIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO RIACHAO, REF. OU- TUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 31/10/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 31/10/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DA LOCACAO DE UMA MOTO-TAXI, PARA FICAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 31/10/2003 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACOES DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005685 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 31/10/2003 | 100.00 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMEN- TACAO DO EMPENHO N. 1505, DE 10/10/2003,LAN- CADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS, PAGO C/ CH. 011287 - FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 31/10/2003 | 4.09 | 00000000000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BAN- CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 90-8 - ICMS-CEF, EM 15.10.2003, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 31/10/2003 | 161.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA P/ PAGT. DE SERVIDORES VIA BANCO, DEBI-TADA NA CONTA N. 58.021-X-FUNDEF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 31/10/2003 | 141.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BAN- CARIA, PELO PAGAMENTO DE SERVIDORES VIA BANCODEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 31/10/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO, REF. OUTU- BRO/2003, PAGO COM CH. 000525 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 31/10/2003 | 3792.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CON- FORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 31/10/2003 | 758.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMP. 10/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 31/10/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 31/10/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 31/10/2003 | 700.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILI-DADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003, CONF CON- TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 31/10/2003 | 66.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA P/ PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS VIA BANCO, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 31/10/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE,REF. OUT/2003, PAGO COM CH. 300729 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 31/10/2003 | 123.25 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N. 1515, DE 10.10.2003, LAN- CADO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS, PAGO C/ CH. 300712 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 01/11/2003 | 380.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO P/ AMBULANCIA DE PLACA MNE-7414, CON-FORME NF. N. 000713, PAGO C/ CH. 300776-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 01/11/2003 | 110.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329,CONF. NF. N. 000714, PAGO C/ CH. 000558-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 01/11/2003 | 1222.18 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 263710, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 01/11/2003 | 282.00 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS, CONFORME NF. N. 263710, REALIZADOS NA KOMBI DE PLACA MNN-0329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 02/11/2003 | 965.00 | 01173591000161 | WALBER MENEZES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AO ONIBUS DE PLACA MNG- 5610, CONF. NF. N. 012841, ATRAVES DE RECURSODO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0016365 | 03/11/2003 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMRP/SEC-PB N. 132/2002- TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 03/11/2003 | 43.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS POS-TAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 03/11/2003 | 860.00 | 00034334114415 | ANTONIO DIAS MONTEIRO NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CONSULTAS E EXAMES DOADOS A PESSOAS CARENTES, CONFORME RECIBOS E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 03/11/2003 | 70.00 | 00021919275487 | SEVERINO MANOEL LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 04/11/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 04/11/2003 | 1300.00 | 35613777000106 | PRODIESEL PNEUS PROGRESSO COM.E REP.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REFORMA DE 02 PNEUS 18-4-30, DO TRATOR VALTRA COR VERDE, CONFORME NF. N. 039193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 05/11/2003 | 123.35 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 000662, DESTINADAS AOTRATOR NEW HOLLAND COR AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 06/11/2003 | 20.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECA DE RE POSICAO CONFORME NF. 000793, DESTINADA AO TRATOR AZUL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 06/11/2003 | 776.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NF. N. 000146, DESTINADAS AAMBULANCIA PLACA MNE-7414, PAGO COM CHEQUE N.300747-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 06/11/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA MENSALIDADEDO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REF. AO MESDE OUT/2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 06/11/2003 | 1345.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NF. N. 000147 E 000148, DESTINADAS AOS ONIBUS PLACAS MMY-7487 E MNG-5610E KOMBI MNN-0329. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 06/11/2003 | 151.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NF. N. 000794, DESTINADAS AO OPALA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 07/11/2003 | 243.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NF. 000556, DESTINADOS P/ DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 07/11/2003 | 80.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DA SUSPENSAO E FREIOS DO OPALA DE PLACA MNA- 1739, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 07/11/2003 | 434.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DEMOVEIS EM A€O (ARMARIO, ESTANTES E FICHARIO),CONFORME NF. N. 000941, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, PAGO C/ CH. 300753-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 07/11/2003 | 31.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NF. N. 000554, DESTINADOS A INSTALA-CAO DO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO C/ CH. 000542 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 07/11/2003 | 125.00 | 00006767664472 | JOSE ASTERIO FAUSTINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS E REBOQUE DA KOMBI DE PLACA MNN- -0329, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000086, PAGO C/ CH. 000538 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 07/11/2003 | 540.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL N. 000289, DES-TINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 07/11/2003 | 840.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME NF. N. 000282, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E OUTROS SETORES DA SEC. DE SAUDE, PAGO C/CH. 300750- FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 07/11/2003 | 210.80 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS, ENCADERNACOES E XEROX DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF.\DE SERVICOS N. 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 07/11/2003 | 508.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NF. 000942/000943, DESTINADOS A SECC. DE SAUDE, PAGO C/ CH.300754- FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 07/11/2003 | 87.50 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NF. N. 000554, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E SEC.DE SAUDE, PAGO COM CH. 300743 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 07/11/2003 | 402.00 | 24218596000169 | AGRO PECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NFS.NS. 000555/000558, DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DE ZE GALEGO E LULA FIR-MINO E SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 07/11/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 10/11/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEDIVULGACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E SOCI- AIS NO PROGRAMA PARAIBA E NOTICIA DA FM 107, REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0016837 | 10/11/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA S-10 DE PLACA MOQ-6240, PARA FICAR A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 10/11/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. ACOES ADMINIS- TRATIVAS, ATRAVES DO PROGRAMA CHUMBO GROSSO DA RADIO FM O NORTE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 10/11/2003 | 1591.20 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE POCOS ARTESIANOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 10/11/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMN-1830, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 10/11/2003 | 100.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE TUBOS NO CA-TAVENTO DA RUA DO SEIXO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 10/11/2003 | 36.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LAVEGEM DOS TRATORES VINCULADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTARA NO MES DE OUT/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 10/11/2003 | 420.00 | 04259234000109 | SEVERINO CESARIO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA DAS CANTONEIRAS E SUBSTITUICAO DE MOLAS E OUTROS REPAROS NO CARROCAO DO TRATOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 10/11/2003 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE VIRGINIO FERREIRA NETO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO DA RUAJOAO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONF. RE- CIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 10/11/2003 | 169.81 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO COM CHEQUE N.300733 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 10/11/2003 | 6737.26 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSCONFORME NOTAS FISCAIS Ns. 007225 A 007243, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO, PAGO COM CHEQUE N. 300764 - FMS (REC.PROPRIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 10/11/2003 | 90.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS DAS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE,PAGO COM CHEQUE N. 300745 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 10/11/2003 | 92.40 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DE 2,10 X 0,80m, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 10/11/2003 | 46.40 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE, REF. SET/OUT/2003, PAGO COM CH. 300734/5-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 10/11/2003 | 1423.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORMA FATURA ANEXA, PAGO COM CH. 300732 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 10/11/2003 | 60.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 05 FILMES DE 36 POSES, CONF. NFAVULSA N. 482394, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 10/11/2003 | 200.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DA LOCACAO DO IMOVELDESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. SET/OUT/2003, PAGO COM CHEQUE N. 300737-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 10/11/2003 | 660.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO SERVICO DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE AMAMENTACAO E DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, PAGO COM CHEQUE N. 300740 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 10/11/2003 | 20.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM FAIXAS ALUSIVAS A CAMPANHA DE SAUDE MAMARIA E ALEITAMENTO MA-TERNO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 10/11/2003 | 40.00 | 00085497185487 | SALATIEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 10/11/2003 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CADASTRAMENTO DO BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 10/11/2003 | 668.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AO PESSOAL DASEQUIPES DO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. OUT/2003CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COM CH. 300738-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 10/11/2003 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES FISIOTERAPICAS DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE OUT/2003, PAGO C/ CH. 300731-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 10/11/2003 | 850.62 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-FPM, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP,DEBITADO NA CONTA N. 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 10/11/2003 | 4272.17 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 10/11/2003 | 1116.41 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE=LEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 10/11/2003 | 434.38 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS TE-LEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 10/11/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIADOS CORREIOS, REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 10/11/2003 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LOCACAO DA CAMINHONETE DE PLACA MMP-8415, PARA TRANSPOR-TE DO AGENTE DOS CORREIOS, REF. OUT/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 10/11/2003 | 1744.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM\ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 10/11/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA PARCELA DO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA MAQUINA COPIADORA CONFORME NF. DE SERVICOS N. 002693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 10/11/2003 | 842.71 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001374, DESTINADAS A COPIADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/11/2003 | 10.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIDAS TE-LEFONICAS DESTA EDILIDADE, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 10/11/2003 | 802.06 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E OUTROS PRE- DIOS DO SETOR DE EDUCACAO, CONFORME FATURAS EM ANEXO, PAGO COM CCHEQUE N. 000526 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 10/11/2003 | 200.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO ALUGUEL DO IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES-FAZ. IPANEMA, REF. OUT/2003. PAGO COM MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 10/11/2003 | 331.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. RECIBO ANEXO, PAGOCOM CHEQUE N. 000544- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 10/11/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE 02 GALPOES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA, REF. OUT/2003, PAGO C/CH. 000532 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 10/11/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA LOCACAO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXA-RIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. OUT/ 2003, PAGO COM CHEQUE N. 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 10/11/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. PELO FORNECI- MENTO DE AGUA, DESTINADO PARA A ESCOLA JOAO F. NUNES, REF. OUT/2003, PAGO C/ CH. 000534- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 10/11/2003 | 107.30 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZO-NA RURAL,REF. SET/OUT/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO, PAGO C/ CHS. 000527/8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 10/11/2003 | 180.00 | 00046715940487 | MANOEL RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DE PLACA MNG- 5610, CONFORME RECIBO ANEXO, PAGO COM CHEQUE N. 000541 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 10/11/2003 | 80.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE SERVICOS ME-CANICOS REALIZADOS NOS ONIBUS DE PLACAS MNG- 5754 E MMY-7484, CONF. RECIBO ANEXO, PAGO COMCHEQUES Ns. 000539/540- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 10/11/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DO CHEVETTE DE PLACA MNW-9161, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA FAZENDA JUCURI ATE A ESCOLA DE VARZEA REDONDA EM DOIS TURNOS, PAGO COM CH. 000535 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 10/11/2003 | 180.40 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PORTAO-DE-FERRO, EM ATEN- DIMENTO AS ACOES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 10/11/2003 | 2075.00 | 00000000000000 | ANTONIO INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 10/11/2003 | 660.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 10/11/2003 | 420.00 | 00004273527464 | LEIDIANA BANDEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE TREINAMENTO DO CURSO BASICO DE BIJUTERIAS,ATRAVES DO PROGRAMA PSH/CEF, REALIZADO NO PE-RIODO DE 19/10 A 02/11/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/11/2003 | 195.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE LANCHES, DESTINADOS AO PARTICIPANTES DO CURSO BASICO DE BIJUTERIA, ATRAVES DO PSH/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 11/11/2003 | 2203.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELCONFORME NF. N. 001848, DESTINADO AO OPALA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 11/11/2003 | 12073.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPOERTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO: 02 ONIBUS, TOPIC E KOMBI, CONFORME NF. 001845, PAGO COM CH. 000553-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 11/11/2003 | 160.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS AOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5610, MNG-5754 E MMY-7484, CONFORME NF. 0000-90/91. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 11/11/2003 | 50.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS DE PARTE ELETRICAS DOS ONIBUS DE PLACAS MNG-5610, 5754 E MMY-7484, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000061. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 11/11/2003 | 6889.86 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF. N. 001847, PAGO COM CHEQUE N. 300772 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 11/11/2003 | 2.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO,DESTINADAS A AMBULANCIA DE PLACA MNE-7414, CONFORME NF.N. 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 11/11/2003 | 15.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA MNE-7414, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 11/11/2003 | 1084.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS TRATORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NF. N. 001846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 11/11/2003 | 115.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000092, DES-TINADAS AO TRATOR AZUL DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 11/11/2003 | 30.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS NA PARTE ELETRICA DO TRATOR AZUL, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 11/11/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A J. PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 11/11/2003 | 828.02 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELP/ O VEICULO S-10 LOCADO AO GABINETE DO PRE- FEITO, CONFORME NF. N. 001844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 12/11/2003 | 1004.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE FRUTAS CON-FORME NF. AVULSA N. 482418, DESTINADAS A ME- RENDA ESCOLAR, ATRAVES DE RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 13/11/2003 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PUBLICACOESDE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONF. NF. DE SERVICOS N. 064098 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 13/11/2003 | 828.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000530, DESTINADO A RECUPERACAO DE CALCAMENTO NA RUA JOAO FERREI-RA ALVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 13/11/2003 | 1754.80 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL N. 000375/6, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 13/11/2003 | 493.80 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMENTOSDESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES,CONFORME NOTA FISCAL N. 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | PREVENCAO DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 13/11/2003 | 4342.80 | 04388261000181 | DROGAGEN LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MEDICAMEN- TOS CONFORME NFs. 000125/6, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DE REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 13/11/2003 | 126.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORRTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE CIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL N. 000532, DESTINADO P/ DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARA- COES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 14/11/2003 | 3255.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICI-PIO,CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 14/11/2003 | 445.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO AS EQUIPES DO PSF E OUTROS SER-VIDORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 14/11/2003 | 302.92 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO DO PASEP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2003,CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 17/11/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 17/11/2003 | 1484.00 | 02795840000113 | ECOGAS-TECNOLOGIA EM GAS VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA AQUISICAO DO KIT REDUTOR BRC E UM CILINDRO 18 m3, P/ GAS NATURAL VEICULAR, CONF. NF. N. 001807, DESTINADO AO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 17/11/2003 | 966.00 | 02795840000113 | ECOGAS-TECNOLOGIA EM GAS VEICULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE INSTALACAO DO KIT DE GAS NATURAL VEICULAR NO OPALA DE PLACA MNA-1739, CONF. NF. DE SER-VICOS N. 03083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 18/11/2003 | 901.49 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASCONSTANTES NA NF. N. 001537, DESTINADAS AOS LANCHES DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 18/11/2003 | 2400.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA ELABORACAO DOS PROJETOS P/ CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, A SER CONSTRUIDA NESTE MUNICIOPIO, C/ REGULAMENTO TECNICO DA ANVISA, RE-SOLUCAO-RDC/50, CONF. ORCAMENTO ANEXO, PAGO C/ CH. 300773 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 18/11/2003 | 432.34 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF. N. 001533 DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO PSF, LABORATORIO E OUTROS SETORES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 18/11/2003 | 269.74 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DIVERSOS, CONFORME NFs. 001534/001535, DESTI-NADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 18/11/2003 | 1300.00 | 00082704120404 | ANTONIO RODRIGUES MEDEIROS IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SERVICOS DEFUNILARIA E MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS DEPLACAS MMY-7484, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0451, PAGO COM CH. 000554 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 18/11/2003 | 636.45 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, CONFORME NF. N. 01536, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOS DO PROGRAMA - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 18/11/2003 | 684.28 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MERCADORIAS CONFORME NF. N. 001538, DESTINADAS AO PREPA- RO DE LANCHES, DESTINADOS A FESTA DO DIA DA INDEPEDENCIA, COMEMORADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 19/11/2003 | 165.00 | 00858337000134 | INTERMED-COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NF. 005206, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE-PSF DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 19/11/2003 | 946.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, CONFORME NF. N. 019195/6DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 19/11/2003 | 80.00 | 35570654000135 | CASIMIRO AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO, CONFORME NF. N. 000762, DESTINADAS AO OPALA DE PLACA MNA-1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 19/11/2003 | 85.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE PRESSAO E UM ESTETOSCOPIO, CONFORME NF. 019197, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, ATRAVES DE RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 20/11/2003 | 60.00 | 04956720000186 | ETEVEPA-EMP.DE TECNOLOGIA VEIC. PB LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE ENSAIO NA CONVERSAO DE GAS NATURAL NO OPA-LA DE PLACA MNA-1739, CONF. NF. RTQ/37-INME- TRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 20/11/2003 | 91.33 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.DE COMP.E COM.GAS NAT.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GNV, DESTI-NADO AO ABASTECIMENTO DO OPALA DE PLACA MNA -1739, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 20/11/2003 | 450.00 | 02644120000157 | ALCIONE GAMBATI DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA CABEDE- LO IDA E VOLTA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 20/11/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 20/11/2003 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P[/ PAGT. DA CONTRIBUI-CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, REF. ACOMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/11/2003 | 5781.50 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COMRECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/11/2003 | 3218.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DESERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF.NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 20/11/2003 | 1955.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. A COMPETEN- CIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 20/11/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEMTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 20/11/2003 | 2167.18 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. COMP. 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 20/11/2003 | 3097.00 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 20/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARESTONE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIO DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, REF. NOVEMBRO/2003, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 20/11/2003 | 700.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVICENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S./ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REFCOMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 20/11/2003 | 636.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF. N. 009244, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 20/11/2003 | 13876.09 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO,REF.AO MESDE NOVEMBRO/2003, PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 20/11/2003 | 480.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE EDUCA- CAO-MDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 20/11/2003 | 2759.97 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 20/11/2003 | 25128.18 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORRTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMEN- TOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 20/11/2003 | 2975.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVES DO MAGIS- TERIO-FUNDEF-60%, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 20/11/2003 | 5066.06 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIUDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DO FUNDEF-60%, REF. A COMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 20/11/2003 | 299.00 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMAVERA, CONFORME NF. N. 009239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 20/11/2003 | 305.96 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DAS COTAS-PARTES DO FPM E FUNDO ESPECIAL, REF. A CONTRIBUICAO AO PASE, DEBITADO NAS CONTAS Ns. 11.124-4-FPM E 11.148-1-F.ESPECIAL, CONF. EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 20/11/2003 | 9772.44 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA, PAGO ATRAVES DO DEBITO FOPAG NA C/C/11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 20/11/2003 | 240.00 | 99999999999999 | BETANIA FIRMINO LOURENCO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTO DA PRESTADORA DE SERVICOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. NOV/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 20/11/2003 | 3349.81 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOPREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. A COMPETENCIA 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 21/11/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS\ PRESTADOS PELO CONTADOR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 21/11/2003 | 925.78 | 09095183000140 | SAELPA - SOC. ANONIMA DE ELET.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SERVICO DE ALUGUEL DE TRAFO PARA SUPRIR A REDE DE ENER- GIA DESTA CIDADE, DURANTE A FESTA DA PADROEI-RA NO PERIODO DE 22 A 23.11.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 21/11/2003 | 0.39 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DE1% DA COTA-PARTE DO ITR, REF. A CONTRIBUICAO AO PASEP, DEBITADO NA C/C 1.101-0, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 21/11/2003 | 200.00 | 00073804363415 | ROBSON SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE MATERIA JORNALIS- TICA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 21/11/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE IPTU E OUTROS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 21/11/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE IDENTIFICADORA DE IDEN-TIDADE E CTPS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 21/11/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DA MOTO-TAXI, PARA FICAR A SERVICO DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 21/11/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCA-CAO-MDE, REF. NOV/2003, PAGO COM CH. 000555- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 21/11/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE SALARIOS DOS PRESTADOS DE SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. NOV/2003, CONF. RECI- BOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 21/11/2003 | 696.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE RECOLHIMEN-TO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. COMP. 11/ 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 21/11/2003 | 220.00 | 04259234000109 | SEVERINO CESARIO CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE SOLDA DA LAMINA DO TRATOR, CONFORME RECIBOE NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 21/11/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 21/11/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME CONTRATO E TERMO ADITIVO N. 036/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 21/11/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 21/11/2003 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 21/11/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOV/2003, PAGO C/ CH. 300774-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 21/11/2003 | 800.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL E ACOMPANHAMEN- TO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAISATRAVES DO PROGRAMA PSH/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 21/11/2003 | 1497.76 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CA- RENTES, CONFORME NF. N. 001541 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 21/11/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSH, REF. NOV/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 21/11/2003 | 12150.00 | 99999999999999 | BENJAMIM DE BARROS COSTA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS GRATIFICA-COES DAS EQUIPES DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. FOLHAS EM ANEXO, PAGO COM RE-CURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 21/11/2003 | 2551.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PSF, REF. COMP. 11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 22/11/2003 | 6500.00 | 04819265000177 | CRISTAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA SEGUNDA PARCELA DA APRESENTACAO DA BANDA CASCAVEL, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA, NO DIA 22.11.2003, CONF. NF. DE SERVICOS N. 0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 22/11/2003 | 3040.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE FOGOS DE AR-TIFICIO PARA O SHOW PIROTECNICO DA FESTA DA PADROEIRA, CONFORME NOTA FISCAL N. 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 24/11/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, REF. AO MES NOV/2003, CONF.NF. DE SERVICOS N. 006898. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 24/11/2003 | 138.00 | 08333635000112 | EDIMAQUINA-COM.REP.ASSIST.TEC.MAQ.LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE 04 FITAS P/ MAQUINA DE ESCREVER, CONFORME NF. 7347, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 24/11/2003 | 1500.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA LOCACAO DE UM PALCO DE 14,00 X 8,00m, PARA APRESENTACAO DA BANDA CASCAVEL, DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 24/11/2003 | 264.90 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329CONFORME NF. N. 265009, PAGO C/ CH. 000556 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 24/11/2003 | 267.00 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DEREPOSICAO DE PECAS NA KOMBI DE PLACA MNN-0329CONFORME NF.N. 265009, PAGO C/ CH.000556-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 24/11/2003 | 6.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 24/11/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA DIARIA, CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 26/11/2003 | 50.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DOS SERVICOS DEREBOQUE DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2484, DES-TA CIDADE P/ PROMAC, CONF. NF. 000763, ATRA- VES DE REC. PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 26/11/2003 | 353.06 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA TAXA DE EM- PLACAMENTO DO FIAT TEMPRA DE PLACA MND-9020, CONFORME GUIA ANEXA, PAGO C/ CH. 300775-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 26/11/2003 | 360.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE REBOQUE DA KOMBI DE RIACHAO DO POCO PARA PROMAC EM JOAO PESSOA, CONFORME NF. DE SERVI-COS N. 00765, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 26/11/2003 | 298.58 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO EMPLACAMEN-TO DA TOPIC DE PLACA MMN-2790 E ONIBUS DE PLACA MNG-5610, CONFORME GUIAS EM ANEXO, PAGO C/CHS. 000557/560.-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 26/11/2003 | 66.27 | 00000000000000 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DO OPALA DE PLACA MNA-1739, CON-FORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018023 | 27/11/2003 | 3263.65 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONFORME NF. N. 000114, DESTI- NADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 27/11/2003 | 1024.43 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME NF. N. 001542, DESTINADOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DE- CLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 27/11/2003 | 270.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ DOS SERVICOS PRESTA-DOS COM EQUIPE DE SEGURANCAS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA LOCAL, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 27/11/2003 | 900.00 | 00002992479454 | JEAN MARIANO DE BRITO E OUTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DETRANSPORTE DO PARQUE DE DIVERSOES DE BAYEUX P/ ESTA CIDADE (IDA E VOLTA), DURANTE A FESTADA PADROEIRA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 27/11/2003 | 150.00 | 00075423375487 | EDMILSON BATISTA DE LUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO SERVICO DE TRANSPORTE DO PARQUE DE DIVERSOES, PARA A FESTA DA PADROEIRA,NESTA CIDADE, CONFORME RECI- BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018015 | 27/11/2003 | 1858.70 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,CONFORME NF. N. 000115, DESTINADOS A INSTALACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 27/11/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 28/11/2003 | 66.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X-FMS, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 28/11/2003 | 317.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE BRINQUEDOS E OUTROS PRODUTOS CONFORME NOTA FISCAL N. 0078 E 0079, DESTINADOS A MOBILIZACAO DAS CRIANCAS NA CAMPANHA CONTRA A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 28/11/2003 | 303.68 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, CONF. DESCONTOS NAS CONTAS Ns. 11.124-4-FPM E 283.142-2-ICMS-EXP, CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 28/11/2003 | 133.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BAN- CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4-FPM,CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 28/11/2003 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE INFORMATIVOPUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 28/11/2003 | 164.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 58.021-X-FUNDEF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 28/11/2003 | 147.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA, DEBITADA NA CONTA N. 11.321-2-MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 28/11/2003 | 330.00 | 00003699572455 | MARIA JEANE DE FRANCA SILVA E OUTRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA- CAO TECNICA METODOLOGIA ESCOLA ATIVA, CONFOR-ME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 28/11/2003 | 4224.78 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE, CONFORME NFs. 000007/8/9, DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVES DE RECURSOSDO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DA EDUCACAO-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 28/11/2003 | 850.00 | 35335819000194 | JOSE CARLOS DE LIMA - LIVROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COLECOES DELIVROS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N. 3162, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATRAVES DE RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 28/11/2003 | 1147.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PASSAGENS, DESTINADAS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 28/11/2003 | 960.00 | 99999999999999 | RITA MARIA CONCEICAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS AGENTES DO PROGRAMA ECD, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 28/11/2003 | 201.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO ECD, REF. COMP. 11/2003, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 28/11/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA GRATIFICA- CAO SUS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS, REF. NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 28/11/2003 | 504.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO PACS, REF. COMP. 11/2003, PAGO COM RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 28/11/2003 | 320.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE CONFECCAO E IMPRESSAO DE CAMISAS EM MALHA,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 000343, DESTINA- DAS A CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, ATRAVES DE RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 01/12/2003 | 7475.00 | 00000000000000 | EDINALDO INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CAREN- TES, CONF. RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 01/12/2003 | 460.90 | 70111257000287 | IND. DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONF. N.FISCAL N. 001275, DOADOS A DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092003 | 0018317 | 01/12/2003 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO SERVICODE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO CONVENIO SEC/TRANSPOR-TE ESCOLAR N. 132/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 01/12/2003 | 100.00 | 02459797000115 | RADIO COMUNITARIA DE SAPE - FM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS RELATIVOS AFESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO DURANTE A PROGRAMACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 01/12/2003 | 48.00 | 00021044996404 | GILVAN FURTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REVISAO E CONSERTOS NA MAQUINA DE ES- CREVER DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 01/12/2003 | 100.00 | 09287160000138 | HOSMED COML. HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS CONF. N. FIS-CAL N. 019292, PARA O LABORATORIO DE ANALISESCLINICAS DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 01/12/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE INFORMA-COES DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, NF. SERV. N. 002820 CH. 300788 - REC. PROPRIOS - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 01/12/2003 | 200.00 | 00007085788453 | GETULIO ALONSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS MECANICOS (TROCA DE FREIO E BOMBA ALIMEN-TADORA DE OLEO NO TRATOR VINCULADO A ESTA SE-CRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 02/12/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO CONTA N. 6.372-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 02/12/2003 | 33.65 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.DE COMP.E COM.GAS NAT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE GAS NATURAL - GNV - PARA O VEICULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032003 | 0018376 | 04/12/2003 | 2538.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF. N. FIS-CAL N. 0002261, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CH. 011691 - RECURSOS PRORIOS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 04/12/2003 | 37.95 | 03032579000162 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO SERVICOPRESTADOS NO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET REF. NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 04/12/2003 | 630.00 | 02574893000104 | GMS - SERVICOS E COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA MONTAGEM DO QUADRO DE COMAN-DO, RETIRADA DA BOMBA SUBMERSA E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA, NO POCO ARATESIANO DA RUA DO TITITI, CONF. NF.SERV. N. 006118 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 04/12/2003 | 668.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF. N. FISCAL N. 000906, DESTINADOS A INSTALACAO DO MOTOR BOMBA DO POCO ARTESIANO DA RUA DO TITITI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 04/12/2003 | 1669.33 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. AQUI-SICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA MODELO S-300-001-38TR, CONF. N. FISCAL N. 020206, DESTINADA AOPOCO ARTESIANO DA RUA DO TITITI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018392 | 05/12/2003 | 416.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N.FISCAL N. 000119DESTINADOS A REPAROS NO CALCAMENTO DA RUA SAOSEBASTIAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018431 | 05/12/2003 | 72.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.000117DESTINADOS A CAIXA DAGUA DA RUA DO TITITI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018449 | 05/12/2003 | 178.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.000118DESTINADOS A SERVICOS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 05/12/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. CONCESSAO DE DIARIA P/DESLOCAMENTO COM A FINALIDA-DE DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018457 | 05/12/2003 | 742.80 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N.FISCAL N.000122,DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINI- CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018422 | 05/12/2003 | 84.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. N. FISCAL N.000116DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0018414 | 05/12/2003 | 3459.55 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CONF. N. FISCAL N. 000124, DESTINADOS A DOACOES A PES=SOAS CARENTES, CONF. DECLARACOES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 10/12/2003 | 459.75 | 01420327000185 | MOTOGAS IND.DE COMP.E COM.GAS NAT.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE GAS NATURAL - GNV - DESTINADO AO VEICULO PLACA MNA-1739 CONF. N. FISCAL N. 008288 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 10/12/2003 | 120.00 | 00093616589720 | PEDRO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DOADAS A PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONF. DECLARA- COES ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 10/12/2003 | 85.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N.FISCAL N. 000113, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNA- 1739 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/12/2003 | 60.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO VEI-CULO PLACA MNA-1739 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 10/12/2003 | 2649.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 10/12/2003 | 395.34 | 68704923000591 | BSE S/A - BCP TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 10/12/2003 | 1085.68 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 10/12/2003 | 78.74 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 10/12/2003 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO CONF. NF.SERV. N. 064723 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 10/12/2003 | 824.63 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE CONTRI-BUICAO AO PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM, CONF. DESCONTO CONTA N. 11.124-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 10/12/2003 | 150.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELA LOCA-CAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGENCIA DOS CORREIOS NESTA CIDADE REF. NOV/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 10/12/2003 | 397.50 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA PARCELADO CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA NA MAQUINACOPIADORA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 10/12/2003 | 224.00 | 00096545062468 | JALMIR BRAGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE DILIGENCIAS REALIZADAS P/OFICIAL DE JUSTICA NA REVI-SAO ELEITORAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 10/12/2003 | 300.00 | 00072780495472 | JOSEMAR IRINEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-8415, PARA TRANSPORTE DO AGENTE DOS CORREIOS P/PAGTO AOS IDOSOS NESTA CIDADE, REF. NOV/ 2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 10/12/2003 | 41.00 | 00088591077415 | ANTONIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS POLICIAIS QUANDO DA FESTA DA PADROEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 10/12/2003 | 700.00 | 09284001000180 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO REPASSEMENSAL P/PROLCURADORIA DE JUSTICA REF. AO MESDE NOVEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 10/12/2003 | 59.30 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS POSTAIS DE INTERESSE DA SEC. ADMINISTRA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 10/12/2003 | 400.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNW-9161, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDAN-TES DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003 PAGO CH. 000566 - REC. PROPRIOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 10/12/2003 | 100.00 | 00000244283702 | JOSE NUNES MAROJA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLAR MUNICIPAL JOAO FRANCISCO NUNES NO MES DE NOV/2003 PAGO CH. 000565 - REC. PROPRIOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 10/12/2003 | 100.00 | 03736475000139 | COOP.PROD.AGROP.CAMPO VERDE COOPAVE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA LOCACAODO IMOVEL P/FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NO ASSEN-TAMENTO CHICO MENDES- FAZ. IPANEMA, REF. NOV.2003 PAGO CH. 000567 - REC. PROPRIOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 10/12/2003 | 100.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA LOCACAODO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCO-LA MUNICIPAL NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES - FAZ. BELA VISTA, REF. NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 10/12/2003 | 180.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA LOCACAODE 02 GALPOES DESTINADOS A ATIVIDADES DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL REF. NOV/2003 PAGO CH. 000564 - REC. PROPRIOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 10/12/2003 | 100.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA LOCACAODO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMO-XARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL, REF. NOV/2003 PAGO CH. 000569 - REC. PROPRIOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 10/12/2003 | 243.50 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. FATURA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 10/12/2003 | 115.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS EM VEICU-LOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO. CH. 000571 - REC. PROPRIOS - MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 10/12/2003 | 743.00 | 00003006477430 | JOSE GALDINO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF FORNE-CIMENTO DE FRUTAS PARA COMPLEMENTACAO DA ME- RENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. N.F. AVULSA N. 482575 CH. 011692 - REC. PROPRIOS - FPM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 10/12/2003 | 145.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMOPRTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCA-IS N. 000115/000116, DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS MMY-7484 E MNG-5754, VINCULADOS A SEC.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 10/12/2003 | 50.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS PLACAS MMY-7484 E MNG-5754, CONF. N.F. SERVI-COS N. 000065 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 10/12/2003 | 600.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DA UNIDADE DO PSF E PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA ENVIADOS AO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 10/12/2003 | 659.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL PAGO CH. 300778 - REC. PROPRIOS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 10/12/2003 | 100.00 | 00002922767450 | MARIZETE FERREIRA SAMPAIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL A DISPOSI-CAO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, REF. NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 10/12/2003 | 100.00 | 00004846464431 | MARINALVA PEREIRA DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO IMOVEL A DISPOSI-CAO DA SEC. DE SAUDE P/ATIVIDADES DE FISIOTE-RAPIA, REF. NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 10/12/2003 | 37.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE TARIFA PELOS SERVICOS TELEFONICOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CONF. FATURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 10/12/2003 | 240.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS CADASTRANDO INFORMACOES AO SIS-TEMA DE BOLSA ALIMENTACAO E OUTROS PROGRAMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 10/12/2003 | 916.00 | 00003068697484 | VERA LUCIA DE DEUS OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AS COMPONENTES DAS EQUI- PES DO PSF, REF. NOV/2003 PAGO CH. 300799 - REC. PROPRIOS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 10/12/2003 | 23.40 | 08777328000120 | CEDAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.ALAGOINHA LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 10/12/2003 | 9.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO CONF. N. FISCALN. 000114, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOQ- 2484 CH. 300814 - REC. PROPRIOS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 10/12/2003 | 40.00 | 05048619000190 | FABIANA MARQUES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE SUBSTITUICAO DE PECAS CONF. N.F.SERVI-COS N. 000064, NO VEICULO PLACA MOQ-2484 CH. 300815M- REC. PROPRIOS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 10/12/2003 | 25.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LAVAGENS NAS AMBULANCIAS VINCULADAS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL CH. 300785 - REC. PROPRIOS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 10/12/2003 | 6188.70 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF. N. FISCAIS Ns. 007250 A 007265, DESTINADOS A DOACOES A PES- SOAS DOENTES E CARENTES DESTE MUNICIPIOS, ATRAVES DOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAL CH. 300810 - REC. PROPRIOS - FMS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 10/12/2003 | 150.00 | 99999999999999 | MARIA AFRA DE SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DO INCENTIVO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE, 2A. ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 10/12/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. CONCESSAO DE DIARIA AO PREFEITO MUNICIPAL P/DESLO-CAMENTO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012003 | 0018716 | 10/12/2003 | 3300.00 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DA LOCACAODO VEICULO PLACA MOQ-6240, A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO REF. NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 10/12/2003 | 300.00 | 00014124033400 | JOSE ANACLETO REINALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS E SO-CIAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA CHUMBO GROSSO RADIO 103.3 FM-O NORTE, REF. NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 10/12/2003 | 500.00 | 00029965420459 | SAMUEL DE PAIVA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES ADMINIS-TRATIVAS E SOCIAIS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA A PARAIBA E NOTICIA DA RADIO 107-FM REF, NO- VEMBRO/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 10/12/2003 | 600.00 | 00044145594487 | FRANCISCO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMN-183O, A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA NO MES DE NOV/2003 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 10/12/2003 | 25.00 | 00043792006472 | ANTONIO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS DE LAVAGENS DOS TRATORES VINCU-LADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 12/12/2003 | 48.00 | 00000000000000 | CREA-CONS. REG. DE ENGENH. E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TAXAS DE RE-GISTRO DE PROJETO ARQUITETONICO E REDE HIDRO-SANITARIA DE 141 MODULOS SANITARIOS COMPLETO,A SEREM CONSTRUIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | DISTIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 12/12/2003 | 762.50 | 03218379000107 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MEDICAMEN- TOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF NA AREA DE SAUDE MENTAL E CARDIOLOGIA, PAGO C/ CH. 300816 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REEQUIPAR A SECRETARIA DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 12/12/2003 | 640.00 | 40841728000918 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE AQUISICAO DEUM APARECLHO CONDICIONADOR DE AR MARCA CONSUL7.500 BTUS C/ TIMER, CONFORME NF. 005177, DESTINADO A CENTRAL DE MEDICAMENTOS DO PSF, PAGOC/ CH. 300804 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 15/12/2003 | 594.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE 33 SACOS DECIMENTO PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES, CONF.NF. 000535 E DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 15/12/2003 | 1362.60 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MERCADORIASDIVERSOS CONFORME NF. 001546, DESTINADAS PARADOACAO A PESSOAS CARENTES, ATRAVES DE RECURSODO CONVENIO 068/2000 - PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 15/12/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A JOAOPESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 15/12/2003 | 252.00 | 01040836000182 | GUARAGAS-COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE BOTIJOES DEGLP CONFORME NF. 025881, DESTINADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, PAGO COMC CH. 000586 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 15/12/2003 | 252.49 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, S/ A RECEITA DE NOV/2003, CON- FORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 16/12/2003 | 17.50 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA PELORECEBIMENTO DE IPTU DESTE MUNICIPIO, VIA CASALOTERICA, DEBITADA NA CONTA N. 1.090-1, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 16/12/2003 | 12658.99 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS CONFORME NF. N. 001899, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM CH. 001012 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 16/12/2003 | 949.78 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTIVELPARA O VEICULO CAMINHONETE S-10, LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. NF. 001897. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 16/12/2003 | 1241.21 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEL PARA OS TRATORES, CONFORME NF. 001900. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 16/12/2003 | 337.24 | 09098872000370 | SOTECA-SOC.TECNICA CIENTIFICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE PLOTAGEM E FOTOCOPIAS COMUM, COLORIDAS E XEROGRAFICAS DE PROJETOS DO CAMPO DE FUTEBOL E LABORATORIO, CONF. NF. 001441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 16/12/2003 | 6789.87 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE COMBUSTIVEISCONFORME NF. N. 001898, DESTINADOS AS AMBU- LANCIAS DA SEC. DE SAUDE, PAGO COM CHEQUE N. 300812 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 16/12/2003 | 759.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE COMBUSTI- VEIS PARA OS VEICULOS DA SEC.DE ASSISTENCIA, CONFORME NF. N. 001901. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 17/12/2003 | 100.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA MEMORIADE 128 MB CONFORME NF. N. 001035, DESTINADA AO MICROCOMPUTADOR DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 19/12/2003 | 579.29 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO PASEP, DESCONTADO DA PARCELA DO FPM, DEBITADO NA CONTAN. 11.124-4-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 19/12/2003 | 200.00 | 00025171453420 | CAMILO DE LELIS LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 0038. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 19/12/2003 | 4737.08 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2003 DE SERVIDORES DASEC. DE ADM. E FINANCAS, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 19/12/2003 | 1949.88 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA,S/ FOLHA DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. COMP. 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 19/12/2003 | 10001.44 | 99999999999999 | ASSIS EUGENIO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS,REFAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 19/12/2003 | 17719.25 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2003 DO MAGISTERIO - FUNDEF-60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 19/12/2003 | 1225.01 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2003 DE SERVIDORES DO MAGISTERIO CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 19/12/2003 | 5667.72 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. A COMPETENCIA 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 19/12/2003 | 25670.99 | 99999999999999 | ANA CRISTINA A.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO PESSOAL DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 19/12/2003 | 2365.00 | 99999999999999 | IVONETE BANDEIRA TOFILO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES CONTRATADOS DO MAGISTERIO, REFDEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 19/12/2003 | 5064.99 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DO MAGISTERIO-FUNDEF-60%, REF. ACOMPETENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 19/12/2003 | 7028.18 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2003, DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 19/12/2003 | 160.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO RESTANTE DO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2003 DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 19/12/2003 | 2890.22 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADA SEC. DE EDUCACAO=-MDE, REF. A COMPETENCIA 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 19/12/2003 | 14254.40 | 99999999999999 | ADILSON FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 19/12/2003 | 1280.00 | 99999999999999 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAOREF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 19/12/2003 | 3042.70 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, s/ FOLHA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPE- TENCIA 12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 19/12/2003 | 500.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE SAUDE UTILIZADOS NO MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 19/12/2003 | 380.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E A EQUIPE DA CAMPANHA CONTRA DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 19/12/2003 | 3707.00 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2003 DE SERVIDORES DASEC. DE SAUDE-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 19/12/2003 | 1688.33 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO DE PRESTADORES DE SERVICOS DA SEC. DE SAUDE-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 19/12/2003 | 1967.12 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA: 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 19/12/2003 | 6542.67 | 99999999999999 | ADRIANO SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE, REF. DEZEM- BRO/2003, PAGO COM RECURSOS PROPRIOS-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 19/12/2003 | 4250.00 | 99999999999999 | ALESSANDRA DIAS DE LUNA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDE SERVIDORES CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. DEZ/2003, PAGO COM FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 19/12/2003 | 2345.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO AO INSS, S/ FOLHA DA SEC. DE SAUDE, RELA-TIVA A PARTE DA EMPRESA, REF. A COMPETENCIA 12/2003, PAGO C/ FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 19/12/2003 | 60.00 | 99999999999999 | MARESTONE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR CONTRATA-DO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONF. FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 19/12/2003 | 1548.50 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2003 DE SERVIDORES DASEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 19/12/2003 | 662.96 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DA CONTRIBUI- CAO PREVIDENCIARIA AO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. COMP. 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 19/12/2003 | 240.00 | 99999999999999 | MARESTONE RODRIGUES NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 19/12/2003 | 3177.00 | 99999999999999 | JULIO RONALDO F. DE PONTES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA,REFAO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 19/12/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A JO-AO PESSOA, A SERVICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 19/12/2003 | 660.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DECIMO TER- CEIRO SALARIO/2003 DOS SERVIDORES DO GABINETEDO PREFEITO, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 19/12/2003 | 277.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/FOLHADO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 19/12/2003 | 10320.00 | 99999999999999 | ANTONIO DE BRITO BARBOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 19/12/2003 | 200.00 | 00000000000000 | POLICIA MILITAR DO EST.PARAIBA-4o. BPM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMEMORACAO DA DESTA DE NATALDOS POLICIAIS DO 1o. PELOTAO DA 17a. CIA/PM- 4o. BATALHAO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 19/12/2003 | 300.00 | 00002245430409 | AMERICA FUT.CLUBE-DAVI LOURENCO E.SANTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE AJUDA FI- NANCEIRA PARA O AMERICA FUTEBOL CLUBE DO SITIO JACAREQUARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 19/12/2003 | 2875.00 | 00076828816404 | ARLINDO FERREIRA DIAS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNI- CIPIO,CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 19/12/2003 | 600.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO RESTANTE DODECIMO TERCEIRO SALARIO/2003 DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 19/12/2003 | 252.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA CONTRIBUICAOAO INSS, RELATIVA A PARTE DA EMPRESA, S/ FO- LHA DA SEC.DE ASSISTENCIA, REF. COMP.13/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 19/12/2003 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADDA P/ PAGT. DE VENCIMENTODA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 21/12/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 22/12/2003 | 3480.00 | 99999999999999 | JOEL PEREIRA GRANJA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REF. DEZEMBRO/2003, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 22/12/2003 | 17.09 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO DESCONTO DOPASEP, S/ PARCELA DO FUNDO ESPECIAL, DEBITADONA CONTA N. 11.148-1, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 23/12/2003 | 2500.00 | 00008693609491 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONTADOR,REF. AO MES DE DE- ZEMBRO/2003, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 23/12/2003 | 600.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA LOCAL N. SRA.DE FATIMA, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 23/12/2003 | 200.00 | 00004591751490 | JOSEVANIA MARCIONILA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRETADOS COMO AGENTE IDENTIFICADOR NA EMISSAODE IDENTIDADE E CTPS, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 23/12/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DO IPTU E OUTROS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 23/12/2003 | 480.00 | 00002731525487 | JOAO ALEXANDRE COSMO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DOS SERVICOS DELOCACAO DE UMA MOTO-TAXI, PARA FICAR A SERVI-CO DESTA EDILIDADE, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 23/12/2003 | 780.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DAS MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGO COM CH. 000587-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0019631 | 23/12/2003 | 276.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS P/ RECUPERACAO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME NF. 000133, PAGO COM CH. 001010-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0019640 | 23/12/2003 | 134.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N. 000132, DESTINADOS A RECUPERACAO DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES E PRIMAVERA, PAGO COM CH. 000585 - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 23/12/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO PROCESSAMEN-TO E EMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI-DORES DA SEC. DE EDUCACAO, REF. DEZ/2003, PA-GO COM CH. 000583 - M D E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 23/12/2003 | 150.00 | 00060295309415 | JOSE ALVES DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E RETOQUES NA LATERAL DIREITA DO ONIBUS MNG-5610, PAGO COM CH. 001011-FUN- DEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DA INFRA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CIDADANIA DIREITO DE TODOS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CARGO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 23/12/2003 | 255.00 | 00025172654453 | DORINALDO IDALINO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 23/12/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO PARA SE DESLOCAR A SER-VICO DO MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 23/12/2003 | 525.00 | 00085470368491 | RODRIGO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADDVOGADO DESTA EDILIDADE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 23/12/2003 | 2200.00 | 00039533409487 | CIANE FIGUEIREDO FELICIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS PELA ADVOGADA DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 23/12/2003 | 540.00 | 00002848315490 | JAIRO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, PAGO COM CH. 300811 - FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 23/12/2003 | 200.00 | 03409116000177 | JOSE ROBERLUCIO BELTRAO DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO E EMISSAO DA FOLHADE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE-FMS, REF. DEZ/2003, PAGO C/ CH. 300806-FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 23/12/2003 | 600.00 | 00064581390478 | JOELMA SILVESTRE MEDEIROS AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS PRESTADOS NA SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PSH, REF. DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULACAO BEM ATENDIDA | COORDENACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 23/12/2003 | 1000.00 | 00056878850487 | EDUARDO FIGUEIREDO PORTO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUCAO DE 44 UNIDADES HABITACIONAIS, REF.DEZ/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 26/12/2003 | 450.00 | 35341320000190 | ILJAN BARBOSA SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. 0527, DESTINADA A KOMBI DE MNN-0329, PAGO COM CH. 001019-FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 26/12/2003 | 150.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELANDD DE C. FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE PECAS DE RE-POSICAO CONFORME NF. N. 005120, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329, PAGO COM CHEQUE N. 001020 - FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 26/12/2003 | 440.00 | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE PECAS DE REPOSICAO CONFORME NF. N. 001477, DESTINADAS A KOMBI DE PLACA MNN-0329, PAGO COM RECURSOS DOFUNDEF-40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 26/12/2003 | 360.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO ALUGUEL E MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA INFORMATIZADA, REF. AO MES DE DEZ/2003,CONFORME NF. DE SERVICOS N. 007074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/12/2003 | 37.50 | 00032355700478 | EDMUNDO FERNANDES VITORINO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFAS PE-LO RECEBIMENTO DO IPTU, CONFORME DEBITO NA C/C 1.090-1, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/12/2003 | 21.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DA MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, REF. DEZ/ 2003, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/12/2003 | 354.72 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DA TOPIC DE PLACA MNM-2790 E DOONIBUS MNG-5610, CONF. GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADE EM PROL DA POPULACAO | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/12/2003 | 200.00 | 00009864954415 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE UMA DIARIA,CONCEDIDA AO PREFEITO, PARA SE DESLOCAR A SERVICO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 30/12/2003 | 101.71 | 00000000062545 | PASEP | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DO DESCONTO DO PASEP, S/ COTAS DO FPM E ICMS-EXP, DEBITADAS NAS CONTAS 11.124-4 E 283.142-2, CONF. EXTRA-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 30/12/2003 | 135.51 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TAXAS DE DILIGENCIAS REF. AO ESPOLIO DE EULALIA MARQUES PEREIRA, CONF. PROC. 0352001.002916-9, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/12/2003 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DOS SERVICOS DE DIVULGACAO E INFORMATIVO PUBLICITARIO, CONFORME NF. DE SERVICOS N. 005727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 30/12/2003 | 2400.00 | 99999999999999 | MARIA DAS NEVES R.DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES DO PACS, CONFORME POR- TARIA N. 1350 DE 24.07.2002, PAGO COM RECUR- SOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA ADM.E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E FINANCAS BEM CONDUZIDAS | COORDENACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM.E FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 31/12/2003 | 223.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA N. 11.124-4 - FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | OPERACIONALIZACAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 31/12/2003 | 291.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADA NA C/C 11.321-2- MDE, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022003 | 0019836 | 31/12/2003 | 8822.70 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRUCOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE MATERIAIS CONSTANTES NAS NFS. 000135/6/7, DESTINADOS A CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTA- MENTO CHICO MENDES - FAZENDA IPANEMA, PAGO C/ RECURSOS DO FUNDEF. | 00432003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | CONST.AMPL.E/OU REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 31/12/2003 | 4900.00 | 03056221000170 | LIMA CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DO TERMO ADITIVO N. 005/2003, REF. A COBERTURA DA QUADRA DEESPORTES DA ESCOLA JOAO FERREIRA ALVES, NESTACIDADE - CARTA-CONVITE N. 012/2002. | 00442003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 31/12/2003 | 300.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADA NA CONTA 58021-X-FUNDEF, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 31/12/2003 | 9306.08 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT.DE COMBUSTIVEISCONFORME NF. N. 001921, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SEC. DE EDUCACAO, PAGO COM RECURSOS DOFUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUC.E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | LER E ESCREVER, DIREITO DE TODDOS | VALOREIZACAO DO MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/12/2003 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGT. DE TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA N. 6.372-X - PDDE,QUEORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 31/12/2003 | 134.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGT. DE TARIFA BAN- CARIA DEBITADA NA CONTA N. 9.109-X - FMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 1989
Última atualização: 10/06/2024